| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 1848.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 23 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.654 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 25.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FATURA DO TELEFONE (83) 181-5089, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 581.60 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GULOSEIMAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3912 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 1987.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.653 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 1068.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.651 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 7129.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.650 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 9264.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS23 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.649 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 3750.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 23A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.652 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000009 | 03/01/2020 | 2898.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.925 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000010 | 03/01/2020 | 1751.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.929 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000011 | 03/01/2020 | 773.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.924 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000012 | 03/01/2020 | 9326.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.923 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 2331.93 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS QFG-0113, CONFORME NFE Nº003.635 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 705.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 02 A 05 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.663 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2020 | 254.60 | 09127069000155 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE GUIA PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DA SUDEMA DA PAVIMENTAÇÃO CONTRATO COM CEF DAS TRES RUAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2020 | 1719.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.662EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 38.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 120.00 | 00006910759486 | JOSE EDUARDO BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 120.00 | 00034279989400 | SEVERINO BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 38.74 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2020 | 1118.53 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTRE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 A 05 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.660 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 7977.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS02 A 05 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.657 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 8346.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.658 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 1012.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.659 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 710.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2020 | 5756.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 02A 05 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.661 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE SILVANIA RAMOS DE BRITO, CONFORME NFE Nº106 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 1426.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.631 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 33.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.632 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 998.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35615 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 1790.00 | 00025133330472 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MINISTRAR CAPACITAÇÃO DOS VISISTADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM 06 E 07 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35617 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 2980.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFE Nº501, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 480.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35616 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 1650.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº20695 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 300.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM PALCO PARA REALIZAÇÃO DA AMOSTRA PEDAGÓGICA ANUAL NA ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 10000.00 | 00001582604495 | JOSE ADRIANO MARCULINO D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE EMPREITADA DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO, EM DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35614 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2020 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 300.00 | 00008201828429 | YARA NUBIA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMILIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2020 | 180.00 | 00011130221407 | LUZIA MARIA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2020 | 697.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº5198 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2020 | 2340.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1015134 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2020 | 450.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF´s, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1015135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2020 | 693.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.668 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 1600.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº12416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2020 | 525.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GINASIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº805 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2020 | 700.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2020 | 998.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF´s, NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35619 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2020 | 1015.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF 03, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35620 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2020 | 1855.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 05 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2020 | 7004.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.709 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2020 | 9977.20 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.050EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000061 | 09/01/2020 | 8777.70 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.051 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2020 | 1062.50 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE PINTURA E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM 85 PLACAS DE DENOMINAÇÃO DE RUAS,DO ALTO DA CONCEIÇÃO E ODONZÃO, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2020 | 800.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO COM APLICAÇÃO DE FUNDO GALVANIZADO NO LETREIRO EU AMO SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº3EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2020 | 1000.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE PINTURA DA FACHADA E LETREIRO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, PB CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2020 | 660.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS COMO APOIADOR DAS AÇÕES DA INFRAESTRUTURA DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35618 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2020 | 998.00 | 00002611024430 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35621 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2020 | 250.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2020 | 1516.39 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DE COMPRA DE PÃES E BOLOS EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº900 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2020 | 13200.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO PERÍODO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2020 | 176000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2020 | 36000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 500.00 | 00009329814450 | JOSEFA RAYANA G. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 6060.00 | 00037528483400 | EDVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REVESTIMENTO DO TETO E CONSTRUÇÃO DE PAREDES, EM GESSO DESTINADO PARTE DA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35622 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 2640.00 | 00011395042403 | JOSEVAL DE FREITAS LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE MUNICIPES RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO OU AO MUNICIPIO DE SUMÉ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35623, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 600.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE APOIADOR NO ATENDIMENTO DO PSF - 01, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35624 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 2030.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE A SERRA BRANCA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35625 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00010708846424 | AMANDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM DEZEMBRO DE 2019, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35626EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 5000.00 | 00004932319436 | DANIEL QUEIROGA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM DEZEMBRO DE 2019, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35627 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 515.20 | 00068350830425 | ERANDI MORAIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº001822 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 2691.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº222 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 1220.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA OGB-0312 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 6EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº476/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000078 | 10/01/2020 | 6307.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.967 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000079 | 10/01/2020 | 127.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.965 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000080 | 10/01/2020 | 3170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.966 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000081 | 10/01/2020 | 425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.964 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000082 | 10/01/2020 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.962 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000083 | 10/01/2020 | 424.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.963 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº482/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº481/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº480/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº479/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº478/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº477/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº475/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2020 | 115.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N806 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2020 | 6906.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 06A 12 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.669 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2020 | 710.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMATORES, REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2020 | 200.00 | 00007720309448 | JOSE ROBSON DE FRANÇA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRÓTESE DENTÁRIA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, PARA ELIZANGELA DE SOUZA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2020 | 400.00 | 00000017813409 | MARIA DA PAIXÃO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃONO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2020 | 380.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSERTO DA CENTRAL DA PORTA ELETRICA LATERAL E EMBUCHAMENTO DA DOBRADIÇA PORTA LATERAL E REGULAGEM DO VEICULO IVECO WAN PLACA OGB 1091, CONFORME NFSE Nº3, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2020 | 8855.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 12 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.665 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2020 | 1110.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 12 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.666 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2020 | 8588.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS06 A 12 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.667 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2020 | 883.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº28870 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2020 | 100.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2020 | 200.00 | 00007464641426 | VANESSA CALIXTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2020 | 1786.50 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº132 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2020 | 88.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2020 | 80.00 | 00009810119429 | ANAILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2020 | 200.00 | 00058252053491 | MARLUCE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2020 | 1876.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 12 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.664EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2020 | 180.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14 A 18 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2020 | 320.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NODER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2020 | 1921.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 06 A 12 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.668 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2020 | 110.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ONIBUS (OGE-6780) E DO MICRO-ONIBUS(QPG-0113), PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFSE Nº 4, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2020 | 2800.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE SALARIO EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2020 | 600.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO ( ALIMENTAÇÃO, SUCO, AGUA E SOBREMESA) PARA VINTE PESSOAS, PARA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,CONFORME NFSE Nº25, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2020 | 60000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN EM EXTRATOS DESTA EDILIDADE, NO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2020 | 2500.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5390-2 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2020 | 13500.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CEF VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2020 | 13500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2020 | 150000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2020 | 450.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PINTURA DE DESENHOS E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA COLABORAR COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº05 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2020 | 998.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS - VOLANTE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35628 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2020 | 2148.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DE TRABALHO E CORTINAS BLACKOUT PARA O CENTRO DE REFRENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CRAS- SB, CONFORME NFSA Nº 35629 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2020 | 200.00 | 00004224773465 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2020 | 2000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2020 | 280000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO NO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2020 | 440.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO IVECO DAILY 50C17 PLACA OGB-4091 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000122 | 14/01/2020 | 1182.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.982 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000125 | 14/01/2020 | 2242.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.983 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2020 | 6600.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CONCERNENTE DOS 15%, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000127 | 14/01/2020 | 988.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.986 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2020 | 60.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FILTRO DE OLEO PARA GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUINICIPIO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2020 | 1430.00 | 00007691257430 | RUDRIGO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE PEDREIRO NAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESFS, VINCULADO A COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35632 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2020 | 250000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2020 | 150000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2020 | 200000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2020 | 350000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2020 | 300.00 | 00099144247400 | CHIRLENE DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2020 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO A 15 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº227 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2020 | 19000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2020 | 250000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2020 | 10000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DISPAR NA MODALIDADE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 60 PARCELAS PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, CONFORME COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2020 | 125000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2020 | 50000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2020 | 15000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2020 | 160000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2020 | 16500.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRPP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERRA BRANCA - PB (IPSERB), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2020 | 385000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2020 | 8500.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - PARCELAMENTO SEM GARANTIA Nº REFERÊNCIA 002.575.825 DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NA MODALIDADE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 60 PARCELAS PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2020 | 1387.85 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020 NA COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2020 | 27500.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2020 | 25000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2020 | 50000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2020 | 43000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2020 | 640000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2020 | 350000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2020 | 17600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS INSTITUCIONAIS (EDITAIS DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2020 | 998.00 | 00010894517414 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35633 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2020 | 81.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE RESERVATORIO DE OLEO DE FREIO PARA TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº032.371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2020 | 60.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO TRATOR VALTRAAMARELO ANTIGO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2020 | 900.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO,CONFORME NFSE Nº1811636 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1001131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2020 | 130.00 | 00010994985460 | FABRICIANE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2020 | 595.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO AIRCROSS DO CONSELHO TUTELAR PLACA QFL-5684, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 12EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2020 | 16970.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº534 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2020 | 284.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2619708 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2020 | 84.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE APTAMIL PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2619710 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2020 | 463.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2619709 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2020 | 998.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2619707 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2020 | 580.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF- 6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2020 | 5000.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA 17264840840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS TELAS DE PROTEÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE 03 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2020 | 352.30 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRODE 2020, CONFORME NFSA Nº35635 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2020 | 360.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CASA DO MAGISTRADO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35634EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2020 | 9022.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 13A 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.674 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2020 | 398.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 186, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2020 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIMEC E NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº3, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2020 | 2927.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 13 A 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.675 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2020 | 2219.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.676EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2020 | 1567.64 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2020 | 10886.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.671 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2020 | 9839.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.672EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2020 | 1269.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.673EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2020 | 8558.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03648 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692019 | 0000187 | 20/01/2020 | 10687.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03649 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692019 | 0000188 | 20/01/2020 | 561.74 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03653 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692019 | 0000189 | 20/01/2020 | 402.69 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03654 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692019 | 0000190 | 20/01/2020 | 2681.97 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03655 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2020 | 1598.10 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº226 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2020 | 270.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 9 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2020 | 300.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2020 | 280.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2020 | 350.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2020 | 3000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULOS FIAT DOBLO QFO-4734 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2020 | 441.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2020 | 3300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº21901 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2020 | 59.03 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2020 | 180.00 | 00003779035405 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2020 | 1355.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA 13, DE 17/12/2019 DO CONTRATO DE REPASSE 0279471-84/2008, OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2020 | 320.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD R 4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES NOVAS A ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, EEQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL, EM JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35636 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2020 | 199.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO EM VEICULO ONIBUS PLACA QSE-3463, CONFORME NFSE Nº97 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2020 | 1471.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS PLACA QSE-3463, CONFORME NFSE Nº97 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2020 | 1408.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA A IANAUGURAÇÃO O GINASIO O WAMBERTAO, DESTE MUNIICPIO, EM JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2020 | 3450.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS PLACA OGC-4879, NQI-1183 E OGE-6780 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2020 | 38.78 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2020 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2020 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2020 | 184.80 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº491/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2020 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº486/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2020 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº487/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2020 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº488/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2020 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº489/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2020 | 218.40 | 00011477605860 | MARIA SELMA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº490/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2020 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº11, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2020 | 1477.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº01139 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2020 | 1087.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº01140 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2020 | 244.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BLOCO VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº01138 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2020 | 354.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFE Nº01137 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2020 | 558.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº01136 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000224 | 22/01/2020 | 1160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.046 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000225 | 22/01/2020 | 197.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.049 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000226 | 22/01/2020 | 3630.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.000 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000227 | 22/01/2020 | 2097.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.001 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000228 | 22/01/2020 | 3955.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019002 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000229 | 22/01/2020 | 1560.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019004 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2020 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.008 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2020 | 2740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2020 | 2268.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO CONSERTO DE TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº1287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2020 | 650.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2020 | 290.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº1289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2020 | 57.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2020 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO COM FLUXO LIQUÓRICO PARA PACIENTE ANA CÉLIA GOMES DE ARAUJO, CONFORME NFE Nº627 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2020 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2020 | 11706.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2020 | 5557.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº000.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2020 | 2980.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2693 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2020 | 1790.11 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 2694 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2020 | 300.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.564 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2020 | 150.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2020 | 38.78 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2020 | 450.10 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2695 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2020 | 200.00 | 00006567902450 | PRISCILA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2020 | 100.00 | 00003330300442 | TARCILENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2020 | 120.00 | 00010672066475 | JOSE DA PAZ CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2020 | 200.00 | 00012325540499 | TAYNARA LOPES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2020 | 25319.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2020 | 1737.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECERATRIA, EM JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº 004.706 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2020 | 5132.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2020 | 1720.18 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,, CONFORME NFE Nº2696 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2020 | 7419.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS Nº807 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFPS Nº803, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2020 | 1560.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 35637 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2020 | 600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO O CORPO DE AMELIA LUZIA DA SILVA,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2020 | 900.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA AMELIA LUZIA DA SILVA,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2020 | 2630.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UM REFRIGERADOR PARA O SOPÃO COMUNITARIO, CONFORME NFSE Nº188, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSC 804 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2020 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSC 805 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2020 | 770.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO SPRINTER PLACA OGB - 0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM GIZELIA FEITOSA DOS SANTOS, CONFORME NFSE Nº 807 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2020 | 778.43 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº901 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2020 | 4986.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES EM UBS POR EXIGÊNCIAS DO PMAQ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº851 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2020 | 735.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE Nº532, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2020 | 9413.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.678 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2020 | 10864.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.679 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2020 | 1437.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.680 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2020 | 1382.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTRE 06 A 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.682 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2020 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2020 | 900.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA TREINAMENTO COM GRUPOS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº1000109 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2020 | 2372.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.684EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2020 | 2386.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 20 A 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.681 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2020 | 490.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE FRETAMENTO DE VEICULO DE PLACA LPH 9236, EXCEPCIONALMENTE PARA UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REUNIÃO DA UNDIME, EM JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35639 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2020 | 1010.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONSERTOS ELETRICOS DE ENCANADOR NO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, EM JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35640 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2020 | 370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE - 6780, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº023941 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2020 | 445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGC - 4879, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº023940 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2020 | 1202.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2020 | 1080.00 | 00070158989422 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO EM MÁQUINAS PESADAS ( PATROL E CAMINHÃO PIPA) A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA,REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSANº35638 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2020 | 8210.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 20A 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.683 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2020 | 1100.00 | 00006255845460 | GENILDO BEZERRA ELENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PODA NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35652 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2020 | 1100.00 | 00006046106451 | EDIVANDO MACIEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PODA NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35651 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2020 | 170.00 | 00010151426481 | WDEISON PATRICK RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SEGURANÇA PRIVADA NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, EM JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2020 | 715.00 | 00004324925429 | ALEXANDRO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº35654 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2020 | 540.00 | 00011087606438 | ALEXSANDRO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO O WALTÃO, EM JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35644 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2020 | 780.00 | 00011605730424 | KATIELLI COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, ENTRE 06 A 27 DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35643 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2020 | 900.00 | 00002611024430 | MARIA JOSE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº35642 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2020 | 432.00 | 00085524476491 | IDEILDO DE QUEIROZ SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS APENAS DENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, EM JANEIRO DE 2020, CONFORMENFE Nº35641 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº35649 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº35648 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2020 | 200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DER E PALACIO DO GOVERNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2020 | 3450.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS PLACA OGC-4879, NQI-1183 E OGE-6780 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2020 | 120.00 | 00006507124478 | JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2020 | 250.00 | 00004955826466 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2020 | 400.00 | 00011841858404 | FERNANDA DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DE SERRA BRANCA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35645 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2020 | 587.89 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº069 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2020 | 200.00 | 00003218877431 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2020 | 170.00 | 00057036535415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2020 | 200.00 | 00069155631487 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2020 | 500.00 | 00007055507456 | PATRICIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2020 | 120.00 | 00008034119440 | MARIA JOSE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2020 | 800.00 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS (COLONOSCOPIA COM BIPSIAS SERIADAS), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2020 | 500.00 | 00099144247400 | CHIRLENE DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS (COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º,INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2020 | 290.00 | 00072718196491 | MARIA DO SOCORRO SALES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO MÉDICO (HIDROTERAPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2020 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35646 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2020 | 850.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE TC TÓRAX COM CONTRASTE SERVIÇOS ANESTÉSICOS PARA A PACIENTE MARIA VITORIA MACEDO DA SILVA, CONFORME NFE Nº146 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2020 | 1469.01 | 09245135000191 | SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº011865 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2020 | 7156.66 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº004.374 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2020 | 835.00 | 00008186434470 | WILLIAN WAGNER J. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET E INTRANET NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ,NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35653 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2020 | 16269.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 891543/2019, CELABRADO ENTRE A UNIÃO E O CISCO EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA A FINALIDADEDA CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS DE PLACAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2020 | 24748.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2020 | 4486.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2020 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2020 | 16696.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2020 | 5740.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2020 | 2900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2020 | 86367.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2020 | 39725.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2020 | 41389.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2020 | 3750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2020 | 13549.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2020 | 1039.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2020 | 61479.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2020 | 134333.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2020 | 21260.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2020 | 8120.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2020 | 22339.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2020 | 3800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2020 | 1239.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2020 | 1380.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35689 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2020 | 970.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMATAÇÕES INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E ATUALIZAÇÃO DE BIOS EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REALIZADOS EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35690 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2020 | 199.99 | 04647887000912 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 321, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2020 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE- UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35688 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2020 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35687 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00007607528423 | RAUL CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35686 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35685 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35684 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2020 | 240.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, DO SITIO JERICÓ, NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2020, CONFORME NFSA Nº35683 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2020 | 1350.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35676 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2020 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SAO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35675 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00011144981492 | MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO NASF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35674 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35673 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2020 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35672 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2020 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMNETO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35671 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35677 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00004173634439 | DENNYSON XAVIER LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35679 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35680 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35681 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35682 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2020 | 781.20 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº209 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2020 | 689.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº4537, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 0000394 | 29/01/2020 | 2956.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03670 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000395 | 29/01/2020 | 11006.20 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.125 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000396 | 29/01/2020 | 9404.40 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.124 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2020 | 691.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35678 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2020 | 220.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA IVECO OGB-4091, COM TROCA DE OLEO E PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 4 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712019 | 0000421 | 29/01/2020 | 12650.30 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.123 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2020 | 5277.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2020 | 7647.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2020 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2020 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2020 | 3117.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2020 | 7854.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2020 | 1039.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2020 | 502.20 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº070 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2020 | 2630.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UM REFRIGERADOR PARA O SOPÃO COMUNITARIO, CONFORME NFSE Nº188, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2020 | 400.00 | 00011344991408 | YGO MAGALHÃES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2020 | 500.00 | 00011737969408 | JOÃO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2020 | 500.00 | 00010879126442 | MARIA JOSE ROCHA LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2020 | 120.00 | 00015188904403 | MAYARA KHEITE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2020 | 1200.00 | 32480616000101 | SUENIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A TREINAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº1000006 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2020 | 1000.00 | 32480616000101 | SUENIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A TREINAMENTO PARA TÉCNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº1000005 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2020 | 9771.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2020 | 40645.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2020 | 21819.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2020 | 16357.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2020 | 6884.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2020 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2020 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35663 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00014646607433 | GILIARD PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35662 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35661 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35658 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº35657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2020 | 7752.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2020 | 5033.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2020 | 8688.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2020 | 8900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2020 | 5679.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2020 | 1039.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2020 | 440.44 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº210 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2020 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2020 | 9273.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2020 | 108355.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2020 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2020 | 98187.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2020 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2020 | 76832.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2020 | 14107.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2020 | 7273.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 207 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 208 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2020 | 2142.00 | 00097900931449 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOINHAS, FARIAS, CAPOEIRAS,CANTINHO E SERRINHA, EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35668 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2020 | 3685.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2020 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2020 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2020 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2020 | 600.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, NA FUNÇÃO DE GARI,, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35665 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2020 | 360.00 | 00012585345416 | HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35664 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2020 | 1410.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00012512489426 | ARLAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35670 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35669 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35667 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2020 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2020 | 636.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2020 | 294.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35708 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2020 | 3600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº003.655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2020 | 437.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº503 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2020 | 1430.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS FEITOS NA POÇO E NA ESCOLA JOSÉ JOÃO RAMOS ( SITIO CAPOEIRAS) EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº35707 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2020 | 300.00 | 23717894000130 | JANAINA BEZERRA COSTA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE CANECAS DE ACRILICO PARA A SEMANA PEDAGOGICA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº005409 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 1179.00 | 00006062446466 | MERCIA LUCIA DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APOIO AS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE IPTU DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35695 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2020 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 7243.84 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE FRETAMENTO DE CAMINHAO COM MOTORISTA PARA O RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35694 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 7243.84 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE FRETAMENTO DE CAMINHAO COM MOTORISTA PARA O RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO, NA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35693 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2020 | 2862.40 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2020 | 5318.59 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº501 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2020 | 6800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE PNEU PARA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº003.654 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2020 | 1414.25 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ECOLOGICA NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2020 | 3550.00 | 00012682263437 | MATHEUS PEQUENO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 35660 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2020 | 100.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2020 | 361.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº504 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2020 | 500.00 | 00005816237462 | JOSE UBIRAJARA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (RNM DO JOELHO DIREITO) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00009697471444 | NARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35701 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2020 | 415.60 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35700 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 1558.50 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORES DA COPA EFETIVOS QUE POR ALGUM MOTIVO TIVERAM QUE SE AUSENTAR, EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35696 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 1246.80 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35697 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35698 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 207.80 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35699 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2020 | 535.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER PRATA PLACA OGB-0312-PB,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 03 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2020 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº04 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2020 | 1250.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35705 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2020 | 750.00 | 00011392021464 | MONALYZA ALMEIDA DA CUNHA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35704 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 E/OU 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35702 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00009362930471 | FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35703 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2020 | 750.00 | 00005785629445 | RENALLY ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35706 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2020 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.656 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2020 | 1440.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MASTER PLACA QSF-6787 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.657EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2020 | 1440.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.658 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2020 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7628 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.651 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2020 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO MOBY PLACA OGA-9952 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.652 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2020 | 820.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO PLACA QFO-4734 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.653 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35717 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2020 | 160.00 | 08719007000170 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2020 | 952.00 | 00011033336408 | ANDERSON TORRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET E INTRANET DO PREDIO DA UPA, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35718 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2020 | 155.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE CONSERTO DE FOGÃO INDISTRIAL PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35715 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2020 | 855.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO FESTA PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARES E SUPLENTES REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35714EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2020 | 1010.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECICLAGEM PARA OS GRUPOS DE BENEFICIARIOS DO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35713 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2020 | 1440.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA TECNICOS DO PROGRAMA E DO CRAS, NA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35712 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2020 | 240.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO AS AÇÕES DA CIDADANIA COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35711 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2020 | 1010.00 | 00009706827439 | CLAUDIA DOS SANTOS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE OFICINAS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECICLAGEM PARA OS GRUPOS DE BENEFICIARIOS DO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35710 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00071372156453 | MARIA GORETE FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2020 | 9600.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇAO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº599637 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2020 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº149 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2020 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF Nº16 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2020 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2020 | 1350.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2020 | 543.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE AQUISIÇÃO DE MONITOR E CARTUCHO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2020 | 956.00 | 00004623192458 | BRENOALDO SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CONFECÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA O GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35716 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2020 | 11946.33 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº146.890 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2020 | 600.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35722EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2020 | 601.80 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35720 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2020 | 2476.30 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº230 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2020 | 10944.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.686EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2020 | 9769.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.687 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2020 | 1788.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.688 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 26.149-1 CONVÊNIO SES, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS, DURANTE O ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2020 | 840.00 | 00039807355400 | FRANCISCO DE ASSIS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PARTE DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E JOAQUIM DIAS BORBA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35721 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2020 | 2569.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 27 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.689 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF Nº1011988 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2020 | 1476.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2020 | 4920.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº23EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2020 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2020 | 2700.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.691 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2020 | 38.78 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2020 | 150.00 | 00009356383421 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2020 | 150.00 | 00003215912406 | ANA CELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2020 | 150.00 | 00079024408415 | DORALICE NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2020 | 8990.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 27DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2020 | 4100.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE SUCURU E SANTA LUZIA DO CARIRI, CONFORME NFE Nº14389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2020 | 1455.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2020 | 170.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA TRATOR ANTOGP PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº2705 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2020 | 150.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA BOMBA DO SITIO LIGEIRO DE BAIXO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2020 | 200.00 | 00007911010455 | JOSE LEANDRO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2020 | 150.00 | 00012116760488 | EDNA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2020 | 3600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE 6 DIAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA REFERIDA SECRETARIA, AO MES DE JANEIRODE 2020,CONFORME FATURA Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2020 | 1850.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CINCO QUADROS BRANCOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº5 EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2020 | 2008.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, ADESIVOS, FAIXAS E COPIAS XEROGRAFICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2020 | 6944.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº6934 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712019 | 0000503 | 04/02/2020 | 4210.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.140 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712019 | 0000504 | 04/02/2020 | 6121.39 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.143 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000511 | 04/02/2020 | 840.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.590 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2020 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº07/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2020 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº08/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2020 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº09/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2020 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº10/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2020 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº11/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2020 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº12/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/02/2020 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº13/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2020 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº14/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2020 | 2957.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº029.901 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2020 | 2140.87 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFSE Nº 037, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2020 | 2900.10 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFSE Nº 036, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2020 | 1200.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DA FARMACACIA,CONFORME NFSE Nº 035, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2020 | 2237.92 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PERMANTES PARA A ESTRUTURAÇÃO DA FARMACIA,CONFORME NFSE Nº 035, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2020 | 3760.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DA FARMACIA,CONFORME NFSE Nº 035, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/02/2020 | 7600.00 | 33835870000130 | C&P SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CAPS I - SERRA BRANCA, EM JANEIRO DE 2020, PELO PROFISSIONAL CARMEN REJANE GONÇALVES MONTEIRO, CONFORME NFE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF Nº1007123EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2020 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2020 | 1201.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº 004.728 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2020 | 600.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR ROGER FARIAS, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES DO DISTRITO DE SUCURU, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35728 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2020 | 800.00 | 11693767000160 | JULIA RITA F. TAVARES - NAAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE PALESTRA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME NFSA Nº 35727 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2020 | 940.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE SACOS PARA LIXO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.813 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA LOURDES FLOR DA SILVA, CONFORME NFSE Nº1001112 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2020 | 1620.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF Nº1015707 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2020 | 990.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PFS´s DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF Nº1015708 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2020 | 1254.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS E RECEITUARIO PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2020 | 8500.00 | 04038129000140 | J.C. INSTALAÇÃO E COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, DESMONTAGEM E LAVAGEM DOS EVAPORADORES E CONDENSADORES, CONFORME NFSE Nº833 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2020 | 8378.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.137 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2020 | 386.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.856 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2020 | 9622.40 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.139 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO, CONFORME NFSE Nº 1451 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2020 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO EM MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO, CONFORME NFSE Nº 73 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2020 | 3980.00 | 18144586000123 | GEOSOND GEOTECNIA E SONDAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO(SPT) DO TRECHO DA PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO DO PILÃO, SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº566 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2020 | 90.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2020 | 79.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2020 | 2432.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº135 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2020 | 1100.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB E PARA O CISCO, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF Nº 35732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2020 | 2250.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE DIARIAS DE AJUDANTE FAZENDO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PINTURA INTERNA E EXTERNA ALÉM DE REPAROS DIVERSOS, EM PREDIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº35731 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2020 | 2467.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA PARA CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.136 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2020 | 2152.98 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A PATROL PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº74038 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2020 | 9760.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 03A 09 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.698 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2020 | 240.00 | 00003217443497 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO DE UMA GRADE E DO TRATOR DE PNEU DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2020 | 1428.60 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2020 | 3994.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.697 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2020 | 625.00 | 00003218900433 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALCINHAS E CALÇAS ENXUTAS PARA USO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº35740 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2020 | 1785.00 | 00004335404433 | DAMIAÕ LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, DE INSCRIÇÃO E TAXAS DE ARBITRAGENS DA SELEBRANCA NA COPA CARIRI DE FUTSAL 2020, QUANDO DA PARTIDA QUE SE REALIZAR-SE-Á NA CIDADE DE SERRA BRANCA BRANCA-PB, CONFORME NFSA Nº35741 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2020, CONFORME NFS Nº55 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2020 | 120.00 | 00085524867415 | LUCINEIDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2020 | 130.00 | 00026752638420 | MARIA SONIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2020 | 120.00 | 00003794917456 | WANECY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2020 | 1800.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE DUAS URNAS FUNERARIA PARA A FALECIDA GILVANISE RUFINO DAS NEVES E PARA O FALECIDO JOÃO DAVID DINIZ,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº161EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2020 | 70.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº008.518EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2020 | 200.00 | 00063173409434 | DULCINEIA JUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2020 | 88.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2020 | 400.00 | 00009369653473 | ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2020 | 2296.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.699 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2020 | 3462.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº23575 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2020 | 79.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2020 | 8909.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.694 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2020 | 10385.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.695 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2020 | 1309.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JANEIRO A 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSENº001.696 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2020 | 578.00 | 00070158989422 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSERTO DE PNEUS DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35733 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2020 | 1445.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS DA REFERIDSA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35734 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2020 | 1750.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO JERICÓ A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSANº35736 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2020 | 1400.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº35737 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2020 | 1470.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´ÁGUA DO PADRE A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº35738 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2020 | 1330.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35742 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2020 | 460.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2020 | 292.00 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE 40 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2020 | 300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA VEICULO MASTER PLACA QFF - 6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2020 | 150.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO PARA VEICULO FIAT MOBI PLACA OGB-0032 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 04 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2020 | 100.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO E DISCOS PARA VEICULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 04 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2020 | 275.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS, CAMBAGENS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, PARA VEICULO FIAT MOBI PLACA OGB-0032 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFE Nº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2020 | 1630.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO MASTER PLACA QFF - 6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2020 | 960.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIAT MOBI PLACA OGB-0032 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2020 | 30.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIORINO PLACA QSE - 7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2020 | 110.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIORINO PLACA QSE - 7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2020 | 1160.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº008.519 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2020 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMNETO PARA PAAF MAMARIA REALIZADA EM MARIZENE NEPOMUCENO DOS SANTOS, CONFORME NFSE Nº1507, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2020 | 810.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35735 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2020 | 218.40 | 00012041806443 | GUSTAVO AUGUSTO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº18/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº17/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2020 | 831.20 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35747 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2020 | 536.00 | 00003216712443 | GERBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS PRÉDIOS DA REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35746 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2020 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM DIOGO SAVIO CASSIMIRO, CONFORME NFSE Nº267, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2020 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, FOI REALIZADO UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME NFSE Nº290 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2020 | 1867.30 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº234 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2020 | 1200.00 | 23669258000180 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA EM TODO O SISTEMA ELÉTRICO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2020 | 1865.04 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SOPÃO SOLIDÁRIO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2020 | 75.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2020 | 150.00 | 00002693229499 | MARIA DE LOURDES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA MOO-4421, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2020 | 583.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA QSE-7628, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2020 | 1501.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA QFF-6787, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2020 | 1620.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE BATERIAS PARA VEICULO VOLARE ESCOLAR PLACA QFO-0113, CONFORME NFSE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2020 | 432.00 | 00085524476491 | IDEILDO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS APENAS DENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 35743 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2020 | 615.40 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O 2º TORNEIO DE FUTEBOL, AMIGOS DE BOLA, CONFORME NFSE Nº9, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2020 | 540.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35745EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2020 | 348.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº54 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2020 | 420.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE CANTONEIRA EM GRANITO CINZA IMPERIAL,PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2020 | 1185.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE ASSENTO E ENCOSTO PARA CADEIRA,PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2020 | 786.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE DE CONFECÇÃO DE SEIS BANCADAS COMPLETAS DO ONIBUS ESCOLAR(PLACA OGC 4879) CONFORME NFSA Nº35749 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2020 | 2100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO EM VEICULO ONIBUS PLACA OFG-9257 CONFORME NFSE Nº251 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2020 | 6900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº77629 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2020 | 1069.06 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº073 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2020 | 4741.05 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº072 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2020 | 625.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº507 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2020 | 89800.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2020 | 1149.35 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO PARA TODAS AS SECRETARIAS REALIZADA NO GINASIO DESTE MUNICIPIO , EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº353, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2020 | 200.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2020 | 200.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2020 | 1045.00 | 00025133330472 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35750 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2020 | 400.00 | 00007056383408 | AMARO PROCOPIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPALNº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2020 | 116.80 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº510 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2020 | 590.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº172 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2020 | 982.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº508 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2020 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2020 | 800.00 | 00004713762482 | MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ALUGUEL PARA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2020 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2020 | 800.00 | 00004713762482 | MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ALUGUEL PARA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2020 | 2000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MOTOR,SCANNER,INJEÇÃO ELETRONICA, SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO SPRINT RONTAN AMBULANCIA PLACA QSA - 4554, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº12EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2020 | 1100.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA,MOTOR, ALINHAMENTO, SUSPENSÃO,CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE VEICULO IVECO DAILY VETRATO PLACA OGB-4091 PERTENCENTE A ESTASECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2020 | 1500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA,MOTOR, ALINHAMENTO, SUSPENSÃO E BALANCEAMENTO DE VEICULO MOBI PLACA OGA-9952 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRODE 2020, CONFORME NFE Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2020 | 2500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MOTOR, SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E FREIOS DE VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2020 | 2000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, REBOQUE, MOTOR, SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2020 | 1500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO DE PARTE ELETRICA,MOTOR, ALINHAMENTO,CAMBAGEM, SUSPENSÃO E BALANCEAMENTO DE VEICULO UNO MILLE PLACA NQD-0386 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2020 | 1000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO DE MOTOR, ALINHAMENTO,SUSPENSÃO E BALANCEAMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2020 | 2300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, FREIOS, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO SPRINTER 515 PLACA OGB-0312, CONFORME NFSE Nº15, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2020 | 1000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO DE MOTOR, ALINHAMENTO,CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OGB-0032 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2020 | 800.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO,CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0396 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2020 | 1300.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE PINTURA DE LETREIROS E FAIXA DE PEDESTRES PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2020 | 900.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2020 | 150.00 | 00003322372499 | MARIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZAA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2020 | 300.00 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2020 | 150.00 | 00028813804415 | JOÃO ABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2020 | 600.00 | 00012691328490 | RANIELTON FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISOV, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2020 | 500.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AGREMIAÇÃO AMADORA DE FUTEBOL ( SPORT SOCIEDADE SALÃO) , ONDE O SENHOR PAULO CESAR CAVALCANTE É PRESIDENTE DA EQUIPEESPORTIVA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2020 | 2432.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2020 | 1.24 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2020 | 378.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA HUA-4170, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1001141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2020 | 540.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD R 4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO E ACESSORIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A COMUNIDADE DOOLHO D´AGUA DO PADRE E O DISTRITO DE SUCURU, EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35753 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2020 | 102.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº35752 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2020 | 1420.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 189, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2020 | 900.00 | 29568550000193 | JOAO BATISTA CORREIA-JBC DESSAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DA RUA MANOEL GAUDENCIO NETO, NA SEDE DESSE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2020 | 440.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA TRATOR PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº2734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2020 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2020 | 72.14 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2020 | 120.00 | 00009888545469 | CAMILA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2020 | 2024.40 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº238 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2020 | 1670.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 626 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2020 | 1798.94 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.261 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2020 | 805.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 a 16/02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.708 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2020 | 10855.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 a 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.706 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2020 | 7678.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 a 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.707 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2020 | 1865.11 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 809 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2020 | 1218.40 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº242 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2020 | 477.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2020 | 100.00 | 00009356535469 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2020 | 300.00 | 00080503063487 | MARIA DO SOCORRO GALDINO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2020 | 1122.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTRE 27 DE JANEIRO a 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.704 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2020 | 670.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PALESTRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NFSA Nº 35756 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2020 | 1388.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.703 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2020 | 280.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OFG-9257 DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº77703 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2020 | 5417.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 10 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.702 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2020 | 10725.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 10a 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.705EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00010894517414 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2020 | 175.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA BOMBA EM COMUNIDADE DE SUSSUARANA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº395EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/02/2020 | 240.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MANGUEIRA PARA CARROS PIPA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/02/2020 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIMEC E NO SIGPC,BEM COMO ELABORAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESTADUAL, CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/02/2020 | 5500.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICOS CULTURAIS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO DE 2020, ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/02/2020 | 600.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIVULGAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO 3º ENCONTRO DE CARNAVAL ALEGRAI-VOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2020 | 600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O ENCONTRO DOS SANFONEIROS REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2020 | 3600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE 3 DIAS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2020, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO, CONFORME NFSE Nº15EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2020 | 1800.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE 3 DIAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO, 3º ENCONTRO ALEGRAI-VOS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2020 | 1620.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE ELETRICA E SERVIÇOS DE BATERIA PARA VEICULO VOLARE ESCOLAR PLACA QFG-0113, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2020 | 1936.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2020 | 6480.00 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020 NA COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2020 | 1920.00 | 17648123000136 | MARIA DA GUIA DE SOUSA - CASA DA MARMITEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2020 | 120.00 | 00003217689496 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2020 | 720.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ORQUESTRA DE FREVO PARA AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35760 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2020 | 300.00 | 00076823717491 | SEVERINO ANTONINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2020 | 6239.83 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E MODULO WEB PARA OS ENFERMEIROS E GESTÃO, CONFORME NFSANº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/02/2020 | 716.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINAS MINISTRADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2020 | 120.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E TROCA DE FILTRO DE OLEO PARA VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2020 | 485.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE FREIOS, SCANNER E INJEÇÃO DE VEICULO MOBI PLACA OGA-9952 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2020 | 1630.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE ACESSORIOS E PARABRISA PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2020 | 18.57 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LAMPADA PARA FAROL DE VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 0000701 | 19/02/2020 | 6316.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03710 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2020 | 125.39 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0386 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/02/2020 | 1950.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MOTOR, SUSPENSÃO, CABEÇOTE NOVO, FREIOS DE VEICULO FIORINO PLACA NPV-7438, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº25 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/02/2020 | 1692.58 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIORINO PLACA NPV-7438, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/02/2020 | 2970.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.317 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2020 | 1265.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.318 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/02/2020 | 1993.94 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº361 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/02/2020 | 2612.64 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº362 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/02/2020 | 600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DESTINADO A PRIMEIRA CAPACITAÇÃO COM TÉCNICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/02/2020 | 600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO ,DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO MES DE DEZMEBRO DE 2019 COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFSE Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2020 | 948.00 | 17648123000136 | MARIA DA GUIA DE SOUSA - CASA DA MARMITEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A JANEIRO E PARTE DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS Nº856 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº81 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2020 | 600.00 | 00007389355492 | ANA PAULA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DA CANTORA PAULINHA COSTA, NO CARNAVAL DE RUA 2020,DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NFSA Nº35767 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2020 | 600.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR ROGER FARIAS, NO CARNAVAL DE RUA 2020,DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NFSA Nº35766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2020 | 2000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APREENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO GAROTINHO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CARNAVAL DE RUA 2020, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2020 | 2250.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE AJUDANTE FAZENDO INSTALAÇÃO ELETRICA, PINTURA INTERNA E EXTERNA ALEM DE REPAROS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA DE QUEIROZ TORREÃO, EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35763 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2020 | 300.00 | 00011087606438 | ALEXSANDRO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO O WALTÃO, EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35764 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2020 | 855.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PEQUENOS PARA COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA COM CRIANÇAS E CUIDADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35762 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2020 | 1730.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35765 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFPS Nº852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2020 | 320.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO IMPRESSOS GRAFICOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS RESSONANCIA DO OMBRO DIREITO NA PACIENTE MARIA AGNES DA SILVA ,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº1509 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO CRANIO NO PACIENTE SEBASTIÃO BORGES DE SOUZA ,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº1508 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2020 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE USG PROSTATA TRASNRETAL NO PACIENTE JOSE HELENO B. DA COSTA ,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº1507 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000728 | 20/02/2020 | 708.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.126 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000729 | 20/02/2020 | 2601.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.128 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000730 | 20/02/2020 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.127 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000731 | 20/02/2020 | 647.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.201 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2020 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSC 854 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSC 853 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2020 | 5372.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2020 | 5372.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2020 | 5372.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2020 | 5372.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2020 | 5372.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2020 | 5372.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000737 | 21/02/2020 | 730.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE PARABRISA TRASEIRO, BATERIA E BOMBA DE COMBUTIVEL DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFENº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000738 | 21/02/2020 | 498.51 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BATERIA PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000739 | 21/02/2020 | 525.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E DE VALVULA DE PRESSÃO DE ALTA DO VEICULO SPRINTER PLACA OGB - 0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000740 | 21/02/2020 | 525.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E BOMBA DE ALTA DO VEICULO SPRINT RONTAN PLACA QSA-4554, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº27 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2020 | 1051.68 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO MASTER PLACA QFF - 6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2020 | 4447.20 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO E FORRO DE GESSO,EXECUTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2020 | 9993.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.712 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2020 | 8802.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.713 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2020 | 1409.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.714 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2020 | 256.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO IMPRESSOS GRAFICOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2020 | 575.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OLEO PARA VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2020 | 160.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO PARA VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2020 | 75.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2020 | 1134.46 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº017.386 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2020 | 1921.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 a 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.709 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00005928485409 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35777 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00012041945486 | FABIO CORREIA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35778 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00007440576470 | WALDIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35776 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00073225940453 | SEVERINO DOS RAMOS MARGARIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35775 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00073225940453 | SEVERINO DOS RAMOS MARGARIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2020 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35772 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35769 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35768 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2020 | 291.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº017.387 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2020 | 921.27 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº6954EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2020 | 358.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO SERRABRANQUENSE DE FUTEBOL NA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI - EDIÇÃO 2020, CONFORME NFSA Nº35785 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2020 | 7948.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 17 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.711 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2020 | 1320.50 | 00004735956484 | MATEUS PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES E APOIADORES DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35789 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2020 | 3319.80 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº0017.385 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2020 | 715.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DIOSTRITO DE SUCURU PARA A SEMANA PEDAGOGICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35779, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2020 | 387.39 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº6955 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2020 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2020 | 102.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº017.388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2020 | 9894.16 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 17A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.710 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2020 | 1429.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00012512489426 | ARLAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35784 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2020 | 360.00 | 00012585345416 | HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2020 | 600.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35786EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35783 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00010894517414 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2020 | 1410.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35780 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2020 | 3706.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2020 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2020 | 288.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2020 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2020 | 7342.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2020 | 5266.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2020 | 8726.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2020 | 8900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2020 | 5691.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº35794 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº35793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2020 | 200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DER E CONSULTORIA JURIDICA DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2020 | 200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PALACIO DO GOVERNADOR E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2020 | 1320.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº24 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2020 | 3984.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2020 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMENFSE Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2020 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2020 | 415.03 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2020 | 94.05 | 02221962000104 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DEVOLUÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO DA CONTA CONVENIENTE DO CONVENIO 051/2019-FUNCEP PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2020 | 1548.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO DJ PEDRO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA 2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NFSANº35796 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2020 | 1575.00 | 00001622834402 | GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE FORNECIMENTO DE SEGURANÇA PRIVADA DURANTE OS TRES DIAS DO EVENTO CARNAVAL DE SERRA BRANCA 2020, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NFSA Nº35795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2020 | 8865.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2020 | 132232.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2020 | 2490.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2020 | 107947.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2020 | 2490.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2020 | 80142.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2020 | 15478.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2020 | 12870.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2020 | 18884.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2020 | 2010.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2020 | 319.70 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.619 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 211 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 212 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2020 | 720.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35823, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2020 | 1134.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE 12 ENCOSTOS E 06 BANCADAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH 2836, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADONO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35833, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2020 | 10310.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2020 | 38826.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2020 | 22897.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2020 | 16388.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2020 | 6570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2020 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2020 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2020 | 120.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2020 | 1191.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35809 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2020 | 5573.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2020 | 7315.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2020 | 6913.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2020 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2020 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2020 | 9644.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2020 | 289.10 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº620 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2020 | 38.81 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2020 | 25.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FATURA DO TELEFONE (83) 181-5089, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35799 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2020 | 800.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO DE MOTOR, ALINHAMENTO,CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OGB-0032 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2020 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE O MES DE FEVEREIRO JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35797 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00004173634439 | DENNYSON XAVIER LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35798 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2020 | 23796.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2020 | 3172.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2020 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2020 | 16720.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2020 | 5352.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2020 | 2900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2020 | 86887.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2020 | 39008.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2020 | 41340.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2020 | 3750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2020 | 12201.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2020 | 59838.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2020 | 171896.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2020 | 20530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2020 | 8120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2020 | 7345.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2020 | 3800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2020 | 1245.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2020 | 240.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, DO SITIO JERICÓ, NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME NFSA Nº35829 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2020 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35830 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35831 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2020 | 360.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NO ATENDIMENTO DO PSF - 01,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35832 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2020 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE- UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35828 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35827EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2020 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SAO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35826 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00011144981492 | MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO NASF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35825 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35824EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2020 | 1254.00 | 00009697471444 | NARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35819 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2020 | 965.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF 03, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35820 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2020 | 1239.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35821 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2020 | 750.00 | 00011392021464 | MONALYZA ALMEIDA DA CUNHA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35822 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35818 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35817 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2020 | 1250.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35816 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00070365918466 | FRANCINAIDE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NAS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35815 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2020 | 418.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35791 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2020 | 960.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TI, REALIZANDO FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35790 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2020 | 750.00 | 00005785629445 | RENALLY ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35814 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00009362930471 | FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35813 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35812 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2020 | 418.00 | 00009594699400 | DEBORAH LAYS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35811 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00076138313453 | EUDMAR MARCOLINO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES MEDICOS EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35810 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2020 | 418.00 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35808 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2020 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35807 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35806 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2020 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35805 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2020 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMNETO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35804 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35803 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35802 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35801 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35800 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2020 | 210.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 8 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2020 | 370.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 14(QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE- PE E JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2020 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº22/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2020 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº23/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2020 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº09 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2020 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2020 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2020 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2020 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2020 | 39.34 | 09123654000187 | C A G E P A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2020 | 474.46 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº213 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2020 | 38.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2020 | 3290.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE O MES DE FEVEREIRO JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35797 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2020 | 2875.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PERIOSO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº643 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2020 | 993.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.720 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2020 | 8454.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE FEVEREIRO 01 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.719 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2020 | 7647.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.722 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO MESQUITA DE MELO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº1848 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2020 | 100.00 | 00071277951420 | MARIA JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2020 | 100.00 | 00002665895455 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2020 | 300.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº003.003.720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2020 | 1223.16 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.718 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2020 | 9000.00 | 23375899000122 | SONALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO TOCO COM MOTORISTA, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2020 | 707.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2020 | 5426.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 26 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.721EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2020 | 1335.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº507 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2020 | 2820.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2020 | 975.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº003.721 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF Nº1007241 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2020 | 150.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.719 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2020 | 6358.05 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 26DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.717 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2020 | 4745.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO CONSERTO DE TRATOR DE PNEU VALMET DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº10391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2020 | 2187.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, PENDENCIAS DE CONVENIOS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A DIVERSOS OBJETOS E AUTARQUIAS FEDERAIS E BUSCAR NOVOS CONVENIOS NESSES ORGAOS ACIMA CITADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2020 | 920.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM EM CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, PENDENCIAS DE CONVENIOS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A DIVERSOS OBJETOS E AUTARQUIAS FEDERAIS E BUSCAR NOVOS CONVENIOS NESSES ORGAOS ACIMA CITADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF Nº1012173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2020 | 84.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº002.302 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2020 | 786.00 | 00012611252408 | VICTOR ROMERO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE APOIO DE EQUIPE DE SOCORRISTAS JUNTO AO EVENTO DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA 2020, CONFORME NFSA Nº35834, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2020 | 1908.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE DA DIVULGAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, COMUNICADO DO INICIO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALEM DA PRODUÇÃO DE VINHETAS, CONFORME NFSE Nº19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2020 | 340.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº002.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2020 | 651.00 | 00001205144439 | NILVANIA FALDRECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS FRETADAS DE SERRA BRANCA A SANTO ANDRE COM ALUNOS DA ESCOLA TECNICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº35737, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2020 | 1985.82 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA COMO APOIO A CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº361 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2020 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30DE JUNHO DE 2020, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2020 | 150.00 | 00004583404484 | ALDENICE MARIA DAS MONTANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMILIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2020 | 120.00 | 00028832922487 | JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2020 | 150.00 | 00039224740472 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DE SERRA BRANCA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE CONSELHEIRA SUPLENTE DEVIDO AS FÉRIAS DO CONSELHEIRO TITULAR WILHO SILVA ARAUJO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2020 | 900.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA A FALECIDO EDESIO JOAO DE BRITO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº165 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2020 | 871.16 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.303 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2020 | 100.00 | 00009395132426 | GABRIELA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2020 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2020 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2020 | 330.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2020 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2020 | 700.00 | 00005861989460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (ANGIOTOMOGRAFIA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2020 | 1500.00 | 00039225437404 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (AMPUTAÇÃO DE MEMBROS) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, PARA O SENHOR JOSE GIVALDO DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODODE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00099144247400 | CHIRLENE DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (COLONOSCOPIA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2020 | 953.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35835 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2020 | 1149.50 | 00070853916420 | INACIO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35839EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/03/2020 | 6239.83 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E MODULO WEB PARA OS ENFERMEIROS EM GESTAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/03/2020 | 3050.00 | 00010711681422 | YAGO ABRANTES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM FEVEREIRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35842 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM FEVEREIRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35840 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/03/2020 | 2000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO ENFERMEIRO, EM FEVEREIRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35843 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/03/2020 | 780.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE MATERIAIS ENTRE AS SEDES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº35841 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/03/2020 | 1800.00 | 25199557000124 | LURDWINNY DOS SANTOS SOUZA - FS SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº01 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/03/2020 | 1890.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF Nº1016251 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/03/2020 | 720.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PFS´s DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF Nº1016252 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2020 | 300.00 | 00053143663715 | DEOCLECIO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (CONSULTA ONCOLOGICA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃONO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/03/2020 | 150.00 | 00004440555411 | VERA LÚCIA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/03/2020 | 179.80 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BALAS E DOCES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3919 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/03/2020 | 3200.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA RETIRADA DE PODA DE ARVORES, ENTULHOS DE JARDINS E ENTULHO GERADO PELA CONSTRUÇÃO CIVIL, NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000979 | 04/03/2020 | 46331.69 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME NFSE Nº44, EM ANEXO. | 00022019 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/03/2020 | 1242.70 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS PARA O INICIO DAS AULAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº246 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/03/2020 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº153 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/03/2020 | 1179.00 | 00006062446466 | MERCIA LUCIA DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APOIO AS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE IPTU DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35844 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/03/2020 | 1790.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/03/2020 | 1620.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE BATERIAS PARA VEICULO VOLARE ESCOLAR PLACA QFO-0113, CONFORME NFSE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/03/2020 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35847 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/03/2020 | 600.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MONITORIA E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35848 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35849 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/03/2020 | 100.00 | 00059170220468 | MARIA LUCINEIDE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/03/2020 | 600.00 | 00006300657485 | SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35846EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/03/2020 | 1695.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFE Nº250 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/03/2020 | 736.50 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº251 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/03/2020 | 70.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GAS GLP DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº008.595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/03/2020 | 1750.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´ÁGUA DO PADRE A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35851 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/03/2020 | 1120.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO JERICÓ A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35852 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/03/2020 | 164.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/03/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº32/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/03/2020 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº33/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/03/2020 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº34/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/03/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº181 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/03/2020 | 1160.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº008.594, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/03/2020 | 218.40 | 00012041806443 | GUSTAVO AUGUSTO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº31/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/03/2020 | 190.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO CONSERTO DE TRATOR DE PNEU VALMET DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº10408 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2020 | 192.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇO DE ARADO E CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 29, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2020 | 642.60 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2020,CONFORME NFSA Nº35853 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001004 | 06/03/2020 | 46331.69 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME NFSE Nº44, EM ANEXO. | 00022019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2020 | 288.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) QUENTINHAS, DESTINADAS PARA OS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO VISÃO PARA TODOS E EQUIPES DE APOIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOÇÓGICOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 28, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2020 | 1790.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35854 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2020 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2020 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 a 12 DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2020 | 300.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO COMO DE QUENTINHAS ( ALIMENTAÇÃO, SUCO, AGUA E SOBREMESA), DESTINADOS PARA AS EQUIPES TÉCNICAS A SERVIÇO DA PREFEITURA, ASSESSORIAS CONTÁBIL E JURÍDICA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº30, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2020 | 2067.80 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2020 | 850.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: LIMPEZA DE BICO, LIMPEZA DE TBI, SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2020 | 10955.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.723 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2020 | 8592.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.724 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2020 | 1313.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.725 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2020 | 1567.50 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORES DA COPA EFETIVOS QUE POR ALGUM MOTIVO TIVERAM QUE SE AUSENTAR, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35858 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2020 | 623.34 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº907 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2020 | 664.13 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº908 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2020 | 492.07 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº2752 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2020 | 2067.93 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº2754 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2020 | 5502.35 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº2753 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2020 | 9049.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2020 | 798.66 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº910 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2020 | 736.53 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº911 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2020 | 702.02 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº912 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2020 | 100.00 | 00006653038408 | MIRTHIS RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (ESPERMOGRAMA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL,PARA O SENHOR AGADIR NARCISO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADEECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2020 | 300.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL,PARA A SENHORA ELOISA MARIA FERREIRA DE SOUZA , POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2020 | 35.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E TROCA DE FILTRO DE VEICULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2020 | 105.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0386 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2020 | 110.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMENFE Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2020 | 3920.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEU PARA VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2020 | 280.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº35EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2020 | 3920.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEU PARA VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4554, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2020 | 280.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4554, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2020 | 260.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQD-0386 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2020 | 1420.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA QFO-4734, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº 35EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2020 | 360.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QFO-4734 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2020, CONFORMENFE Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2020 | 7130.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2020 | 9995.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 02 A 08 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.726 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2020 | 1300.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB E PARA O CISCO, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF Nº 35855 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2020 | 1143.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONSERTO DE 12 COMPUTADORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº35856 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2020 | 4136.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2020 | 8000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE VALVULA E CILINDRO PARA VEICULO VOLARE ESCOLAR PLACA QSE-3463, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2020 | 790.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE SCANNER E INJEÇÃO ELETRONICA PARA VEICULO VOLARE ESCOLAR PLACA QSE-3463, CONFORME NFSE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2020 | 95.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E DE TROCA DE FILTRO PARA VEICULO VOLARE ESCOLAR PLACA NQI-1183, CONFORME NFSE Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2020 | 80.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE FILTRO DE OLEO PARA VEICULO VOLARE ESCOLAR PLACA NQI-1183, CONFORME NFSE Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2020 | 1395.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A REALIZAÇÕES DE AÇÕES E VISITAS DOMICILIARES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS17 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.729 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2020 | 1825.35 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOLOS E DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AOS MESES DEZEMBRODE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº906 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2020 | 1910.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35857 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2020 | 120.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2020 | 1536.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.727 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2020 | 22974.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2020 | 1220.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE SACOS PARA LIXO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.853 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2020 | 8115.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 02A 08 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.728 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2020 | 600.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO BELO MONTE, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35859 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2020 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35860 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35864 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2020 | 1409.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº141 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2020 | 1667.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº142 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2020 | 651.00 | 00001205144439 | NILVANIA FALDRECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS FRETADAS DE SERRA BRANCA A SANTO ANDRE COM ALUNOS DA ESCOLA TECNICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº35837, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2020 | 2518.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE CARNES EM GERAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº143 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2020 | 1540.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO VOLARE ESCOLAR PLACA QFG 0113, CONFORME NFSE Nº41, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2020 | 596.00 | 00070159133483 | EDUARDO FELIPE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONFECÇÃO EM VIDROS DE DIVISORIAS PARA OBRA DE REFORMA NA CASA DO MAGISTRADO DA COMARCA, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35862 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2020 | 540.87 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS-RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020 NA COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2020 | 696.00 | 17648123000136 | MARIA DA GUIA DE SOUSA - CASA DA MARMITEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A PARTE DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2020 | 150000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, PAGOS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA ADVINDO DO PRÉ-SAL. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2020 | 2000.00 | 25199557000124 | LURDWINNY DOS SANTOS SOUZA - FS SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35865 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2020 | 1668.00 | 00070159133483 | EDUARDO FELIPE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO EM VIDRO DE PORTAS E DIVISORIAS BEM COMO INSTALAÇÃO DE ITENS CONFECCIONADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35863 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2020 | 1346.08 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº2759 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2020 | 250.00 | 00811657000139 | UCD -LABORATÓRIO -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA NA PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº211 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2020 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº42/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2020 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº44/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2020 | 235.20 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº48/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2020 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº45/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2020 | 370.00 | 00002260604463 | ISAIAS GUILHERME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO NEUROLOGICA FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA,PARA MIGUEL GUSTAVO GUILHERME, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2020 | 370.00 | 00076823733420 | VALTEIR DO ESPIRITO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO NEUROLOGICA FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA,PARA CLARICE DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2020 | 1400.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35868 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2020 | 720.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINAS MINISTRADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSE 35866 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº2762 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2020 | 861.40 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE 118 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL,EM março DE 2020, CONFORME NFE Nº94 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2020 | 160.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FREIOS DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2020 | 371.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2020 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº43/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2020 | 1525.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFENº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2020 | 504.77 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DE COMPRA DE PÃES E BOLOS EM PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº918 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2020 | 980.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DE COMPRA DE PÃES E BOLOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº917 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2020 | 120.00 | 00003084696403 | LUZIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2020 | 120.00 | 00011130221407 | LUZIA MARIA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2020 | 120.00 | 00010418668442 | ARLETE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2020 | 2713.09 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA ENTREGA DE AUXILIOS NATALIDADE, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº5814 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2020 | 823.40 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS DE CARNAVAL PARA O BLOCO CARNAVALESCO REALIZADO COM AS CRIANÇAS E PAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESSE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35867 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2020 | 87.72 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2020 | 150.00 | 00004956634412 | RIVALDO JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2020 | 100.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2020 | 1100.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2020 | 484.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº58 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2020 | 487.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº59 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2020 | 1360.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº14 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2020 | 3382.80 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/03/2020 | 675.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/03/2020 | 2745.20 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2020 | 120.00 | 00006293849400 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2020 | 80.00 | 00004661720440 | FLAVIA ARAUJO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2020 | 170.00 | 00057779953572 | MARCIA NORMA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2020 | 200.00 | 00004459868407 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2020 | 400.00 | 00010972694420 | KAIQUE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/03/2020 | 600.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIVULGAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO DA IGREJA MUNDIAL DO REINO DE DEUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/03/2020 | 478.00 | 00009110806431 | MAXIMO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA AFASTADA, NA ESCOLA JOSE ROMÃO DE JESUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35871 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/03/2020 | 835.00 | 00008232737417 | MARIA GABRIELLA C. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO CUIDADORA AUXILIAR NA ESCOLA AMARA C. WANDERLEY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35870 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2020 | 1210.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 09 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA,RUIACHO DO BURACO E BOA VISTA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SUCURU NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,78 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35872, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2020 | 880.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 09 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VELOSO,JUREMINHA,BALANÇO E M. VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 28,5 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35876, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2020 | 1440.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, ESCOVÃO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 26,4 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35874 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/03/2020 | 935.00 | 33066813000133 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DA TARDE PARA O SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2020 | 1020.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 09 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AGUA DOCE,MACAPÁ, ARIÚS E ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 39 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35873 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/03/2020 | 1920.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 09 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JATOBÁ, VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NACOMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,32 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35875 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/03/2020 | 770.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 09 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VARZEA DO ESTEVÃO, INGÁ PARA ASSISTIREMAULA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,6 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35877 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2020 | 1080.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA,MULUNGU E BARRIGUDA,PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITODE SANTA LUZIA DO CARIRI, SERRA BRANCA-PB, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/03/2020 | 45000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2020 | 8493.52 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, PAGOS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA ADVINDO DO PRÉ-SAL. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESSE MUNICIPIO, PENDENCIAS DE CONVENIOS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A DIVERSOS OBJETOS E AUTARQUIAS FEDERAIS E BUSCAR NOVOS CONVENIOS NESSES ORGAOS ACIMA CITADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/03/2020 | 2500.00 | 00010430901429 | JENNYFER KELLEN LAZARO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM FEVEREIRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35869 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/03/2020 | 521.94 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020813 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/03/2020 | 336.00 | 00068350830425 | ERANDI MORAIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº013323 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/03/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RM DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE REALIZADO EM CLAUDIANA DE SOUSA CRUZ, CONFORME NFSE Nº 2602 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/03/2020 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TC DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM MAILSON DA SILVA ARAUJO, CONFORME NFSE Nº 391 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE IVAN DA SILVA COSTA, CONFORME NFSE Nº1001148 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2020 | 290.00 | 00072718196491 | MARIA DO SOCORRO SALES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO MÉDICO (HIDROTERAPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº008 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2020 | 600.00 | 34652821000124 | SERRALHARIA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE METAL PARA A REDE DE ESGOTO DA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADO EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2020 | 95.08 | 02221962000104 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DEVOLUÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO DA CONTA CONVENIENTE DO CONVENIO 051/2019-FUNCEP PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2020 | 479.53 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2764 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2020 | 930.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS DIVERSOS PONTOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35881, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1001151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2020 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIMEC E NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº81EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2020 | 1200.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 09 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO, CATONHO E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHO D´AGUA DO PADRE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40,46 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35878, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2020 | 1020.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JERICÓ, CAPOEIRAS,SERRA VERDE,TAMBURIL EQUIXABA, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 22 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35879, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2020 | 550.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº 004.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001136 | 13/03/2020 | 1364.21 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETRIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº2763 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001138 | 13/03/2020 | 980.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE RECAPAGEM DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS HUA-4170, CONFORME NFE Nº501 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001139 | 13/03/2020 | 1560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE RECAPAGEM DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS NQI-1183, CONFORME NFE Nº503 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001140 | 13/03/2020 | 2160.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE RECAPAGEM DE PNEU PARA VEICULO ONIBUSOFG-9257, CONFORME NFE Nº504 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2020 | 420.50 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMATORES, REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2020 | 2325.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 a 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.735 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/03/2020 | 400.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTO CARNAVALESCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2020 | 480.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A CONFECÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO COM PROTEÇÃO SOLAR (CORTINS BLACKOUT) PARA A CENTRAL DE VELORIOS GERALDO CAETANO EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE 35888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/03/2020 | 33.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2020 | 11960.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 09 a 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.734 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2020 | 1922.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº5312 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2020 | 300.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº003.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/03/2020 | 300.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº003.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/03/2020 | 1950.00 | 00002356245430 | JOSIVALDO TRAVASSOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35889 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/03/2020 | 342.00 | 00005181893414 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE TRANSLADO DE UM ALUNO DE SUA RESIDENCIA(ZONA RURAL DE DIFICIL ACESSO) ATÉ O LOCAL ONDE O TRANSPORTE ESCOLAR TRAFEGA, COM DESTINO AO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AS VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35890 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00006300658457 | MARIA DE FATIMA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE APOIO EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA AMARA C. WANDERLEY DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35891 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/03/2020 | 528.00 | 00007860604418 | ROBERTA RAFAELY DE SOUSA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EM CARATER ESPECIAL JUNTO A CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO, POR MEIO EXPEDIENTE DURANTE OS DIAS 03 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35892 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2020 | 500.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME NFSE Nº180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2020 | 479.53 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº5311 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2020 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº283 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2020 | 668.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS CAMERAS DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME NFSE Nº003.999 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2020 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2020 | 10814.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 a 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.731EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2020 | 9334.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 a 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.732 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2020 | 1241.05 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 a 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2020 | 345.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE CARROS E AMBULANCIAS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORMENFE Nº07 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2020 | 2728.65 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº42624 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2020 | 6559.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.448 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2020 | 1640.89 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 843 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/03/2020 | 950.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE NOBREAK´S, REPARO EM PLACA E TROCA DE PEÇAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/03/2020 | 75.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº003.767 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/03/2020 | 150.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº003.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/03/2020 | 4149.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2020 | 7933.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 09a 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2020 | 1700.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO CONSERTO DE TRATOR DE PNEU VALMET DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº10455 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2020 | 1680.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DEMARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35893EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/03/2020 | 84.00 | 00002644906490 | ROBERIO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ASSENTAMENTO DE PORTA NO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADO EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35894 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/03/2020 | 900.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA SARAMPO, REALIZADA EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/03/2020 | 820.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO À DENGUE, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35895 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2020 | 405.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA (MONTAGEM DE TENDAS) COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35896 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/03/2020 | 500.00 | 00009329814450 | JOSEFA RAYANA G. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/03/2020 | 150.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº003.766 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2020 | 82.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2020 | 300.00 | 00004938036452 | ROZILEIDE MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/03/2020 | 80.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2020 | 600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO O CORPO DE JOSE CLAUDIO ALVES MACIEL, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/03/2020 | 200.00 | 00008199918489 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2020 | 240.00 | 00011087606438 | ALEXSANDRO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO O WALTÃO, EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35897 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/03/2020 | 816.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 24 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35899 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2020 | 825.50 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL FIRMADO ENTRE SEC E ESTA EDILIDADE NO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2020 JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ASSIM OS CONGREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/03/2020 | 3675.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE SERVIÇO DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA HUA 4170,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE TORNOZELO NA PACIENTE CAMILA DA SILVA PEDROSA DOS SANTOS, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº2478 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/03/2020 | 600.00 | 34652821000124 | SERRALHARIA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE METAL PARA A REDE DE ESGOTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA - SAMU, REALIZADO EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/03/2020 | 185.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E ALINHAMENTO DE VEICULO FIAT FIORINO PLACA QSE - 7628 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/03/2020 | 320.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIAT FIORINO PLACA QSE - 7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2020 | 648.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35898 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2020 | 1000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DESTINADA A VEICULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/03/2020 | 1225.13 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº59072 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/03/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO CRANIO NA PACIENTE JOSEFA DA GUIA DE ALMEIDA EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº2516 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/03/2020 | 99.71 | 09123654000187 | C A G E P A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/03/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/03/2020 | 62.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/03/2020 | 101.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/03/2020 | 140.00 | 00007428394430 | SANDRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2020 | 280.00 | 00002721156497 | GIVANILDA NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2020 | 1774.50 | 30202729000101 | JOAO HENRIQUE DA SILVA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE TRASNPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS JERICÓ, QUIXABA E VAREJÃO PARA O ECIT DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVERREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº4, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2020 | 1774.50 | 30202729000101 | JOAO HENRIQUE DA SILVA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE TRASNPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS JERICÓ, QUIXABA E VAREJÃO PARA O ECIT DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº5, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM OSCAR PATRICIO RIBEIRO EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº2930EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2020 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM ANTONIO NOBERTO DE BRITO, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº448 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2020 | 324.87 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE OBRA MECANICA EM SPRINTER PERTENCENTE A SAMU, CONFORME NFE Nº322 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2020 | 1011.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.746 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2020 | 6412.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.744 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2020 | 7725.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.745 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2020 | 4405.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 16 A 22 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.741 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2020 | 26503.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2020 | 1836.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.742 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2020 | 7454.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 16A 22 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.743 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2020 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA PUBLICAÇÃO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFPS Nº905 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS Nº908 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/03/2020 | 2370.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº070.081 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2020 | 2000.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº0004.738 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712019 | 0001217 | 24/03/2020 | 2843.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000712019 | 0001218 | 24/03/2020 | 4301.95 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.397 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSC 906 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2020 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSC 907 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2020 | 3410.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº070.082 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2020 | 525.84 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA Nº217 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA Nº218 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 215 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2020 | 3892.77 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2020 | 2128.75 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2020 | 3439.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº823 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2020 | 2389.04 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2020 | 694.54 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº827 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2020 | 3414.62 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº826 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2020 | 1200.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS CALDEIRÕES, CANTINHO, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NO TUNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº24, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/03/2020 | 1430.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 04 lugares para transportar alunos residentes no Sitio Angico e Salão para assistiremaula no Distrito de Santa Luzia do Cariri no turno da TARDE, no mês de FEVEREIRO de 2020 - Percorrentdo aprox. 24,06 KM/dia (ida e volta), CONFORME NFSA Nº35883, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2020 | 1560.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO, SALÃO E MULUNGU PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, SERRA BRANCA - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO de 2020,CONFORME NFSE N17, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2020 | 988.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 04 lugares junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÂO para transportar alunos residentes no SitioSussuarana para assistirem aula no Distrito de Santa Luzia do Cariri no turno da TARDE, no mês de FEVEREIRO de 2020 - Percorrentdo aprox. 11,64 KM/dia (ida e volta) CONFORME NFSA Nº35886, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2020 | 845.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA,Luzia do Cariri no turno da TARDE, no mês de FEVEREIRO de 2020 - Perfazendo aprox. 14,66 KM/dia (ida e volta) Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 04 lugares junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÂO para transportar alunos residentes no Sitio Açudinho para assistirem aula no Distrito de Santa LUZIA DO CARIRI, CONFORME NFSA Nº35884, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2020 | 1170.00 | 00099134730478 | MARCELO DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,volta) Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 04 lugares junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÂO para transportar alunos residentes noSitio Cacimba nova e Caldeirão para assistirem aula no Distrito de Santa Luzia do Cariri no turno da TARDE, no mês de FEVEREIRO de 2020 - Percorrentdo aprox. 21,28 KM/dia (ida e volta), CONFORME NFSA 35885,EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2020 | 1200.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 08 lugares junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÂO para transportar alunos residentes no Sitio Varejão para assistirem aula na comunidade das Capoeiras no turno da TARDE, no mês de FEVEREIRO de 2020 - Perfazendo aprox. 26 KM/dia (ida e volta) CONFORME NFSA Nº35887, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2020 | 1300.00 | 33373637000182 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME NFSE Nº17, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2020 | 572.00 | 33373637000182 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO de 2020, CONFORME NFSE Nº18, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2020 | 2100.00 | 33370646000110 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no mínimo 09 lugares junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO para transportar alunos residentes nos Sítios Angico de cima e Salão para assistirem aula na Escola da Capoeiras nos turnos da MANHÃ e TARDE, no mês de FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº8, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2020 | 1428.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Referente ao serviço de fretamento de veículo com capacidade minima de 12 lugares para transportar alunos residentes no Sitio Quixaba e Serrinha paraassistirem aula na sede do Município de Serra Branca, no turno da MANHÃ e FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº10, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2020 | 540.00 | 33369146000168 | HANNAH CHISSIE DIAS DE MACEDO-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº8, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2020 | 1200.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS CALDEIRÕES, CANTINHO, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NO TUNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº25, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2020 | 672.00 | 32663435000102 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS,SÍTIO CAPOEIRAS NO TUNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO de 2020, CONFORME NFSE Nº8, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2020 | 1020.00 | 30375325000110 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO DA SILVA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA E ADJACÊNCIAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº17, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº35902 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº3590101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2020 | 244.62 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021028 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2020 | 2046.65 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021026 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2020 | 23047.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2020 | 5400.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2020 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2020 | 16720.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2020 | 5352.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2020 | 3433.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2020 | 75147.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2020 | 47378.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2020 | 57595.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2020 | 3446.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2020 | 15850.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2020 | 57843.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2020 | 132793.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2020 | 20690.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2020 | 8120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2020 | 17345.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2020 | 3800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2020 | 1245.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2020 | 8945.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.705 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2020 | 6152.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.704 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2020 | 9098.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.708 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2020 | 8169.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.706 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001344 | 27/03/2020 | 9518.78 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.410 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001345 | 27/03/2020 | 3882.25 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.412 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001346 | 27/03/2020 | 6830.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.411 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001347 | 27/03/2020 | 7937.99 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.409 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2020 | 600.00 | 00007384985480 | JOSHECILDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE Serviço prestado de apoio adminiistrativo no controle de abastecimento da frota municipal, referente a segunda quinzena de março de 2020, CONFORME NFSA Nº35905,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2020 | 83.60 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE Serviço de Limpeza, backup e formatação em microcomputador do departamento de finanças pertencente a referida secretaria, realizado em março de 2020,CONFORME NFSA Nº35904, EM ANEXO. rocomputador do departamento de finanças pertencente a referida secretaria, realizado em março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2020 | 1350.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE Recargas de Toner Hp - Brother - Samsung E Manutenção em Impressora PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2020 | 7945.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2020 | 4600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2020 | 9714.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2020 | 8900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2020 | 5691.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2020 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2020 | 1400.00 | 32636744000193 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 09 lugares para transportar da sede do município para aula no Distrito de Santa /luzia do cariri no turno da TARDE, durante o MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NDSA Nº35882, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2020 | 9736.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2020 | 5666.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2020 | 146481.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2020 | 4829.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2020 | 125911.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2020 | 2736.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2020 | 81584.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2020 | 35042.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2020 | 13385.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2020 | 24905.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2020 | 2165.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2020 | 2305.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, UNIFORMES E BANDEIRAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35918 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2020 | 5225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2020 | 7315.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2020 | 6913.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2020 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2020 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2020 | 9980.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DE SERRA BRANCA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORMENFSA Nº35917 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2020 | 10328.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2020 | 36420.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2020 | 25080.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2020 | 16022.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2020 | 6570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2020 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35907 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35908 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35912 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35914EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00005928485409 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35913 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2020 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº35915 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35906 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2020 | 1191.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35909EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00073225940453 | SEVERINO DOS RAMOS MARGARIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35911 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00007440576470 | WALDIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35910 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2020 | 505.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº402 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2020 | 4124.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2020 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2020 | 1360.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00012512489426 | ARLAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORMENFSA Nº35920 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2020 | 360.00 | 00012585345416 | HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35923 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35925 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2020 | 1410.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2020, CONFORME NFSA Nº35919 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSANº35922EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2020 | 600.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSANº35924 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2020 | 1429.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35916 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2020 | 600.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO BELO MONTE, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35921 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2020 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2020 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35928 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2020 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2020 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2020 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2020 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2020 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2020 | 3988.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2020 | 7320.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2020 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2020 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº12 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2020 | 1790.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35927 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2020 | 8890.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2020 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35930 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2020 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE- UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35946EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2020 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMNETO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35939 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2020 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SAO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35943 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2020 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35940 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35938EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35926 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2020 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35936 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00011144981492 | MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO NASF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35944 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM MARÇO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35937EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35942 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35935 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35929 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35931 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35932 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35941 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2020 | 240.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, DO SITIO JERICÓ, NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35945 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35934 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35933 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2020 | 800.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº070.0102 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2020 | 945.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.749 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2020 | 6897.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.747 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2020 | 5123.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.748 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2020 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2020 | 580.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº015.569 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2020 | 1190.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35948EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35977 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2020 | 627.00 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35978 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00009594699400 | DEBORAH LAYS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35980 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2020 | 1567.50 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORES DA COPA EFETIVOS QUE POR ALGUM MOTIVO TIVERAM QUE SE AUSENTAR, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35979 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00009362930471 | FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35981 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2020 | 1375.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35982EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35983 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2020 | 1260.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO JERICÓ A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35947 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35984 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2020 | 2500.00 | 00010787545430 | LUIS FELIPE INACIO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM MARÇO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35985 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2020 | 1625.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35986 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2020 | 910.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´ÁGUA DO PADRE A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35975 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2020 | 750.00 | 00011392021464 | MONALYZA ALMEIDA DA CUNHA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35987 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2020 | 1463.00 | 00009697471444 | NARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35988 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2020 | 750.00 | 00005785629445 | RENALLY ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35989 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2020 | 970.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TI, REALIZANDO FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REALIZADOS EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35966 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2020 | 360.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DO PSF 01,NO ATENDIMENTO DA AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35972 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2020 | 490.00 | 00005112856475 | DIOMEDES DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35974 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2020 | 770.00 | 00005112856475 | DIOMEDES DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35973 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00009153711700 | ALEX DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM MARÇO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35976 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2020 | 1029.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº5197 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2020 | 1665.00 | 00012324715422 | MATHEUS SILVINO DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SERVIÇO de confecção de postes de metal para academia de saúde, realizado no mês de MARÇO de 2020, CONFORME NFSA Nº35968, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2020 | 715.00 | 00012324715422 | MATHEUS SILVINO DA COSTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, Serviço prestado de confecção de uma grade em Ferro para o esgoto do Serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU, realizado no mês de MARÇO de 2020, CONFORMENFSA N35967, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2020 | 1784.50 | 04647887000912 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BELICHE PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº358 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2020 | 820.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO À DENGUE, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2020 | 197.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 23 A 29 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.752 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº015.571 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2020 | 1020.00 | 33066813000133 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DA TARDE PARA O SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE 09 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2020 | 1200.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS CALDEIRÕES, CANTINHO, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NO TUNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº27, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 08 lugares junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÂO para transportar alunos residentes no Sitio Varejão para assistirem aula na comunidade das Capoeiras no turno da TARDE, no mês de MARÇO de 2020 - Perfazendo aprox. 26 KM/dia (ida e volta) CONFORME NFSA Nº35963, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2020 | 1440.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO, SALÃO E MULUNGU PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, SERRA BRANCA - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO de 2020,CONFORME NFSE Nº19EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2020 | 1320.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 04 lugares para transportar alunos residentes no Sitio Angico e Salão para assistiremaula no Distrito de Santa Luzia do Cariri no turno da TARDE, no mês de MARÇO de 2020 - Percorrentdo aprox. 24,06 KM/dia (ida e volta), CONFORME NFSA Nº35959 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2020 | 912.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 04 lugares junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÂO para transportar alunos residentes no SitioSussuarana para assistirem aula no Distrito de Santa Luzia do Cariri no turno da TARDE, no mês de MARÇO de 2020 - Percorrentdo aprox. 11,64 KM/dia (ida e volta) CONFORME NFSA Nº35962 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2020 | 780.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA,Luzia do Cariri no turno da TARDE, no mês de MARÇO de 2020 - Perfazendo aprox. 14,66 KM/dia (ida e volta) CONFORME NFSA Nº35960, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2020 | 1080.00 | 00099134730478 | MARCELO DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,volta) Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 04 lugares junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÂO para transportar alunos residentes noSitio Cacimba nova e Caldeirão para assistirem aula no Distrito de Santa Luzia do Cariri no turno da TARDE, no mês de MARÇO de 2020 - Percorrentdo aprox. 21,28 KM/dia (ida e volta), CONFORME NFSA 35961,EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2020 | 816.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 24 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35964 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 09 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO, CATONHO E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHO D´AGUA DO PADRE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40,46 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35955, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2020 | 1440.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, ESCOVÃO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 26,4 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35952EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2020 | 714.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTACAS DE ALVENARIA PARA O CAMPO O WALTÃO, EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 35971 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2020 | 1080.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA,MULUNGU E BARRIGUDA,PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITODE SANTA LUZIA DO CARIRI, SERRA BRANCA-PB, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2020 | 1200.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS CALDEIRÕES, CANTINHO, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NO TUNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº26, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2020 | 1320.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 09 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA,RUIACHO DO BURACO E BOA VISTA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SUCURU NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,78 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35949, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2020 | 1020.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 09 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AGUA DOCE,MACAPÁ, ARIÚS E ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 39 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35951 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2020 | 540.00 | 33369146000168 | HANNAH CHISSIE DIAS DE MACEDO-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº09, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2020 | 672.00 | 32663435000102 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS,SÍTIO CAPOEIRAS NO TUNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE MARÇO de 2020, CONFORME NFSE Nº09, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2020 | 1020.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JERICÓ, CAPOEIRAS,SERRA VERDE,TAMBURIL EQUIXABA, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 22 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35956, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2020 | 980.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 09 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VARZEA DO ESTEVÃO, INGÁ PARA ASSISTIREMAULA NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,6 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35957 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2020 | 2100.00 | 33370646000110 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no mínimo 09 lugares junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO para transportar alunos residentes nos Sítios Angico de cima e Salão para assistirem aula na Escola da Capoeiras nos turnos da MANHÃ e TARDE, no mês de MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº9, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2020 | 1020.00 | 30375325000110 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO DA SILVA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA E ADJACÊNCIAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº18, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2020 | 1920.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 09 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JATOBÁ, VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NACOMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,32 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35953 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2020 | 1428.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Referente ao serviço de fretamento de veículo com capacidade minima de 12 lugares para transportar alunos residentes no Sitio Quixaba e Serrinha paraassistirem aula na sede do Município de Serra Branca, no turno da MANHÃ e MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº11, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2020 | 1200.00 | 32636744000193 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 09 lugares para transportar da sede do município para aula no Distrito de Santa /luzia do cariri no turno da TARDE, durante o MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NDSA Nº35965, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2020 | 480.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE Serviço de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 04 lugares junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA transportando professores do centro de Serra Branca a Escola Municipal no Bairro ODONZÃO para lecionarem nos turnos MANHÃ E TARDE, durante o mês de MARÇO de 2020,CONFORME NFSA Nº35950, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2020 | 495.00 | 00009423751490 | JOSE ROMARIO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviços de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 04 lugares para transportar professores residentes no Distrito de Santa Luzia para a sede do município de Serra Branca -PB, no turno da NOITE no mês de FEVEREIRO de 2020 - perfazendo aprox. 44Km/dia (ida e volta), CONFORME NFSA Nº35957, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2020 | 440.00 | 00009423751490 | JOSE ROMARIO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviços de fretamento de um veículo com capacidade de no minimo 04 lugares para transportar professores residentes no Distrito de Santa Luzia para a sede do município de Serra Branca -PB, no turno da NOITE no mês de MARÇO de 2020 - perfazendo aprox. 44Km/dia (ida e volta), CONFORME NFSA Nº35958 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2020 | 330.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE01 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2020 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES NO BAIRRO DO AHÚ, CONFORME NFSE Nº0015.570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2020 | 2038.30 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº3920 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2020 | 993.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.751 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2020 | 4322.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 23A 29 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.750 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00003217693418 | MARCOS ANTONIO GONÇALO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35969EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00007580531429 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS , REALIZANDO SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35970 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2020 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DEJUNHO DE 2020, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001461 | 01/04/2020 | 9000.00 | 23375899000122 | SONALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO TOCO COM MOTORISTA, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2020 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2020 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2020 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2020 | 330.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2020 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2020 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001449 | 01/04/2020 | 11732.11 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03783 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001450 | 01/04/2020 | 1267.89 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03786 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001451 | 01/04/2020 | 521.01 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03787 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2020 | 2000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO ENFERMEIRO, EM MARÇO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35991 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2020 | 720.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINAS MINISTRADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE 35992 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2020 | 479.20 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PROTETOR FACIAL VISEIRA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF Nº1012346 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2020 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº156 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2020 | 2040.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2020 | 1680.00 | 00008232737417 | MARIA GABRIELLA C. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO CUIDADORA AUXILIAR NA ESCOLA AMARA C. WANDERLEY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35999 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2020 | 1155.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº16EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2020 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35996EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2020 | 600.00 | 00006300657485 | SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35994 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35997 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2020 | 600.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MONITORIA E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35995 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2020 | 375.00 | 00068418973404 | CARTORIO DE REG PES NAT/NIOBE MARACAJA H COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERVIÇO de emissão de 2a vias de registros de nascimentos de crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família - PBF deste município, realizados em MARÇO de 2020, CONFORME NFSA Nº35998, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2020 | 3200.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA RETIRADA DE PODA DE ARVORES, ENTULHOS DE JARDINS E ENTULHO GERADO PELA CONSTRUÇÃO CIVIL, NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO,REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2020 | 2120.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2020 | 900.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA A FALECIDO EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2020 | 600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO O CORPO DE EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº54 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2020 | 1970.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº145 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2020 | 900.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFE Nº148 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2020 | 2350.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA , DE COMPRA DE CARNE PARA PARA CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.146 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2020 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF Nº20 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2020 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF Nº21 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2020 | 2920.00 | 00079916953449 | JOSE DE FONTE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIOPS COM INFORMAÇÕES REFERENTES AOS BIMESTRES DO EXERCICIO DE 2019 AO MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35903 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2020 | 6816.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.147 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0001482 | 03/04/2020 | 6239.83 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E MODULO WEB PARA OS ENFERMEIROS EM GESTAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2020 | 650.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº55 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2020 | 170.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FREIOS DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2020 | 110.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFENº 54 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2020 | 50.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DE FILTRO DE VEICULO MOBI PLACA OGA-9952 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2020 | 50.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PALHETA PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA QFO-4734, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2020 | 410.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIORINO PLACA NPV-7438, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2020 | 105.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE VEICULO FIORINO PLACA NPV-7438, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2020 | 140.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO GOL PLACA QSF-3948 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº52 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2020 | 355.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA QFO-4734, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº 50EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2020 | 45.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QFO-4734 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2020, CONFORMENFE Nº48EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/04/2020 | 994.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.756 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2020 | 5631.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.754EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2020 | 6255.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.755 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001505 | 06/04/2020 | 16953.30 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03715 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/04/2020 | 1695.61 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº01942 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/04/2020 | 1507.55 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO DOBLO PLACA QFO-4734 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.755 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF Nº1007351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/04/2020 | 800.00 | 00004713762482 | MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ALUGUEL PARA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DO IBGE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2020 | 197.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 30 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº001.753 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2020 | 1300.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO de 2020, CONFORME NFSE Nº36000 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/04/2020 | 1200.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36001 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001507 | 06/04/2020 | 3900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OFG-9257, CONFORME NFE Nº003735 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/04/2020 | 2940.00 | 00012682263437 | MATHEUS PEQUENO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 36002 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2020 | 968.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.757 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/04/2020 | 6253.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 30DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº001.758 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/04/2020 | 3017.11 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CAMINHAO INTERNATIONAL PLACA QFW 2960, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.756EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/04/2020 | 1550.11 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO PLACA NMM-0104, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/04/2020 | 150.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº003.825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/04/2020 | 500.10 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CHOCOLATE PARA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº3921 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/04/2020 | 360.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36005, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/04/2020 | 1320.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB E PARA O CISCO, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF Nº 36004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/04/2020 | 1650.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG E UEPB NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊSDE MARÇO de 2020, CONFORME NFE Nº08, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/04/2020 | 2155.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA , DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº13475 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/04/2020 | 890.99 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DE COMPRA DE PÃES E BOLOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº923 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/04/2020 | 372.49 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DE COMPRA DE PÃES E BOLOS EM PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº924 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/04/2020 | 2094.30 | 00008901900467 | MARIA FERNANDA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS de fabricação de ovos de chocolate normais de 250 gramas cada, destinados para distribuição com os servidores lotados na secretaria de administração e finanças, secretaria de agricultura, recursos hidricos e obras e a secretaria de infraestrutura e serviços urbanos, em comemoração a pascoa do presente ano, confecionados no mês de MARÇO de 2020, CONFORME NFSA Nº36009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/04/2020 | 458.15 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº005.748 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/04/2020 | 277.40 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE 38 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº142 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/04/2020 | 1440.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36003 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/04/2020 | 1145.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 36007 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/04/2020 | 1140.00 | 00006062446466 | MERCIA LUCIA DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE Serviço de apoio as atividades da sala de regulação de exames, referente ao mês de MARÇO de 2020.CONFORME NFSA Nº36008 EM ANEXO. io as atividades da sala de regulaçãode exames, referente ao mês de MARÇO de 2020. CONFORME NFSA Nº35926 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001521 | 07/04/2020 | 1749.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.811 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001522 | 07/04/2020 | 1024.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.812 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001523 | 07/04/2020 | 9995.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.821 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001525 | 07/04/2020 | 6469.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.822 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001526 | 07/04/2020 | 48.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.828 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001527 | 07/04/2020 | 311.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.810 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2020 | 4155.36 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVIDUOS EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, PARA O HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSANº57053 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/04/2020 | 179706.48 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPSERB, DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, PAGO COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA ADVINDO DO PRÉ-SAL. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00012690191474 | AMANDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, de apoio educacional como cuidadora na Creche Municipal João Batista Albino, durante o mês de FEVEREIRO de 2020, CONFORME NFSA Nº36011, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, de apoio como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Cônego João Marques Pereira, durante o mês de FEVEREIRO de 2020, CONFORME NFSA Nº36013 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00004346925499 | MILKA KARENNINA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, de apoio como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Cônego João Marques Pereira, durante o mês de FEVEREIRO de 2020, CONFORME NFSA Nº36012 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00008472247406 | JOANNE RODRIGUÊS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, apoio como cozinheira na Creche Municipal João Batista Albino, durante o mês de FEVEREIRO de 2020. CONFORME NFSA Nº36010 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/04/2020 | 1036.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE SACOS PARA LIXO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.880 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001540 | 08/04/2020 | 16806.76 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE BOLETIM Nº 9 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1000134, EM ANEXO. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Comercialização | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANTER AS ATIVIDADES DA PSICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/04/2020 | 22000.00 | 30597347000124 | JOSIVAN AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DA COMPRA DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/04/2020 | 864.00 | 00085524476491 | IDEILDO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS APENAS DENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF Nº 36015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/04/2020 | 450.00 | 00008901900467 | MARIA FERNANDA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS de fabricação de ovos de chocolate normais de 125 gramas cada, destinados para distribuição com os servidores lotados na secretaria de administração e finanças,secretaria de agricultura, recursos hidricos e obras e a secretaria de infraestrutura e serviços urbanos, em comemoração a pascoa do presente ano, confecionados no mês de MARÇO de 2020, CONFORME NFSA Nº36016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/04/2020 | 4653.07 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS-RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE ABRIL DE 2020 NA COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/04/2020 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/04/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2020, CONFORME NFS Nº78 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/04/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1001157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2020 | 622.20 | 31785646000155 | LOJÃO DAS FERRAMENTAS COM. DE FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19, CONFORME NFE Nº119 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/04/2020 | 1635.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PROPAGANDA EM CARRO SOM VOLANTE DE COMBATE AO COVID-19 NA SEDE E DISTRITOS DE SERRA BRANCA-PB, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36021 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF 03, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00012283591481 | ELISANGELA DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36017 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2020 | 1254.00 | 00009706829482 | VITOR DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE MOTORISTA DE VEICULO PERTENCENTE A DROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO APOIO DO HGSB, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36023 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00009145210470 | EDUARDO DE SOUSA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2020 | 1239.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2020 | 1149.50 | 00070853916420 | INACIO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM MARÇO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36006 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PORTEIRO NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº5937 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00011612025447 | JOSEFA TAMIRES DE BRITO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF III, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36025 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2020 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/04/2020 | 572.00 | 00007860604418 | ROBERTA RAFAELY DE SOUSA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EM CARATER ESPECIAL JUNTO A CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO, POR MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36026 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2020 | 88.80 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE LUVAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2020 | 121.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2020 | 62.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2020 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/04/2020 | 1300.00 | 00007580531429 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REALIZANDO SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35970 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/04/2020 | 5614.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 06A 12 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº001.764 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/04/2020 | 440.09 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DE COMPRA DE PÃES E BOLOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº928 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/04/2020 | 1100.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/04/2020 | 999.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 12 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.763 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/04/2020 | 415000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001565 | 14/04/2020 | 1260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.873 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001566 | 14/04/2020 | 993.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.878 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/04/2020 | 950.00 | 25199557000124 | LURDWINNY DOS SANTOS SOUZA - FS SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36027 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/04/2020 | 218.40 | 00012041806443 | GUSTAVO AUGUSTO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇODE 2020, CONFORME OFICIO Nº84/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/04/2020 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº83/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/04/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº82/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/04/2020 | 319.65 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº927 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/04/2020 | 231.42 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº926 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/04/2020 | 632.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº925 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/04/2020 | 997.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 12 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.762 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/04/2020 | 6536.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 12 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.760 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/04/2020 | 7006.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 12 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.761 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/04/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº190 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/04/2020 | 235.20 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº86/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/04/2020 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº90/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/04/2020 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº88/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2020 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº89/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2020 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº87/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2020 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº91/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2020 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº92/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2020 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº93/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/04/2020 | 400.00 | 00070825262453 | MARIA JOSE AIRES DE GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (COLONOSCOPIA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/04/2020 | 400.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (CINTILOGRAFIA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE VIGIA NA POLICLINICA, APOIO AO MAC,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35937 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/04/2020 | 340.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/04/2020 | 900.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA SARAMPO, REALIZADA EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/04/2020 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIMEC E NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/04/2020 | 990.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIARIAS DE CUIDADOS COM CRIANÇAS JUNTO AOS SERVIDORES DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36022 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/04/2020 | 100.00 | 00026752638420 | MARIA SONIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/04/2020 | 150.00 | 00079313795787 | HUGO FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPALNº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/04/2020 | 504.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº033.058 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00012041945486 | FABIO CORREIA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/04/2020 | 1072.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE d diárias na função de pedreiro construindo e sentando estacas de alvenaria no Campo municip PARA O CAMPO O WALTÃO, EM ABRIL DE 2020,CONFORME NFSANº 36029 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/04/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1001164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/04/2020 | 600.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SECRETARIO DA CIR- COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL, CONFORME NFSA Nº36031 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00070365918466 | FRANCINAIDE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO RECEPCIONISTA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSANº36030 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/04/2020 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº96/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/04/2020 | 4017.36 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021027 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/04/2020 | 775.35 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021029 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/04/2020 | 864.01 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021030 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/04/2020 | 266.28 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021031 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/04/2020 | 1113.74 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021032EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/04/2020 | 1082.72 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021033 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/04/2020 | 3240.92 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021034 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/04/2020 | 1300.59 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021035 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001618 | 17/04/2020 | 2306.93 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021036 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/04/2020 | 1800.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SONORIZAÇÃO E PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE DA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DA SELEÇÃO SERRABRANQUENSE NA FASE INICIAL DA COPA CARIRI DE FUTSAL, ALEMDE PRODUÇÃO DE VINHETAS, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO AO COEGEMAS-PB, SENDO 60% PAGOS PELO MUNICIPIO E 40% DESTINADO AO COEGEMAS-DF,COM OBJETIVO DE LUTAR PELA AUTONOMIA MUNICIPAL E BUSCAR ESTRATEGIAS PARA A MELHORIA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DEFENDER O INTERESSE DOS MUNICIPIOS, PARA O FORTALECIMENTO DO SUAS DE ACORDO COM A LOAS,CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO,DOCUMENTAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFS-E Nº177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2020 | 107.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00070365918466 | FRANCINAIDE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO RECEPCIONISTA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36030 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/04/2020 | 832.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/04/2020 | 5996.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.766 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2020 | 5592.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.767 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/04/2020 | 600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADOSAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AO COMBATE DO COVID 19, CONFORME NFE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2020 | 500.00 | 00003217689496 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/04/2020 | 1308.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, de diárias de Limpeza e Pintura de paredes (internas e externas), portas e portões, no Espaço Físico onde são desenvolvidas ações socioeducativas com crianças e adolescentes do Programa Bolsa Família no Distrito de Santa Luzia do Cariri, realizado em Abril de 2020, CONFORME NFSA Nº36034 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO AO COEGEMAS-PB, SENDO 60% PAGOS PELO MUNICIPIO E 40% DESTINADO AO COEGEMAS-DF,COM OBJETIVO DE LUTAR PELA AUTONOMIA MUNICIPAL E BUSCAR ESTRATEGIAS PARA A MELHORIA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DEFENDER O INTERESSE DOS MUNICIPIOS, PARA O FORTALECIMENTO DO SUAS DE ACORDO COM A LOAS,CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO,DOCUMENTAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/04/2020 | 969.46 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.769 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/04/2020 | 6067.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 13A 19 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº001.770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/04/2020 | 470.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA HABITAÇÃODA TOMADA DE PREÇO 03 DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/04/2020 | 177.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MASCARAS E ALCOOL EM GEL PARA FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO COMBATE AO COVID- 19, DURANTE O MES DE ABRIL DE2020,CONFORME NFSE Nº49, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/04/2020 | 1310.00 | 00003218924456 | TATIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE SERVIÇO DE confecção de mascaras em tecido para prevenção à pandemia COVID-19, para os grupos de beneficiários do programa BOLSA FAMÍLIA e seus cuiidadores, emabril de 2020, CONFORME NFSA Nº36037 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/04/2020 | 1310.00 | 00003218924456 | TATIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, de confecção de mascaras em tecido para prevenção à pandemia COVID-19, para os grupos de beneficiários do programa CRIANÇA FELIZ e seus cuiidadores, em abril de 2020,CONFORME NFSA Nº36038 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/04/2020 | 7140.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/04/2020 | 408.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS DIVERSOS PONTOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/04/2020 | 4517.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/04/2020 | 1300.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 02 alunos junto a para transportar alunos residentes no sítio Cantinho e Salão para assistirem aula na escola tecnica de Serra Branca, com horário de chegada na escola às 7:00 horas, com tolerância até 7:15 e retorno às 17:00 horas, perfazendo aproximadamente 60 km/dia, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/04/2020 | 1300.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 02 alunos para transportar alunos residentes no sítio Cantinho e Salão para assistirem aula na escola tecnica de Serra Branca, com horário de chegada na escola às 7:00 horas, com tolerância até 7:15 e retorno às 17:00 horas, perfazendo aproximadamente 60 km/dia,NO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/04/2020 | 2275.00 | 32622689000182 | JOSE ALBINO JUSTULINO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de veículo com capacidade para 40 alunos junto a Secretária de Educação e Cultura para o transporte de alunos residentes em São José dos Cordeiros para assistirem aula na Escola Técnica de Serra Branca com horário de chegada na escola às 07h: 00min com tolerância até às 07h: 15min e retorno às 17h: 00min perfazendo ap,NO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº06 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/04/2020 | 2275.00 | 32622689000182 | JOSE ALBINO JUSTULINO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de veículo com capacidade para 40 alunos junto a Secretária de Educação e Cultura para o transporte de alunos residentes em São José dos Cordeiros para assistirem aula na Escola Técnica de Serra Branca com horário de chegada na escola às 07h: 00min com tolerância até às 07h: 15min e retorno às 17h: 00min perfazendo ap,NO MES DE FEVEREIRO 2020,CONFORME NFSE Nº05 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/04/2020 | 1001.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 04 alunos para transportar alunos residentes no sítio Balanço e Picoito para assistirem aula na escola tecnica de Serra Branca, com horário de chegada na escola às 7:00 horas, com tolerância até 7:15 e retorno às 17:00 horas, perfazendo ap,NO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/04/2020 | 1001.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 04 alunos para transportar alunos residentes no sítio Balanço e Picoito para assistirem aula na escola tecnica de Serra Branca, com horário de chegada na escola às 7:00 horas, com tolerância até 7:15 e retorno às 17:00 horas, perfazendo ap,NO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/04/2020 | 546.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 06 alunos para transportar alunos residentes no sítio Ligeiro de baixo e Ligeiro de cima para assistirem aula na escola tecnica de Serra Branca, com horário de chegada na escola às 7:00 horas, com tolerância até 7:15 e retorno às 17:00 horas, EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/04/2020 | 546.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 06 alunos para transportar alunos residentes no sítio Ligeiro de baixo e Ligeiro de cima para assistirem aula na escola tecnica de Serra Branca, com horário de chegada na escola às 7:00 horas, com tolerância até 7:15 e retorno às 17:00 horas, EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº09 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/04/2020 | 3251.30 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURAServiço de fretamento de um veículo com capacidade 13 alunos para transportar alunos residentes em Parari e Sitio Rio de Fora para assistirem aula na escola tecnica de Serra Branca, com horário de chegada na escola às 7:00 horas, com tolerância até 7:15 e retorno às 17:00 horas, FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/04/2020 | 3081.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 13 alunos para transportar alunos residentes em São João do Cariri e Sitio Uruçu para assistirem aula na escola tecnica de Serra Branca, com horário de chegada na escola às 7:00 horas, com tolerância até 7:15 e retorno às 17:00 horas,EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº15EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/04/2020 | 3251.30 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURAServiço de fretamento de um veículo com capacidade 13 alunos para transportar alunos residentes em Parari e Sitio Rio de Fora para assistirem aula na escola tecnica de Serra Branca, com horário de chegada na escola às 7:00 horas, com tolerância até 7:15 e retorno às 17:00 horas, EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/04/2020 | 3081.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 13 alunos para transportar alunos residentes em São João do Cariri e Sitio Uruçu para assistirem aula na escola tecnica de Serra Branca, com horário de chegada na escola às 7:00 horas, com tolerância até 7:15 e retorno às 17:00 horas,EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/04/2020 | 240.00 | 00011087606438 | ALEXSANDRO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO O WALTÃO, EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 36036 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/04/2020 | 9648.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/04/2020 | 4149.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2020 | 630.00 | 27963904000179 | IRIS PAULINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/04/2020 | 800.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ETAPA 1. Realizada durante o mês de Março e Abril de 2020. CONFORME NFSE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/04/2020 | 6666.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.826 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/04/2020 | 196.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.827 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001656 | 23/04/2020 | 512.94 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021288 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001657 | 23/04/2020 | 985.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.946 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/04/2020 | 715.00 | 00013013887427 | JOSEÉ DA PAZ DE MENEZES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de manutenção do Freezer do Hospital Geral de Serra Branca, realizado em ABRIL de 2020,CONFORME NFSA Nº36035 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/04/2020 | 38.90 | 09123654000187 | C A G E P A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/04/2020 | 58.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/04/2020 | 12600.00 | 28361437000170 | MAGNA DA SILVA MELO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE LAVATÓRIOS DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/04/2020 | 300.00 | 00009872323470 | ALIXANDRE GALDINO FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBAR) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001673 | 24/04/2020 | 48.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.972 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001674 | 24/04/2020 | 498.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.975 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001675 | 24/04/2020 | 1600.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.976 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001676 | 24/04/2020 | 3986.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.999 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/04/2020 | 3081.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 13 alunos para transportar alunos residentes em São João do Cariri e Sitio Uruçu para assistirem aula na escola tecnica de Serra Branca, com horário de chegada na escola às 7:00 horas, com tolerância até 7:15 e retorno às 17:00 horas,EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/04/2020 | 753.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO PELO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNCIPALIDADE, INDEVIDAMENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/04/2020 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA,NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DOS MANDATOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/04/2020 | 50.00 | 00008396348464 | JAIME GOMES CONSERVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA,NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DOS MANDATOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/04/2020 | 50.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA,NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DOS MANDATOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001668 | 24/04/2020 | 20000.00 | 13722469000186 | ENGEARD ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BEZERRA, EM SERRA BRANCA,CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUIOSQUES EM SANTA LUZIA DO CARIRI E CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELAPARA PEDESTRES E RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO PILÃO,CONFORME NFSE Nº1000005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/04/2020 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/04/2020 | 3000.00 | 34839079000160 | A F A BONELARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MASCARAS DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº76EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/04/2020 | 270.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 9(nove) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PEE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSC 952 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2020 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSC 951 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2020 | 966.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 26 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.773 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2020 | 4992.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 26 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.771 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2020 | 3967.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 26 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.772 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2020 | 22881.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2020 | 6135.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2020 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2020 | 17220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2020 | 5770.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2020 | 3400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2020 | 73830.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2020 | 47215.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2020 | 49727.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2020 | 2800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2020 | 13255.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2020 | 55893.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2020 | 132512.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2020 | 21280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2020 | 8120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2020 | 26553.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2020 | 3800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2020 | 2400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2020 | 1495.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RESSONANCIA DO PÉ NO PACIENTE JOÃO BATISTA B. DE SOUZA EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº3145 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001748 | 28/04/2020 | 892.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.022 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2020 | 910.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.000 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2020 | 1485.48 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº864, EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2020 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2020 | 970.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 26 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.775 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2020 | 9857.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2020 | 36237.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2020 | 24069.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2020 | 16493.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2020 | 6570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2020 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/04/2020 | 955.53 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2020 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFPS Nº949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2020 | 5225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2020 | 7315.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2020 | 4075.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2020 | 10966.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2020 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2020 | 9980.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/04/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2020 | 302.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 894 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/04/2020 | 949.48 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO REMOTO DO CADASTRO UNICO DURANTE A PANDEMIA, CONFORME NFSE Nº 893 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2020 | 786.50 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº7218 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2020 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2020 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2020 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFS Nº950 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2020 | 7492.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2020 | 4600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2020 | 8726.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2020 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2020 | 6040.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2020 | 8917.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2020 | 127022.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2020 | 4655.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2020 | 117932.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2020 | 2490.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2020 | 81727.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2020 | 35669.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2020 | 14897.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2020 | 25680.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2020 | 2165.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2020 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2020 | 545.68 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº 867 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2020 | 4973.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 20A 26 DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº001.774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2020 | 3706.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2020 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2020 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2020 | 449.47 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME FATURA Nº 219 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2020 | 382.90 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME FATURA Nº 220 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2020 | 1100.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOSE DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº202 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA Nº222 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2020 | 150.00 | 00004041077451 | DJANETE XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZAA LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2020 | 932.11 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº 941 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA Nº221 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2020 | 157.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº10004 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2020 | 1251.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº10003 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2020 | 401.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.037 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2020 | 378.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.046 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2020 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36050 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2020 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36041 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2020 | 1160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSE Nº015.748 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2020 | 500.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE JOSE VICENTE, CONFORME NFE Nº156 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36072 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36074 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36072 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36080 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36071 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00009153711700 | ALEX DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM ABRIL DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36101 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2020 | 240.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, DO SITIO JERICÓ, NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36084 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36102 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2020 | 627.00 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36105 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2020 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMNETO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36073 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2020 | 610.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36082 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2020 | 836.00 | 00009594699400 | DEBORAH LAYS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36104 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00009145210470 | EDUARDO DE SOUSA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36081 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00012283591481 | ELISANGELA DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36091 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2020 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE- UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36083 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2020 | 1149.50 | 00070365918466 | FRANCINAIDE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO RECEPCIONISTA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36100 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2020 | 750.00 | 00009362930471 | FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36097 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2020 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SAO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36090 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO ENFERMEIRO, EM ABRIL DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36092 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36094 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2020 | 1295.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36079EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00011612025447 | JOSEFA TAMIRES DE BRITO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF III, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36078 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36098 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF 03, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36077 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE VIGIA NA POLICLINICA, APOIO AO MAC,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36056 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36099 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00011144981492 | MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO NASF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36085 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2020 | 1250.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36095EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36076 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2020 | 1140.00 | 00006062446466 | MERCIA LUCIA DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE Serviço de apoio as atividades da sala de regulação de exames, referente ao mês de ABRIL de 2020.CONFORME NFSA Nº36087 EM ANEXO. io as atividades da sala de regulaçãode exames, referente ao mês de MARÇO de 2020. CONFORME NFSA Nº35926 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2020 | 750.00 | 00011392021464 | MONALYZA ALMEIDA DA CUNHA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36093 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2020 | 1254.00 | 00009697471444 | NARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36103 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36068 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36075 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36070 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2020 | 1000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE NA CAMPANHA DE ISOLAMENTO SOCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NFSENº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001856 | 30/04/2020 | 1022.16 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.543 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001857 | 30/04/2020 | 2336.12 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.545 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001858 | 30/04/2020 | 2616.55 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.544 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2020 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.063 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2020 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.058 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2020 | 76.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DE SERRA BRANCA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORMENFSA Nº36064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES NO BAIRRO DO AHÚ,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº0015.749 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2020 | 3200.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA RETIRADA DE PODA DE ARVORES, ENTULHOS DE JARDINS E ENTULHO GERADO PELA CONSTRUÇÃO CIVIL, NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2020 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001781 | 30/04/2020 | 9000.00 | 23375899000122 | SONALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO TOCO COM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSE Nº04 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00005928485409 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2020 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº36063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2020 | 1191.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00073225940453 | SEVERINO DOS RAMOS MARGARIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00007440576470 | WALDIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00012041945486 | FABIO CORREIA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36056 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36058EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2020 | 8.69 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2020 | 126.45 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS-SUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2020 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2020 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº13 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2020 | 145.15 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUS-PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2020 | 50.04 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2020 | 84.62 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2020 | 492.53 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2020 | 1140.00 | 00007384985480 | JOSHECILDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE Serviço prestado de apoio adminiistrativo no controle de abastecimento da frota municipal, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36110, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2020 | 1790.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00008232737417 | MARIA GABRIELLA C. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO CUIDADORA AUXILIAR NA ESCOLA AMARA C. WANDERLEY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36066 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2020 | 572.00 | 00007860604418 | ROBERTA RAFAELY DE SOUSA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EM CARATER ESPECIAL JUNTO A CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO, POR MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36067 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2020 | 3328.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 50 alunos junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA para transportar alunos residentes em Sumé paraassistirem aula na Escola Técnica de Serra Branca,com horário de chagada na escola as 07:00 horas, com tolerância até 07h:15 min e retorno às 17 horas. Perfazendo aproximadamente 76 KM por dia, EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº10, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2020 | 1976.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 18 alunos para transportar alunos residentes em Sumé para assistirem aula na Escola Técnica de SerraBranca, com horário de chegada na escola as 07:00horas, com tolerância até 07h:15min e retorno às 17 horas. Perfazendo aproximadamente 76 KM por dia EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº12, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2020 | 1976.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 18 alunos para transportar alunos residentes em Sumé para assistirem aula na Escola Técnica de SerraBranca, com horário de chegada na escola as 07:00horas, com tolerância até 07h:15min e retorno às 17 horas. Perfazendo aproximadamente 76 KM por dia EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº13, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2020 | 1768.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 03 alunos para transportar de alunos residentes no Sítio Riacho do Buraco, Sussuarana para assistirem aula na Escola Técnica de Serra Branca,com horário de chagada na escola as 07:00horas, com tolerância até 07h:15min e retorno às 17 horas.EM FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº14, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2020 | 3328.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 50 alunos para transportar alunos residentes em Sumé para assistirem aula na Escola Técnica de SerraBranca,com horário de chagada na escola as 07:00 horas, com tolerância até 07h:15 min e retorno às 17 horas. Perfazendo aproximadamente 76 KM por dia, EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº11, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2020 | 1768.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 03 alunos para transportar de alunos residentes no Sítio Riacho do Buraco, Sussuarana para assistirem aula na Escola Técnica de Serra Branca,com horário de chagada na escola as 07:00horas, com tolerância até 07h:15min e retorno às 17 horas.EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº15, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00002471089445 | JAILDE DA SILVA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36096 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00004534589476 | BRENO SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO INICIO DO ANO LETIVO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36088 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00005573611410 | DEBORA QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,de Apoio educacional junto à Creche João batista Albino como monitora, durante o mês de FEVEREIRO de 2020.CONFORME NFSA Nº36089, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2020 | 960.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE de contador quando da revisão e juntada de documentos das escolas municipais Ana de Queiroz Torreão, Amara Cavalcante Wanderley para prestação de contas eapresentação junto à Receita Federal do Brasil, referente ao exercicio financeiro de 2017. CONFORME NFSA Nº36040 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2020 | 400.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SOBRE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2020 | 177.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº033.170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2020 | 600.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO BELO MONTE, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36048 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003217693418 | MARCOS ANTONIO GONÇALO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36047 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2020 | 600.00 | 00003217443497 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SOLDA ELETRICA NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS NA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSANº36046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00007580531429 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REALIZANDO SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA,EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2020 | 1429.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36065 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2020 | 1400.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2020, CONFORME NFSA Nº36049 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00012512489426 | ARLAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORMENFSA Nº36043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2020 | 360.00 | 00012585345416 | HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36044 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSANº36045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2020 | 655.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A SERVIÇOS DE eletricos-eletronicos no conserto do motor de partida da moto niveladora da referida secretaria. Realizado em ABRIL de 2020,CONFORME NFSA Nº36053, EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2020 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº164 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/05/2020 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF Nº1012476EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/05/2020 | 405.31 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/05/2020 | 2416.75 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2020 | 8.38 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 TRANSPORTADORES PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/05/2020 | 1100.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2020 | 355.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SOBRE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/05/2020 | 5560.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 27DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/05/2020 | 893.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.782 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/05/2020 | 8580.00 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE LAMPADAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº554 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/05/2020 | 150.00 | 00004127441470 | JOSELANY PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZAA LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/05/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF Nº1007443 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/05/2020 | 800.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.780 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/05/2020 | 4940.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.778 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/05/2020 | 3945.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.779 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/05/2020 | 2079.52 | 30509575000103 | SOLUT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.744EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001890 | 05/05/2020 | 5586.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3819 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/05/2020 | 1870.00 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº397 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/05/2020 | 775.00 | 40950354001002 | R V COMERCIO DE CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MASCARAS DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.852 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/05/2020 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN NO PACIENTE MARINES ROSITA DE FARIAS LOPES, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº3277 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/05/2020 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/05/2020 | 948.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7628 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.778EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/05/2020 | 2065.61 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7360 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/05/2020 | 3629.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7359 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001905 | 06/05/2020 | 5512.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7358 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0001906 | 06/05/2020 | 7258.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7357 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/05/2020 | 1120.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PLACA NQD-0416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.779 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/05/2020 | 420.00 | 00005983443496 | RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS (ERETROGRAFIA E US DOS RINS E VIAS URINARIAS),PARA A MENOR MARIA ELOA DE MORAIS BRITO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2020 | 1400.00 | 27963904000179 | IRIS PAULINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2020 | 640.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA SEMIAUTOMATICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 191, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2020 | 240.00 | 00010151426481 | WDEISON PATRICK RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS de apoio excepcional no controle de ambulantes na feira publica, em decorrência do COVID-19, realizado em ABRIL de 2020.,CONFORME NFSA Nº 36114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2020 | 1170.00 | 00010490021484 | TACILA KELLY RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE Merendeira da Escola Municipal Joaquim Dias Borba, susbstituindo servidora efetiva afastada, entre os meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2020, CONFORMENFSA Nº36116 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/05/2020 | 1800.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/05/2020 | 1210.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36118 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00012312182408 | JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DOS DISTRITOS, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/05/2020 | 900.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA A SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO O CORPO DE LUIZ GONÇALVES DE LIMA EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001911 | 07/05/2020 | 1950.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGC-4879 E NQI-1183, CONFORME NFE Nº00509 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/05/2020 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF Nº25 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/05/2020 | 800.00 | 00006543066482 | BRUNA ALEIXO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (CATETERISMO CARDIACO),PARA O SENHOR JOSE ARAUJO DE NASCIMENTO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/05/2020 | 2228.70 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº003.787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2020 | 240.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR PARA MAQUINA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº003.788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/05/2020 | 650.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA HOMOLOGAÇÃO EXTRATO E CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 03 DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/05/2020 | 2005.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº18, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001935 | 08/05/2020 | 40000.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA COM RODAS DE TRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº16292 EM ANEXO. | 00000000 | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0001919 | 08/05/2020 | 6239.83 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E MODULO WEB PARA OS ENFERMEIROS EM GESTAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2020 | 17000.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE UMA TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA,PARA AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 52, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2020 | 360.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DO PSF 01,NO ATENDIMENTO DA AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36122 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/05/2020 | 3381.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE JOSE LEANDRO GOMES, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº3381 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/05/2020 | 910.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36124 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/05/2020 | 432.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PROPAGANDA EM CARRO SOM VOLANTE DE COMBATE AO COVID-19 NA SEDE E DISTRITOS DE SERRA BRANCA-PB, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36120 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/05/2020 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36123 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/05/2020 | 430.00 | 25199557000124 | LURDWINNY DOS SANTOS SOUZA - FS SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36119 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/05/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2020, CONFORME NFS Nº86 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2020 | 2004.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0001926 | 08/05/2020 | 5496.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM ABRIL DE 2020,CONFORME NFSA Nº29 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36128 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/05/2020 | 600.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MONITORIA E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36126 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/05/2020 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36129 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/05/2020 | 600.00 | 00006300657485 | SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36125 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/05/2020 | 600.00 | 00002399100441 | INACIA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, de apoiadora as ações do grupo de mulheres do CRAS VOLANTE e Programa Bolsa família, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36127 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2020 | 4290.00 | 12779225000177 | NELFARMA R22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE ALCOOL GEL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE PREVENÇÃO DO COVID-19, DIANTE DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA, COM AS FAMILIAS DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ, CONFORME NFSE Nº 177 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2020 | 885.53 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 10 DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.785 EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001938 | 11/05/2020 | 3191.23 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2827 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2020 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP EM ATRASO SOBRE O CÓDIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2020 | 199092.02 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, PAGOS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA ADVINDO DO PRÉ-SAL. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2020 | 19.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS CALCULADO SOBRE O DARF CÓDIGO DE RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2020 | 4081.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO SOBRE O CÓDIGO DA RECEITA 1734 COM IDENTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2020 | 215.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MULTA DO RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO SOBRE O CÓDIGO DA RECEITA 1734 COM IDENTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/05/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2020 | 4135.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE JUROS OU ENCARGOS DL - 1.025/69 DO RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO SOBRE O CÓDIGO DA RECEITA 1734 COM IDENTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/05/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2020 | 151.80 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021453 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2020 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE TRES FOSSAS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº156 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2020 | 988.46 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 10 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.788 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2020 | 5918.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 10 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.786 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2020 | 3756.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 10 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.787 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2020 | 367.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MASCARAS PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº298 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2020 | 1672.00 | 00097900931449 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE LIGEIRO, SUSSUARANA E FEIJÃO, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2020 | 240.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A SERVIÇOS DE reparos e manutenção na parte elétrica de automotores pertencentes a frota da referida secretaria. nos meses de Março e Abril de 2020, CONFORME NFSA Nº36133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2020 | 6539.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 04A 10 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.784 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2020 | 810.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS ENTRE SERRA BRANCA / CAMPINA GRANDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/05/2020 | 279.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS PARA MUNTENÇÃO DE CORTA VENTO NO SITIO TAMBURIL, ZONA RURAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº61EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/05/2020 | 550.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA HOMOLOGAÇÃO EXTRATO E CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 03 DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/05/2020 | 2946.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR- LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº098764 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/05/2020 | 999.60 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36137 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/05/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº192 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/05/2020 | 1295.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36080 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36074 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2020 | 810.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MUNICIPES ENTRE SERRA BRANCA / CAMPINA GRANDE,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/05/2020 | 360.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº3111, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/05/2020 | 1244.00 | 00007608267496 | CLEONICE NEPONUCENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA de Apoio Educacional, exercendo a função de Monitora em turmas da Educação Infantil, na Creche Municipal , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36136 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/05/2020 | 600.00 | 00002399100441 | INACIA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, de apoiadora as ações do grupo de mulheres do CRAS VOLANTE e Programa Bolsa família, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36135 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/05/2020 | 48.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FATURA DO TELEFONE (83) 181-5089, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/05/2020 | 200.00 | 00004955826466 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME DESCRIÇÃONO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/05/2020 | 170.00 | 00012322236462 | EDUARDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/05/2020 | 2260.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001989 | 13/05/2020 | 2187.37 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 2830 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/05/2020 | 215.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAS PARA VEICULO UNO QFO-4814, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/05/2020 | 1022.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE SACOS PARA LIXO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.918EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/05/2020 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PFS´s DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF Nº1017355 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/05/2020 | 1440.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF Nº1017354 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/05/2020 | 450.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.632 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/05/2020 | 822.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, confecção de EPI para os profissionais de saúde da secretaria municipal de saude de Serra Branca, nas ações de enfrentamento ao COVID-19, em MAIO de 2020, CONFORME NFSE Nº36144 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/05/2020 | 976.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº 36143 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/05/2020 | 360.00 | 00000019639457 | FREDERICO AUGUSTO RIBEIRO CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,de Capacitação de profissionais de saúde para enfrentamento do COVID-19, no mês de ABRIL de 2020. CONFORME NFSE Nº36130 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/05/2020 | 950.00 | 00008186434470 | WILLIAN WAGNER J. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, mãe de obra especializada em TI, realizando formatações,instalações de programas e atualizados de hardware em microcomputadores pertencentes a referida secretaria, realizadas durante o mês de ABRIL de 2020. CONFORME NFSA Nº36141 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/05/2020 | 1149.50 | 00070853916420 | INACIO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM MARÇO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36142 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/05/2020 | 2275.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, confecção de EPI para os profissionais de saúde da secretaria municipal de saude de Serra Branca, nas ações de enfrentamento ao COVID-19, em MAIO de 2020, CONFORME NFSE Nº36121 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/05/2020 | 200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº 65EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/05/2020 | 1085.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO SPRINTER PLACA OGB - 0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº 64 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/05/2020 | 550.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO DUCATO PLACA MOO - 4421, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº 63 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/05/2020 | 140.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO MOBI PLACA OGA - 9952, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº 62 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/05/2020 | 425.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO IVECO PLACA OGB - 4091, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/05/2020 | 350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QFO-4734 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/05/2020 | 190.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFENº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/05/2020 | 2259.50 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.151 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/05/2020 | 487.00 | 00001205144439 | NILVANIA FALDRECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE Fretamento de uma VAN destinada ao transporte de pacientes a fim de realizar exames e consultas médicas na cidade de Campina Grande-PB,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36140 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/05/2020 | 1800.00 | 28361437000170 | MAGNA DA SILVA MELO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE DOIS SUPORTES PARA ALCOOL GEL PORTATIL, NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº138 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/05/2020 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇO DE BOMA SUBMERSA NA COMUNIDADE DE MARIAS PRETAS, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/05/2020 | 150.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO TRATOR VALTRA AMARELO ANTIGO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/05/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/05/2020 | 1567.50 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORES DA COPA EFETIVOS QUE POR ALGUM MOTIVO TIVERAM QUE SE AUSENTAR, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36145 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/05/2020 | 200.00 | 00009710443410 | ELANIR KELLY DA SILVA FERRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA FORA DO AMBITO MUNICIPAL, PARA O MENOR ANTONIO BENYCIO DA SILVA FERRAZ, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADEECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/05/2020 | 1445.55 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, conserto e manutenção de portas e fechaduras da referida secretaria,referente ao meses de Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020, CONFORME NFSA Nº36146 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/05/2020 | 1404.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO PLACA NQD-0416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.793 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/05/2020 | 1250.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,SERVIÇO de Pintura completa da faixada e letreiros do prédio do SAMU - Serra Branca, no mês de MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/05/2020 | 2751.80 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº255 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/05/2020 | 1150.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 918 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/05/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE JOSE LEANDRO GOMES, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº3381 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/05/2020 | 170.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME DESCRIÇÃONO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/05/2020 | 400.00 | 00008418362480 | JAIRO SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/05/2020 | 200.00 | 00009329814450 | JOSEFA RAYANA G. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME DESCRIÇÃONO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/05/2020 | 908.50 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/05/2020 | 35.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/05/2020 | 160.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/05/2020 | 225.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES NO BAIRRO DO AHÚ,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº003.934 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/05/2020 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIMEC E NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº188 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/05/2020 | 1600.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE Educação, às ações do Projeto Transformação nos bairros do município e Publicidade móvel em carro de som volante e apoio local para hasteamento de bandeiras durante celebração do aniversário da cidade, bem como mensagem do governo municipal aos munícipes pelos 61 anos de emancipação politica de Serra Branca. CONFORME NFSE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/05/2020 | 848.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 917 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/05/2020 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/05/2020 | 968.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.794 EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2020 | 935.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.792 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/05/2020 | 3687.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.790 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/05/2020 | 6544.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.791 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/05/2020 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME OFICIO Nº124/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/05/2020 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME OFICIO Nº123/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/05/2020 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME OFICIO Nº121/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/05/2020 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME OFICIO Nº120/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/05/2020 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME OFICIO Nº122/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/05/2020 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME OFICIO Nº125/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/05/2020 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME OFICIO Nº126/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/05/2020 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME OFICIO Nº127/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/05/2020 | 218.40 | 00012041806443 | GUSTAVO AUGUSTO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME OFICIO Nº128/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/05/2020 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME OFICIO Nº130/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/05/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME OFICIO Nº131/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/05/2020 | 2035.09 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº043643 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/05/2020 | 732.99 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO PLACA NQD-0416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.802 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/05/2020 | 1987.03 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO DOBLO PLACA QFO-4734 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.800 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/05/2020 | 948.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO GOL PLACA QSF-3948 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº003.807 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/05/2020 | 1132.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.192 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/05/2020 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.193 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/05/2020 | 910.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.196 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/05/2020 | 228.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/05/2020 | 1255.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/05/2020 | 756.57 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº02007 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/05/2020 | 1299.70 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº02006 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/05/2020 | 680.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE NA CAMPANHA DE ISOLAMENTO SOCIAL E USO DE MASCARA, NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2020 | 5785.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 11A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/05/2020 | 756.72 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CAMINHAO INTERNATIONAL PLACA QFW 2960, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.801EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/05/2020 | 300.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/05/2020 | 68.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº405 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2020 | 360.00 | 25199557000124 | LURDWINNY DOS SANTOS SOUZA - FS SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36119 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/05/2020 | 2032.36 | 30509575000103 | SOLUT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº003.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/05/2020 | 4480.00 | 36046094000187 | GABRIEL DA SILVA BRITO COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MASCARAS DESTINADAS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº095 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/05/2020 | 1800.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, FORNECIMENTO DE ESTRUTURA - Aluguel de 1 tenda (tamanho 5x5) para a cobertura e proteção das pessoas beneficiárias deste município, do AUXÍLIO EMERGENCIAL devido a pandemiada COVID-19, durante o período do dia 05 a 14 de Maio 2020.CONFORME NFE Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/05/2020 | 1160.00 | 30557090000187 | T E G CONSULTORIO MÉDICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA NO PACIENTE JOÃO ABEL DE SOUZA, CONFORME NFSE Nº040, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002054 | 19/05/2020 | 2580.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7420 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002055 | 19/05/2020 | 2336.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7419 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/05/2020 | 520.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, ETAPA 2,NO MES DE ABRILE 2020, CONFORME NFE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/05/2020 | 155.38 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE BOLETO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA PASSAGEMMOLHADA NO BAIRRO DO PILÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 100175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/05/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº225 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2020 | 734.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/05/2020 | 150.00 | 00009356535469 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/05/2020 | 100.00 | 00097776629472 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2020 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002061 | 20/05/2020 | 1163.36 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.676 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/05/2020 | 1140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LUVAS DESTINADAS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº29777 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/05/2020 | 2431.30 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFE Nº260 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2020 | 1190.00 | 00008873172431 | GLORIA MERCIA DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE APOIADORA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36149 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/05/2020 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36150 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/05/2020 | 1343.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLASTIFICAÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/05/2020 | 1500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOSE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/05/2020 | 1308.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº1165 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/05/2020 | 519.00 | 00070158989422 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, conserto de pneus dos automoveis da referida secretaria, referente aos meses de Março e Abril de 2020, CONFORME NFSA Nº36151 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/05/2020 | 12548.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/05/2020 | 3700.00 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº2070EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/05/2020 | 100.00 | 00007464641426 | VANESSA CALIXTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/05/2020 | 300.00 | 00006968634481 | TIAGO DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/05/2020 | 1548.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REPAROS E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADO EM MAIO DE 2020. CONFORME NFSA Nº36152 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/05/2020 | 4449.97 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA DA RESIDENCIA DO JUIZ DA COMARCA DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº02.253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/05/2020 | 1660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADROS COM MOLDURA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/05/2020 | 756.57 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº02007 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/05/2020 | 1299.70 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº02006 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/05/2020 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS NA PACIENTE GIZELIA FEITOSA DOS SANTOS, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº3706 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002082 | 22/05/2020 | 369.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.277 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002083 | 22/05/2020 | 2208.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.280 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002084 | 22/05/2020 | 1740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.281 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002085 | 22/05/2020 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.284 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002086 | 22/05/2020 | 2090.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.283 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002087 | 22/05/2020 | 104.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/05/2020 | 3486.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº01166 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2020 | 961.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 24 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.797 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2020 | 6767.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 24 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.795 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/05/2020 | 3999.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 24 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.796 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002094 | 25/05/2020 | 13434.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03857 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002095 | 25/05/2020 | 9265.02 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03858 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2020 | 7736.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2020 | 2389.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/05/2020 | 6564.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2020 | 957.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 24 DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.799 EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2020 | 4962.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 18A 24 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/05/2020 | 600.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO BELO MONTE, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2020 | 155.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36156 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00003217693418 | MARCOS ANTONIO GONÇALO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36163EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2020 | 1400.00 | 00007580531429 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REALIZANDO SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/05/2020 | 1429.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/05/2020 | 1400.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00012512489426 | ARLAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/05/2020 | 360.00 | 00012585345416 | HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE auxiliar de serviços gerais, realizando serviços da referida secretaria referente ao mês de MAIO de 2020. CONFORME NFSA Nº36160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00005928485409 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00073225940453 | SEVERINO DOS RAMOS MARGARIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00007440576470 | WALDIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00012041945486 | FABIO CORREIA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36174EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36172EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/05/2020 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36165 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00012312182408 | JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL do Distrito de Santa Luzia, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/05/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFPS Nº997 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/05/2020 | 25.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FATURA DO TELEFONE (83) 181-5089, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/05/2020 | 989.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFENº17545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/05/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFS Nº996 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/05/2020 | 480.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS COMO APOIADOR DAS AÇÕES DA INFRAESTRUTURA DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NFSANº36154 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/05/2020 | 1430.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE Pedreiro/Servente na manutenção da estrtura física de salas da Escola Cônego João Marques Pereira, bem como na construção de uma estrutura de suporte para instalação de uma caixa d'água na referida escola, durante o mês de ABRIL de 2020, CONFORME NFSA Nº36148 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/05/2020 | 2025.00 | 00001582604495 | JOSE ADRIANO MARCULINO D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA de pintura da escola MUnicipal Amara Paulino, do bairro do Odonzão, nesse município. Realizado em MAIO de 2020 CONFORME NFSA Nº36176 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/05/2020 | 535.00 | 00007056383408 | AMARO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, de pintura de salas de aula das turmas do ensino fundamental I, na Escola Conego João Marques Pereira, realizado no mês de MAIO de 2020 CONFORME NFSA Nº36153 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/05/2020 | 485.90 | 09245135000191 | SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº012477 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/05/2020 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE USG MORFOLOGICA REALIZADA EM NOLMA CAMPOS DE LIMA, CONFORME NFSE Nº651, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/05/2020 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSC 998 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/05/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSE Nº999, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/05/2020 | 160.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 8 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE E PARA JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/05/2020 | 190.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 7(SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PEE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/05/2020 | 140.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 7(SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PEE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002131 | 26/05/2020 | 924.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002132 | 26/05/2020 | 147.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.312 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002133 | 26/05/2020 | 5306.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.314 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002134 | 26/05/2020 | 1584.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.313 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002135 | 26/05/2020 | 518.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.311 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/05/2020 | 1016.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº10061 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/05/2020 | 3023.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7467 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/05/2020 | 2060.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO E REPARAÇÃO DE MOTOR CICLO OTTO SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR DE VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº62 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/05/2020 | 70.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS PARA VEICULO GOL PLACA QSF-3948 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº63EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/05/2020 | 300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO E SERVIÇO DE LIMPEZA DE TBI DE VEICULO MOBI PLACA OGA-9952 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº65 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/05/2020 | 6321.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/05/2020 | 165.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFENº 73 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/05/2020 | 1740.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME NFSE Nº015.893 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/05/2020 | 735.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MASCARAS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº034.347 ME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/05/2020 | 1264.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LUVAS E AVENTAIS PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº034.337 ME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/05/2020 | 250.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA (ORTOPEDISTA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL,PARA A SENHORA LEONILZA RITA DOS SANTOS , POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/05/2020 | 139.79 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021633 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/05/2020 | 1025.07 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021634 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/05/2020 | 406.58 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021635 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002162 | 27/05/2020 | 2088.73 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021637 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/05/2020 | 70.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1206 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/05/2020 | 750.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE EXTINTORES PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº13513 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/05/2020 | 924.94 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº932 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/05/2020 | 495.69 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº933 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/05/2020 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMNETO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36185 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00011612025447 | JOSEFA TAMIRES DE BRITO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF III, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36188 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/05/2020 | 1130.00 | 00008186434470 | WILLIAN WAGNER J. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, mãe de obra especializada em TI, realizando formatações,instalações de programas e atualizados de hardware em microcomputadores pertencentes a referida secretaria, realizadas durante o mês de Maio de 2020. CONFORME NFSA Nº36183 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/05/2020 | 1567.50 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORES DA COPA EFETIVOS QUE POR ALGUM MOTIVO TIVERAM QUE SE AUSENTAR, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36190 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/05/2020 | 2000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO ENFERMEIRO, EM MAIO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36189 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF 03, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36187 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/05/2020 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36184 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/05/2020 | 1325.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36186 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/05/2020 | 390.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE- CECORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSULTA ORTOPEDICA E RAIO X PARA A PACIENTE AUREA SOPHIA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NFSE Nº203, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/05/2020 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002183 | 27/05/2020 | 985.97 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021641 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/05/2020 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/05/2020 | 360.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36177, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/05/2020 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/05/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/05/2020 | 1790.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº3682 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/05/2020 | 1140.00 | 00007384985480 | JOSHECILDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE Serviço prestado de apoio adminiistrativo no controle de abastecimento da frota municipal, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36181, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2020 | 150.00 | 00003218590493 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/05/2020 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/05/2020 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/05/2020 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/05/2020 | 150.00 | 00013116907439 | SABRINA ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/05/2020 | 150.00 | 00009873926461 | MILLENA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/05/2020 | 1100.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/05/2020 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DEJUNHO DE 2020, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/05/2020 | 80.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/05/2020 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/05/2020 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/05/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/05/2020 | 3706.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/05/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/05/2020 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/05/2020 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/05/2020 | 9857.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/05/2020 | 36828.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/05/2020 | 24035.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/05/2020 | 12940.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/05/2020 | 6570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/05/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/05/2020 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/05/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/05/2020 | 150.00 | 00005038752446 | ANA PAULA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/05/2020 | 950.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA DO CARIRI, TRANSPORTANDO O CORPO DE JESUS WILSON MONTENEGRO EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº58 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/05/2020 | 600.00 | 00006300657485 | SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36194 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/05/2020 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36193EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/05/2020 | 600.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MONITORIA E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36196 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/05/2020 | 600.00 | 00002399100441 | INACIA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, de apoiadora as ações do grupo de mulheres do CRAS VOLANTE e Programa Bolsa família, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36197 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36195 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/05/2020 | 5225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/05/2020 | 7315.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/05/2020 | 4306.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/05/2020 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/05/2020 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/05/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/05/2020 | 9980.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/05/2020 | 1985.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/05/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA Nº226 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/05/2020 | 8567.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/05/2020 | 4600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/05/2020 | 8726.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/05/2020 | 8733.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/05/2020 | 6708.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/05/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/05/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 223 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/05/2020 | 9265.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/05/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/05/2020 | 119122.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/05/2020 | 4655.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/05/2020 | 116757.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/05/2020 | 2490.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/05/2020 | 79446.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/05/2020 | 36269.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/05/2020 | 14270.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/05/2020 | 25080.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/05/2020 | 3265.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/05/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002191 | 28/05/2020 | 17098.20 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº004.141 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/05/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA Nº225 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002197 | 28/05/2020 | 548.94 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021670 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/05/2020 | 1650.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantão de 24 horas como motorista do veículo pertencente à frota da referida secretaria, destinada ao transporte de pacientes, CONFORME NFSA Nº36213 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/05/2020 | 1500.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantão de 24 horas como motorista do veículo pertencente à frota da referida secretaria, destinada ao transporte de pacientes para atendimentos médicos especializados,referente ao mês de MAIO de 2020.CONFORME NFSA Nº36212 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/05/2020 | 500.00 | 00010134265416 | ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como enfermeira, em MAIO de 2020, no atendimento da Média e Alta Complexidade - MACdeste município. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36210 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36217 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/05/2020 | 500.00 | 00007607683402 | SIMONE LOURENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como enfermeira, em MAIO de 2020, no atendimento da Média e Alta Complexidade - MACdeste município. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36211 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36223 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/05/2020 | 240.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, DO SITIO JERICÓ, NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36225 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/05/2020 | 490.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36208 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36191 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/05/2020 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36228 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/05/2020 | 360.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DO PSF 01,NO ATENDIMENTO DA AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36232 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/05/2020 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36231 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/05/2020 | 522.50 | 00009594699400 | DEBORAH LAYS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36192 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00012283591481 | ELISANGELA DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36219 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00009145210470 | EDUARDO DE SOUSA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSANº36220 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/05/2020 | 1240.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 36209 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/05/2020 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE- UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36224 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/05/2020 | 1419.00 | 00009362930471 | FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36198 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00070365918466 | FRANCINAIDE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO RECEPCIONISTA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36199EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00008873172431 | GLORIA MERCIA DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE APOIADORA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36229 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/05/2020 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SAO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36226 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36222 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00070853916420 | INACIO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM MAIO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº3200 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36226 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36216 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36221EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00004921790426 | JANILENE PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como TECNICA EM ENFERMAGEM, em MAIO de 2020, no atendimento da Média e Alta Complexidade - MAC deste município. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36201 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE VIGIA NA POLICLINICA, APOIO AO MAC,DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36227 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/05/2020 | 1140.00 | 00006062446466 | MERCIA LUCIA DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE Serviço de apoio as atividades da sala de regulação de exames, referente ao mês de MAIO de 2020.CONFORME NFSA Nº36230 EM ANEXO. io as atividades da sala de regulaçãode exames, referente ao mês de MARÇO de 2020. CONFORME NFSA Nº35926 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/05/2020 | 1750.00 | 00011392021464 | MONALYZA ALMEIDA DA CUNHA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36205 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36203 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/05/2020 | 750.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36204 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2020 | 750.00 | 00007981916437 | NATASSIA OLIVEIRA MARACAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36206 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36218 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/05/2020 | 1254.00 | 00026599388817 | NIVEA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36207 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36214 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36215 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/05/2020 | 23388.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/05/2020 | 6135.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/05/2020 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/05/2020 | 16720.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/05/2020 | 5352.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/05/2020 | 2900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/05/2020 | 73841.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/05/2020 | 46565.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/05/2020 | 52177.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/05/2020 | 2800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/05/2020 | 13255.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/05/2020 | 55469.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/05/2020 | 118035.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/05/2020 | 22070.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/05/2020 | 9470.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/05/2020 | 37345.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2020 | 3800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/05/2020 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/05/2020 | 1245.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2020 | 1680.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DEMAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36233 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2020 | 1440.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36234 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2020 | 227.70 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021687 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2020 | 600.00 | 00011269205412 | JUDILANE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF-1, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº35686 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2020 | 1567.50 | 00008674387462 | FERNANDO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36236 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2020 | 3750.00 | 00008319127408 | THAIS DA SILVEIRA ATTEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM MAIO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36238 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2020 | 2194.50 | 00009594699400 | DEBORAH LAYS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36192 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2020 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº167 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2020 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE MAIODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº14 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DE SERRA BRANCA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2020 | 1700.00 | 12779225000177 | NELFARMA R22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE ALCOOL GEL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE PREVENÇÃO DO COVID-19, DIANTE DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA, COM AS FAMILIAS DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ, CONFORME NFSE Nº 191EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2020 | 976.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 25 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.805 EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2020 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2020 | 3200.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA RETIRADA DE PODA DE ARVORES, ENTULHOS DE JARDINS E ENTULHO GERADO PELA CONSTRUÇÃO CIVIL, NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002318 | 01/06/2020 | 9000.00 | 23375899000122 | SONALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO TOCO COM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2020 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF Nº1012679 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2020 | 4535.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 25 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.802 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2020 | 6730.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 25 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.801 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2020 | 971.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 25 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.803 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2020 | 710.00 | 00001622834402 | GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE VIGILANTE APOIANDO AS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, REALIZADOS EM MAIO de 2020. CONFORME NFSA Nº36239 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2020 | 4745.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 25A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.804 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2020 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/06/2020 | 600.00 | 00070824649400 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36243 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/06/2020 | 618.80 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36241 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/06/2020 | 17770.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE CAMA E COLCHÃO DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº19908 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/06/2020 | 1190.00 | 00003217443497 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de Concerto e manutenção de maquinas de lavar do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB, realizado em JUNHO de 2020.CONFORME NFSA Nº36244 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/06/2020 | 930.00 | 00002103670400 | EDSON MARCONDES DE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de Concerto e manutenção de maquinas de lavar do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB, realizado em JUNHO de 2020.CONFORME NFSA Nº36245 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0002341 | 03/06/2020 | 6239.83 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E MODULO WEB PARA OS ENFERMEIROS EM GESTAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/06/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NF Nº1007541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0002328 | 03/06/2020 | 2004.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0002329 | 03/06/2020 | 5496.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº32 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/06/2020 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF Nº27 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00008232737417 | MARIA GABRIELLA C. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO CUIDADORA AUXILIAR NA ESCOLA AMARA C. WANDERLEY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36247 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/06/2020 | 572.00 | 00007860604418 | ROBERTA RAFAELY DE SOUSA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EM CARATER ESPECIAL JUNTO A CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO, POR MEIO EXPEDIENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSANº36246 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00012482399467 | KAIK CARLOS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE Apoio em carater especial como auxiliar de serviços, durante o mês de FEVEREIRO de 2020. CONFORME NFSA Nº36248 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00008484578461 | ANA GILDA BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA excepcionalmente, desempenhando a função de auxiliar administrativo na escola Ana de queiroz Torreão, durante o mês de MAIO de 2020.CONFORME NFSA Nº36252 EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00004615381484 | CRISTIANO JOSE DE FARIAS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA Apoio em carater especial, como professor, junto à Escola Municipal Joaquim Dias Borba, durante o mês de FEVEREIRO de 2020.CONFORME NFSA Nº36251 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00010705323471 | ELPIDIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE desempenhando a função de professor em substituição a servidor efetivo em liceença, na Esola Coneego Joãp Marques Pereira, durante o mês de MARÇO de 2020.CONFORME NFSA Nº36250 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00010828588465 | JANAINA RODRIGUES FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE Apoio em carater especial junto à Creche João batista Albino como monitora, durante o mês de FEVEREIRO de 2020. Conforme declarado. CONFORME NFSA Nº36249EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002342 | 03/06/2020 | 39863.82 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃOREFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇALOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,NO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NFSE Nº15, EM ANEXO. | 00012020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/06/2020 | 509.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/06/2020 | 2130.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/06/2020 | 959.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº959 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/06/2020 | 1980.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/06/2020 | 4600.00 | 00012682263437 | MATHEUS PEQUENO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE ABRIL/MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 36253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/06/2020 | 752.00 | 19125796000137 | NORD MARKET COM.PROD.HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE Aquisição de EPI destinados aos trabalhadores da rede de Proteção Social Básica do município de Serra Branca. NA PREVENÇÃO DO COVID-19,CONFORME NFSE Nº 21368EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/06/2020 | 3120.00 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE Aquisição de EPI destinados aos trabalhadores da rede de Proteção Social Básica do município de Serra Branca. NA PREVENÇÃO DO COVID-19,CONFORME NFSE Nº 6624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00009848033432 | DARLEY DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/06/2020 | 107.50 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº958EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/06/2020 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/06/2020 | 498.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS DIVERSOS PONTOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2020, CONFORME NFSA Nº36254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/06/2020 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº64, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/06/2020 | 755.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº19304 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002349 | 04/06/2020 | 1241.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7524 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/06/2020 | 176.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº957, EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/06/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERNTE A RM DE OMBRO EM PACIENTE JOSEFA N. A. SOUSA, CONFORME NFSE Nº4027 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/06/2020 | 630.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO DIREITO E ESQUERDO E RM DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE RITA DE CASSIA, CONFORME NFSE Nº4028 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE PROJETO DE OBRA DO GINÁSIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE PROJETO DE OBRA DA PRAÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/06/2020 | 1667.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36259 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2020 | 200.00 | 00006507124478 | JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/06/2020 | 1072.00 | 00002309074403 | JOSE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E OBRAS de confecção e instalação de uma cerca eletrica para a reforma da casa do magistrado da comarca, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36258 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/06/2020 | 600.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,de capinagem as margens da Av. José Antonino Primo, no alto da conceição, realizado em MAIO de 2020, CONFORME NFSA Nº36260 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/06/2020 | 4447.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 01A 07 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.810 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00011026327407 | ANA KAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/06/2020 | 997.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 07 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.807 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/06/2020 | 890.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE Manutenção de impressora Epson, Manutenção em Multifuncional Hp laser, Recarga de Toner e Cartuchos PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/06/2020 | 145.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº19331 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/06/2020 | 981.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 07 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.811 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/06/2020 | 5998.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 07 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.808 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/06/2020 | 4217.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 07 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.809 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002374 | 08/06/2020 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.394 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002375 | 08/06/2020 | 63.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.416 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002376 | 08/06/2020 | 1342.22 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.757 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002377 | 08/06/2020 | 5537.10 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.758 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/06/2020 | 2490.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº034790 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/06/2020 | 948.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO MOBY PLACA OGA-9952 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/06/2020 | 888.42 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO DOBLO PLACA NQD-0416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.817 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/06/2020 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PFS´s DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF Nº1017873 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/06/2020 | 1980.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF Nº1017872 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/06/2020 | 360.00 | 25199557000124 | LURDWINNY DOS SANTOS SOUZA - FS SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº02 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/06/2020 | 1706.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº034857 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/06/2020 | 5478.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.153 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/06/2020 | 4950.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº01004311 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002395 | 09/06/2020 | 48.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.433 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002396 | 09/06/2020 | 1116.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/06/2020 | 370.00 | 00006735461444 | JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA NO MENOR JOAO GABRIEL ARAUJO SOARES, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/06/2020 | 3588.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de passagens transportando documentos e/ou municipes entre SERRA BRANCA / CAMPINA GRANDE entre meses de Fevereiro à Abril de 2020. CONFORME NFSA Nº36266 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00079313795787 | HUGO FRANCISCO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE ORTOPEDICA PARA A SENHORA JOSEFA FEITOSA GOMES, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA,CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/06/2020 | 3013.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº234 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/06/2020 | 1531.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº23900 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/06/2020 | 2030.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE - REGENERAÇÃO SISTEMA - TAXA USO SCANNER - SERV CAIXA DE MARCHA - SERV EMBREAGEM EM VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº106 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/06/2020 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº25011 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002390 | 09/06/2020 | 1404.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO QSA- 3207 , CONFORME NFE Nº003.826 EM ANEXO. | 00000000 | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/06/2020 | 240.00 | 00011087606438 | ALEXSANDRO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO O WALTÃO, EM MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 360264 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/06/2020 | 750.00 | 00010490021484 | TACILA KELLY RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA de apoio administrativo nas atividades da referida secretaria, entre os messes de Abril e Maio de 2020, CONFORME NFSA Nº36262 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/06/2020 | 1420.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,de motorista em carater excepcional, distribuindo as atividades dos alunos da rede municipal de ensino residentes na Zona Rural, durante o mês de MAIO de 2020, CONFORME NFSA Nº36263 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/06/2020 | 5000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE Filmagem com 2 câmeras Sony Alpha a7R III , Imagens aéreas com Drone DJI MAVIC PRO 2 , gravação de áudio Digital Zoom H5, para Produção eEdição de Vídeos e Campanhas Institucionais da Prefeitura Municipal de Serra Branca –PB, Referente ao mês de Maio de 2020.CONFORME NFSE Nº24, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/06/2020 | 5000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE Filmagem com 2 câmeras Sony Alpha a7R III , Imagens aéreas com Drone DJI MAVIC PRO 2 , gravação de áudio Digital Zoom H5, para Produção e Edição de Vídeos e Campanhas Institucionais da Prefeitura Municipal de Serra Branca –PB, Referente ao mês de Abril de 2020, CONFORME NFSE Nº23, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/06/2020 | 8600.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA A ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/06/2020 | 2864.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº31297 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/06/2020 | 858.00 | 00008028803474 | JOSE ZELTON DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DEde diárias no apoio às atividades de controle de tráfego de veículos automotores na Avenida Alvaro Gaudêncio da sede Município de Serra Branca-PB, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002382 | 09/06/2020 | 33277.40 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº78 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/06/2020 | 2640.00 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE Aquisição de EPI destinados aos trabalhadores da rede de Proteção Social Básica do município de Serra Branca. NA PREVENÇÃO DO COVID-19,CONFORME NFSE Nº 6652 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/06/2020 | 2990.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº153 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/06/2020 | 752.00 | 19125796000137 | NORD MARKET COM.PROD.HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE Aquisição de EPI destinados aos trabalhadores da rede de Proteção Social Básica do município de Serra Branca. NA PREVENÇÃO DO COVID-19,CONFORME NFSE Nº 21368EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/06/2020 | 3120.00 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE Aquisição de EPI destinados aos trabalhadores da rede de Proteção Social Básica do município de Serra Branca. NA PREVENÇÃO DO COVID-19,CONFORME NFSE Nº 6624 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/06/2020 | 380.00 | 00008186434470 | WILLIAN WAGNER J. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS instalação e configuração em micrcomputadores da referida secretaria, no mês de MAIO de 2020. CONFORME NFSA Nº36265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/06/2020 | 692.00 | 00003217443497 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS de serralheiria e solda nas tendas de apoio, bomda de pulverização, automovel da referida secretaria e portões do mercado publico, realizadoem Maio de 2020. SCONFORME NFSA Nº36267 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2020 | 220.63 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº959 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2020 | 1163.40 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2020 | 240.00 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM BENEFICIÁRIOS DO PRORAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 079 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2020 | 9600.00 | 13722469000186 | ENGEARD ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS VIAS: RUA MIGUEL RODRIGUES DE LIMA ERUA LAURENTINO TRAVASSOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB ,CONFORME NFSE Nº1000006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2020, CONFORME NFS Nº100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº207 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2020 | 3013.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº250 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2020 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº25018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2020 | 2030.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE - REGENERAÇÃO SISTEMA - TAXA USO SCANNER - SERV CAIXA DE MARCHA - SERV EMBREAGEM EM VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº107 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2020 | 1531.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº23904 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2020 | 1988.70 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº266 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2020 | 3300.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LIXEIRAS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1780 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/06/2020 | 3750.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRÔNICOS, AJUSTES DO BICO INJETOR, SERVIÇOS DOS BICOS INJETORES ELETRÔNICOS E SCANNER PARA VEICULO DUCATO PLACA MOO - 4421, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 68 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/06/2020 | 50.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FLANGE DE COMBUTÍVEL, REALIZADA NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORMENFSE Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/06/2020 | 40.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR DE VEICULO MOBI PLACA OGA-0032 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº71 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/06/2020 | 100.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE VEICULO FIORINO PLACA NPV-7438, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/06/2020 | 100.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS DE RODAS, ALINHAMENTO E SERVIÇO DO MOTOR VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFENº73EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002432 | 12/06/2020 | 1300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO MOTOR DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002433 | 12/06/2020 | 100.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 78 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002434 | 12/06/2020 | 125.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OLEO E BATERIA PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 79 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/06/2020 | 390.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIORINO PLACA NPV-7438, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº80 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/06/2020 | 180.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002437 | 12/06/2020 | 365.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/06/2020 | 2424.00 | 17648123000136 | MARIA DA GUIA DE SOUSA - CASA DA MARMITEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NFE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002425 | 12/06/2020 | 1350.35 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº2867 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/06/2020 | 847.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE SACOS PARA LIXO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.951 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/06/2020 | 977.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 14 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.819 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002456 | 15/06/2020 | 52217.44 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO BAIRRO DO PILÃO,SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº62, EM ANEXO. | 00022020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/06/2020 | 300.00 | 00003970511402 | LUIZA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISOV, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/06/2020 | 200000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00007608267496 | CLEONICE NEPONUCENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA de Apoio Educacional, exercendo a função de Monitora em turmas da Educação Infantil, na Creche Municipal , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36272 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/06/2020 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIMEC E NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº237 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002457 | 15/06/2020 | 1404.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO QSA- 3207 , CONFORME NFE Nº003.826 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002458 | 15/06/2020 | 29147.61 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME NFSE Nº61EM ANEXO. | 00032020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/06/2020 | 240.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 10(DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PEE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/06/2020 | 90.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 4 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E PARA JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/06/2020 | 375.00 | 00093380399868 | ANTONIO GALDINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (COLONOSCOPIA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/06/2020 | 7475.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 14 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.815 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/06/2020 | 4989.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 14 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.816 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/06/2020 | 975.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 14 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.817 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantão de 24 horas como motorista do veículo pertencente à frota da referida secretaria, destinada ao transporte de pacientes para atendimentos médicos especializados,referente ao mês de MAIO de 2020.CONFORME NFSA Nº36269 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/06/2020 | 418.00 | 00010134265416 | ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como TECNICA EM ENFERMAGEM, em MAIO de 2020, no atendimento da Média e Alta Complexidade - MAC deste município. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36270 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/06/2020 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/06/2020 | 1392.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADAS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº124 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/06/2020 | 599.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADAS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº127 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00009153711700 | ALEX DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM MAIO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36273 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/06/2020 | 360.00 | 00013013887427 | JOSEÉ DA PAZ DE MENEZES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, Concerto e manutenção de uma geladeira do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB, realizado em JUNHO de 2020. CONFORME NFSA Nº36268 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/06/2020 | 620.00 | 00027800011860 | CICERO ROMAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de ações de combate ao COVID-19, realizados no mês de JUNHO de 2020, CONFORME NFSE Nº36271 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/06/2020 | 3963.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 08A 14 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.818 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/06/2020 | 250.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/06/2020 | 430.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LAMPADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº254 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/06/2020 | 2085.50 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE BOX,MOTOR DE PORTAO AUTOMATICO NA CASA DO MAGISTRADO DA COMARCA, E MONTAGEM DE ESPELHOS NO GINASIO WAMBERTO TORREÃO, CONFORME NFSA Nº049 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/06/2020 | 280.00 | 00075385902420 | MARIA DA PAZ ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPALNº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/06/2020 | 200.00 | 00054835011449 | JOÃO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/06/2020 | 200.00 | 00060155612468 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/06/2020 | 200.00 | 00069571350478 | EDINALVA MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/06/2020 | 200.00 | 00039807398487 | FRANCIGENIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/06/2020 | 280.00 | 00011595304401 | ERIKA JACINTO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/06/2020 | 300.00 | 00002998737498 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/06/2020 | 71.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/06/2020 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/06/2020 | 10420.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFSE Nº255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/06/2020 | 258.90 | 08271371000110 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/06/2020 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP EM ATRASO SOBRE O CÓDIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/06/2020 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP EM ATRASO SOBRE O CÓDIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/06/2020 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP EM ATRASO SOBRE O CÓDIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/06/2020 | 98.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE VALOR PRINCIPAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP EM ATRASO SOBRE O CÓDIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/06/2020 | 441.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE VALOR PRINCIPAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP EM ATRASO SOBRE O CÓDIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/06/2020 | 27.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE VALOR PRINCIPAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP EM ATRASO SOBRE O CÓDIGO DA RECEITA 1345, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122020 | 0002483 | 17/06/2020 | 9256.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA E MESAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº4549, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122020 | 0002485 | 17/06/2020 | 6880.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº1750 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/06/2020 | 5549.66 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº035.348 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/06/2020 | 35158.79 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº035.347EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/06/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA PAZ ARAUJO GALDINO, CONFORME NFSE Nº4333 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/06/2020 | 560.95 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PROPAGANDA EM CARRO SOM VOLANTE DE CONSCIENTIZAÇÃO RELATIVA AO COMBATE DO COVID-19 ,REALIZADOS EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36278 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/06/2020 | 3200.00 | 00012147260460 | BEATRIZ GUILHERMINO AFRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID-19 ,REALIZADOS EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36279 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/06/2020 | 1045.00 | 00011395042403 | JOSEVAL DE FREITAS LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36281, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/06/2020 | 145.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36280 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/06/2020 | 3200.00 | 00012611252408 | VICTOR ROMERO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID-19 ,REALIZADOS EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36277 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/06/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº173/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/06/2020 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº175/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/06/2020 | 218.40 | 00012041806443 | GUSTAVO AUGUSTO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº172/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/06/2020 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº171/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/06/2020 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº169/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/06/2020 | 218.40 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº167/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/06/2020 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº170/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/06/2020 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº168/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/06/2020 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº166/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/06/2020 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº174/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/06/2020 | 4050.00 | 22434776000152 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/06/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1001185 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/06/2020 | 868.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MUNICIPES ENTRE SERRA BRANCA / A OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/06/2020 | 495.00 | 00012691328490 | RANIELTON FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2020, A SERVIDORES QUE REALIZARAM A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO VALE DO SUCURU,ZONA RURAL DESSE ,MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36276 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/06/2020 | 1070.00 | 00010561156450 | GIVANALDO FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE EMPREITADAS DE ROÇO E CAPINAGEM DE ESTRADAS NA ZONA RURAL E LOGRADOURO DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36275 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/06/2020 | 590.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº033.511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/06/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE PROJETO DE OBRA DA PRAÇA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/06/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/06/2020 | 3000.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE UMA TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA,PARA AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº58, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/06/2020 | 6913.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/06/2020 | 942.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 21 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.823 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/06/2020 | 8357.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 21 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.821 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/06/2020 | 4846.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 21 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.822 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/06/2020 | 1600.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO IMPRESSOS GRAFICOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002523 | 22/06/2020 | 3862.87 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7606 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/06/2020 | 100.00 | 00072718196491 | MARIA DO SOCORRO SALES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO MÉDICO (HIDROTERAPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002525 | 22/06/2020 | 13434.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03857 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002526 | 22/06/2020 | 9265.02 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03858 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/06/2020 | 935.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 21 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.825 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/06/2020 | 7001.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/06/2020 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/06/2020 | 3205.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002522 | 22/06/2020 | 4464.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO OFG-9257 , CONFORME NFE Nº003.789 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/06/2020 | 3692.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 15A 21 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/06/2020 | 1100.00 | 26754527000103 | EDSON FELIX DE MOURA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SERVIÇO DE USINAGEM EM 02 DRENAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/06/2020 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/06/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFS Nº1060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/06/2020 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/06/2020 | 31029.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/06/2020 | 1358.53 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE TUBOS PARA OBRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº400323 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/06/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFPS Nº1061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/06/2020 | 149.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/06/2020 | 600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO O CORPO DE MARIA BATISTA SOUSA, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº59 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/06/2020 | 1250.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA A FALECIDO ARIOSVALDO CORDEIROS DA SILVA E URNA PEROLA PARA A FALECIDA MARIA BATISTA SOUSA, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/06/2020 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/06/2020 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/06/2020 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/06/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUMHO DE 2020,CONFORME NFSE Nº1063, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/06/2020 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSC 1062 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/06/2020 | 3163.06 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº02093 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/06/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VITORIA PMACEDO DA SILVA, CONFORME NFSE Nº4515 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/06/2020 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DE SERRA BRANCA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00073225940453 | SEVERINO DOS RAMOS MARGARIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/06/2020 | 1660.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00005928485409 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36307 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2020, CONFORME NFSA Nº36299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/06/2020 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36302 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36303EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00012312182408 | JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DOS DISTRITOS, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36300 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00012041945486 | FABIO CORREIA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00007440576470 | WALDIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/06/2020 | 2025.04 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE UM CPU E FONTE PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº991 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/06/2020 | 725.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE Recargas de Toner,TROCA DE FONTE, Manutenção E TROCA DE PEÇA DE COMPUTADOR PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/06/2020 | 1140.00 | 00007384985480 | JOSHECILDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE Serviço prestado de apoio adminiistrativo no controle de abastecimento da frota municipal, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36294, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/06/2020 | 1790.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36310EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/06/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/06/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36296 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/06/2020 | 450.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIARIAS DE CAPINAGEM NA CRECHE MUNICIPAL JOAO BATISTA ALBINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36304 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/06/2020 | 630.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36293, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/06/2020 | 1429.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36301 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/06/2020 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36297 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/06/2020 | 1400.00 | 00007580531429 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REALIZANDO SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36283 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00003217693418 | MARCOS ANTONIO GONÇALO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE DE APOIADOR DAS ATIVIDADESDE SERVIÇOS GERAIS DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36284 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/06/2020 | 600.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO BELO MONTE, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSANº36288 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE auxiliar de serviços gerais, realizando serviços da referida secretaria referente ao mês de JUNHO de 2020. CONFORME NFSA Nº36289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00012512489426 | ARLAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36290EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/06/2020 | 360.00 | 00012585345416 | HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/06/2020 | 1400.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2020, CONFORME NFSA Nº36291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002576 | 27/06/2020 | 31860.00 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122020 | 0002603 | 29/06/2020 | 1890.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE AQUISIÇÃO DE RADIOS PORTATEIS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº1758 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/06/2020 | 1394.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº5562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/06/2020 | 982.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.831 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/06/2020 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36336 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36339 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/06/2020 | 600.00 | 00006300657485 | SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36337 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/06/2020 | 600.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MONITORIA E ORIENTAÇÃO SOCIAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36338 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00002399100441 | INACIA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, de apoiadora as ações do grupo de mulheres do CRAS VOLANTE e Programa Bolsa família, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36340 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/06/2020 | 630.00 | 12779225000177 | NELFARMA R22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE ALCOOL GEL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE PREVENÇÃO DO COVID-19, DIANTE DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA,PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSE Nº 210EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/06/2020 | 1320.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36329 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/06/2020 | 1320.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36327 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/06/2020 | 1320.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36326 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/06/2020 | 1320.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36330 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/06/2020 | 1140.00 | 00006062446466 | MERCIA LUCIA DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE Serviço de apoio as atividades da sala de regulação de exames, referente ao mês de JUNHO de 2020.CONFORME NFSA Nº36314 EM ANEXO. io as atividades da sala de regulaçãode exames, referente ao mês de MARÇO de 2020. CONFORME NFSA Nº35926 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36324 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE VIGIA NA POLICLINICA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36313 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/06/2020 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36332 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36322EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/06/2020 | 1190.00 | 00008873172431 | GLORIA MERCIA DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE APOIADORA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36311 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/06/2020 | 2120.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO ENFERMEIRO, EM JUNHO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36333 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/06/2020 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE- UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36318 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/06/2020 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SAO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36317 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00009145210470 | EDUARDO DE SOUSA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36321 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00012283591481 | ELISANGELA DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36320 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/06/2020 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36316 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/06/2020 | 1687.50 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORES DA COPA EFETIVOS QUE POR ALGUM MOTIVO TIVERAM QUE SE AUSENTAR, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36334 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/06/2020 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMNETO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36331 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/06/2020 | 360.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DO PSF 01,NO ATENDIMENTO DA AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36315 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/06/2020 | 490.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36325 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/06/2020 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36312 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/06/2020 | 240.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, DO SITIO JERICÓ, NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36319 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/06/2020 | 1320.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36328 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36323 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002601 | 29/06/2020 | 11592.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº004.477 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/06/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº210 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/06/2020 | 1010.00 | 00008186434470 | WILLIAN WAGNER J. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, mãe de obra especializada em TI, realizando formatações,instalações de programas e atualizados de hardware em microcomputadores pertencentes a referida secretaria, realizadas durante o mês de JUNHO de 2020. CONFORME NFSA Nº36335 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/06/2020 | 5781.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 22 a 28 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.828 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/06/2020 | 8935.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.827 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/06/2020 | 1266.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.829 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/06/2020 | 3175.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 22a 28 DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.830EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/06/2020 | 5800.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOMOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº003.580 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2020 | 1558.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº510 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2020 | 4158.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2020 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2020 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2020 | 1165.00 | 00009153711700 | ALEX DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM JUNHO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36346 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2020 | 1190.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 36352 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2020 | 1165.00 | 00012187660427 | EMILY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,de apoiador no atendimento do ESF, no atendimento do Programa de Atenção Básica - PAB deste município, referente ao mês de JUNHO de 2020.CONFORME NFSA Nº36341EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2020 | 1165.00 | 00070365918466 | FRANCINAIDE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO RECEPCIONISTA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36347 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2020 | 1165.00 | 00070853916420 | INACIO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM JUNHO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36348 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2020 | 6000.00 | 00010430901429 | JENNYFER KELLEN LAZARO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM JUNHO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36349 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2020 | 1165.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36350EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2020 | 2120.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36351 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2020 | 1320.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantão de 24 horas como motorista do veículo pertencente à frota da referida secretaria, destinada ao transporte de pacientes para atendimentos médicos especializados,referente ao mês de JUNHO de 2020.CONFORME NFSA Nº36354 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2020 | 642.60 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36342 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2020 | 1320.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO à SECRETARIA DE SAÚDE de motorista temporário do veículo pertencente à frota da referida secretaria, destinada ao transporte de pacientes para atendimentos médicos especializados, CONFORME NFSA Nº36353 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2020 | 6250.00 | 00008319127408 | THAIS DA SILVEIRA ATTEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM JUNHO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36355 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2020 | 1165.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36343 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2020 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36344 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2020 | 1165.00 | 00012283591481 | ELISANGELA DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36320 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2020 | 1165.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36322EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2020 | 1165.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36324 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2020 | 480.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36316 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2020 | 1165.00 | 00012187660427 | EMILY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,apoiadora da Estratégia de Saúde da Família - ESF, no atendimento do Programa de Atenção Básica deste município, referente ao mês de JUNHO de 2020. CONFORME NFSA Nº36321 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2020 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NA CAMPANHHA DE COMBATE AO CORONA VIRUS, EM ABRIL DE 2020, CONFORME NFSE Nº383 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2020 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NA CAMPANHHA DE COMBATE AO CORONA VIRUS, EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº384 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2020 | 23998.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2020 | 6135.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2020 | 3963.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2020 | 17560.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2020 | 5592.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2020 | 3020.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2020 | 74386.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2020 | 47525.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2020 | 56037.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2020 | 2800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2020 | 14095.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2020 | 1165.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2020 | 59518.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2020 | 119766.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2020 | 22820.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2020 | 10220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2020 | 37465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2020 | 3920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2020 | 9362.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2020 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2020 | 1245.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2020 | 430.00 | 22326579000209 | CLINICA DE CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ECODOPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SALES BRITO, CONFORME NFSE Nº110, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002709 | 30/06/2020 | 394.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.629 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2020 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.625 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002711 | 30/06/2020 | 4339.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.635 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002712 | 30/06/2020 | 223.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.630 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002713 | 30/06/2020 | 2665.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.628 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2020 | 3960.58 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº044671 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA Nº233 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/06/2020 | 4670.38 | 00004932319436 | DANIEL QUEIROGA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM DEZEMBRO DE 2019, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36366 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2020 | 156.00 | 00097921815472 | OSIMAR LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ASSENTAMENTO DE PORTAS NO PREDIO DA SAMU DESTE MUNICIPIO,REALIZADO EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 36369 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2020 | 1051.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFE Nº756 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2020 | 1140.00 | 00011026327407 | ANA KAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO SOPÃO SOLIDARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00009848033432 | DARLEY DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36356 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2020 | 300.00 | 00054835887468 | MARIA JOSE DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2020 | 100.00 | 00080502369434 | JOSE MARCOS PAULO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2020 | 7315.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2020 | 4306.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2020 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2020 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2020 | 9980.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2020 | 9857.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2020 | 37250.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2020 | 24035.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2020 | 12940.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2020 | 6570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2020 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2020 | 360.00 | 11693767000160 | JULIA RITA F. TAVARES - NAAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA de palestra on-line no dia 29 de junho de 2020, para os professores da rede municipal de ensino, CONFORME NFSA Nº36345 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2020 | 8917.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2020 | 118289.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2020 | 4655.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2020 | 108049.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2020 | 3320.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2020 | 78772.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2020 | 35969.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2020 | 13817.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2020 | 26280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2020 | 2165.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 231 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 232 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2020 | 575.00 | 00007860604418 | ROBERTA RAFAELY DE SOUSA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EM CARATER ESPECIAL JUNTO A CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO, POR MEIO EXPEDIENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSANº36358 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008232737417 | MARIA GABRIELLA C. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO CUIDADORA AUXILIAR NA ESCOLA AMARA C. WANDERLEY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36359 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2020 | 1050.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA de diárias desempenhando a função de auxiliar de pedreiro na reforma da ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO, durante o mês de JUNHO de 2020. CONFORME NFSA Nº36364 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00010705323471 | ELPIDIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE desempenhando a função de professor em substituição a servidor efetivo em licença, na Esola Coneego Joãp Marques Pereira, durante o mês de ABRIL de 2020.CONFORME NFSA Nº36361 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00010803233418 | JOSE HUILES DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA desempenhando a função de auxiliar de serviços na ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE DA SILVA, no Distrito de Sucuru, durante o mês de FEVEREIRO de 2020.CONFORME NFSA Nº36362 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2020 | 1040.00 | 00040465772404 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA Apoio em carater especial como motorista levando a equipe pedagogica para a zona rual e distritos durante os messes de FEVEREIRO E MARÇO de 2020.CONFORME NFSA Nº36360 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2020 | 300.00 | 00003943110435 | DANIEL CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE de escavação do solo da quadra da Esola Conego João Marques Pereira, para instalação de bases de alvenaria, durante o mês de JUNHO de 2020. CONFORME NFSANº36365 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00007860603446 | ANA CRISTINA MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,desempenhando excepcionalmente a função de professor na Esola Municipal Ana de Queiroz TOrreão, durante o mês de FEVEREIRO de 2020.CONFORME NFSA Nº36363 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2020 | 7544.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2020 | 4600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2020 | 10726.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2020 | 5900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2020 | 5691.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2020 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº15 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2020 | 460.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MOTOCICLETA POP PLACA QSK 4J75 PERTENCENTE A PREMIAÇÃO DE IPTU/2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2020, CONFORME NFS Nº107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA Nº234 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/06/2020 | 1157.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA OGA-9952, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/06/2020 | 585.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA OGB-0032, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2020 | 1189.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA OGB-0312, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/06/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA QSA-4554, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DELICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA QFO-4814, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2020 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2020 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2020 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº5EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2020 | 3200.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA RETIRADA DE PODA DE ARVORES, ENTULHOS DE JARDINS E ENTULHO GERADO PELA CONSTRUÇÃO CIVIL, NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002746 | 01/07/2020 | 9000.00 | 23375899000122 | SONALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO TOCO COM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2020 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº62 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2020 | 1468.50 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2020 | 214.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2020 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2020 | 1250.00 | 00008044476407 | NATANAEL GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM MEDICAMENTO (TEMOZOLOMIDA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2020 | 1982.30 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2020 | 1830.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2020 | 861.85 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2020 | 2203.40 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº270 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/07/2020 | 1245.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36378 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/07/2020 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/07/2020 | 1475.00 | 00011269205412 | JUDILANE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF-1, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36381 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF 03, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36379 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/07/2020 | 1165.00 | 00011612025447 | JOSEFA TAMIRES DE BRITO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF III, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36376 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/07/2020 | 1687.50 | 00008674387462 | FERNANDO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36380 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/07/2020 | 929.00 | 00001622834402 | GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, REALIZADOS EM JUNHO de 2020. CONFORME NFSA Nº36371 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/07/2020 | 2700.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CINIANGIOCORIONARIOGRAFIA E VENTRICULOGRAFIA ESQUERDA FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/07/2020 | 250.00 | 00004302991410 | KARLA MAGNEYLA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, PARA FERNANDA QUEIROZ HILARIO,CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/07/2020 | 948.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 003.856 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/07/2020 | 948.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 003.855 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/07/2020 | 948.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO PLACA OGB-0032, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 003.854 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/07/2020 | 2642.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFE Nº48 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002772 | 02/07/2020 | 938.23 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022031 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002773 | 02/07/2020 | 2457.31 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022032 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002774 | 02/07/2020 | 512.54 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022033 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002775 | 02/07/2020 | 784.81 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022034 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002776 | 02/07/2020 | 324.27 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022035 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002777 | 02/07/2020 | 802.45 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022036 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002778 | 02/07/2020 | 700.80 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022037 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002779 | 02/07/2020 | 3129.54 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022038 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002780 | 02/07/2020 | 184.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.685 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002781 | 02/07/2020 | 536.12 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022039 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002782 | 02/07/2020 | 1961.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022040 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002783 | 02/07/2020 | 81.48 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022041 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002784 | 02/07/2020 | 381.28 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022042 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002785 | 02/07/2020 | 106.35 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022043 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002786 | 02/07/2020 | 83.40 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022044 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/07/2020 | 200.00 | 00006507124478 | JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/07/2020 | 474.24 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO QFO-4814, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº003.835 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/07/2020 | 525.00 | 00006368922478 | JOAO PAULO SALES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MAN UTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00012354614403 | MAURICIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MAN UTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36374 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00011814623477 | PEDRO ITALO COSTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MAN UTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36373 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE QUIOQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002788 | 02/07/2020 | 23299.08 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E QUIOSQUES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME NFSE Nº67 EM ANEXO. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/07/2020 | 360.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36293, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002787 | 02/07/2020 | 2601.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO OGC-4879 , CONFORME NFE Nº003.835 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/07/2020 | 600.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36372 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/07/2020 | 706.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS PARA MUNTENÇÃO FEITAS NAS COMUNIDADES CABOCLO DO FARIAS,JERICO,SERRINHA E AROEIRAS ZONA RURAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME NFSE Nº392 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/07/2020 | 441.00 | 20988456000119 | EDIGLEY DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE REPAROS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/07/2020 | 1245.00 | 00007608267496 | CLEONICE NEPONUCENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA de Apoio Educacional, exercendo a função de PROFESSORA em turmas da Educação Infantil, na Creche Municipal , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36384 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/07/2020 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF Nº29 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/07/2020 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº174 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/07/2020 | 498.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS DIVERSOS PONTOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/07/2020 | 1100.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/07/2020 | 1770.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36382 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/07/2020 | 474.24 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO QFO-4814, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº003.859 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/07/2020 | 918.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº001.838 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/07/2020 | 509.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/07/2020 | 993.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.840 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/07/2020 | 3274.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº733 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/07/2020 | 1680.00 | 19461447000196 | VALDANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE UM TOLDO EM LONA PARA A CASA DO MAGISTRADO DA COMARCA, CONFORME NFSA Nº011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/07/2020 | 1000.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº325EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122020 | 0002815 | 06/07/2020 | 39790.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, ARQUIVO DE AÇO , BATEDEIRA E FREEZER PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº009.823 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/07/2020 | 6469.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.836 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/07/2020 | 9604.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.835 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/07/2020 | 1108.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.837 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0002806 | 06/07/2020 | 6239.83 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E MODULO WEB PARA OS ENFERMEIROS EM GESTAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/07/2020 | 668.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº730, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/07/2020 | 500.00 | 00003793097420 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (FACECTOMIA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/07/2020 | 250.00 | 00005038752446 | ANA PAULA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) PARA O MENOR PAULO NAYANDSON DA SILVA ARAUJO, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/07/2020 | 350.00 | 00012665317427 | THAIS CARIOLANO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (TC DE TORAX E TC DA REGIAO CERVICAL) PARA A SENHORA SEVERINA CAVALCANTE DA COSTA POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/07/2020 | 225.00 | 00006268996488 | MARIA JOSE RICARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO SEM CONTRASTE) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º,INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/07/2020 | 375.00 | 00008367996402 | NIGIALANE MARTINS DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (COLONOSCOPIA) PARA O SENHOR ANTONIO GALDINO BARROS POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/07/2020 | 675.45 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVIDUOS EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, PARA O HOSPITAL DE SERRA BRANCA,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº58209 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/07/2020 | 300.00 | 00008198262431 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE PARA A MENOR MARIA VITORIA MACEDO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/07/2020 | 4782.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 29DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.839 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/07/2020 | 1995.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/07/2020 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/07/2020 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF Nº1018363EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/07/2020 | 900.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PFS´s DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF Nº1018364 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002828 | 07/07/2020 | 10319.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03915 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/07/2020 | 4135.00 | 00005218265438 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR EXIGENCIA DO PMAQ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36387 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/07/2020 | 2400.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE PINTOR REPARANDO E FAZENDO MANUTENÇÃO NAS UBS´s POR EXIGENCIA DO PMAQ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36386 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/07/2020 | 1430.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,de motorista em carater excepcional, distribuindo as atividades dos alunos da rede municipal de ensino residentes na Zona Rural, durante o mês de JUNHO de 2020,CONFORME NFSA Nº36385 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/07/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF Nº1012868 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002822 | 07/07/2020 | 13775.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº278 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/07/2020 | 1800.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE COMPRA DE GRAMA PARA PRAÇA DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº200, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/07/2020 | 509.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/07/2020 | 300.00 | 00009805049450 | LUIZ RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/07/2020 | 350.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/07/2020 | 350.00 | 00011205240403 | JEFESON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/07/2020 | 252.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE VIDROS INCOLOR PARA CONFECÇÃO DE 50 TROFEUS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/07/2020 | 900.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE FAGNER MARIO FELIX DE SOUZA, PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MIDIA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORMENFSE Nº309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/07/2020 | 240.00 | 00011087606438 | ALEXSANDRO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO O WALTÃO, EM JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 36389 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/07/2020 | 285.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, REALIZANDO RETOQUES NA MURADA DO CAMPO O WALTÃO, EM JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 36390 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/07/2020 | 995.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº72EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00008028803474 | JOSE ZELTON DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FISCALIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 ,REALIZADOS EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36393 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00012466315475 | HELLEN HAPUQUE DE CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36398 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00008094328460 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36396 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00010513405437 | ITAMAR DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36397 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00005003773404 | MARCIA LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36395 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002844 | 08/07/2020 | 520.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRALDAS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.745 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/07/2020 | 667.00 | 00068350830425 | ERANDI MORAIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NO ATENDIMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36394 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00008519027407 | EDINAIDE SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36391 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/07/2020 | 433.50 | 00010134265416 | ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como TECNICA EM ENFERMAGEM, em JUNHO de 2020, CONFORME NFSA Nº36392 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/07/2020 | 350.00 | 00014351991461 | LAYLA BRITO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (UROLOGISTA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/07/2020 | 1165.00 | 00009025102409 | DANIELLE BRITO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,apoiadora da Estratégia de Saúde da Família - ESF, no atendimento do Programa de Atenção Básica deste município, referente ao mês de JUNHO de 2020. CONFORME NFSA Nº36321 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00036160261487 | MARIA DO SOCORRO ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM JOELHO DA SUA FILHA MARIANY ANTONINO POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002854 | 09/07/2020 | 7722.37 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.904 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002855 | 09/07/2020 | 548.94 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022166 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/07/2020 | 298.00 | 00070824649400 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36399 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/07/2020 | 360.00 | 25199557000124 | LURDWINNY DOS SANTOS SOUZA - FS SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00007608267496 | CLEONICE NEPONUCENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA de Apoio Educacional, exercendo a função de PROFESSORA em turmas da Educação Infantil, na Creche Municipal , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36384 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0002851 | 09/07/2020 | 2004.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0002852 | 09/07/2020 | 5496.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM JUNHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº33 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/07/2020 | 2470.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFENº17621 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/07/2020 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES NO BAIRRO DO AHÚ,EM MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº0016.148 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/07/2020 | 1088.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº7464 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2020 | 252.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE VIDROS INCOLOR PARA CONFECÇÃO DE 50 TROFEUS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº052 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/07/2020 | 900.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE FAGNER MARIO FELIX DE SOUZA, PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MIDIA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORMENFSE Nº309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/07/2020 | 810.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE FAGNER MARIO FELIX DE SOUZA, PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MIDIA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORMENFSE Nº310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2020 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº220/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº219/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/07/2020 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº218/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2020 | 218.40 | 00012041806443 | GUSTAVO AUGUSTO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº216/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/07/2020 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº217/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/07/2020 | 218.40 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº215/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/07/2020 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº214/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2020 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº212/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/07/2020 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº213/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/07/2020 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº211/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002872 | 10/07/2020 | 4368.47 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº2921 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/07/2020 | 880.00 | 00008028803474 | JOSE ZELTON DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FISCALIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 ,REALIZADOS EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36393 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002875 | 10/07/2020 | 1987.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.777 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002876 | 10/07/2020 | 647.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.758 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002877 | 10/07/2020 | 920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.757 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002878 | 10/07/2020 | 715.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.756 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002879 | 10/07/2020 | 1702.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.755 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002880 | 10/07/2020 | 2235.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.753 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002881 | 10/07/2020 | 2959.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.752 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002882 | 10/07/2020 | 30.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.751 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002883 | 10/07/2020 | 1547.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.750 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002884 | 10/07/2020 | 684.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.747 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002885 | 10/07/2020 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.749 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002886 | 10/07/2020 | 720.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.748 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002887 | 10/07/2020 | 987.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.746 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/07/2020 | 6101.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 12 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.843 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/07/2020 | 991.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 12 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.844 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/07/2020 | 9521.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 12 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.842 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/07/2020 | 1850.00 | 00010430901429 | JENNYFER KELLEN LAZARO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM JUNHO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36400 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/07/2020 | 870.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSE Nº016.156 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/07/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME NFSE Nº016.155 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/07/2020 | 5530.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.156 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/07/2020 | 1928.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA QFO-4734, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA QFL-5684, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/07/2020 | 1585.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA OGB-4091, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/07/2020 | 719.14 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRESIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO E DAS DIARIAS DE VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/07/2020 | 2952.50 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/07/2020 | 571.40 | 12779225000177 | NELFARMA R22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE ALCOOL GEL E PROTETOR FACIAL PARA AÇÕES COM GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFSE Nº239 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/07/2020 | 975.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 12 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.846 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/07/2020 | 4641.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 06A 12 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.845 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/07/2020 | 125.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/07/2020 | 686.00 | 30123017000105 | FESTA COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA AÇÕES COM GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/07/2020 | 500.00 | 00055808069491 | ELIANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/07/2020 | 500.00 | 00024095291869 | BIANCA CRISTINA DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/07/2020 | 300.00 | 00003995442404 | SIMONELE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/07/2020 | 100.00 | 00000017682479 | EDNA TAVONI CORDEIRO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/07/2020 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20 a 23 de julho DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/07/2020 | 437.97 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRESIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO E DAS DIARIAS DE VEICULO DOBLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002910 | 14/07/2020 | 9677.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.931 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0002913 | 14/07/2020 | 3253.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFE Nº2922 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/07/2020 | 3200.00 | 00012147260460 | BEATRIZ GUILHERMINO AFRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID-19 ,REALIZADOS EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36403 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/07/2020 | 3200.00 | 00012611252408 | VICTOR ROMERO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID-19 ,REALIZADOS EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36404 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002918 | 15/07/2020 | 258.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.804 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002919 | 15/07/2020 | 922.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.805 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002920 | 15/07/2020 | 2384.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.809 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/07/2020 | 8532.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO TAMBORIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº192, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/07/2020 | 710.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E LIMPEZA DE IMPRESSORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002925 | 15/07/2020 | 1995.35 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº849, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002924 | 15/07/2020 | 1739.40 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA ESCOLA DO ODONZÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº850 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/07/2020 | 720.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DIARIAS DE LIMPEZA, PODAS E CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36405 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/07/2020 | 2400.00 | 00097900931449 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE LJERICO,TAMBURIL,SUCURU,FEIJAO,TATU,LIGEIRO E SERRINHA, EM MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36402 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/07/2020 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA HOMOLOGAÇÃO EXTRATO E CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 06 DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002928 | 16/07/2020 | 2565.12 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº851EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002929 | 16/07/2020 | 1033.51 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CASA DO JUIZ, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/07/2020 | 5579.18 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.885 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/07/2020 | 6155.12 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002926 | 16/07/2020 | 13434.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03935 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002930 | 16/07/2020 | 493.79 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº853, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002931 | 16/07/2020 | 647.37 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº854 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002934 | 16/07/2020 | 4607.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.948 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002935 | 16/07/2020 | 5026.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.947 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002936 | 16/07/2020 | 579.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.816 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002937 | 16/07/2020 | 1064.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.837 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002938 | 16/07/2020 | 2309.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.817 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002939 | 16/07/2020 | 744.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.820 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002940 | 16/07/2020 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.827 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002941 | 16/07/2020 | 5988.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.842 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/07/2020 | 300.00 | 00006543064439 | ADAO MARCIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA O SENHOR TARCILENO DOS SANTOS,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPALNº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/07/2020 | 699.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº10165 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/07/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIMEC E NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº303 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/07/2020 | 800.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO TELECENTRO, EM JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 36401 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/07/2020 | 5000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE Filmagem com 2 câmeras Sony Alpha a7R III , Imagens aéreas com Drone DJI MAVIC PRO 2 , gravação de áudio Digital Zoom H5, para Produção e Edição de Vídeos e Campanhas Institucionais da Prefeitura Municipal de Serra Branca –PB, Referente ao mês de junho de 2020, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/07/2020 | 600.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE DIARIAS DE CAPINAGENS NOS BAIRROS DO AHU E PEREIROS, REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36406 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/07/2020 | 5525.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 13A 19 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/07/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº325 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/07/2020 | 1372.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.851 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/07/2020 | 9455.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 a 19 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.848 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/07/2020 | 7417.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.849 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/07/2020 | 1320.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 19 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.850 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/07/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/07/2020 | 2000.00 | 00008319127408 | THAIS DA SILVEIRA ATTEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM JUNHO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36407EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/07/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM LUCIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA, CONFORME NFSE Nº745, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/07/2020 | 680.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA ARAUJO DE SOUSA, CONFORME NFSE Nº5434 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/07/2020 | 1532.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº007.908 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/07/2020 | 458.15 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº007.906 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/07/2020 | 130.00 | 00006735461444 | JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA NO MENOR JOAO GABRIEL ARAUJO SOARES, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE,TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE, JAQUELINE DE ARAUJO SILVA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00004955826466 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (CIRURGIÃO VASCULAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NOARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/07/2020 | 130.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E PARA JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/07/2020 | 290.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 12(DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE E JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/07/2020 | 4900.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE LONGARINA E ARMARIO DE AÇO PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº0193 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002969 | 21/07/2020 | 30179.26 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO BAIRRO DO PILÃO,SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº72, EM ANEXO. | 00022020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002970 | 21/07/2020 | 39466.41 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO BAIRRO DO PILÃO,SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº73, EM ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/07/2020 | 595.00 | 00070158942469 | TAYNAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE BOLOS ARTESANAIS PARA AÇÕES COM GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36408EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/07/2020 | 130.00 | 00063175568491 | MARIA DA CONCEI€AO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/07/2020 | 500.00 | 00012400901457 | IGOR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/07/2020 | 300.00 | 00015005066489 | EDILEUZA LUIZ GONÇALVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/07/2020 | 300.00 | 00070159090490 | MARIA VALQUIRIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/07/2020 | 500.00 | 00054834821404 | REGINALDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/07/2020 | 300.00 | 00015188942402 | LUCELIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/07/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1001191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/07/2020 | 4395.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO CONSERTO DE PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº10954 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/07/2020 | 150.00 | 00004099660451 | IVONE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002979 | 22/07/2020 | 2643.22 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 2954 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/07/2020 | 1804.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº007.939 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/07/2020 | 763.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº007.942 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/07/2020 | 4154.55 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº007.944 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/07/2020 | 4884.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº037.047EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/07/2020 | 2400.00 | 00076001938415 | ANA PAULA GONÇALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E PROPOSTA DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, CONFORME NFSA Nº36409 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/07/2020 | 250.00 | 22326579000209 | CLINICA DE CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA S.ARAUJO, CONFORME NFSE Nº131 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/07/2020 | 702.24 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO PLACA QFO-4734 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.887 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002984 | 23/07/2020 | 2024.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7742 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002985 | 23/07/2020 | 763.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7743 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/07/2020 | 370.00 | 00007389365455 | ELYSAMA DE PAULA BEZERRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA A MENOR AMANDA BEZERRA LIMA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE,TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE, ELYSAMA DE PAULA BEZERRA LIMA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/07/2020 | 40.00 | 00006653038408 | MIRTHIS RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (ESPERMOGRAMA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL,PARA O SENHOR AGADIR NARCISO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADEECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/07/2020 | 200.00 | 00063174405491 | SEVERINO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/07/2020 | 300.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/07/2020 | 325.69 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE TUBOS PARA OBRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº405938 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00006368922478 | JOAO PAULO SALES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36431 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00011814623477 | PEDRO ITALO COSTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36430 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00012354614403 | MAURICIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00012312182408 | JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DOS DISTRITOS, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36428 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00012041945486 | FABIO CORREIA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36427 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00005928485409 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00073225940453 | SEVERINO DOS RAMOS MARGARIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36425 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36424 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36423EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00007440576470 | WALDIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36422 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/07/2020 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36418 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36417 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/07/2020 | 1100.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DE SERRA BRANCA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/07/2020 | 400.00 | 00010009747400 | EDINEIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/07/2020 | 400.00 | 00006139532400 | ANA SELMA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/07/2020 | 200.00 | 00010219229430 | FELIPE CAVALCANTE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/07/2020 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF Nº30EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/07/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36416EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/07/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36415 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/07/2020 | 1790.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36413 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/07/2020 | 1140.00 | 00007384985480 | JOSHECILDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE Serviço prestado de apoio adminiistrativo no controle de abastecimento da frota municipal, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36412, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/07/2020 | 360.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36414, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/07/2020 | 1100.00 | 00013013887427 | JOSEÉ DA PAZ DE MENEZES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE CONSERTO DE FREEZERS COM REPOSIÇÃO DE MOTORES, GAZES E PEÇAS, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36410 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/07/2020 | 3748.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS NAS AÇÕES NO COMBATE CONTRA A DENGUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº15916 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/07/2020 | 1800.00 | 00010561156450 | GIVANALDO FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS EGMOND DE LUCENA, MANOEL MARACAJÁ, WALDEMAR TORREÃO, JUAREZ MARACAJÁ E LATERIAIS DE PREDIOS PUBLICOS, EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36432 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/07/2020 | 1429.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2020 | 7279.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 20A 26 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.859 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2020 | 1608.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 26 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.858 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/07/2020 | 7769.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 26 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.857 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2020 | 9820.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 26 DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.856 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/07/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSE Nº1108 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/07/2020 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSC 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003030 | 27/07/2020 | 1976.80 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.016 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003031 | 27/07/2020 | 4484.78 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.015 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/07/2020 | 5539.14 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº982 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2020 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/07/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFS Nº1109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFPS Nº1110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/07/2020 | 1765.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20 A 26 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.860 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/07/2020 | 400.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/07/2020 | 200.00 | 00009223358426 | MARIA ROSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/07/2020 | 600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE LIVE SOLIDARIA DO SANFONEIRO PAULINHO PANTERA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2020, EM BENEFICIO DAS FAMILIAS CARENTES DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122020 | 0003051 | 28/07/2020 | 26450.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO E GELADEIRAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº1116 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/07/2020 | 540.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, APOIANDO A LIMPEZA DA CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36434 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00012187660427 | EMILY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,de apoiador no atendimento do PSF-01, no atendimento do Programa de Atenção Básica - PAB deste município, referente ao mês de JULHO de 2020.CONFORME NFSA Nº36463EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36462 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2020 | 1340.00 | 00008873172431 | GLORIA MERCIA DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE APOIADORA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36461 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/07/2020 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36460 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/07/2020 | 1140.00 | 00006062446466 | MERCIA LUCIA DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE Serviço de apoio as atividades da sala de regulação de exames, referente ao mês de JULHO de 2020.CONFORME NFSA Nº36459 EM ANEXO. mês de MARÇO de 2020. CONFORME NFSA Nº35926 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/07/2020 | 360.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DO PSF 01,NO ATENDIMENTO DA AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36458 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/07/2020 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36457 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE VIGIA NA POLICLINICA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36456 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/07/2020 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SAO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36455 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/07/2020 | 240.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, DO SITIO JERICÓ, NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36454 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/07/2020 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE- UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36453 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS,NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36452 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36451EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00009025102409 | DANIELLE BRITO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,apoiadora da Estratégia de Saúde da Família - ESF, no atendimento do Programa de Atenção Básica deste município, referente ao mês de JULHO de 2020. CONFORME NFSA Nº36450 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00012283591481 | ELISANGELA DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36449 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00012466315475 | HELLEN HAPUQUE DE CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36448 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00010513405437 | ITAMAR DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36447 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00008094328460 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36446 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005003773404 | MARCIA LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36445 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO ENFERMEIRO, EM JULHO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36444 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/07/2020 | 1567.50 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORES DA COPA EFETIVOS QUE POR ALGUM MOTIVO TIVERAM QUE SE AUSENTAR, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36443 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/07/2020 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMNETO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36442EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/07/2020 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36441 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36440 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36439 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36438 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36437 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36436 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/07/2020 | 880.00 | 00008028803474 | JOSE ZELTON DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FISCALIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 ,REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36435 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003071 | 28/07/2020 | 473.06 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022372 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003072 | 28/07/2020 | 750.91 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022371 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003073 | 28/07/2020 | 371.43 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022370 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003074 | 28/07/2020 | 5871.23 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022369 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003075 | 28/07/2020 | 2307.24 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022368EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003076 | 28/07/2020 | 436.73 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022367 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003077 | 28/07/2020 | 665.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022363 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003078 | 28/07/2020 | 1452.73 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022366 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003079 | 28/07/2020 | 1683.95 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022365 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003080 | 28/07/2020 | 974.16 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022364 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003081 | 28/07/2020 | 213.78 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022373 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/07/2020 | 842.66 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO DOBLO PLACA QFO-4734 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.906 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/07/2020 | 2472.00 | 00012324715422 | MATHEUS SILVINO DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONFECÇÃO DE POSTES EM FERRO PARA A REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO DO PILÃO, REALIZADO EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36433 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/07/2020 | 5955.73 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.900 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/07/2020 | 4739.36 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMINHA PLACA QFM-2507 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.896 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/07/2020 | 1940.45 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMINHA PLACA QFW-2960 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.898 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/07/2020 | 889.76 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMINHA PLACA MNM-0104 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.899 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME NFSE Nº436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/07/2020 | 1165.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE auxiliar de serviços gerais, realizando serviços da referida secretaria referente ao mês de JULHO de 2020. CONFORME NFSA Nº36473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/07/2020 | 1165.00 | 00003217693418 | MARCOS ANTONIO GONÇALO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE DE APOIADOR DAS ATIVIDADESDE SERVIÇOS GERAIS DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36472 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/07/2020 | 1400.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2020, CONFORME NFSA Nº36471 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00012512489426 | ARLAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSANº36469 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/07/2020 | 360.00 | 00012585345416 | HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36468 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/07/2020 | 600.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO BELO MONTE, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36466 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/07/2020 | 1400.00 | 00007580531429 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REALIZANDO SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/07/2020 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES REALIZADOE NO PACIENTE DIOGO SAMMER DINIZ ARRUDA, CONFORME NFSE Nº1000370, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003099 | 29/07/2020 | 588.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003100 | 29/07/2020 | 307.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.043 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003101 | 29/07/2020 | 82.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.032 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/07/2020 | 1697.95 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15% - COVID-19), RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/07/2020 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/07/2020 | 300.00 | 00033836272415 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/07/2020 | 200.00 | 00008788390462 | PAULO HENRIQUE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/07/2020 | 170.00 | 00012429288478 | ANA BEATRIZ NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/07/2020 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/07/2020 | 1666.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36464 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/07/2020 | 9857.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2020 | 36832.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/07/2020 | 24335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2020 | 12940.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2020 | 6570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2020 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00002399100441 | INACIA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES REMOTAS DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36478 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36477 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/07/2020 | 600.00 | 00006300657485 | SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, APOIADORA AS AÇÕES NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36479EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2020 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR NAS AÇÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSANº36475 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2020 | 600.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA NAS AÇÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSANº36476 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/07/2020 | 5660.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/07/2020 | 7315.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/07/2020 | 4306.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/07/2020 | 11466.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/07/2020 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/07/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/07/2020 | 9980.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2020 | 100000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BOLETOS GERADOS E PAGOS POR ESTA EDILIDADE, NO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2020 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2020 | 386.26 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA Nº242 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2020 | 12.57 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2020 | 7544.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2020 | 4600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2020 | 11562.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2020 | 5900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/07/2020 | 6106.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/07/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 239 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/07/2020 | 9740.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/07/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/07/2020 | 124103.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/07/2020 | 4655.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/07/2020 | 117684.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/07/2020 | 2652.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/07/2020 | 81489.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/07/2020 | 35969.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/07/2020 | 14688.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/07/2020 | 24774.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/07/2020 | 3265.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2020 | 836.00 | 00010134265416 | ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como TECNICA EM ENFERMAGEM, em JULHO de 2020, CONFORME NFSA Nº36493EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2020 | 750.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36492 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2020 | 1149.50 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36491 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00070853916420 | INACIO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM JULHO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36490 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/07/2020 | 1358.50 | 00009153711700 | ALEX DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM JULHO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36489 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36488 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSANº36487 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00008519027407 | EDINAIDE SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36486 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00070365918466 | FRANCINAIDE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO RECEPCIONISTA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36485 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantão de 24 horas como motorista do veículo pertencente à frota da referida secretaria, destinada ao transporte de pacientes para atendimentos médicos especializados,referente ao mês de JULHO de 2020.CONFORME NFSA Nº36484EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO à SECRETARIA DE SAÚDE de motorista temporário do veículo pertencente à frota da referida secretaria, destinada ao transporte de pacientes para atendimentos médicos especializados,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36483 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2020 | 1155.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 36481 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2020 | 1540.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36480 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA Nº241 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2020 | 95.50 | 00012692787463 | ELIAS LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,EXECUTADA EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36482 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/07/2020 | 5000.00 | 00005218265438 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR EXIGENCIA DO PMAQ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36474 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2020 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº57 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2020 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 58.055-4 FMS-SERRA BRANC-FNS BLMAC, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2020 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 26.468-7 PM SERRA BRANCA FUNDO MUN SAÚDE COVID HOSP DEP JUD, ADVINDA DE RECURSOS JUDICIÁRIOS PARA CUSTEIO DE AÇÕES E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/07/2020 | 24989.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/07/2020 | 7016.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/07/2020 | 3843.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/07/2020 | 17994.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/07/2020 | 5352.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/07/2020 | 4074.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/07/2020 | 122316.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/07/2020 | 72960.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/07/2020 | 79918.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/07/2020 | 5192.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/07/2020 | 13255.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/07/2020 | 62506.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/07/2020 | 127959.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/07/2020 | 25020.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/07/2020 | 20848.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/07/2020 | 38421.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/07/2020 | 7913.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/07/2020 | 7595.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2020 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2020 | 1365.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2020 | 12189.64 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MOTOR COMPLETO DE VEICULO INTERNATIONAL PLACA QFM-2507 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/07/2020 | 3706.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2020 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2020 | 21000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS INSTITUCIONAIS (EDITAIS DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2020 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/07/2020 | 970.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 1055 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/07/2020 | 530.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE TONNERS E IMPRESSORA E RESET EM IMPRESSORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003202 | 31/07/2020 | 4552.30 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.046 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003203 | 31/07/2020 | 3999.26 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/07/2020 | 1196.00 | 37165090000180 | DAMIAO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE TERMOMETROS DESTINADOSAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AO COMBATE DO COVID 19, CONFORME NFE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/07/2020 | 6000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA OXIGENIO NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº004.865 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003216 | 31/07/2020 | 5745.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº004.865 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/07/2020 | 2000.00 | 10348797000176 | JOSE GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE CAPOTE DESCARTAVEL E MASCARA DE PROTEÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº0607 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/07/2020 | 2000.00 | 10348797000176 | JOSE GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE CAPOTE DESCARTAVEL E MASCARA DE PROTEÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº0606 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/07/2020 | 2910.00 | 00010430901429 | JENNYFER KELLEN LAZARO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 24 HORAL NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM JULHO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE -MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36500 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00018214664705 | JOSE EDUARDO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36495 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00010125163428 | CLARA RAMOS SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36496 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00011176077473 | TANIELLY FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36497 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00036060335837 | KERLY DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PAB DESTE MUNICIPIO ,REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36494 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00002435557418 | MARIA UBIRALBA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36498 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/07/2020 | 631.17 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº949 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/07/2020 | 209.42 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº948 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2020 | 395.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARAA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº947 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/07/2020 | 450.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº946 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2020 | 260.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NAO DISPONIVEL PELO SUS (XARELTO) POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2020 | 400.00 | 00004374140433 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EGG E DE UMA CONSULTA MÉDICA (NEUROLOGISTA),PARA A MENOR THAYANE LOUHANA DE SOUZA BARROS, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA TIA FORA DO AMBITOMUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/07/2020 | 1192.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OFH-2836, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA QSE-3463, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/07/2020 | 404.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NQI-1183, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA QFG-0113, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OGE-6780, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/07/2020 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº16 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/07/2020 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº179 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/07/2020 | 600.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AUTOMOVEIS DA FROTA DA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36501EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2020 | 61.73 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/07/2020 | 150.00 | 00002665895455 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/07/2020 | 715.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1054 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/07/2020 | 1140.00 | 00011026327407 | ANA KAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO SOPÃO SOLIDARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00009848033432 | DARLEY DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36503 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/07/2020 | 154.60 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOLOS E DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº942 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2020 | 1126.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº5683 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/07/2020 | 1501.34 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/07/2020 | 1306.20 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003210 | 31/07/2020 | 903.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº300 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003211 | 31/07/2020 | 13485.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº299 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/08/2020 | 1637.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.870 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/08/2020 | 7104.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE COMPRA DE POSTES PARA A PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO DO PILÃO, SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº015.226 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003258 | 03/08/2020 | 9000.00 | 23375899000122 | SONALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO TOCO COM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/08/2020 | 477.16 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº985 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/08/2020 | 2410.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36508 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/08/2020 | 500.00 | 00055808107415 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/08/2020 | 150.00 | 00003330300442 | TARCILENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/08/2020 | 1306.93 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº987EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/08/2020 | 532.00 | 00001582604495 | JOSE ADRIANO MARCULINO D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE DIARIAS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO, NO BAIRRO DO ODONZÃO, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36509 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00010490021484 | TACILA KELLY RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, NA ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEM ACESSO A INTERNET, EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36510 EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00008232737417 | MARIA GABRIELLA C. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO CUIDADORA AUXILIAR NA ESCOLA AMARA C. WANDERLEY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36511 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/08/2020 | 1420.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,de motorista em carater excepcional, distribuindo as atividades dos alunos da rede municipal de ensino residentes na Zona Rural para distribuição de material pedagogico aos alunos da rede municipal de ensino sem acesso a internet, durante o mês de JULHO de 2020, CONFORME NFSA Nº36513 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00010705323471 | ELPIDIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE desempenhando a função de professor em substituição a servidor efetivo em licença, na Esola Coneego João Marques Pereira, durante o mês de maio de 2020.CONFORME NFSA Nº36514 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/08/2020 | 580.00 | 00007860604418 | ROBERTA RAFAELY DE SOUSA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EM CARATER ESPECIAL JUNTO A CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO, POR MEIO EXPEDIENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSANº36515EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/08/2020 | 447.52 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 984 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/08/2020 | 600.00 | 00010484980424 | LUIZA RENATA DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO SETOR DE CONTAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36518, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/08/2020 | 1436.32 | 00011612025447 | JOSEFA TAMIRES DE BRITO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA NA ESF´S REFERENCIADO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36517 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00003044788498 | JOSE MARINALDO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGEM FRETADA DE VEICULO PROPRIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36516 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/08/2020 | 1290.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.868EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/08/2020 | 9620.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.866 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/08/2020 | 7858.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.867 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2020 | 1679.00 | 00011269205412 | JUDILANE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF-1, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSANº36507 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2020 | 1806.76 | 00008674387462 | FERNANDO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36506 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/08/2020 | 1250.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36505 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/08/2020 | 1305.88 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF 03, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36504 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003250 | 03/08/2020 | 11876.17 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03950 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/08/2020 | 350.00 | 00012322233447 | BRUNA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (GINECOLOGISTA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/08/2020 | 700.00 | 00010000697451 | JOAO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, PARA A MENOR VITORIA L. DE QUEIROZ BRITO, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/08/2020 | 379.58 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº986EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/08/2020 | 7860.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 27DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.869 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/08/2020 | 2475.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/08/2020 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA FASE DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 06 DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00008186434470 | WILLIAN WAGNER J. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, mãe de obra especializada em TI, realizando formatações,instalações de programas e atualizados de hardware em microcomputadores pertencentes a referida secretaria, realizadas durante o mês de JULHO de 2020. CONFORME NFSA Nº36520 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/08/2020 | 5200.00 | 00009162906461 | MAIRA MACEDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES MÉDICOS DE 12H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM JULHO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36519 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/08/2020 | 250.00 | 00004955826466 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (CIRURGIÃO VASCULAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NOARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CONFORME NFSE Nº775, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/08/2020 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM ANDRYEL RODRIGUES CONFORME NFSE Nº 6494 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/08/2020 | 2998.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº1099 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402020 | 0003280 | 04/08/2020 | 26321.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS( ATENÇÃO BÁSICA) DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº4128 E PREGAO PRESENCIAL 40/2020, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/08/2020 | 990.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 09 A 30 DE JULHO DE 2020 DE FAGNER MARIO FELIX DE SOUZA, PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MIDIA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORMENFSE Nº322 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/08/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF Nº1007730 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/08/2020 | 150.00 | 00002236558481 | MARIA ELIENE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/08/2020 | 150.00 | 00003577547430 | DOUGLAS WAGNER MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/08/2020 | 150.00 | 00011644919460 | ISABELLE MARIA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003282 | 05/08/2020 | 660.22 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº2966 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003281 | 05/08/2020 | 548.94 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022471 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/08/2020 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE O MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36523 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/08/2020 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/08/2020 | 1134.00 | 00007209936440 | MARCIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA DAR SUPORTE A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSANº36522EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/08/2020 | 350.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/08/2020 | 1010.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SERVIÇO DE CAMERAS DE AR DESTINADA A VEICULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº95 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/08/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CONFORME NFSE Nº 6643EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/08/2020 | 350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SUSPENSÃO DE VEICULO MOBI PLACA OGA-9952 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº88 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003291 | 06/08/2020 | 450.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR, SERVIÇO DE CAIXA DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO E SUSPENSAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0396 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JULHO DE2020, CONFORME NFE Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/08/2020 | 200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E TROCA DE TODOS OS FILTROS PARA VEICULO SPRINTER PLACA OGB - 0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 91EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003293 | 06/08/2020 | 200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ARREFECIMENTOP, SUBSTITUIÇÃO DE ESPOLETAS E DO RADIADOR DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº92 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/08/2020 | 400.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE SUSPENSAO COMPLETA, TROCA DE OLEO DO MOTOR E TROCA DE TODOS OS FILTROS DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº93 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/08/2020 | 280.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E SCANNER DE VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº94 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/08/2020 | 2325.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFENº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003297 | 06/08/2020 | 950.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.150 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003298 | 06/08/2020 | 2195.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.152 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/08/2020 | 210.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA QFO-4814, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/08/2020 | 1450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NFSE Nº016.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/08/2020 | 150.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO MOTOR E TROCA DE OLEO DE TODOS OS FILTROS DO VEICULO IVECO DAILY VETRATO PLACA OGB-4091 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº 90 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/08/2020 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES NO BAIRRO DO AHÚ,EM JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº0016.286EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/08/2020 | 250.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA QFL-5684, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº119 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003304 | 06/08/2020 | 9145.24 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 2969 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003305 | 06/08/2020 | 2935.04 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2968 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003306 | 06/08/2020 | 4588.44 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2967 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/08/2020 | 120.00 | 00005602204482 | NILZETE CORREA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/08/2020 | 150.00 | 00003995442404 | SIMONELE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/08/2020 | 715.00 | 00011494185407 | ALINY CIBELLE DE SILVA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE GESSEIRO FAZENDO REPAROS E CONSERTOS NA SEDE DO CRAS DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36525EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/08/2020 | 1074.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS,APOIANDO A LIMPEZA DA CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO,EM JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36434 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/08/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF Nº1013032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/08/2020 | 3960.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA N36527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/08/2020 | 1350.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF Nº1018889 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/08/2020 | 2920.00 | 00073372781449 | FABIO VICENTE SOBRAL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM AGOSTO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36526 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/08/2020 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO PROPOSTA DA PAVIMENTAÇÃO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/08/2020 | 492.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2020 | 240.00 | 41210014000117 | CENTRO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTAMOLOGICO DE C.GRANDE SS/LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA DA PAZ DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº650, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2020 | 1344.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 09 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.880 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM EDIVAL ANTONIO QUEIROZ, CONFORME NFSE Nº798 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0003323 | 10/08/2020 | 6239.83 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E MODULO WEB PARA OS ENFERMEIROS EM GESTAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº92 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/08/2020 | 8170.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 09 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.879 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/08/2020 | 9998.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 09 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.878 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2020 | 8589.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº038.276 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2020 | 32.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/08/2020 | 1661.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 09 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.876EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2020 | 2160.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE TRES PLACAS EM INOX PARA AS OBRAS DA ACADEMIA DE SAUDE, PRAÇA DA ENTRADA DOS PEREIROS E LETREIRO EU AMO SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1922, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2020 | 1347.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº001.877EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2020 | 72.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2020 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2020 | 52.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2020 | 81.15 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/08/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2020, CONFORME NFS Nº119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2020 | 240.00 | 00011087606438 | ALEXSANDRO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO O WALTÃO, EM JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 36528 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2020 | 8667.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 03A 09 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.875 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/08/2020 | 840.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 70REFEIÇÕES A EQUIPES QUE PARTICIPAM DA BRIGADA NO INCENDIO DO LOCAL ONDE É DEPOSITADO O LIXO URBANO DO MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS20 E 23 DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0003337 | 11/08/2020 | 1200.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0003338 | 11/08/2020 | 4836.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM JULHO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/08/2020 | 200000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/08/2020 | 200000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/08/2020 | 350.00 | 00003217689496 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPALNº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/08/2020 | 500.00 | 00004331319423 | PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/08/2020 | 500.00 | 00009068642405 | MARCELO GOMES EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/08/2020 | 250.00 | 00006748650496 | JUSCEDI ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/08/2020 | 715.00 | 00011494185407 | ALINY CIBELLE DE SILVA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE GESSEIRO FAZENDO REPAROS E CONSERTOS NA SEDE DO CRAS DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36525EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382020 | 0003339 | 11/08/2020 | 2196.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE 183 REFEIÇÕES A EQUIPES DE APOIO AO COVID-19,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2020,CONFORME NFSE Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/08/2020 | 130000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/08/2020 | 750.00 | 00070158989422 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, conserto de pneus dos automoveis( pneus e soldas) da referida secretaria, referente aos meses de maio,junho e julho de 2020, CONFORME NFSA Nº36530 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00007633748494 | RENATO FERREIRA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36531 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/08/2020 | 250.00 | 14900509000103 | CEMESP- CENTRO MÉDICO SÃO PAULO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME EEG REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARA OLIVEIRA RAMOS DA SILVA, CONFORME NFSE Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/08/2020 | 600.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 , NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36532 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00007677093493 | MARIO RAIMUNDO JALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ESFS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36529 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/08/2020 | 1679.00 | 00011269205412 | JUDILANE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF-1, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36507 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/08/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ONALDO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME NFSE Nº6288 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL REALIZADA NA PACIENTE ROSIMERE DE SOUZA, CONFORME NFSE Nº6287 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/08/2020 | 2213.30 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº275EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/08/2020 | 360.00 | 25199557000124 | LURDWINNY DOS SANTOS SOUZA - FS SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/08/2020 | 2228.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/08/2020 | 2228.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/08/2020 | 2228.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003364 | 12/08/2020 | 1734.70 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022606 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003365 | 12/08/2020 | 956.62 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022605 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003366 | 12/08/2020 | 999.40 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022604 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003367 | 12/08/2020 | 199.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.185 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003368 | 12/08/2020 | 3806.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.214 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003369 | 12/08/2020 | 1985.89 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.186EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/08/2020 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE BIOPSIA DE PROSTATA SOB SEDAÇÃO REALIZADA NO PACIENTE LOURIVAL LOPES DE SOUSA, CONFORME NFSE Nº6312 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003371 | 12/08/2020 | 1010.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.184 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/08/2020 | 600.00 | 00006139532400 | ANA SELMA RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO E CONSULTA MÉDICA (TOMOGRAFIA E NEUROOGISTA) PARA A MENOR MARIA DOS MILAGRES RAMOS CLAUDINO LIMA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE,CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/08/2020 | 1342.50 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº276 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/08/2020 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2020 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/08/2020 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHOA 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/08/2020 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/08/2020 | 220.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº002.456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/08/2020 | 3960.00 | 00011008274470 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/08/2020 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DEDEZEMBRO DE 2020, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/08/2020 | 6500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDOS COM TEXTO PARA PRODUÇÃO DA VINHETA,CONFORME NFSE Nº453 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/08/2020 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/08/2020 | 1535.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO CONSERTO DE PATROL, ENCHEDEIRA E TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº11070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/08/2020 | 90.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA TRATOR PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº3158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/08/2020 | 621.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS ENTRE SERRA BRANCA / CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36537 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/08/2020 | 550.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 06 DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/08/2020 | 1680.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PELAS RUAS DO CENTRO E BAIRROS DO MUNICIPIO, COM HOMENAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DIA DOS PAISE DIA DO ESTUDANTE, ALEM DE CHAMADAS DIRECIONADAS AOS ARTISTAS CULTURAIS DO MUNICIPIO,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/08/2020 | 351.80 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE TUBOS DESTINADOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO DO PILÃO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2020, CONFORME NFSE Nº98639 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/08/2020 | 300.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONCERTO E COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS PARA DIVERSOS IMOVEIS DA EDILIDADE, REALIZADOS EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36534 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/08/2020 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/08/2020 | 120.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/08/2020 | 400.00 | 00011424961475 | JOSE LUIZ SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/08/2020 | 200.00 | 00009329814450 | JOSEFA RAYANA G. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(MADEIRA) POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/08/2020 | 300.00 | 00076824071404 | RAIMUNDA SIMONE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0003380 | 13/08/2020 | 95000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA FIAT PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE 95305 EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0003381 | 13/08/2020 | 19400.00 | 08489098000102 | PEMAGRI PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR ATOMIZADOR PARA SER USADO NO COMBATE AO COVID-19 PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE 119119 EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/08/2020 | 1250.00 | 00006141691358 | NAYANE SAMPAIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO COMO MÉDICA,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36535 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/08/2020 | 745.46 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE OBRA MECANICA EM SPRINTER PERTENCENTE A SAMU, CONFORME NFE Nº769 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/08/2020 | 1854.54 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA O VEICULO DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº60841 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/08/2020 | 500.00 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS (USG MAMARIA BILATERIAL, USG TRANSVAGINAL E COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/08/2020 | 370.00 | 00009862238402 | MARIVANIA JANEIDE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA, PARA O MENOR PAULO ANTONIO PAULINO NUNES FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/08/2020 | 400.00 | 00011215437404 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO(DEXILANTE 60 MG, DIGEPLUS, PROLIVE E TROPICAL) PARA O JOVEM ANTERO ALVES TORREÃO, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/08/2020 | 145.00 | 00006148394405 | MOISES ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (NORIPURUM) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DALEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003403 | 14/08/2020 | 2228.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7858 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO S/CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS MILAGRES RAMOS CLAUDINO, CONFORME NFSE Nº6458 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/08/2020 | 3500.00 | 00008323385408 | GENARIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (LAPAROTOMIA EXPLORADORA) PARA A SENHORA MARIA NAZARE ARAUJO GALDINO RODRIGUES, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/08/2020 | 500.00 | 00006860472731 | MARIA EDILENE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/08/2020 | 2893.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE COMPRA DE ITENS PARA CONFECÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA GRUPO DE GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº5929 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIMEC E NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº303 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/08/2020 | 352.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE DE CHAMADA DIRECIONADA AOS ARTISTAS CULTURAIS DO MUNICIPIO, SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA O AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA, DA LEI AUDIR BLANC, PELAS RUAS DO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE,REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36538 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/08/2020 | 2500.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE Filmagem com 2 câmeras Sony Alpha a7R III , Imagens aéreas com Drone DJI MAVIC PRO 2 , gravação de áudio Digital Zoom H5, para Produção e Edição de Vídeos e Campanhas Institucionais da Prefeitura Municipal de Serra Branca -PB, Referente ao mês de julho de 2020, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/08/2020 | 600.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE DIARIAS DE CAPINAGENS COM ROÇADEIRA DE COMBUSTÃO NOS BAIRROS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36539 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/08/2020 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/08/2020 | 400.00 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (telhas),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/08/2020 | 161.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA referente a ART de Fiscalização da Obra de Pavimentação do distrito de Santa Luzia. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/08/2020 | 600.00 | 00004047904457 | MARISA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM PESQUISA H PYLORI + COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/08/2020 | 725.90 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36541 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/08/2020 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº266/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/08/2020 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº267/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/08/2020 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº268/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/08/2020 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº269/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/08/2020 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº270/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/08/2020 | 218.40 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº271/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/08/2020 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº272/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/08/2020 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº273/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/08/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº274/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/08/2020 | 218.40 | 00012041806443 | GUSTAVO AUGUSTO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº275/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003424 | 17/08/2020 | 1116.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRALDAS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.263EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/08/2020 | 240.00 | 22326579000209 | CLINICA DE CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE HOLTER 24H E ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CAMPOS, CONFORME NFSE Nº147 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/08/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE JOSE GOMES DE SOUSA, CONFORME NFSE Nº6510 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/08/2020 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE USG DE MÃO DIREITA REALIZADA NO PACIENTE MARIA LUCIMAR DE SOUSA, CONFORME NFSE Nº6507 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/08/2020 | 175.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ARAUJO, CONFORME NFSE Nº6509 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/08/2020 | 5485.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/08/2020 | 2500.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PINTURA GERAL DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO LETREIROS E LOGOS, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/08/2020 | 500.00 | 00073226858491 | MARIA ADELIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (ZOLADEX)PARA A SENHORA IARA CAVALCANTE DE SOUZA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/08/2020 | 200.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PINTURA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE WALTER BRITO DA SILVA NO SITIO TAMBURIL, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/08/2020 | 800.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PINTURA GERAL DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, INCLUINDO LETREIROS E LOGOS, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007232745761 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/08/2020 | 16753.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE KITS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE2020, CONFORME NFSE Nº5735 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/08/2020 | 120.00 | 00080503063487 | MARIA DO SOCORRO GALDINO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/08/2020 | 5167.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/08/2020 | 2352.00 | 17648123000136 | MARIA DA GUIA DE SOUSA - CASA DA MARMITEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0003441 | 18/08/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1001204 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/08/2020 | 2330.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003435 | 18/08/2020 | 66927.17 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº80 EM ANEXO. | 00022020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/08/2020 | 1300.00 | 26754527000103 | EDSON FELIX DE MOURA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SERVIÇO DE USINAGEM EM TORNO E FRESA (ENGRENAGENS EM AÇO) PARA MAQUINA DESFILADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/08/2020 | 16116.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/08/2020 | 690.20 | 00070158989422 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE REALIZARAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DA REGIAO DAS SERRAS, DURANTE O MESDE JULHO E PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36542 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/08/2020 | 705.00 | 00007209936440 | MARCIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA DAR SUPORTE A OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSANº36522EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/08/2020 | 8949.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 10A 16 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/08/2020 | 400.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DO JUIZ, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/08/2020 | 1908.00 | 00097900931449 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOINHAS, CABOCLO, SUCURU,PEREIROS,FARIAS, CAPOEIRAS, CANTINHO E SERRINHA,EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36546 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/08/2020 | 5000.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO PÚBLICA, REGISTRO E CERTIDÕES EMITIDAS PARA IMOVEL RURAL SITUADO NO ANGICO DE BAIXO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/08/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº376 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/08/2020 | 950.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PINTURA DE PAREDES DA SEDE DO CRAS REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36544 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/08/2020 | 600.00 | 00010646312405 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDIÇÃO DE VIDEOS E IMAGENS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36543 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/08/2020 | 200.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/08/2020 | 120.00 | 00003794917456 | WANECY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/08/2020 | 500.00 | 00004459868407 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/08/2020 | 180.00 | 00007888677410 | ALDENI FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/08/2020 | 180.00 | 00007279535402 | LETICIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/08/2020 | 150.00 | 00071530769485 | MARIA VITORIA DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/08/2020 | 1659.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.886EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO | INDENIZACAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/08/2020 | 60000.00 | 00000299987434 | AGOSTINHO NUNES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PEQUENA PROPRIEDADE NO ANGICO DE BAIXO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONTENDO CLUBE RECREATIVO, PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DE UTILIDADES E MELHORIAS A PPOPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/08/2020 | 300.00 | 00076824802468 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (TOMOGRAFIA DE REMITORAX, PULMAO OU MEDIASTINO)FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/08/2020 | 500.00 | 41210014000117 | CENTRO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTAMOLOGICO DE C.GRANDE SS/LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A JOEMIR ALBUQUERQUE DA SILVA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº677 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/08/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE ULTRASSOM DOPPLER VENOSO MID, REALIZADA NO PACIENTE NATANAEL GOMES S. FILHO CONFORME NFSE Nº6556 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/08/2020 | 1440.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.885 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/08/2020 | 9979.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.887 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/08/2020 | 8995.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.888 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003459 | 19/08/2020 | 1000.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-7406, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.889 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/08/2020 | 290.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 12(DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE E JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003465 | 19/08/2020 | 10259.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº03989 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/08/2020 | 420.00 | 00058563229753 | RENATO SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO E CONSULTA MÉDICA (TESTE ERGOMETRICO E OFTALMOLOGISTA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/08/2020 | 150.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E PARA JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/08/2020 | 1431.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.077 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/08/2020 | 307.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.075 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/08/2020 | 6301.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.076 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/08/2020 | 5077.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.159 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/08/2020 | 468.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE COMPRA DE LUMINARIAS PARA A PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO DO PILÃO, SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº015.358 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/08/2020 | 3230.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE MAIO/JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36508 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/08/2020 | 2995.20 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/08/2020 | 1900.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ALUGUEL DE TELÃO DE LED PARA A TRANSMISSÃO DA POSSE DO NOVO PAROCO DE SERRA BRANCA, JOSELITO FERREIRA NO DIA 28 DE JULHO DE 2020 NA IGREJA MATRIZ, DIVULGAÇÃO EM CARRO VOLANTE DA POSSE DO PADRE JOSE LITO FERREIRA, CONFORME NFE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/08/2020 | 280.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CERIMONIAL DA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA QUE DAR ACESSO AO BAIRRO DOPILÃO, E CERIMONIAL DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ BRITO JUNIOR, CONFORME NFE Nº28EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/08/2020 | 500.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ CAVALCANTE BRITO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/08/2020 | 3500.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE COMPRA DE FOGOS PARA AS ENTREGAS DAS OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº323 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/08/2020 | 1800.00 | 00073226858491 | MARIA ADELIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (ZOLADEX)PARA A SENHORA IARA CAVALCANTE DE SOUZA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/08/2020 | 52.58 | 09123654000187 | C A G E P A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/08/2020 | 900.00 | 00005303640426 | RITA GONÇALO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO) PARA A SENHORITA RAFAELA GONÇALO DE ARAUJO RAFAEL ,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003488 | 21/08/2020 | 419.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.334 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003489 | 21/08/2020 | 5218.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.335 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003490 | 21/08/2020 | 929.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.333 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/08/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSE Nº1161 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/08/2020 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSC 1160 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/08/2020 | 11997.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.893 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/08/2020 | 1280.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.895 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/08/2020 | 8510.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.898EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/08/2020 | 360.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DO PSF 01,NO ATENDIMENTO DA AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36569 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/08/2020 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36568 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/08/2020 | 600.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36567EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/08/2020 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMNETO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36566 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/08/2020 | 1567.50 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORES DA COPA EFETIVOS QUE POR ALGUM MOTIVO TIVERAM QUE SE AUSENTAR, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36565 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00009025102409 | DANIELLE BRITO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,apoiadora da Estratégia de Saúde da Família - ESF, no atendimento do Programa de Atenção Básica deste município, referente ao mês de AGOSTO de 2020. CONFORME NFSA Nº36564 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/08/2020 | 1285.00 | 00012283591481 | ELISANGELA DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36563 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/08/2020 | 1190.00 | 00008873172431 | GLORIA MERCIA DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE APOIADORA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36562 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00012187660427 | EMILY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,de apoiador no atendimento do PSF-01, no atendimento do Programa de Atenção Básica - PAB deste município, referente ao mês de AGOSTO de 2020.CONFORME NFSA Nº36561 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/08/2020 | 2240.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO ENFERMEIRO, EM AGOSTO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36560 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/08/2020 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36559 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/08/2020 | 1285.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36558 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE VIGIA NA POLICLINICA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36557 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/08/2020 | 1140.00 | 00006062446466 | MERCIA LUCIA DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE Serviço de apoio as atividades da sala de regulação de exames, referente ao mês de AGOSTO de 2020.CONFORME NFSA Nº36556 EM ANEXO. mês de MARÇO de 2020. CONFORME NFSA Nº35926 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/08/2020 | 1285.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS,NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36555 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/08/2020 | 180.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM FOGÃO INDUSTRIAL DA COZINHA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36554 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/08/2020 | 1440.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36553 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/08/2020 | 1440.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36552 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/08/2020 | 1440.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36551 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/08/2020 | 1440.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36550 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36549 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/08/2020 | 1440.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36548 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003525 | 24/08/2020 | 935.05 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-7406,QSD-9596 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.896 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/08/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS Nº1159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/08/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFPS Nº1158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/08/2020 | 200.00 | 00013550116470 | PAULINO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/08/2020 | 1234.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES COM O CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº001.897 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/08/2020 | 1300.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, FLORES, VELAS E VESTIMENTA PARA A FALECIDA FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº187 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/08/2020 | 1513.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.892EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/08/2020 | 8925.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 17A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.894 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/08/2020 | 2620.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO CONSERTO DE PATROL, ENCHEDEIRA E TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº11144 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/08/2020 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36578 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/08/2020 | 79.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/08/2020 | 57.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/08/2020 | 50.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/08/2020 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/08/2020 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº41 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/08/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36576 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/08/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36575 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/08/2020 | 1140.00 | 00007384985480 | JOSHECILDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE Serviço prestado de apoio adminiistrativo no controle de abastecimento da frota municipal, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/08/2020 | 228.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS DIVERSOS PONTOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36573 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/08/2020 | 360.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36577, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/08/2020 | 950.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO,REALIZANDO REPAROS NO MURO DA CRECHE MUNICIPAL E NO EDIFICO DO TELECENTRO, EM AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 36579 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/08/2020 | 2910.00 | 00036160431404 | PEDRO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT NO PSF ANCORA DO SITIO TAMBURIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36571 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/08/2020 | 360.00 | 00013003546406 | ABRAAO BERNARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36570 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/08/2020 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/08/2020 | 2171.20 | 00012476877409 | FRANCIBERG FERREIRA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (ZOLADEX LA 10,8MG),PARA A SENHORA SEVERINA FERREIRA ANDRADE DE SOUSA POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/08/2020 | 288.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS TENDAS DE SUPORTE AO COMBATE DO COVID-19 E A SEDE DA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36572 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003584 | 26/08/2020 | 2697.20 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.177 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/08/2020 | 1680.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE TERMOMETROS INFRAVERMELHO NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº039.199 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/08/2020 | 3803.86 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº046050 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/08/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUSA, CONFORME NFSE Nº1010925 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/08/2020 | 900.00 | 00028867432400 | GERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (DEOCIL 12MG) E REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EMESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003596 | 26/08/2020 | 1166.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.381 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003597 | 26/08/2020 | 6651.89 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.178 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/08/2020 | 700.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM NOTAS DE INTERESSE PUBLICO SOBRE A EDUCAÇÃO EM TEMPO DE PANDEMIA, BEM COMO ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO SOBRE O AUXILIO CULTURAL,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00008232737417 | MARIA GABRIELLA C. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO CUIDADORA AUXILIAR NA ESCOLA AMARA C. WANDERLEY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36582 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00010705323471 | ELPIDIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE desempenhando a função de professor em substituição a servidor efetivo em licença, na Esola Coneego João Marques Pereira, durante o mês de AGOSTO de 2020.CONFORME NFSA Nº36583 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/08/2020 | 1297.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DA REFERIDA SECRETARIA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO A ALUNOS DA ZONA RURAL SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36584 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/08/2020 | 575.00 | 00007860604418 | ROBERTA RAFAELY DE SOUSA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EM CARATER ESPECIAL JUNTO A CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO, POR MEIO EXPEDIENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36585 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/08/2020 | 536.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS,APOIANDO A LIMPEZA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36586 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/08/2020 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF Nº32EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/08/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF Nº1007814 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/08/2020 | 1366.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA, DO CONTRATO DE REPASSE 0279471-84/2008, OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS ODONZÃO E AHU DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/08/2020 | 280.00 | 00006538753477 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/08/2020 | 120.00 | 00004242193440 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/08/2020 | 100.00 | 00009883285426 | ADRIANA BARROS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/08/2020 | 100.00 | 00014351991461 | LAYLA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/08/2020 | 61.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/08/2020 | 2870.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/08/2020 | 1666.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36598 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00006368922478 | JOAO PAULO SALES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36613 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00011814623477 | PEDRO ITALO COSTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00012354614403 | MAURICIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00012312182408 | JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DOS DISTRITOS, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00012041945486 | FABIO CORREIA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36609 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00005928485409 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00007440576470 | WALDIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36606EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00073225940453 | SEVERINO DOS RAMOS MARGARIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/08/2020 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36604 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36603 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36600 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36599EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/08/2020 | 1100.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/08/2020 | 1400.00 | 00007580531429 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REALIZANDO SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36597 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00003217693418 | MARCOS ANTONIO GONÇALO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/08/2020 | 1429.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36601 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/08/2020 | 600.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO BELO MONTE, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36594 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSANº36592 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/08/2020 | 360.00 | 00012585345416 | HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE auxiliar de serviços gerais, realizando serviços da referida secretaria referente ao mês de AGOSTO de 2020. CONFORME NFSA Nº36591 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00012512489426 | ARLAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36590 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/08/2020 | 1400.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2020, CONFORME NFSA Nº36589 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/08/2020 | 1425.00 | 00056478470130 | INACIO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO, EM OBRAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36587EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/08/2020 | 1249.50 | 00010561156450 | GIVANALDO FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO BAIRRO DO PILAO E LATERAIS DA BR-412 NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,REALIZADO EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36580 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/08/2020 | 1249.50 | 00016819530480 | FLAVIANO RIBEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO BAIRRO DO PILAO E LATERAIS DA BR-412 NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,REALIZADO EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36581EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/08/2020 | 1000.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO CONSERTO DE PATROL, ENCHEDEIRA E TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº11151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/08/2020 | 1149.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS PARA MUNTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO COMUNITARIO DO SITIO LIGEIRO DE BAIXO, ZONA RURAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/08/2020 | 6155.12 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.925 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/08/2020 | 834.00 | 00007295342435 | JOSILDO ROCHA LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO FAZENDO O REBOCO INTERNO EM PREDIO NO DISTRITO DE SUCURU, REALIZADO EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36620 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/08/2020 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DEDEZEMBRO DE 2020, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/08/2020 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2020 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/08/2020 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/08/2020 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/08/2020 | 62.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/08/2020 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR NAS AÇÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36621 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00002399100441 | INACIA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES REMOTAS DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36622 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/08/2020 | 600.00 | 00006300657485 | SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, APOIADORA AS AÇÕES NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36623 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/08/2020 | 200.00 | 00097921106404 | MARIA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/08/2020 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/08/2020 | 494.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,PAR PLACAS, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA QSL-6F13, CONFORME BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/08/2020 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/08/2020 | 1494.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36614 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/08/2020 | 1494.00 | 00009153711700 | ALEX DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM AGOSTO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFSA Nº36615 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/08/2020 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36616 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/08/2020 | 1285.00 | 00008519027407 | EDINAIDE SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36617 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/08/2020 | 1285.00 | 00070365918466 | FRANCINAIDE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO RECEPCIONISTA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36618 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/08/2020 | 1285.00 | 00070853916420 | INACIO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM AGOSTO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFSA Nº36619 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003610 | 27/08/2020 | 548.94 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022782 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/08/2020 | 650.00 | 00008501389498 | ALEXSANDRO COSTA PONCIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA E TC DE COLUNA LOMBAR) PARA O SENHOR JOÃO PONCIANO DA SILVA SOBRINHO ,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/08/2020 | 300.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SEDAÇÃO) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPALNº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/08/2020 | 400.00 | 00003773096488 | MARIA JOSE FARIAS BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (VARIZES PRIMARIAS DOS MEMBROS INFERIORES)FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/08/2020 | 400.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, MANOMETRIA ANORRETAL NO PACIENTE EDER DE QUEIROZ MENDES REALIZADA COM MÉDICOS COLOPROCTOLOGISTA DR. JOCELINO DE SOUSA DANTAS, CONFORME NFSE Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/08/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE USG DE PROSTATA VIA ABDOMINAL REALIZADA NO PACIENTE LUIZ GONZAGA DE ARAUJO, CONFORME NFSE Nº7078 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/08/2020 | 23341.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/08/2020 | 6615.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/08/2020 | 4083.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/08/2020 | 18400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/08/2020 | 6181.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/08/2020 | 4633.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/08/2020 | 73900.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/08/2020 | 55795.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/08/2020 | 58897.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/08/2020 | 3280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/08/2020 | 14935.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/08/2020 | 1285.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/08/2020 | 66941.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/08/2020 | 143378.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/08/2020 | 29900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/08/2020 | 9200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/08/2020 | 30325.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/08/2020 | 4473.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/08/2020 | 10230.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/08/2020 | 1485.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/08/2020 | 4800.00 | 00003689162351 | JOSE ROBERTO BEZERRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM AGOSTO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36631 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/08/2020 | 575.00 | 00010134265416 | ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como TECNICA EM ENFERMAGEM, em AGOSTO de 2020, CONFORME NFSA Nº36630 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/08/2020 | 1440.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO à SECRETARIA DE SAÚDE de motorista temporário do veículo pertencente à frota da referida secretaria, destinada ao transporte de pacientes para atendimentos médicos especializados,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36629 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/08/2020 | 1649.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantão de 24 horas como motorista do veículo pertencente à frota da referida secretaria, destinada ao transporte de pacientes para atendimentos médicos especializados,referente ao mês de AGOSTO de 2020.CONFORME NFSA Nº36628EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/08/2020 | 750.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36607 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/08/2020 | 1285.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSANº36627 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSANº36626 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/08/2020 | 6500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE TESTES PARA O COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº039.393 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/08/2020 | 14167.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MEDICAMENTOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº039.362 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003695 | 28/08/2020 | 2097.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.409 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/08/2020 | 7855.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/08/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/08/2020 | 119010.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/08/2020 | 4655.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/08/2020 | 106324.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/08/2020 | 2815.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/08/2020 | 82970.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/08/2020 | 36457.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/08/2020 | 13500.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/08/2020 | 23590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/08/2020 | 3175.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/08/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/08/2020 | 7544.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/08/2020 | 4188.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/08/2020 | 10726.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/08/2020 | 5900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/08/2020 | 5691.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/08/2020 | 5643.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/08/2020 | 7315.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/08/2020 | 4306.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/08/2020 | 14266.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/08/2020 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/08/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/08/2020 | 9980.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/08/2020 | 600.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA NAS AÇÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36625 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36624 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/08/2020 | 12087.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/08/2020 | 36884.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/08/2020 | 24335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/08/2020 | 13180.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/08/2020 | 6570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/08/2020 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/08/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/08/2020 | 4054.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/08/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/08/2020 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/08/2020 | 2500.00 | 00004534589476 | BRENO SOUSA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM MADEIRA, COM MATERIAL PROPRIO, PARA A REFORMA DA CASA DO MAGISTRADO DA COMARCA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº36632 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/08/2020 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/08/2020 | 8755.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 24A 30 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.910 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/08/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME NFSE Nº503 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/08/2020 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/08/2020 | 1479.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 24 A 30 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.911EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2020 | 51378.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/08/2020 | 50114.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2020 | 150.00 | 00007056384480 | VENUCIA CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2020 | 150.00 | 00018358925824 | ROSIMERIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2020 | 150.00 | 00071530769485 | MARIA VITORIA DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2020 | 400.00 | 00010616384483 | LUCIEL DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2020 | 150.00 | 00097921106404 | MARIA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2020 | 150.00 | 00007648522489 | ALINE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/08/2020 | 100.00 | 00071530769485 | MARIA VITORIA DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/08/2020 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/08/2020 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/08/2020 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº17 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2020 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº58 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/08/2020 | 406.21 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA Nº250 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2020 | 6531.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 248 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/08/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME FATURA Nº 247 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2020 | 2438.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003696 | 31/08/2020 | 8700.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº005.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM SORAIA FARIAS LUCAS, CONFORME NFSE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/08/2020 | 817.60 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM MARIA DA CONCEIÇÃO DA MOTA OLIVEIRA, CONFORME NFSE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/08/2020 | 180.00 | 22326579000209 | CLINICA DE CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE HOLTER DIGITAL 24H NA PACIENTE MARIZETE DA CONCEIÇÃO, CONFORME NFSE Nº153EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/08/2020 | 177.18 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº955 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2020 | 216.22 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº956 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/08/2020 | 180.00 | 22326579000209 | CLINICA DE CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE HOLTER DIGITAL 24H NA PACIENTE MARIA SELMA GONÇALVES, CONFORME NFSE Nº154 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/08/2020 | 750.68 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº954 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/08/2020 | 1606.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 24 A 30 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.909 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2020 | 8316.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 24 A 30 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.908 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2020 | 11662.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 24 A 30 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.906 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/08/2020 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº65 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/08/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA Nº249 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2020 | 2856.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 24 A 30 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.907EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2020 | 900.00 | 00005097736486 | GISELIA DE QUEIROZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (RESSONANCIA MAGNETICA SEM CONTRASTE) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/08/2020 | 6441.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2020 | 2171.20 | 00046112790491 | LEONIDAS RAMOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (ZOLADEX LA 10,8MG),PARA A SENHORA SEVERINA FERREIRA ANDRADE DE SOUSA POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00012635248427 | ALINE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (HEMORROIDECTOMIA)FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II,DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/08/2020 | 1295.00 | 00008674387462 | FERNANDO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFSA Nº36131 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2020 | 240.00 | 00015689312800 | CICERA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2020 | 240.00 | 00004245272430 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA GINUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2020 | 240.00 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2020 | 360.00 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2020 | 360.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2020 | 360.00 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2020 | 360.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2020 | 240.00 | 00059172886404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2020 | 240.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2020 | 240.00 | 00082632588472 | MARINALVA LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2020 | 240.00 | 00004447587475 | TANIA MARIA CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2020 | 1190.00 | 00008873172431 | GLORIA MERCIA DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE APOIADORA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36562 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003751 | 01/09/2020 | 9447.55 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.992 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/09/2020 | 458.22 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOLOS E DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº959 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003749 | 01/09/2020 | 9000.00 | 23375899000122 | SONALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO TOCO COM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2020 | 1062.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº805 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/09/2020 | 3372.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/09/2020 | 1980.30 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFENº281 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/09/2020 | 4817.18 | 18418273000116 | SR PARISI FERREIRA REDES DE PROTEÇÃO ESPORTIVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE COMPRA DE REDESDE PROTEÇÃO ESPORTIVA E ROLO DE CABO DE AÇO REVESTIDO PARA QUADRA ESPORTIVA NO SITIO DUAS SERRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/09/2020 | 1176.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E TERCEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/09/2020 | 3050.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA O FECHAMENTO DE RUAS DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2020 DE SERRA BRANCA,ALÉM DO SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO, CONFORME NFS-E Nº36635 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/09/2020 | 600.00 | 00011345806493 | HARTUR ANTUNES DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EM VARIOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº36651 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/09/2020 | 1790.00 | 00009496183492 | LINDECY DE BRITO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº36650 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/09/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TC DE OSSOS TEMPORAIS REALIZADA NA PACIENTE AUZENIR ARAUJO DA SILVA, CONFORME NFSE Nº7311 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/09/2020 | 260.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NAO DISPONIVEL PELO SUS (XARELTO) POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/09/2020 | 300.00 | 00005097736486 | GISELIA DE QUEIROZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (RESSONANCIA MAGNETICA SEM CONTRASTE) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/09/2020 | 1285.00 | 00036060335837 | KERLY DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36652 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/09/2020 | 7404.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº039.653 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/09/2020 | 4985.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/09/2020 | 2201.70 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº280 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/09/2020 | 1478.00 | 00011269205412 | JUDILANE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF-1, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36646 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/09/2020 | 1185.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF 03, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36645 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/09/2020 | 1885.00 | 00011612025447 | JOSEFA TAMIRES DE BRITO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA NA ESF´S REFERENCIADO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36644EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/09/2020 | 1840.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2020, CONFORME NFSA Nº36643 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/09/2020 | 1740.00 | 00008373494430 | ANTONIO MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36641EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/09/2020 | 1785.00 | 00008674387462 | FERNANDO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36640 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00001270000462 | MONICA CORDEIRO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36639 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/09/2020 | 600.00 | 00010484980424 | LUIZA RENATA DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO SETOR DE CONTAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36638 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00007831869409 | CLEANE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36637 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/09/2020 | 240.00 | 00070825017491 | ANABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/09/2020 | 240.00 | 00003218549426 | NORMANDA DAS GRA€AS BEZERRA DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/09/2020 | 240.00 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/09/2020 | 240.00 | 00042612721487 | ANALICE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/09/2020 | 240.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/09/2020 | 240.00 | 00076824802468 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00007677093493 | MARIO RAIMUNDO JALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36647 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/09/2020 | 1285.00 | 00007633748494 | RENATO FERREIRA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36648 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/09/2020 | 1145.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PROPAGANDA EM CARRO SOM VOLANTE DE CONSCIENTIZAÇÃO RELATIVA AO COMBATE DO COVID-19 ,REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36653 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/09/2020 | 1200.00 | 00069571350478 | EDINALVA MARIA DA SIVLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (TOMOGRAFIA COMPUITADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR E ESOFAGASTRODUODENOSCOPIA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/09/2020 | 264.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇO NOS REPAROS DAS ESTRADAS NA REGIÃO DAS SERRAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/09/2020 | 490.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIADORA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 1-14 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36636 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/09/2020 | 600.00 | 00010912391421 | RAFAELE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ESTAGIARIA JUNTO AO SETOR DE OBRAS , DANDO SUPORTE TECNICO AOS SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36649 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/09/2020 | 3500.00 | 00005218265438 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36655 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/09/2020 | 150.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO GOL PLACA QSF-3948 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº118 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/09/2020 | 1000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/09/2020 | 280.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E SCANNER DE VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº94 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/09/2020 | 2665.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/09/2020 | 400.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO,TROCA DE OLEO E TROCA DE TODOS OS FILTROS DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº93 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003798 | 03/09/2020 | 485.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOMBA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/09/2020 | 200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO,SUBSTITUIÇÃO DE ESPOLETAS E DO RADIADOR REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTODE 2020, CONFORME NFSE Nº92 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/09/2020 | 1235.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OLEO PARA VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/09/2020 | 200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E TROCA DE TODOS OS FILTROS DE VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº91 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/09/2020 | 850.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO IVECO DAILY 50C17 PLACA OGB-4091 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/09/2020 | 150.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO MOTOR E TROCA DE OLEO DE TODOS OS FILTROS DO VEICULO IVECO DAILY VETRATO PLACA OGB-4091 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº 90 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003804 | 03/09/2020 | 1980.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0396 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº112 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003805 | 03/09/2020 | 450.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE CAIXA DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO E SUSPENSAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0396 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/09/2020 | 2325.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAIS DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/09/2020 | 350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DE VEICULO MOBI PLACA OGA-9952 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº88EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0003791 | 03/09/2020 | 4980.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0003792 | 03/09/2020 | 2064.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/09/2020 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº185 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/09/2020 | 3140.00 | 00012682263437 | MATHEUS PEQUENO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE JULHO/AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 36654 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/09/2020 | 300.00 | 00009344580499 | MAGNO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/09/2020 | 150.00 | 00009356535469 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/09/2020 | 150.00 | 00002236558481 | MARIA ELIENE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/09/2020 | 1140.00 | 00011026327407 | ANA KAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO SOPÃO SOLIDARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/09/2020 | 200.00 | 00002123588474 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00009848033432 | DARLEY DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36656 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/09/2020 | 3393.00 | 00011008274470 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36663 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/09/2020 | 2140.00 | 00012323286420 | ERICK FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES URBANAS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36662 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/09/2020 | 740.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES URBANAS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36661 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003824 | 04/09/2020 | 108004.85 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE BOLETIM Nº 10 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1000145, EM ANEXO. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003825 | 04/09/2020 | 40672.45 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE BOLETIM Nº 11 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1000146, EM ANEXO. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003830 | 04/09/2020 | 71546.15 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SALDO DE BOLETIM Nº 9 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1000147, EM ANEXO. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/09/2020 | 1045.00 | 00010309760402 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI PARA ATIVIDADE DA EDILIDADE, REALIZADO EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36660 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/09/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF Nº1013236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/09/2020 | 940.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQD-0386 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/09/2020 | 160.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO UNO PLACA OGB-0032, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/09/2020 | 570.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO GOL PLACA QSF-3948 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº133 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/09/2020 | 150.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS E TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS PARA VEICULO GOL PLACA QSF-3948 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº106 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/09/2020 | 1160.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE CABEÇOTE E DE RETIFICA DO MOTOR DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0386 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº107 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/09/2020 | 4800.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE DISPENSER INFANTIL DESTINADOS PARA AS UTILIDADES DAS ESCOLAS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME NFSE Nº001.499 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/09/2020 | 931.69 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº02282EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/09/2020 | 1080.00 | 00011848546459 | JAILSON GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS ATIVIDADES DE ROÇO E REESTRUTURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSANº36659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/09/2020 | 8586.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 31DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/09/2020 | 1785.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NA OBRA DE REFORMA DA CASA DO MAGISTRADO DA COMARCA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº36667 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/09/2020 | 1130.00 | 00012324715422 | MATHEUS SILVINO DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONFECÇÃO DE BASES E BRAÇÕS DOS POSTES PARA A REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO DO PILÃO, REALIZADO EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/09/2020 | 84.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA REFERIDA SECRETARIA,REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36668 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/09/2020 | 480.00 | 00070158989422 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO EM MÁQUINAS PESADAS ( PATROL E CAMINHÃO PIPA) A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA,REFRENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36669 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/09/2020 | 8400.00 | 32692612000189 | JOAO PAULO LEITE LOPES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE BITS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/09/2020 | 11553.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 31 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.917 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/09/2020 | 3069.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 31 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE2020, CONFORME NFSE Nº001.918 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/09/2020 | 8158.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 31 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.919 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/09/2020 | 1472.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 31 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.920 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/09/2020 | 525.00 | 00012147260460 | BEATRIZ GUILHERMINO AFRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID-19 ,REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36665 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/09/2020 | 525.00 | 00012611252408 | VICTOR ROMERO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID-19 ,REALIZADOS EM JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36664 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/09/2020 | 240.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/09/2020 | 360.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/09/2020 | 750.00 | 00075386534491 | MARIA ZENEIDE LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (CONDROFLEX - 3 CAIXAS - COM 30 SACHES - MEDICAÇÃO NAO FORNECIDA PELO SUS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORMEDESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/09/2020 | 1616.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 31 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.921 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/09/2020 | 300.00 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE QUIOQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003871 | 09/09/2020 | 34109.06 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO BM02 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E QUIOSQUES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME NFSE Nº 85 EM ANEXO. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/09/2020 | 5685.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/09/2020 | 2994.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/09/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS COMPLEMENTO PARA RM PELVE COM CONTRASTE E COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM JOSE ALVES MACEDO, CONFORME NFSE Nº8031 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE CLAUDIANA DE SOUSA, CONFORME NFSE Nº7569EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/09/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONANCIA DO APARELHO URINARIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ZELINO PEREIRA DA COSTA, CONFORME NFSE Nº7545 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/09/2020 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 MEMBROS REALIZADO NA PACIENTE ANA CELIA BRITO DUARTE, CONFORME NFSE Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/09/2020 | 460.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TC DE CRANIO E EEG PARA PACIENTE:JOSE RONALDO ALEIXO, CONFORME NFSE Nº7566, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/09/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TC DE CRANIO E EEG PARA PACIENTE:MARCOS V. NEVES, CONFORME NFSE Nº7547, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA PARA PACIENTE:EDMILSON ALVES FERREIRA, CONFORME NFSE Nº7546 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0003855 | 09/09/2020 | 6239.83 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E MODULO WEB PARA OS ENFERMEIROS EM GESTAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº106EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/09/2020 | 3500.00 | 00005218265438 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR EXIGENCIA DO PMAQ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36655 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00015547071455 | MARCOS BARBOSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36671 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/09/2020 | 300.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/09/2020 | 8468.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFSE Nº32, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/09/2020 | 500.00 | 00069572267434 | INACIA LIBERALICE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO E CONSULTA CARDIOLOGICA) PARA O SENHOR CARLOS EUGENIO DE ARAUJO, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/09/2020 | 350.00 | 00003995442404 | SIMONELE GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (RESSONANCIA MAGNETICA PELVICA) PARA SUENY GOMES DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISOII, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/09/2020 | 7045.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/09/2020 | 240.00 | 00004631956470 | MARIA HERDENE DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTÃO NO COMBATE E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/09/2020 | 240.00 | 00004879616419 | DINORAH DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/09/2020 | 240.00 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/09/2020 | 240.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/09/2020 | 2143.20 | 00011355804485 | FABRICIO DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIARIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS, REBOCO E PINTURA DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SUCURU, REALIZADO EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36672 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/09/2020 | 1945.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/09/2020 | 4000.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DE VEICULO INTERNATIONAL PLACA QFM-2507 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00008186434470 | WILLIAN WAGNER J. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE TÉCNICO EM TI, REALIZANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36680 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00009458709571 | AMILTON CLECIO LOURENÇO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36681 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/09/2020 | 720.00 | 00008247980401 | HEITOR DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36682 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/09/2020 | 600.00 | 00012405657473 | IGOR BARBOSA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36683 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/09/2020 | 600.00 | 00079474071691 | ERMELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36684 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/09/2020 | 600.00 | 00005760206486 | SERGIO LUIS LEONCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36685 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/09/2020 | 600.00 | 00011423482450 | EURIBERTO MARÇAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36686 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/09/2020 | 600.00 | 00036675623818 | JOSELIA LIMA DE ARAUJO | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36687 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/09/2020 | 600.00 | 00011319140408 | IAGO FERREIRA MAGALHÃES CONSERVA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36688 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2020 | 600.00 | 00070870833413 | EDVANIA MACIEL DE ARAUJO | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36690 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/09/2020 | 600.00 | 00009872323470 | ALIXANDRE GALDINO FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36690 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/09/2020 | 600.00 | 00007591840460 | JANYELLE SANTOS FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36691 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/09/2020 | 600.00 | 00013698046440 | THIAGO MANOEL PEDROSA DE SOUZA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36692EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/09/2020 | 600.00 | 00001971893420 | EVALDO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36693 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/09/2020 | 600.00 | 00004864623406 | ANDREY DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36694 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/09/2020 | 600.00 | 00070220765456 | CAIO MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36695 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/09/2020 | 600.00 | 00003216838463 | IRENILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36696 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/09/2020 | 600.00 | 00007651379411 | THIAGO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36697 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/09/2020 | 600.00 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36698 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/09/2020 | 600.00 | 00009264463470 | KLEBER JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36699 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/09/2020 | 600.00 | 00010898337410 | ASCENDINO MACIEL HOULY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36700 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/09/2020 | 600.00 | 00010446556408 | PABLO PEREIRA DE FARIAS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36701 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/09/2020 | 600.00 | 00010726828424 | HYAGO DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36702 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/09/2020 | 6500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE TESTES PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº039.983 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/09/2020 | 9750.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE TESTES PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº039.984 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/09/2020 | 3680.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFSE Nº1184, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/09/2020 | 460.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TC DE COLUNA CERVICAL E LOMBO SACRA PARA PACIENTE:MARIA DO SOCORRO D. FERREIRA TAVARES, CONFORME NFSE Nº7615 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00003044788498 | JOSE MARINALDO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGEM FRETADA DE VEICULO PROPRIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36673 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/09/2020 | 600.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO EXCEPCIONAL AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36674 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/09/2020 | 180.00 | 22326579000209 | CLINICA DE CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA PACIENTE:MARIA DO SOCORRO CAMPOS, CONFORME NFSE Nº160 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/09/2020 | 450.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº145 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/09/2020 | 600.00 | 00009110806431 | MAXIMO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA AFASTADA, NA ESCOLA JOSÉ ROMÃO DE JESUS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36679 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/09/2020 | 100000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE AGPSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/09/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2020, CONFORME NFS Nº127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/09/2020 | 106.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/09/2020 | 3380.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36678 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/09/2020 | 200.00 | 00009263038481 | LUZIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/09/2020 | 81.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/09/2020 | 121.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/09/2020 | 87.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/09/2020 | 1010.00 | 00083964266434 | MARIA DAS NEVES NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 REALIZADAS PELO CRAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36677 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/09/2020 | 600.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 REALIZADAS PELO CRAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36676 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/09/2020 | 600.00 | 00006731800422 | MARIA LINDACI CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 REALIZADAS PELO CRAS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36675 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/09/2020 | 640.00 | 00001070043486 | MARCIA REGINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMILIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/09/2020 | 300.00 | 00015606447452 | MIRNA ANTONINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/09/2020 | 280.00 | 00012147263486 | BIANCA GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/09/2020 | 100.00 | 00006300658457 | MARIA DE FATIMA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/09/2020 | 68.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/09/2020 | 6500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDOS COM TEXTO PARA PRODUÇÃO DA VINHETA,CONFORME NFSE Nº468 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/09/2020 | 50000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/09/2020 | 1600.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SONORIZAÇÃO EM CARRO VOLANTE PELAS RUAS DO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE, BEMCOMO NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, INCLUINDO GRAVAÇÃO DE MENSAGENS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ALUSIVA A SEMANA DA PATRIA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA CERIMONIA DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/09/2020 | 15701.09 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº040.037 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/09/2020 | 3800.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA, DESTINADO A AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/09/2020 | 25366.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA COMPRA DE CAMAS, COLCHÕES E POLTRONAS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTA EDILIDADE, CONFORME NFSA Nº 22159 EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/09/2020 | 3200.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVESSOS DE SOUZA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CATAVENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/09/2020 | 6101.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 07A 13 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.930 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/09/2020 | 3637.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.929 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/09/2020 | 797.93 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.928 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/09/2020 | 7813.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.927EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/09/2020 | 11916.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.926 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/09/2020 | 360.00 | 25199557000124 | LURDWINNY DOS SANTOS SOUZA - FS SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/09/2020 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº030618 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00034111483810 | CHRISTIANE KELLY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36710 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/09/2020 | 1430.00 | 00079916953449 | JOSE DE FONTE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIOPS COM INFORMAÇÕES REFERENTES AOS TRES PRIMEIROS BIMESTRES DO EXERCICIO DE 2020 AO MINISTERIO DA SAUDE, REALIZADO EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36708 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/09/2020 | 1900.00 | 00036160431404 | PEDRO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT NOS UBS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36709EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/09/2020 | 880.00 | 00008028803474 | JOSE ZELTON DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 ,REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36707 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/09/2020 | 1063.00 | 00009888546430 | MILENA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36703 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/09/2020 | 4900.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BALANÇAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N005.332 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/09/2020 | 6600.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº030 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/09/2020 | 1450.00 | 00076824470449 | JOSIELIA DE ALMEIDA TRAVASSOS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE AGIO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CORONARIAS) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/09/2020 | 240.00 | 00011087606438 | ALEXSANDRO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO O WALTÃO, EM AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 36706 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/09/2020 | 950.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO TELECENTRO, EM SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 36705 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/09/2020 | 1190.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DAS PROPOSTAS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 36704 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0003940 | 14/09/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1001215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/09/2020 | 280.00 | 00012147263486 | BIANCA GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/09/2020 | 1247.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.931 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/09/2020 | 3660.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº1352 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/09/2020 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/09/2020 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº333/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/09/2020 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº334/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/09/2020 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº335/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/09/2020 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº336/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/09/2020 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº337/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/09/2020 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº338/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/09/2020 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº339/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/09/2020 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº240/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/09/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº341/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/09/2020 | 218.40 | 00012041806443 | GUSTAVO AUGUSTO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº342/SMS/20, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003961 | 15/09/2020 | 2108.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7988 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003962 | 15/09/2020 | 3514.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7989 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/09/2020 | 1330.00 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº469 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003964 | 15/09/2020 | 496.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.654EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/09/2020 | 2500.00 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº468 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/09/2020 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.675 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/09/2020 | 3750.00 | 10348797000176 | JOSE GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MASCARA DE PROTEÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº0613 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/09/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº224 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/09/2020 | 400.00 | 00003446917306 | ANA CELIA FEITOSA BATISTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UAM CONSULTA PSIQUIATRICA PARA O MENOR GUILHERME DE LIMA OLIVEIRA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/09/2020 | 36341.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRAMATERIAL DESTINADOS PARA AS UTILIDADES DAS ESCOLAS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME NFSE Nº2495 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/09/2020 | 360.00 | 00070820473472 | ERONILDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE RECERCAMENTO DE ARE ALTERADA NA OBRA DE REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO DO PILAO, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36712 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/09/2020 | 145.00 | 00009068642405 | MARCELO GOMES EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONFECÇÃO DE TOLDO METALICO PARA OBRA DE REFORMA DA CASA DO MAGISTRADO, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36723 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/09/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE: EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA CONFORME NFSE Nº7868 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/09/2020 | 900.00 | 01326076000174 | PECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM ANESTESIA REALIZADA NO PACIENTE: MARIA DAS NEVES GONÇALVES, CONFORME NFSE Nº55 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/09/2020 | 900.00 | 01326076000174 | PECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTE: EULINA DE ALMEIDA AGOSTINHO, CONFORME NFSE Nº54 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00018214664705 | JOSE EDUARDO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36714 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00010125163428 | CLARA RAMOS SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36715 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00011176077473 | TANIELLY FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36716 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00002435557418 | MARIA UBIRALBA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36717 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00005003773404 | MARCIA LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36718 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00008094328460 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36719 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00010513405437 | ITAMAR DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36720 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00012466315475 | HELLEN HAPUQUE DE CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36448 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/09/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NA PACIENTE: SILVANA RODRIGUES DA SILVA CONFORME NFSE Nº7874 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/09/2020 | 520.00 | 41210014000117 | CENTRO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTAMOLOGICO DE C.GRANDE SS/LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº787 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/09/2020 | 3960.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA N36722 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/09/2020 | 121.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/09/2020 | 300.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/09/2020 | 200.00 | 00058252053491 | MARLUCE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/09/2020 | 300.00 | 00076824179434 | SEVERINO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/09/2020 | 120.00 | 00009523700421 | ANGELICA DOS SANTOS ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/09/2020 | 120.00 | 00013011897409 | MAISA DA COSTA MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/09/2020 | 400.00 | 00010514883464 | JESSIKA GABRIELLY TENORIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/09/2020 | 180.00 | 00009872334404 | IARA DA COSTA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/09/2020 | 300.00 | 00003216804488 | HOZANILDE DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/09/2020 | 300.00 | 00011755557469 | EDVANILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISOV, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/09/2020 | 200.00 | 00057036535415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004006 | 17/09/2020 | 1335.97 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº3050 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIMEC E NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº426 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004017 | 17/09/2020 | 392.20 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0003988 | 17/09/2020 | 912.39 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFE Nº3052 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/09/2020 | 404.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº10364 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/09/2020 | 1092.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº026.964 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/09/2020 | 4758.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº026.966 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/09/2020 | 450.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº026.965 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/09/2020 | 1650.00 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DA CAMPANHA DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, EM SETEMBRO DE 2020. CONFORME NFSA Nº36725 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/09/2020 | 200.82 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.001EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/09/2020 | 149.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A TENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.004EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/09/2020 | 960.86 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA E INSUMOS PARA A TENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.204EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/09/2020 | 1210.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA E INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.206EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/09/2020 | 2025.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA E INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.207EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/09/2020 | 3373.54 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA E MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.205EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/09/2020 | 108.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.200 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/09/2020 | 2335.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.002 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/09/2020 | 3428.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/09/2020 | 957.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DE CARROS E AMBULANCIAS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/09/2020 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE- UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36724 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/09/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA PACIENTE:MARCOS V. NEVES, CONFORME NFSE Nº7872, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/09/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE:MARIA DAS DORES AGOSTINHO, CONFORME NFSE Nº7885 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004020 | 17/09/2020 | 5347.03 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.311 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/09/2020 | 495.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMATORES, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO E A GOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/09/2020 | 2940.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BOMBAS SUBMERSAS EM SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36726 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/09/2020 | 270.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO PARA O PACIENTE:ALIXANDRE GALDINO FELIPE, CONFORME NFSE Nº268 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/09/2020 | 715.00 | 00070824649400 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, EXECUTADAS EM AGOSTO 2020, CONFORME NFSE Nº36727 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/09/2020 | 270.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO PARA O PACIENTE ANA CELIA GOMES DE ARAUJO, CONFORME NFSE Nº269 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/09/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº424 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/09/2020 | 800.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO JOAO ABEL DE SOUSA, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº86 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/09/2020 | 300.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/09/2020 | 120.00 | 00003830947470 | CILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/09/2020 | 300.00 | 00053742028472 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/09/2020 | 1412.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES COM O CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº001.948 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/09/2020 | 180.00 | 00003215959470 | ANA PAULA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/09/2020 | 200.00 | 00009311817473 | NAIANA BEZERRA DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/09/2020 | 200.00 | 00002982195496 | MARIA HOSANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/09/2020 | 1432.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.951 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA JOSE SEVERINA DA SILVA, CONFORME NFSE Nº1001673 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/09/2020 | 43.80 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE 06 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº230 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/09/2020 | 43.44 | 09123654000187 | C A G E P A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/09/2020 | 4000.00 | 10852945000195 | SDC COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE PROTESE PARA PACIENTE MISAEL MANOEL DA SILVA, CONFORME NFSE Nº71803 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/09/2020 | 1687.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.947 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/09/2020 | 8910.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.946 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/09/2020 | 12941.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.945 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/09/2020 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TC DE CRANIO PARA PACIENTE MARINALVA MARÇAL DOS SANTOS E TC DE PESCOÇO COM CONTRASTE PARA PACIENTE LUIZ GUILHERME RAMOS, CONFORME NFSE Nº8118 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004042 | 21/09/2020 | 536.41 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022944 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004044 | 21/09/2020 | 4763.66 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022954 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004045 | 21/09/2020 | 319.05 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022953EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004046 | 21/09/2020 | 397.30 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022952 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004047 | 21/09/2020 | 845.47 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022951 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004048 | 21/09/2020 | 38.71 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022950 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004049 | 21/09/2020 | 436.16 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022949 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004050 | 21/09/2020 | 107.44 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022948 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004051 | 21/09/2020 | 4068.79 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022947 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004052 | 21/09/2020 | 459.89 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022946 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004053 | 21/09/2020 | 208.97 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022945 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/09/2020 | 1430.00 | 00003217443497 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PINTURA E ABERTURA DE TAMBORES DE FERRO, SOLDAGEM DE LIXEIRAS DO CARRO DE TRANSPORTE RESPECTIVO, REALIZADO EM 12 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36728EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/09/2020 | 7291.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 14A 20 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.950 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/09/2020 | 1145.00 | 00006275063483 | AMANDA EMANOELE MENDES GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE DE CONSCIENTIZAÇÃO RELATIVA AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36734 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/09/2020 | 310.00 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE JOSE MATIAS, CONFORME NFSE Nº594 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/09/2020 | 45566.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.793 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/09/2020 | 1762.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.791 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/09/2020 | 24267.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.792 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/09/2020 | 16500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.790 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/09/2020 | 11385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.796 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/09/2020 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 MEMBROS PARA O PACIENTE HELENO MARTINS DOS SANTOS, CONFORME NFSE Nº65 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/09/2020 | 2385.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº027.147 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/09/2020 | 620.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA COMPLETA, DE VEICULO DOBLO PLACA NQD-0416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/09/2020 | 1450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NFSE Nº016.521 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004071 | 22/09/2020 | 636.72 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023082 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/09/2020 | 2270.00 | 00008726598442 | RIELDER KENDALL FLORENCIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,REALIZADOS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36730 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/09/2020 | 558.00 | 00068350830425 | ERANDI MORAIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE LEITE PARA A COZINHA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, DESTE MUNICIPIO, DE JUNHO A SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36729 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/09/2020 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES NO BAIRRO DO AHÚ,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº0016.522EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/09/2020 | 152.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº002.481 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/09/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1007915 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/09/2020 | 16.89 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 FNAS-CRIANÇA FELIZ COMPETÊNCIA 08/2020, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/09/2020 | 12.57 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 08/2020, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/09/2020 | 107.45 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 PRESTADORES DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA 08/2020, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/09/2020 | 9.34 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 FNAS-PSB COMPETÊNCIA 08/2020, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/09/2020 | 513.89 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 SAÚDE 15% COMPETÊNCIA 08/2020, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/09/2020 | 32.25 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 CAPS-SUS COMPETÊNCIA 08/2020, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/09/2020 | 15.46 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 SAÚDE 15% (COVID-19), PAGOS COM RECURSOS FUS COMPETÊNCIA 08/2020, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/09/2020 | 28.09 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 SUS-PAB COMPETÊNCIA 08/2020, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/09/2020 | 4860.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO DUPLO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 REALIZADAS PELO CRAS E CRAS VOLANTE, EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 35735 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/09/2020 | 39.11 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/09/2020 | 264.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONCERTO E COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS PARA DIVERSOS IMOVEIS DA EDILIDADE, REALIZADOS EM JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/09/2020 | 360.00 | 00009362931443 | RAFAEL DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36733 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/09/2020 | 715.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, EXECUTADAS EM AGOSTO 2020, CONFORME NFSE Nº36727 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/09/2020 | 1240.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 36736 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/09/2020 | 843.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURAS DE FECHADURAS E CADEADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO ENTRE FEVEREIRO E AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36737 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/09/2020 | 1900.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA, DESTINADO A AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº 1169 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/09/2020 | 727.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº964 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/09/2020 | 90.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº962 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/09/2020 | 731.93 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº963 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/09/2020 | 693.37 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº961 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/09/2020 | 3108.11 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA COMPLETA, DE VEICULO DOBLO PLACA NQD-0416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº132 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/09/2020 | 133302.05 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/09/2020 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/09/2020 | 10000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15% - COVID-19), PAGOS COM RECURSOS FUS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/09/2020 | 720.00 | 00080503225487 | ROSIMARIO A DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE REPOSIÇÃO DE 200m² DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA VALDEREDO A. SILVA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/09/2020 | 2660.00 | 00097900931449 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO DE CATAVENTOS E/OU BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE TAMBURIL, SUCURU, SERRINHA,CABOCLO,FEIJAO,LAGOINHAS E OUTROS, EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/09/2020 | 85.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº455EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/09/2020 | 3440.04 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA CAMINHAO PLACA MNM 0104, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.952 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/09/2020 | 640.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA GRADE CORTE DE TERRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.951 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/09/2020 | 1020.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE CAMARA DE AR PARA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.950 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/09/2020 | 172.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.954 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/09/2020 | 3600.00 | 29568550000193 | JOAO BATISTA CORREIA-JBC DESSAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE COMPRA DE MEMBRANA OSMOSE REVERSA PARA APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, SERRA BRANCA-PB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/09/2020 | 5040.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO IVECO DAILY PLACA OGB-4091 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.949 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/09/2020 | 229.66 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENSE PLACA NQD-0416, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 003.953 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/09/2020 | 895.00 | 00005112856475 | DIOMEDES DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36740EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/09/2020 | 900.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA NO PACIENTE EULINA DE ALMEIDA AGOSTINHO, CONFORME NFSE Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/09/2020 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLSA DE COLONOSCOPIA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº030705 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/09/2020 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABLAÇÃO DA PACIENTE: ISABELA L. DE OLIVEIRA, CONFORME NFSE Nº1011143 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/09/2020 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSC 1220 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/09/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº1221 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/09/2020 | 600.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA JUAREZ BRITO, ENTRADA PARA BAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/09/2020 | 39.81 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/09/2020 | 43.77 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/09/2020 | 39.80 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/09/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFPS Nº1218 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/09/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº1219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/09/2020 | 24404.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BOLETO GERADO E PAGO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/09/2020 | 24404.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BOLETO GERADO E PAGO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/09/2020 | 943.67 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS-RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 NA COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/09/2020 | 730.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DISTRITOS, AOS ALUNOS QUE NÃO POSSUEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE 20 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/09/2020 | 860.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE BATERIA PARA VEICULO VOLARE ESCOLAR PLACA NQI-1183, CONFORME NFSE Nº142EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/09/2020 | 130.00 | 00005760048473 | SILVANA CAMPOS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/09/2020 | 900.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO JOSE BATISTA DA SILVA EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº183 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/09/2020 | 3528.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA O FECHAMENTO DE RUAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA PUBLICA, DE QUINTA A SABADO, DESDE 21 DE AGOSTO ATE 27DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA Nº36742 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/09/2020 | 895.00 | 00005112856475 | DIOMEDES DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36740EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/09/2020 | 420.00 | 00003217888421 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO (ELETROENCEFALOGRAMA ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO BIDIMENSIONAL COM DOPLLER COLORIDO) PARA A MENOR ELOISA OLIVEIRA DE MEDEIROS, POR SE ENCONTRAREM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/09/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE USO DE CONTRASTE NA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, CONFORME NFSE Nº8308 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/09/2020 | 4187.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MASCARAS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021860 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/09/2020 | 1897.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LUVAS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.864 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004132 | 25/09/2020 | 346.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.862 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004133 | 25/09/2020 | 1713.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.872 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004134 | 25/09/2020 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.863 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004135 | 25/09/2020 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.859 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004136 | 25/09/2020 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.858 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004137 | 25/09/2020 | 223.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.861 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/09/2020 | 1295.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OLEO PARA VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº145 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/09/2020 | 390.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TROCA DE MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E REVISAO EM SUSPENSAO DE VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº119 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/09/2020 | 1560.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO GOL PLACA QSF-3948 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº143EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/09/2020 | 705.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE MONTAGEM DE PNEUS, CAMBAGEM,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SUSPENSAO PARA VEICULO GOL PLACA QSF-3948 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRODE 2020, CONFORME NFE Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/09/2020 | 1525.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIAT MOBI PLACA OGB-0032 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/09/2020 | 660.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO DE MOTOR, ALINHAMENTO,CAMBAGEM ,BALANCEAMENTO E REVISAO EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OGB-0032 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº120 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/09/2020 | 125.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMENFE Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/09/2020 | 180.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO ,LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004147 | 25/09/2020 | 440.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 148 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004148 | 25/09/2020 | 300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº122 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/09/2020 | 3645.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº144 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/09/2020 | 710.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E SUSPENSAO PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº118 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/09/2020 | 405.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIORINO PLACA NPV-7438, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº150 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/09/2020 | 600.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS DE REVISAO GERAL, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SCANNER DE VEICULO FIORINO PLACA NPV-7438, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº124 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/09/2020 | 705.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO IVECO DAILY 50C17 PLACA OGB-4091 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº147 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/09/2020 | 300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA DE OLEO DO MOTOR E TROCA DE FILTROS DE VEICULO IVECO DAILY VETRATO PLACA OGB-4091 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/09/2020 | 1750.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36782 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/09/2020 | 880.00 | 00008028803474 | JOSE ZELTON DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 ,REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36781 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/09/2020 | 720.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36780 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/09/2020 | 1165.00 | 00034111483810 | CHRISTIANE KELLY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36779 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/09/2020 | 1165.00 | 00009458709571 | AMILTON CLECIO LOURENÇO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36778EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/09/2020 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SAO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36777EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/09/2020 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE- UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36776 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/09/2020 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36775 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/09/2020 | 480.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, DO SITIO JERICÓ, NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36774 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/09/2020 | 1320.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36773 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/09/2020 | 1320.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36772 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/09/2020 | 1320.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36771 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/09/2020 | 1320.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36770 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/09/2020 | 1320.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36769 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/09/2020 | 1165.00 | 00036060335837 | KERLY DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36768 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2020 | 1285.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36767EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2020 | 1140.00 | 00006062446466 | MERCIA LUCIA DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE Serviço de apoio as atividades da sala de regulação de exames, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.CONFORME NFSA Nº36766 EM ANEXO. mês de MARÇO de 2020. CONFORMENFSA Nº35926 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/09/2020 | 1165.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS,NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36765 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE VIGIA NA POLICLINICA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36764 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/09/2020 | 1190.00 | 00008873172431 | GLORIA MERCIA DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE APOIADORA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36763 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/09/2020 | 1165.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36762 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/09/2020 | 2120.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO ENFERMEIRO, EM SETEMBRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36761 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00012187660427 | EMILY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,de apoiador no atendimento do PSF-01, no atendimento do Programa de Atenção Básica - PAB deste município, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.CONFORME NFSA Nº36760 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/09/2020 | 1165.00 | 00012283591481 | ELISANGELA DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36759 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00009025102409 | DANIELLE BRITO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,apoiadora da Estratégia de Saúde da Família - ESF, no atendimento do Programa de Atenção Básica deste município, referente ao mês de SETEMBRO de 2020. CONFORME NFSA Nº36758 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2020 | 1927.50 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORES DA COPA EFETIVOS QUE POR ALGUM MOTIVO TIVERAM QUE SE AUSENTAR, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36757 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2020 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36756 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/09/2020 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMNETO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36755 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2020 | 360.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DO PSF 01,NO ATENDIMENTO DA AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36754 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00013003546406 | ABRAAO BERNARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36741 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/09/2020 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36753 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/09/2020 | 1796.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.961 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2020 | 4984.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.960 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2020 | 8856.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.959 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/09/2020 | 12522.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.958 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/09/2020 | 550.00 | 41210014000117 | CENTRO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTAMOLOGICO DE C.GRANDE SS/LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A SILVIA CARINA DE OLIVEIRA NUNES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº830 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/09/2020 | 50602.86 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AÇÕES DA SECRETARIA NO COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2020 | 1050.00 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA AÇÕES DA SECRETARIA NO COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº81 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/09/2020 | 1100.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2020 | 1639.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.963EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/09/2020 | 1140.00 | 00011026327407 | ANA KAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO SOPÃO SOLIDARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36752 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00009848033432 | DARLEY DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36751 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/09/2020 | 500.00 | 00012475285451 | ELLEN BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMILIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2020 | 150.00 | 00004967960464 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2020 | 130.00 | 00053741412449 | JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/09/2020 | 360.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36745 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/09/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36750 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/09/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36749 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/09/2020 | 1790.00 | 00009496183492 | LINDECY DE BRITO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº36746 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/09/2020 | 1140.00 | 00007384985480 | JOSHECILDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE Serviço prestado de apoio adminiistrativo no controle de abastecimento da frota municipal, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36743 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/09/2020 | 600.00 | 00010912391421 | RAFAELE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ESTAGIARIA JUNTO AO SETOR DE OBRAS , DANDO SUPORTE TECNICO AOS SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36748 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/09/2020 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2020 | 8465.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.962 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/09/2020 | 1429.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36785 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012512489426 | ARLAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36808 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/09/2020 | 1400.00 | 00007580531429 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REALIZANDO SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36807 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2020 | 1400.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36806 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2020 | 1072.50 | 00056478470130 | INACIO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO, EM OBRAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36805EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2020 | 600.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE DIARIAS DE CAPINAGENS COM ROÇADEIRA DE COMBUSTÃO NOS BAIRROS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36804 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00003217693418 | MARCOS ANTONIO GONÇALO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36803EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/09/2020 | 600.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO BELO MONTE, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36811EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36810 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE auxiliar de serviços gerais, realizando serviços da referida secretaria referente ao mês de SETEMBRO de 2020. CONFORME NFSA Nº36809 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/09/2020 | 1190.00 | 00004324925429 | ALEXANDRO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MARGENS DO BAIRRO DO ALTO DA CONCEIÇÃO REALIZADO EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/09/2020 | 1190.00 | 00016819530480 | FLAVIANO RIBEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MARGENS DO BAIRRO DO ALTO DA CONCEIÇÃO REALIZADO EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36814 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/09/2020 | 960.00 | 00010561156450 | GIVANALDO FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO BAIRRO DO DO ALTO DA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,REALIZADO EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36813 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/09/2020 | 864.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS ENTRE SERRA BRANCA / CAMPINA GRANDE NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36818 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/09/2020 | 729.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS ENTRE SERRA BRANCA / CAMPINA GRANDE NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/09/2020 | 945.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS ENTRE SERRA BRANCA / CAMPINA GRANDE NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36816 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/09/2020 | 4236.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO F12000 PLACA MNM-0104 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.959 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/09/2020 | 3706.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/09/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/09/2020 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/09/2020 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/09/2020 | 234.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS DIVERSOS PONTOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/09/2020 | 7718.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/09/2020 | 3966.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/09/2020 | 10868.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/09/2020 | 5900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/09/2020 | 6591.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/09/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/09/2020 | 501.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº11493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/09/2020 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº65 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/09/2020 | 7506.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/09/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012482399467 | KAIK CARLOS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36840 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/09/2020 | 119299.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/09/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº11490 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/09/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº11492 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/09/2020 | 4655.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/09/2020 | 2925.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO OFG-9257 , CONFORME NFE Nº003.958 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/09/2020 | 104435.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/09/2020 | 2815.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/09/2020 | 80341.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/09/2020 | 37014.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/09/2020 | 12455.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/09/2020 | 23590.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/09/2020 | 4330.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/09/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122020 | 0004380 | 29/09/2020 | 52707.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº3082 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/09/2020 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JULHO DE 2020 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/09/2020 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/09/2020 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/09/2020 | 600.00 | 00006300657485 | SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, APOIADORA AS AÇÕES NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº336864 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/09/2020 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR NAS AÇÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36865 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00002399100441 | INACIA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES REMOTAS DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36866 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36867 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/09/2020 | 600.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA NAS AÇÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36868 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/09/2020 | 200.00 | 00003218703441 | ROSEANA XAVIER CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/09/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/09/2020 | 7315.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/09/2020 | 4306.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/09/2020 | 14400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/09/2020 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/09/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/09/2020 | 9980.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/09/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/09/2020 | 2090.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/09/2020 | 350.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/09/2020 | 700.00 | 00035986942884 | FABIO LABOREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36797 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00006368922478 | JOAO PAULO SALES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº36796 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00011814623477 | PEDRO ITALO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/09/2020 | 939.60 | 00012354614403 | MAURICIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPÉZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36794 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012312182408 | JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPÉZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DOS DISTRITOS, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012041945486 | FABIO CORREIA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36792EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005928485409 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00007440576470 | WALDIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00073225940453 | SEVERINO DOS RAMOS MARGARIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36789 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/09/2020 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36786EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº36784 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36783 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/09/2020 | 1660.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36812 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/09/2020 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/09/2020 | 456.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.181 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/09/2020 | 2343.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A QUADRA DE SANTA LUZIA DO CARIRI ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/09/2020 | 11974.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/09/2020 | 37485.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/09/2020 | 24335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/09/2020 | 13478.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/09/2020 | 6570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/09/2020 | 8933.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/09/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/09/2020 | 960.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFE Nº33EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/09/2020 | 1165.00 | 00008519027407 | EDINAIDE SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36863 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/09/2020 | 1165.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36862 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36861 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00013698046440 | THIAGO MANOEL PEDROSA DE SOUZA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36860 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/09/2020 | 1165.00 | 00070365918466 | FRANCINAIDE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO RECEPCIONISTA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36859 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/09/2020 | 1320.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantão de 24 horas como motorista do veículo pertencente à frota da referida secretaria, destinada ao transporte de pacientes para atendimentos médicos especializados,referente ao mês de SETEMBRO de 2020.CONFORME NFSA Nº36858 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/09/2020 | 1320.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO à SECRETARIA DE SAÚDE de motorista temporário do veículo pertencente à frota da referida secretaria, destinada ao transporte de pacientes para atendimentos médicos especializados,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36857 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00007651379411 | THIAGO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36856 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00010446556408 | PABLO PEREIRA DE FARIAS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36855 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00009264463470 | KLEBER JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36854 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00003216838463 | IRENILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36853 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00010726828424 | HYAGO DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36852 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36851 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00070220765456 | CAIO MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36850 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00010898337410 | ASCENDINO MACIEL HOULY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36849 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00004864623406 | ANDREY DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36848 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005760206486 | SERGIO LUIS LEONCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36847 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012405657473 | IGOR BARBOSA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36846 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00011423482450 | EURIBERTO MARÇAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36845 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00079474071691 | ERMELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36844 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00001971893420 | EVALDO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36842 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00007664235499 | TALLES TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36843 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00036675623818 | JOSELIA LIMA DE ARAUJO | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36841 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00007591840460 | JANYELLE SANTOS FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36839 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00011319140408 | IAGO FERREIRA MAGALHÃES CONSERVA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36838 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00070870833413 | EDVANIA MACIEL DE ARAUJO | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36837 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00009872323470 | ALIXANDRE GALDINO FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36836 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005003773404 | MARCIA LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36835 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00008094328460 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36834 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/09/2020 | 470.00 | 00027678962487 | JOSE MATIAS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO (COLONOSCOPIA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/09/2020 | 294.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36800 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00010513405437 | ITAMAR DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36833 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012466315475 | HELLEN HAPUQUE DE CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36832 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00011176077473 | TANIELLY FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36716 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00002435557418 | MARIA UBIRALBA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36829EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00018214664705 | JOSE EDUARDO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36828 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00010125163428 | CLARA RAMOS SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36827 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/09/2020 | 720.00 | 00008247980401 | HEITOR DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36826 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/09/2020 | 1645.00 | 00011612025447 | JOSEFA TAMIRES DE BRITO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA NA ESF´S REFERENCIADO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36824 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/09/2020 | 960.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36823EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/09/2020 | 1430.00 | 00011269205412 | JUDILANE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF-1, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº36822 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/09/2020 | 1165.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF 03, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36821 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/09/2020 | 1165.00 | 00007677093493 | MARIO RAIMUNDO JALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36820EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/09/2020 | 1165.00 | 00007633748494 | RENATO FERREIRA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36819 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/09/2020 | 9450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.905 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/09/2020 | 19278.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.901 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/09/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DYALA LIMEIRA VILAR, CONFORME NFSE Nº2370 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/09/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº11491 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/09/2020 | 470.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE CAMPIMETRIA VISUAL PARA PACIENTE IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO, CONFORME NFSE Nº1093 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/09/2020 | 36769.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/09/2020 | 6375.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/09/2020 | 3963.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/09/2020 | 17560.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/09/2020 | 5592.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/09/2020 | 4620.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/09/2020 | 61242.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/09/2020 | 72023.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/09/2020 | 55897.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/09/2020 | 3040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/09/2020 | 14461.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/09/2020 | 1165.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/09/2020 | 62449.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/09/2020 | 118623.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/09/2020 | 28335.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/09/2020 | 8600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/09/2020 | 39135.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/09/2020 | 3530.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/09/2020 | 8895.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/09/2020 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/09/2020 | 1365.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/09/2020 | 2140.00 | 00008674387462 | FERNANDO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36825 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/09/2020 | 375.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO BRANCO PLACA QSE-7628,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/09/2020 | 460.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO PLACA OGA-9952,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/09/2020 | 720.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RETINOGRAFIA SIMPLES + ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA PARA PACIENTE RAIMUNDO N. BRITO, CONFORME NFSE Nº1094 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/09/2020 | 250.00 | 22326579000209 | CLINICA DE CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA PACIENTE:CREUZA SERAFIM DA SILVA, CONFORME NFSE Nº174 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/09/2020 | 450.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA OLIVEIRA SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº174 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004396 | 30/09/2020 | 7685.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº005.497 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2020 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº73 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004387 | 30/09/2020 | 1050.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS QUEBRA MOLAS,VIAS PUBLICAS, TAMPAS DE ESGOTO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº876 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004388 | 30/09/2020 | 695.34 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CEMITERIO DE SUCURU, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº877 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004389 | 30/09/2020 | 1705.49 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DISTRITO DE SUCURU, BAIRRO DOS PEREIROS E VIAS PUBLICAS, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTAFISCAL ELETRÔNICA Nº878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004390 | 30/09/2020 | 1326.13 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PRACINHA DOS PEREIROS, RUA PRINCIPAL, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº879 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004391 | 30/09/2020 | 3328.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004392 | 30/09/2020 | 1923.62 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº882 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004393 | 30/09/2020 | 1665.40 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A QUADRA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº883 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/09/2020 | 2640.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA COMEMORAÇÃO REMOTA DO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/09/2020 | 300.00 | 00002166605486 | MARIA AUXILIADORA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2020 | 140.00 | 00076796019172 | ALEXANDRA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/09/2020 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/09/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/09/2020 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº18 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004381 | 30/09/2020 | 143.92 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/09/2020 | 266.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CERCA DA PONTE DO PILAO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº871EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004383 | 30/09/2020 | 1182.10 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REFORMA E REPAROS NA CASA QUE FOI ATINGIDA ACIDENTALMENTE POR VEICULO MAQUINA PESADA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº873 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004384 | 30/09/2020 | 1110.58 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REFORMA E REPAROS NA CASA QUE FOI ATINGIDA ACIDENTALMENTE POR VEICULO MAQUINA PESADA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/09/2020 | 132.22 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CEMITERIO DE JERICO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004386 | 30/09/2020 | 533.49 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CASA DO JUIZ, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº875 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004403 | 01/10/2020 | 900.98 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/10/2020 | 1716.00 | 17648123000136 | MARIA DA GUIA DE SOUSA - CASA DA MARMITEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/10/2020 | 6900.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº003.430 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/10/2020 | 2100.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK-9312 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/10/2020 | 1200.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-6780 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/10/2020 | 7400.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQI-1183 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004404 | 01/10/2020 | 880.06 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº3085 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004406 | 01/10/2020 | 10212.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004407 | 01/10/2020 | 2059.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.004 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/10/2020 | 20113.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.996 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/10/2020 | 13400.00 | 33286926000225 | JKL INVESTIMENTOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE TESTES RAPIDOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/10/2020 | 378.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.994 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/10/2020 | 300.00 | 00012456374444 | RENALLY BRITO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO (CITOLOGICO E UMA UCG TRANSVAGINAL) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/10/2020 | 3250.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO IVECO DAILY 50C17 PLACA OGB-4091 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº155 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/10/2020 | 350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO IVECO DAILY 50C17 PLACA OGB-4091 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº126 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004414 | 01/10/2020 | 1600.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0396 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 156 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/10/2020 | 475.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS, TROCA DE CORREIA TROCA DE BOMBA DE AGUA,ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0396 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº128 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/10/2020 | 315.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº125 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/10/2020 | 1480.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº154EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/10/2020 | 1540.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO JERICO A SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36869 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/10/2020 | 1166.20 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36802 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/10/2020 | 1165.00 | 00001270000462 | MONICA CORDEIRO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36830 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/10/2020 | 2038.05 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº285 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/10/2020 | 2787.43 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2341 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/10/2020 | 1550.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 36877 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/10/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RADIOGRAFIA DIGITAL PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES AP + PERFIL C/ CARGA PARA PACIENTE JOSE RAFAEL DO NASCIMENTO ARAUJO CONFORME NFSE Nº8548 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/10/2020 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE DE VIAS URINARIAS NO PACIENTE JOSE EDNALDO DA SILVA, CONFORME NFSE Nº8550 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA NO PACIENTE LEANDRO A. DA SILVA, CONFORME NFSE Nº8554 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/10/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA FILHO, CONFORME NFSE Nº8555 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/10/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE REALIZAÇÃO DE TC DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE AMARA DE ASSIS OLIVEIRA FLOR, CONFORME NFSE Nº8574 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/10/2020 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE REALIZAÇÃO DE TC DO ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE DA PACIENTE YLKA DA SILVA GUIMARAES, CONFORME NFSE Nº8576 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004440 | 02/10/2020 | 382.90 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023212 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004441 | 02/10/2020 | 939.72 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023224 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004442 | 02/10/2020 | 497.22 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023222 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004443 | 02/10/2020 | 924.80 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023221EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004444 | 02/10/2020 | 1229.29 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023220 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004445 | 02/10/2020 | 813.76 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023219 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004446 | 02/10/2020 | 1386.60 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023218 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004447 | 02/10/2020 | 1016.53 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023217 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/10/2020 | 240.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E PARA JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004453 | 02/10/2020 | 1805.56 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023216 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004454 | 02/10/2020 | 243.47 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023214 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004455 | 02/10/2020 | 545.59 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023213 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004456 | 02/10/2020 | 553.32 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023215 EM ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/10/2020 | 12560.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº041.116 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/10/2020 | 1260.00 | 00008906816430 | HERICA RAYANE RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AOS POSTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36878 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/10/2020 | 600.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DE COMPRA DE CAFE, PÃES E BOLOS EM PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº970 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/10/2020 | 1300.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DA REFERIDA SECRETARIA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO A ALUNOS DA ZONA RURAL SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36876 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00010705323471 | ELPIDIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE desempenhando a função de professor de historia em substituição a servidor efetivo em licença, na Esola Coneego João Marques Pereira, durante o mês de SETEMBRO de 2020.CONFORME NFSA Nº36875 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/10/2020 | 575.00 | 00007860604418 | ROBERTA RAFAELY DE SOUSA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EM CARATER ESPECIAL JUNTO A CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO, COMO PROFESSORA AUXILIAR,POR MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36874 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/10/2020 | 1785.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE ALUGUEL DE PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO E GRID PARA A LIVE BENEFICENTE DA FESTA DE SAO VICENTE DE PAULO 2020, CONFORME NFE Nº36870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/10/2020 | 400.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS E BOLOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº969 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/10/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1013377 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/10/2020 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº 35 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/10/2020 | 1260.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/10/2020 | 720.00 | 00008906816430 | HERICA RAYANE RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REALIZADO NO MES DE STEEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36879 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0004430 | 02/10/2020 | 9000.00 | 23375899000122 | SONALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO TOCO COM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/10/2020 | 1440.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA QFO-4734, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/10/2020 | 300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MONTAGEM DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QFO-4734 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFENº134 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004461 | 05/10/2020 | 1280.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEU PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/10/2020 | 900.00 | 01326076000174 | PECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA EDINETE JOSEFA DE LIMA, CONFORME NFSE Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/10/2020 | 372.30 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE 51 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL,EM AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº283 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/10/2020 | 8782.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.973 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/10/2020 | 4881.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.972 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/10/2020 | 1643.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.971 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/10/2020 | 12377.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.970 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004474 | 05/10/2020 | 355.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE COXIM DO MOTOR,CAMBAGEM,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQD-0426 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/10/2020 | 600.00 | 00010484980424 | LUIZA RENATA DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO SETOR DE CONTAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36892 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/10/2020 | 1165.00 | 00070853916420 | INACIO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM SETEMBRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36891 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/10/2020 | 1165.00 | 00009153711700 | ALEX DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM SETEMBRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36890 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/10/2020 | 1687.50 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36889 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/10/2020 | 7750.00 | 00002201142343 | MARCELIA VASCONCELOS XIMENES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 24 HORASNO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM SETEMBRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº36881 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/10/2020 | 1840.00 | 00026329255415 | JOSEMIR ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36887 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/10/2020 | 836.00 | 00002659082480 | REGINA COELI RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36886 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/10/2020 | 1407.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.974 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/10/2020 | 200.00 | 00003970511402 | LUIZA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/10/2020 | 200.00 | 00011215437404 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/10/2020 | 120.00 | 00003218062470 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/10/2020 | 1252.60 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº3927 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/10/2020 | 1163.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA E INDENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ATINGIDOS ACIDENTALMENTE POR VEICULO PESADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/10/2020 | 1720.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA E INDENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ATINGIDOS ACIDENTALMENTE POR VEICULO PESADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº196 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/10/2020 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº188 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/10/2020 | 69.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DARF PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020 DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/10/2020 | 26.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DARF PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020 DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00008232737417 | MARIA GABRIELLA C. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO CUIDADORA AUXILIAR NA ESCOLA AMARA C. WANDERLEY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36888 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/10/2020 | 950.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS,APOIANDO A LIMPEZA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36883 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/10/2020 | 8199.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 28 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00048436259491 | VICENTE XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHERIA, SOLDA E PINTURA NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE RUA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/10/2020 | 2180.10 | 00007209936440 | MARCIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36885 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/10/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME NFSE Nº610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00011079287450 | ALINE RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PROFESSORA EM TURMA PRÉ-ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL NELLY MACIEL DE ARAUJO, EM JERICÓ,REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36899EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/10/2020 | 395.00 | 00012040101454 | JOSUEL SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA DO PREDIO DO TELECENTRO E APOIO AO CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES PELO MUNICIPIO, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36898 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/10/2020 | 200.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE VIAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, REALIZADAS A ZONA RURAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/10/2020 | 100.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2020 DE JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE, ACESSOR JURIDICO PRESTOU SERVIÇO PARA PREFEITURA,CONFORME NFSE Nº365 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/10/2020 | 590.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE REGISTRO, CONSULTA E/OU PROTESTO DE TITULOS PUBLICOS, REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36900 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00010309760402 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI PARA ATIVIDADE DA EDILIDADE, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº36897 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/10/2020 | 360.00 | 00011273911431 | FLAVIO DE ARAUJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FRETAMENTO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA ENTRE O MUNICIPIO DE AREIA E SERRA BRANCA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36896 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/10/2020 | 1516.67 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA,MO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DA REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 024.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/10/2020 | 130.00 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/10/2020 | 380.00 | 00008199918489 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/10/2020 | 2140.00 | 00012323286420 | ERICK FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES URBANAS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36907 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/10/2020 | 180.00 | 00007356175460 | EDIVAN BATISTA DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE CALÇAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36906 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004494 | 06/10/2020 | 896.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.028EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/10/2020 | 9828.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.030 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004496 | 06/10/2020 | 980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.050 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004497 | 06/10/2020 | 1257.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.075 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/10/2020 | 3342.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.074 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/10/2020 | 2803.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.073 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0004500 | 06/10/2020 | 6239.83 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E MODULO WEB PARA OS ENFERMEIROS EM GESTAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº125EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004501 | 06/10/2020 | 223.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.056 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004502 | 06/10/2020 | 2515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.055 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004503 | 06/10/2020 | 218.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.033 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/10/2020 | 1764.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.029 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004505 | 06/10/2020 | 911.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.052 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004506 | 06/10/2020 | 1573.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.054 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/10/2020 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS PARA A PACIENTE GEMALGANI OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME NFSE Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/10/2020 | 825.00 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DA CAMPANHA DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, EM SETEMBRO DE 2020. CONFORME NFSA Nº36894 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/10/2020 | 650.00 | 00001205144439 | NILVANIA FALDRECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGEM EXCEPCIONAL EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, LEVANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36895EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/10/2020 | 750.00 | 00075386534491 | MARIA ZENEIDE LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (CONDROFLEX - 3 CAIXAS - COM 30 SACHES - MEDICAÇÃO NAO FORNECIDA PELO SUS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORMEDESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004521 | 06/10/2020 | 659.62 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023250 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/10/2020 | 2035.00 | 00070158989422 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSERTO EM AUTOMOVEIS A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36880, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00012035673402 | MARIANE BISPO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36691 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00014720741495 | MARTA MARIANA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36914 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/10/2020 | 1165.00 | 00070159301459 | AYUMME LORRAYNE COSME LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO APOIO AS AÇÕES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36882 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/10/2020 | 3342.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº1366 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/10/2020 | 7200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.084 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/10/2020 | 6054.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.165 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/10/2020 | 1220.00 | 00070825246415 | JOSETE GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE REPAROS E CONSERTOS NAS BANCAS DE FERRO DA FEIRA PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº36913 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/10/2020 | 59727.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/10/2020 | 600.00 | 00010646312405 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDIÇÃO DE VIDEOS E IMAGENS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36909 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/10/2020 | 200.00 | 00028200985415 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/10/2020 | 120.00 | 00069000514487 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/10/2020 | 180.00 | 00003218761484 | SANDRA AUGUSTA DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070048556432 | MARCELA MARIA DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/10/2020 | 130.00 | 00013056195446 | MARIA EDUARDA DA SILVA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/10/2020 | 300.00 | 00053741013404 | MARIA DO SOCORRO MACIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/10/2020 | 350.00 | 00006292554406 | JOSE IVANILDO GONÇALO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/10/2020 | 300.00 | 00006631454492 | EDCLEIDE MENDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/10/2020 | 400.00 | 00007648522489 | ALINE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/10/2020 | 300.00 | 00006667673437 | LEIDSSONE ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/10/2020 | 150.00 | 00002665895455 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/10/2020 | 3852.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/10/2020 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/10/2020 | 300.00 | 00010794405428 | CLERISTON CAIK MOURA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DANDO APOIO AO CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES PELOS EDUCANDARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36911 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/10/2020 | 300.00 | 00039224740472 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DANDO APOIO AO CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES PELOS EDUCANDARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36910 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/10/2020 | 2520.00 | 00002464428400 | JAILDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS HIDRAULICAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADOS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36912 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/10/2020 | 24404.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BOLETO GERADO E PAGO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/10/2020 | 24404.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BOLETO GERADO E PAGO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/10/2020 | 130.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE BALÕES 7 LISO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA A SER REALIZADOS PELO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 025.532 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/10/2020 | 240.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COLETES TIPO JAQUETA TAMANHO G, DESTINADOS AS AÇÕES E MOVIMENTOS REALIZADOS PELO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PSB DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 091.348 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/10/2020 | 5680.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.509 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/10/2020 | 240.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE COLETE TIPO JAQUETA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORMENFSE Nº091.348 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004557 | 08/10/2020 | 3149.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº387 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004558 | 08/10/2020 | 1321.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A DESSALINIZADOR DE SUCURU PARA A REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFSE Nº386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004559 | 08/10/2020 | 5374.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº390 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004560 | 08/10/2020 | 5380.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº389 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/10/2020 | 300.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE CONSULTA MÉDICA COM DRA RAFAELA OLIVEIRA DE ALMEIDA, PARA PACIENTE CLARICE DE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA, CONFORME NFSE Nº100 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/10/2020 | 2115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.105 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004556 | 08/10/2020 | 194.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.106EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004561 | 08/10/2020 | 1068.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº388 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/10/2020 | 360.00 | 25199557000124 | LURDWINNY DOS SANTOS SOUZA - FS SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE: RENATO SERAFIM DA SILVA, CONFORME NFSE Nº1011275 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/10/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM JOSE ABILIO TELES, CONFORME NFSE Nº9363 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/10/2020 | 8230.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRODUÇÃO DE SPOTS, JINGLES E MATERIAL AUDIO VISUAL DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME NFE Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/10/2020 | 1790.00 | 00030829158847 | TIAGO CESAR GONÇALVES ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s ALEM DE AÇÕES EXCEPCIONAIS EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36919 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/10/2020 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº79 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/10/2020 | 3393.00 | 00011008274470 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36918 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/10/2020 | 2120.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36921 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/10/2020 | 900.00 | 00070825866472 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE MOCHILAS EM TECIDO PARA OS VINCULADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36917 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/10/2020 | 300000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/10/2020 | 860.00 | 00026329255415 | JOSEMIR ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO TELECENTRO, EM SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 36922 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/10/2020 | 835.00 | 00070159127408 | DIEGO LUCAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE REFORMA E REPAROS NO PREDIO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NFSA Nº36920 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/10/2020 | 9616.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.983 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/10/2020 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/10/2020 | 300.00 | 00011539667430 | JOEDNA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/10/2020 | 300.00 | 00008439208405 | ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/10/2020 | 250.00 | 00007210255443 | EDIZÂNGELA ROSICLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/10/2020 | 200.00 | 00075949105400 | ROSILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/10/2020 | 1384.46 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES COM O CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº001.979 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/10/2020 | 992.33 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOLOS E DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº975 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/10/2020 | 1542.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.982EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/10/2020 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/10/2020 | 1665.00 | 00016470538460 | VAGNER RIAN FERRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE ANCORA SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DO TAMBURIL, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36744EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/10/2020 | 16500.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O UBS DR DJALMA OLIVEIRA, CONFORME NFSE Nº23.413 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004582 | 13/10/2020 | 4295.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.436 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/10/2020 | 585.73 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº974 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/10/2020 | 217.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº973 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/10/2020 | 632.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº971 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/10/2020 | 422.45 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº972 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/10/2020 | 8788.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.980 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/10/2020 | 12037.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.981 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/10/2020 | 1497.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.978 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/10/2020 | 4981.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.977 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/10/2020 | 560.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO STIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36928EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/10/2020 | 2075.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PROPAGANDA EM CARRO SOM VOLANTE DE CONSCIENTIZAÇÃO RELATIVA AO COMBATE DO COVID-19 ,REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36927 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00003044788498 | JOSE MARINALDO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGEM FRETADA DE VEICULO PROPRIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36926EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/10/2020 | 1300.00 | 00004247980777 | LUIZ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36925EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/10/2020 | 224.50 | 00010134265416 | ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como TECNICA EM ENFERMAGEM, em SETEMBRO de 2020, CONFORME NFSA Nº36924 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00007831869409 | CLEANE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36923 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/10/2020 | 2000.00 | 00023756039404 | FRANCISCA BRITO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AJUDA PARA CIRURGIA DE GINECOMASTIA UNILATERAL DIREITA PARA ALEXANDRE CESAR RIBEIRO BRITO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE , POR ESTAR EM ESTADO DE VULNERALIDADE FINANCEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00008186434470 | WILLIAN WAGNER J. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE TÉCNICO EM TI, REALIZANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36932 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/10/2020 | 750.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36936 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/10/2020 | 3626.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFE Nº1365 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/10/2020 | 3800.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, REGENERAÇÃO DO FILTRO DE PARTICULAS E BOMBA DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO IVECO DAILY 50C17 PLACA OGB-4091 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº136EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/10/2020 | 7988.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/10/2020 | 715.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, EXECUTADAS EM SETEMBRO 2020, CONFORME NFSE Nº36931 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/10/2020 | 1165.00 | 00015547071455 | MARCOS BARBOSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36935 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/10/2020 | 8020.00 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE VIDROS PARA A SALA DO COVI-19 NA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFSE Nº036.732 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/10/2020 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº383/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/10/2020 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº384/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/10/2020 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº385/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/10/2020 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº386/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/10/2020 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº387/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/10/2020 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº388/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/10/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº385/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/10/2020 | 218.40 | 00012041806443 | GUSTAVO AUGUSTO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº390/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/10/2020 | 218.40 | 00036159522434 | PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº392/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/10/2020 | 218.40 | 00036159522434 | PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº391/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/10/2020 | 885.00 | 00010794405428 | CLERISTON CAIK MOURA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REALIZANDO PINTURAS DE MEIO FIO POR VARIAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº36933 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/10/2020 | 700.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE PINTURA EM PREDIOS DA EDILIDADE, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/10/2020 | 885.00 | 00039224740472 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REALIZANDO PINTURAS DE MEIO FIO POR VARIAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº36934 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/10/2020 | 38.60 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº415 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/10/2020 | 3899.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº017.756 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/10/2020 | 4374.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº017.757 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/10/2020 | 9439.00 | 12779225000177 | NELFARMA R22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE ALCOOL GEL, MASCARAS, LUVAS E TOUCAS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE PREVENÇÃO DO COVID-19, DIANTE DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA, COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME NFSE Nº 289 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/10/2020 | 325.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE BALÕES 7 LISO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA A SER REALIZADOS PELO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 025.578 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/10/2020 | 200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COLETES TIPO JAQUETA TAMANHO G, DESTINADOS AS AÇÕES E MOVIMENTOS REALIZADOS PELO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PSB DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 091.516 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/10/2020 | 600.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL RELATIVA AOS ANOS DE 2018 E 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº463 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/10/2020 | 200.00 | 00060155612468 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/10/2020 | 300.00 | 00080449395472 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/10/2020 | 300.00 | 00011757195440 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/10/2020 | 300.00 | 00009479714400 | RIVELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/10/2020 | 300.00 | 00071372024468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/10/2020 | 200.00 | 00083964770434 | JOSELIO DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/10/2020 | 200.00 | 00005038777430 | MARAIZA BEZERRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/10/2020 | 200.00 | 00025290313800 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/10/2020 | 660.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA QFL-5684, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº163 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/10/2020 | 385.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DE RODAS E SUSPENSÃO PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA QFL-5684, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº137 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0004607 | 14/10/2020 | 2004.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº42 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0004608 | 14/10/2020 | 5496.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº41EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422020 | 0004609 | 14/10/2020 | 6500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDOS COM TEXTO PARA PRODUÇÃO DA VINHETA,EM SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº482 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/10/2020 | 600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE LIVE BENEFICENTE DA FESTA DE SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME NFSE Nº21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/10/2020 | 6204.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00010490021484 | TACILA KELLY RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, NA ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEM ACESSO A INTERNET, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36929EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/10/2020 | 1400.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE PINTURA COMPLETA DO PREDIO DO TELECENTRO, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/10/2020 | 600.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PINTURA DAS SALAS DO PREDIO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIMEC E NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº462 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/10/2020 | 600.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIOCOMMATERIAL CONTRA INCENDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS MANUTENÇÃODE EXTINTORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº363 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/10/2020 | 3086.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/10/2020 | 969.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE VIAGENS EM CAMINHAO F4000 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DISTRITOS, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2020, CONFORME NFSA Nº36930 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/10/2020 | 1855.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº23 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/10/2020 | 2981.83 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS-RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2020 NA COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/10/2020 | 3432.64 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS-RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020 NA COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/10/2020 | 150000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/10/2020 | 6000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, ONDE CONSISTE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2021 E ADEQUAÇÕES DAS MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO 2018/2021, CONFORME NFSE Nº192 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/10/2020 | 210.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA AÇÕES COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/10/2020 | 300.00 | 00003637788454 | MARCIELE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMILIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/10/2020 | 300.00 | 00008423255492 | ANA PAULA LEITE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMILIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/10/2020 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/10/2020 | 85.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/10/2020 | 3720.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA N36939 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/10/2020 | 4200.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36938 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/10/2020 | 99.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/10/2020 | 250.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, FOI REALIZADO UM ECOCARDIOGRAMA,NA PACIENTE ANA CLAUDIA ARAUJO DE BRITO, CONFORME NFSE Nº395 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/10/2020 | 400.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (REUMATOLOGISTA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/10/2020 | 839.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº20316 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/10/2020 | 52250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE TESTES PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.167 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/10/2020 | 25594.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.147 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/10/2020 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII PARA A PACIENTE ANGELA M. CECILIA RAMOS, CONFORME NFSE Nº78 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOSE ABILIO TELES, CONFORME NFSE Nº971 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/10/2020 | 765.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMENFE Nº72 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/10/2020 | 160.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO GOL PLACA QSF-3948 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº71 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/10/2020 | 900.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADA EM CLEONICE FARIAS DE MACEDO, CONFORME NFSE Nº300EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/10/2020 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DA JUAREZ C. RITTER PARA PACIENTE ZELINO PEREIRA COSTA, CONFORME NFSE Nº87 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004676 | 16/10/2020 | 3268.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº008.148 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/10/2020 | 1090.00 | 00006275063483 | AMANDA EMANOELE MENDES GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PROPAGANDA EM CARRO SOM VOLANTE DE CONSCIENTIZAÇÃO RELATIVA AO COMBATE DO COVID-19 ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36943 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/10/2020 | 522.75 | 00012978673435 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO/REABASTECIMENTO DE VASILHAMES AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA E POSTOS DE SAUDE,EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº36944 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/10/2020 | 500.00 | 00003215912406 | ANA CELIA GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (NEUROCIRUEGIAO) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00012482399467 | KAIK CARLOS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36840 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/10/2020 | 43.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/10/2020 | 125.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/10/2020 | 46.23 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/10/2020 | 642.00 | 00001798095475 | JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DIARIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36958 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/10/2020 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES NO BAIRRO DO AHÚ,EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº0016.667EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/10/2020 | 300.00 | 00009335022497 | ALINE ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/10/2020 | 1703.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 18 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.993EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/10/2020 | 7123.52 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE TUBOS DESTINADO AO ALAMBRADO DA QUADRA DA COMUNIDADE RURAL DE DUAS SERRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº422537 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/10/2020 | 1400.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A QUADRA DE SANTA LUZIA DO CARIRI ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº002.196 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0004699 | 19/10/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1001221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/10/2020 | 200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NACAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONSULTORIA JURIDICA DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/10/2020 | 200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO DER( DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM) E PALACIO DO GOVERNADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/10/2020 | 1929.00 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DA CAMPANHA DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, EM OUTUBRO DE 2020. CONFORME NFSA Nº36951 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/10/2020 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO DE TC CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM BRENO DA SILVA BARBOSA, CONFORME NFSE Nº982 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/10/2020 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL+LOMBAR REALIZADAS MILKA K. DA SILVA NEVES, CONFORME NFSE Nº983 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004688 | 19/10/2020 | 1302.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRALDAS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.199 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/10/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº016.665 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/10/2020 | 1230.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABD TOTAL+TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM MARINES ROZITA DE FARIAS LOPES, CONFORME NFSE Nº981 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/10/2020 | 1450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº016.666 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004694 | 19/10/2020 | 5565.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº3146 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004695 | 19/10/2020 | 5596.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº3145 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004696 | 19/10/2020 | 5622.17 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº3147 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/10/2020 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM FRANCISCO MESQUITA DE MELO, CONFORME NFSE Nº208 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/10/2020 | 5000.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº210 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/10/2020 | 180.00 | 30423767000194 | CENTRO DE ENSINO, PESQUISA E ASSISTENCIA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MARINEZ ROZITA DE FARIAS LOPES, CONFORME NFSE Nº1759 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/10/2020 | 522.75 | 00012978673435 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO/REABASTECIMENTO DE VASILHAMES AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSANº36944 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/10/2020 | 9591.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 18 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.990 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/10/2020 | 2216.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 18 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.989 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/10/2020 | 5960.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 18 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.988 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/10/2020 | 13971.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 18 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 001.991 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/10/2020 | 2400.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO MADEIRAMENTO DO TELHADO DO PREDIO DO NOVO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO ODONZÃO, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36952 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/10/2020 | 8764.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 12 A 18 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº001.992 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/10/2020 | 200.00 | 00002571022482 | IRENICE NUNES HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (ALERGISTA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004714 | 20/10/2020 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PFS´s DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF Nº1018890 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004715 | 20/10/2020 | 1530.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF Nº1019454EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004716 | 20/10/2020 | 900.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PFS´s DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF Nº1019455EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004717 | 20/10/2020 | 1440.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1020053 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004718 | 20/10/2020 | 1170.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PFS´s DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1020054 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/10/2020 | 4800.00 | 10852945000195 | SDC COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PROTESE TRANSTIBIAL MODULAR A DIREITA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1824 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/10/2020 | 300.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TC CERVICAL POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/10/2020 | 280.00 | 00046294333172 | ZELINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (ENDOCRINOLOGISTA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/10/2020 | 1900.00 | 00003843037493 | GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO EXERESE DE Z TOMORES DE PELE PRE-AURICULARES POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/10/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº471 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/10/2020 | 240.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE VIAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, REALIZADAS A ZONA RURAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36960 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004720 | 20/10/2020 | 27682.27 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 DA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO BAIRRO DO PILÃO,SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº98, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/10/2020 | 400.00 | 00003218057477 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPALNº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/10/2020 | 300.00 | 00008044477489 | FABIO JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/10/2020 | 2392.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE IMPRESSÃO DE PRONTUARIOS EM PAPEL COM CAPA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFE Nº13 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/10/2020 | 2990.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PRONTUARIOS EM PAPEL COM CAPA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/10/2020 | 1248.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DE HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE DIVULGANDO AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36961 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/10/2020 | 13000.00 | 14190355000103 | SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº006.087 EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/10/2020 | 1600.00 | 33848018000105 | LIBERTY PRO IND. E COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº468 EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/10/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1008006 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00011848546459 | JAILSON GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36970 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/10/2020 | 180.00 | 00071277951420 | MARIA JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (DEPURA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/10/2020 | 572.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº36969 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/10/2020 | 1802.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.111 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/10/2020 | 157.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.112 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/10/2020 | 3000.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.145 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/10/2020 | 730.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA IMPLEMENTO DE MAQUINA AGRICOLA DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº003.775 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/10/2020 | 1016.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A REPAROS NOS MAQUINARIOS PESADOSE DO POÇO DO DISTRITODE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICANº88 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/10/2020 | 1299.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA COMUNIDADE SERRA VERDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº87 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/10/2020 | 39.50 | 09123654000187 | C A G E P A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/10/2020 | 1900.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA, DESTINADO A AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº 1180 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/10/2020 | 120.00 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/10/2020 | 120.00 | 00003218549426 | NORMANDA DAS GRA€AS BEZERRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/10/2020 | 120.00 | 00076824802468 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/10/2020 | 120.00 | 00042612721487 | ANALICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/10/2020 | 120.00 | 00070825017491 | ANABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/10/2020 | 120.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/10/2020 | 120.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/10/2020 | 120.00 | 00004631956470 | MARIA HERDENE DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/10/2020 | 120.00 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/10/2020 | 120.00 | 00059172886404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/10/2020 | 120.00 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/10/2020 | 120.00 | 00082632588472 | MARINALVA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/10/2020 | 120.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/10/2020 | 120.00 | 00004245272430 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA GINUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/10/2020 | 120.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/10/2020 | 120.00 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/10/2020 | 120.00 | 00004879616419 | DINORAH DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/10/2020 | 120.00 | 00015689312800 | CICERA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/10/2020 | 120.00 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/10/2020 | 120.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/10/2020 | 120.00 | 00004447587475 | TANIA MARIA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/10/2020 | 120.00 | 00069127271404 | SANTINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/10/2020 | 1200.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SONORIZAÇÃO EM CARRO VOLANTE REFERENTE AO DIA DOS PROFESSORES NA ZONA URBANA , FESTA CULTURAL DA COMUNIDADE RURAL DAS DUAS SERRAS ALEM DE OUTRAS NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE PUBLICO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/10/2020 | 735.49 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DE COMPRA DE BOLOS EM PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº976 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/10/2020 | 82.52 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/10/2020 | 44.78 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/10/2020 | 952.00 | 00070158942469 | TAYNAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA CHÁ DA TARDE DELIVERY OFERECIDO AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM OUTUBRODE 2020, CONFORME NFSA Nº36971 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/10/2020 | 1787.50 | 00006677589412 | MARIA LETICIA FERNANDES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 36972 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/10/2020 | 200.00 | 00001663284482 | HUMBERTO FELIPE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/10/2020 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO DE 2020 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/10/2020 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/10/2020 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/10/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFPS Nº1264 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/10/2020 | 700.00 | 00008978133401 | KADIJNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/10/2020 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DEDEZEMBRO DE 2020, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/10/2020 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/10/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº1267 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/10/2020 | 500.00 | 00003215912406 | ANA CELIA GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/10/2020 | 250.00 | 00046294333172 | ZELINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (CARDIOLOGISTA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004777 | 23/10/2020 | 659.62 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023425 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004779 | 23/10/2020 | 3800.30 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº010.228 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004780 | 23/10/2020 | 763.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº010.224 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004781 | 23/10/2020 | 955.10 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº010.222 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004782 | 23/10/2020 | 305.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº010.220 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004783 | 23/10/2020 | 888.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº010.218 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004784 | 23/10/2020 | 458.15 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº010.226 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004785 | 23/10/2020 | 111.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº010.230 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/10/2020 | 6525.00 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE145 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA,EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº349EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/10/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº1265 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/10/2020 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSC 1266 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004797 | 23/10/2020 | 7289.84 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.531 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/10/2020 | 720.00 | 00005093036412 | LEONILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ROÇO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DA REGIÃO DAS SERRAS, REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36973 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/10/2020 | 8952.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº000.007 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/10/2020 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36987 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/10/2020 | 1740.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE RM COL. TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM ROSEMARY SABINO FERREIRA, CONFORME NFSE Nº1005 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/10/2020 | 2400.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO MADEIRAMENTO DO TELHADO DO PREDIO PUBLICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS NO BAIRRO DO ODONZÃO, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36952 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/10/2020 | 8325.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.004 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/10/2020 | 13379.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 000.006 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/10/2020 | 1461.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.003 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/10/2020 | 5922.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.009 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/10/2020 | 50.00 | 00091612373534 | ROSIMERE ANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (FLUOXETINA - CLORIDRATO 20 MG) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/10/2020 | 420.00 | 00012826661426 | GISELLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO ( TC DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE PARA YLKA DA SILVA GUIMARÃES, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/10/2020 | 340.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/10/2020 | 3780.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR POSITIVO DUO PARA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/10/2020 | 1790.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36989 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/10/2020 | 1140.00 | 00007384985480 | JOSHECILDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE Serviço prestado de apoio adminiistrativo no controle de abastecimento da frota municipal, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36985 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36750 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº36983 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/10/2020 | 360.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36986 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/10/2020 | 240.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE REPOSIÇÃO E RTEPARO DE FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36980 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/10/2020 | 1462.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000.008EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/10/2020 | 5400.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36921 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/10/2020 | 3170.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36988 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/10/2020 | 1140.00 | 00011026327407 | ANA KAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO SOPÃO SOLIDARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36982 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00009848033432 | DARLEY DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36981 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/10/2020 | 642.00 | 00001798095475 | JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DIARIAS DE CAPINAGEM NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº36958 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/10/2020 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR NAS AÇÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36974 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/10/2020 | 600.00 | 00002399100441 | INACIA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES REMOTAS DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36975 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/10/2020 | 1250.00 | 00006300657485 | SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, APOIADORA AS AÇÕES NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36976 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/10/2020 | 600.00 | 00010646312405 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDIÇÃO DE VIDEOS E IMAGENS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36977 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36978 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA NAS AÇÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36979 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/10/2020 | 975.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFSE Nº 314 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/10/2020 | 4647.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 315 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/10/2020 | 200.00 | 00007428394430 | SANDRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/10/2020 | 200.00 | 00007203937445 | DIEGO OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/10/2020 | 675.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE HORAS EM CARRO DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº39 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00006368922478 | JOAO PAULO SALES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37014 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00011814623477 | PEDRO ITALO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37013 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00035986942884 | FABIO LABOREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37012 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012312182408 | JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPÉZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DOS DISTRITOS, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37011 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012041945486 | FABIO CORREIA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37010 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00005928485409 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37009 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00073225940453 | SEVERINO DOS RAMOS MARGARIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37008 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37007 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37006 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/10/2020 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37005EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSANº37003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37002 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/10/2020 | 1666.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37000 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/10/2020 | 4000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSÓRIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇOS DE TROCA DE CAIXA DE MARCHA E DE TROCA DE KIT EMBREAGEM, PARA VEICULO QSA- 3207 ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº147 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/10/2020 | 4195.68 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº047558 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/10/2020 | 3342.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº1366 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/10/2020 | 1180.00 | 00016819530480 | FLAVIANO RIBEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS AVENIDAS DO AHÚ E LIMEIRÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/10/2020 | 1180.00 | 00004324925429 | ALEXANDRO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS AVENIDAS DO AHÚ E LIMEIRÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/10/2020 | 1180.00 | 00010561156450 | GIVANALDO FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS AVENIDAS DO AHÚ E LIMEIRÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37016, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/10/2020 | 1429.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37004 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/10/2020 | 600.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE DIARIAS DE CAPINAGENS COM ROÇADEIRA DE COMBUSTÃO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NAS RUAS DO BAIRRO DO PILAO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37001 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/10/2020 | 1400.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/10/2020 | 1400.00 | 00007580531429 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REALIZANDO SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA,EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36992EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012691328490 | RANIELTON FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36993 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012512489426 | ARLAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36994 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36995 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/10/2020 | 600.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO BELO MONTE, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36996 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36997 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS,DE auxiliar de serviços gerais, realizando serviços da referida secretaria referente ao mês de OUTUBRO de 2020. CONFORME NFSA Nº36998 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00003217693418 | MARCOS ANTONIO GONÇALO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36999EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/10/2020 | 550.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA NO ROTOR DO ALTERNADOR E NO REGULADOR, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº12EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/10/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME FATURA Nº11678 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/10/2020 | 550.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSULTA COM COLPOSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO EM MARLENE SOARES BEZERRA, CONFORME NFSE Nº96 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/10/2020 | 7000.32 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E CITOLOGICOS REALIZADAS NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº301 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/10/2020 | 1850.00 | 00006062446466 | MERCIA LUCIA DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME NFSA Nº37077 EM ANEXO. mês de MARÇO de 2020. CONFORME NFSA Nº35926 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/10/2020 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37051 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/10/2020 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE TC COL. LOMBAR REALIZADO EM JOSÉ DA PAZ ARAUJO, CONFORME NFSE Nº1014 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/10/2020 | 1165.00 | 00015547071455 | MARCOS BARBOSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37079 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/10/2020 | 1165.00 | 00001270000462 | MONICA CORDEIRO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37078 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/10/2020 | 1165.00 | 00070159301459 | AYUMME LORRAYNE COSME LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37076 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/10/2020 | 1549.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37075 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/10/2020 | 1789.00 | 00008373494430 | ANTONIO MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37074 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/10/2020 | 1789.00 | 00030829158847 | TIAGO CESAR GONÇALVES ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s ALEM DE AÇÕES EXCEPCIONAIS EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37073 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00005003773404 | MARCIA LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37072 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00008094328460 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37071 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00010513405437 | ITAMAR DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37070 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00012466315475 | HELLEN HAPUQUE DE CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37069 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00007831869409 | CLEANE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37068 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00011176077473 | TANIELLY FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37067 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00002435557418 | MARIA UBIRALBA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37066 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00018214664705 | JOSE EDUARDO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37065 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00010125163428 | CLARA RAMOS SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37064 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00013698046440 | THIAGO MANOEL PEDROSA DE SOUZA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37063 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00001971893420 | EVALDO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37062 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00036675623818 | JOSELIA LIMA DE ARAUJO | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37061 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00007591840460 | JANYELLE SANTOS FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37060EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00011319140408 | IAGO FERREIRA MAGALHÃES CONSERVA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37059 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00070870833413 | EDVANIA MACIEL DE ARAUJO | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37058 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00009872323470 | ALIXANDRE GALDINO FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37057 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/10/2020 | 1225.00 | 00016470538460 | VAGNER RIAN FERRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE ANCORA SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DO TAMBURIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37056 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00007651379411 | THIAGO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37055 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00010446556408 | PABLO PEREIRA DE FARIAS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37054 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/10/2020 | 1780.00 | 00009264463470 | KLEBER JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37053 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00003216838463 | IRENILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37052 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/10/2020 | 178.00 | 00006835355441 | ALINE PATRICIA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE ITEM MEDICO (MEIA VENOSAN CONFORTLINE 20-30 AD BR 61002) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/10/2020 | 400.00 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (RT PCR PARA COVID-19) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00010726828424 | HYAGO DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37050 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/10/2020 | 1780.00 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37049 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/10/2020 | 1300.00 | 00004247980777 | LUIZ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37048EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00070220765456 | CAIO MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37047 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00010898337410 | ASCENDINO MACIEL HOULY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37046 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00004864623406 | ANDREY DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37045 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/10/2020 | 650.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADA EM CHARLENE DE OLIVEIRA, CONFORME NFSE Nº323 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/10/2020 | 158.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº10496 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/10/2020 | 43.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº10497 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/10/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº11676 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00012035673402 | MARIANE BISPO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37044 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00014720741495 | MARTA MARIANA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37043 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00007664235499 | TALLES TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37042 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00012482399467 | KAIK CARLOS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37041 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00012327810450 | THIAGO BELARMINO JUSTINIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37040 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00070549791418 | LISLAYNNE KELLY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37033 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00011326431471 | WESLEY DA SILVA GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37038 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00009873926461 | MILLENA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37037 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00010910673411 | MATHYAS OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37036 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00005834626424 | MARIA APARECIDA DIAS GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37035 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00012476452408 | LO-RUAMA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37034 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00014536578439 | LARISSA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36703 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00070159372470 | JAILSON ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37031 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00011841858404 | FERNANDA DOS SANTOS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37030 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00070538146451 | CAIO DA SILVA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37027 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00005760206486 | SERGIO LUIS LEONCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37026 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00012405657473 | IGOR BARBOSA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37025 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00011423482450 | EURIBERTO MARÇAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37024 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00079474071691 | ERMELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37023 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/10/2020 | 411.67 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº11677 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/10/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº11675 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/10/2020 | 527.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº11679 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00010309760402 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI PARA ATIVIDADE DA EDILIDADE, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/10/2020 | 385.00 | 00005218267481 | TELMA MARIA FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO COZINHEIRA NA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/10/2020 | 525.00 | 00011951392418 | CARLA DA SILVA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO APOIADORA DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/10/2020 | 595.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,TRANSPORTES E OBRAS, DE DIARIAS NA CAPINAGEM E RETIRADA DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DE SERRA BRANCA, DURANTE 17 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37020EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/10/2020 | 595.00 | 00012533914401 | ANDRE CORDEIRO MOTTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/10/2020 | 500.00 | 00076391035415 | ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/10/2020 | 500.00 | 00017832168757 | MARIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/10/2020 | 300.00 | 00070870812416 | MARIA FERNANDA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/10/2020 | 350.00 | 00007412529455 | JANAINA CARLA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/10/2020 | 180.00 | 00009544807403 | JOSÉ ABRAÃO GONÇALO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/10/2020 | 180.00 | 00012825164429 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/10/2020 | 180.00 | 00005829969459 | SILVANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/10/2020 | 180.00 | 00007136316430 | DAMIANA SANDRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/10/2020 | 180.00 | 00012593723408 | WANNY DE LIMA VELOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/10/2020 | 180.00 | 00088013782468 | MARIA DIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/10/2020 | 180.00 | 00070159377439 | JULIANI OLIVEIRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/10/2020 | 150.00 | 00005239477477 | MARCIA REJANE GONÇALO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/10/2020 | 150.00 | 00001663284482 | HUMBERTO FELIPE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/10/2020 | 150.00 | 00009019798480 | JOELDSON BISMARK DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/10/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/10/2020 | 7315.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/10/2020 | 4306.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/10/2020 | 14400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/10/2020 | 5400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/10/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/10/2020 | 8935.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/10/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/10/2020 | 2090.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/10/2020 | 3200.00 | 00012682263437 | MATHEUS PEQUENO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 37084 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/10/2020 | 620.00 | 00010970914490 | EVELLYN DE ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37120 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/10/2020 | 620.00 | 00012115003497 | LAVINIA MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37121 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/10/2020 | 620.00 | 00012692919475 | MIRELY ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37122 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/10/2020 | 620.00 | 00003995442404 | SIMONELE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37123 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/10/2020 | 620.00 | 00070351795421 | ROBEMIR BORBOREMA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37124 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/10/2020 | 620.00 | 00007629676417 | ROMÁRIO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO CRAS NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37125 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/10/2020 | 11202.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/10/2020 | 33403.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/10/2020 | 23777.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/10/2020 | 13060.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/10/2020 | 6047.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/10/2020 | 2052.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/10/2020 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/10/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/10/2020 | 2140.00 | 00012323286420 | ERICK FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES URBANAS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37082 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/10/2020 | 1100.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005066 | 29/10/2020 | 2698.80 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº903 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/10/2020 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº74 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/10/2020 | 7626.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/10/2020 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/10/2020 | 10820.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/10/2020 | 5900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/10/2020 | 6591.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/10/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/10/2020 | 276.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS DIVERSOS PONTOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/10/2020 | 7506.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/10/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/10/2020 | 120197.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/10/2020 | 4655.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/10/2020 | 104435.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/10/2020 | 2815.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/10/2020 | 78535.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/10/2020 | 36979.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/10/2020 | 12455.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/10/2020 | 23032.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/10/2020 | 4330.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/10/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/10/2020 | 940.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS R M JOELHO ESQUERDO E DOPPLER VENOSO DO MIE REALIZADO EM TACIBIAS DE MORAIS SILVA, CONFORME NFSE Nº10221 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/10/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA FILHO, CONFORME NFSE Nº313 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/10/2020 | 490.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS DO PACIENTE DEOCLECIANO DE OLIVEIRA, CONFORME NFSE Nº327EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/10/2020 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE TC DE CRANIO REALIZADO EM CARLOS JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONFORME NFSE Nº1016 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004957 | 29/10/2020 | 545.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE DESINTOMETRIA OSSEA + RESSONACIA MAGNETICA REALIZADA NA PACIENTE ROSA ALICE MACIEL NETO, CONFORME NFSE Nº9942 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004958 | 29/10/2020 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TC DE TORAX REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA VICTOR CRISTOVÃO, CONFORME NFSE Nº9941 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004959 | 29/10/2020 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA NO PACIENTE KLEBER DA SILVA DIAS, CONFORME NFSE Nº9940 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004960 | 29/10/2020 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE NATANAEL GOMES FILHO, CONFORME NFSE Nº9939EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004961 | 29/10/2020 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE USG CERVICAL NO CARLOS JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONFORME NFSE Nº9938EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004962 | 29/10/2020 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE TORNOZELO ESQUERDO EM ANA CELIA BRITO DUARTE, CONFORME NFSE Nº9937 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004963 | 29/10/2020 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM LUAN ALVES LIMA, CONFORME NFSE Nº9936 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004964 | 29/10/2020 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE + TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE EM CHIRLENE DE SOUZA RAMOS, CONFORME NFSE Nº9935 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/10/2020 | 35191.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/10/2020 | 3495.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/10/2020 | 3963.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/10/2020 | 17560.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/10/2020 | 5592.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/10/2020 | 4620.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/10/2020 | 58349.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/10/2020 | 65773.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/10/2020 | 53327.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/10/2020 | 3040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/10/2020 | 15329.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/10/2020 | 1165.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/10/2020 | 62431.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/10/2020 | 151090.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/10/2020 | 24101.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/10/2020 | 8720.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/10/2020 | 38231.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/10/2020 | 2620.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/10/2020 | 11710.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/10/2020 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/10/2020 | 1365.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005025 | 29/10/2020 | 1557.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº008.221 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/10/2020 | 180.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 23 a 25 DE OUTUBRO DE 2020, PARA OS PROFISSIONAIS DO OUTUBRO ROSA, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº380 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00011743070489 | EWERTON DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37147 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/10/2020 | 956.00 | 00002659082480 | REGINA COELI RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37146 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/10/2020 | 750.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37145 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/10/2020 | 851.50 | 00010134265416 | ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como TECNICA EM ENFERMAGEM, em OUTUBRO de 2020, CONFORME NFSA Nº37144 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE VIGIA NA POLICLINICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37097 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37096 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/10/2020 | 1530.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO à SECRETARIA DE SAÚDE de motorista temporário do veículo pertencente à frota da referida secretaria, destinada ao transporte de pacientes para atendimentos médicos especializados,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37104 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/10/2020 | 1320.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37102 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/10/2020 | 1320.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37101 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00036060335837 | KERLY DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37100 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/10/2020 | 1285.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37099EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS,NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37098 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/10/2020 | 324.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS TENDAS QUE DÃO SUPORTE AS EQUIPES DE TRABALHO DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37118 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00034111483810 | CHRISTIANE KELLY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37112 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/10/2020 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SAO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37110 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/10/2020 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE- UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37109 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/10/2020 | 240.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, DO SITIO JERICÓ, NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2020, CONFORME NFSA Nº37108 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/10/2020 | 1320.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37107 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/10/2020 | 1320.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37106 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/10/2020 | 1320.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37105 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00011848546459 | JAILSON GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº36970 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/10/2020 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37095 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00008873172431 | GLORIA MERCIA DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE APOIADORA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37094 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00012187660427 | EMILY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,de apoiador no atendimento do PSF-01, no atendimento do Programa de Atenção Básica - PAB deste município, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.CONFORME NFSA Nº37092EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00012283591481 | ELISANGELA DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37091 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00009025102409 | DANIELLE BRITO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,apoiadora da Estratégia de Saúde da Família - ESF, no atendimento do Programa de Atenção Básica deste município, referente ao mês de OUTUBRO de 2020. CONFORME NFSA Nº37090 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/10/2020 | 1747.50 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NO APOIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37089 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/10/2020 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMNETO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37088 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/10/2020 | 360.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DO PSF 01,NO ATENDIMENTO DA AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37087 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/10/2020 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37086 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00013003546406 | ABRAAO BERNARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37085EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/10/2020 | 715.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, EXECUTADAS EM OUTUBRO 2020, CONFORME NFSE Nº37083 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/10/2020 | 1140.00 | 00010484980424 | LUIZA RENATA DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO SETOR DE CONTAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37081 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00009458709571 | AMILTON CLECIO LOURENÇO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37111 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/10/2020 | 715.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37113 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/10/2020 | 715.00 | 00008247980401 | HEITOR DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37114 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/10/2020 | 880.00 | 00008028803474 | JOSE ZELTON DA SILVA RICARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37115 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00011612025447 | JOSEFA TAMIRES DE BRITO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA NA ESF´S REFERENCIADO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37116 ]EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/10/2020 | 1374.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37143 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37142 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37141 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00070365918466 | FRANCINAIDE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO RECEPCIONISTA, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37140 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00008519027407 | EDINAIDE SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37139 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00070853916420 | INACIO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM SETEMBRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº371381 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00009153711700 | ALEX DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM OUTUBRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFSA Nº37137 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/10/2020 | 1060.50 | 00044174241449 | IARA VASCONCELOS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 12 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como TECNICA EM ENFERMAGEM, em OUTUBRO de 2020, CONFORME NFSA Nº37136 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/10/2020 | 1840.00 | 00007055735408 | ENNYO MAHATMA GAIAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2020, CONFORME NFSA Nº37134EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/10/2020 | 720.00 | 00011992869405 | THALLYTA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37133EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/10/2020 | 1080.00 | 00005620505405 | JULIANA CAMPOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37132 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00007633748494 | RENATO FERREIRA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas no apoio às ações do COMBATE AO COVID-19 COMO TECNICO DE EM ENFERMAGEM, em OUTUBRO de 2020, CONFORME NFSA Nº37131 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/10/2020 | 1310.00 | 00011269205412 | JUDILANE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF-1, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37130 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/10/2020 | 1420.00 | 00008674387462 | FERNANDO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37129 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007677093493 | MARIO RAIMUNDO JALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2020, CONFORME NFSA Nº37128 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/10/2020 | 1165.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF 03, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37127 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/10/2020 | 1370.00 | 00097900931449 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO DE CATAVENTOS E/OU BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO AGUA DOCE E REPAROS NO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SUCURU,EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37119 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/10/2020 | 3906.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/10/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/10/2020 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/10/2020 | 600.00 | 00010912391421 | RAFAELE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ESTAGIARIA JUNTO AO SETOR DE OBRAS , DANDO SUPORTE TECNICO AOS SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37080 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/10/2020 | 2362.50 | 00058250190491 | JOSE CARLOS SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2020, CONFORME NFSA Nº37126 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/10/2020 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/10/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME NFSE Nº708 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005094 | 30/10/2020 | 5220.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO PARA COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFE Nº005.910 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005095 | 30/10/2020 | 5800.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº005.909 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/10/2020 | 203.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº979 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/10/2020 | 309.27 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº982 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/10/2020 | 612.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº981 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/10/2020 | 501.46 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº980 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/10/2020 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº19 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/10/2020 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº193 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/10/2020 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº85 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/11/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1013550 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/11/2020 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº48 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0005122 | 03/11/2020 | 3225.55 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO E DIVISORIOS EM GESSO PARA REFORMA DE PREDIO NO BAIRRO DO ODONZÃO, CONFORME NFSE Nº102, EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/11/2020 | 616.00 | 00055463860459 | GILMAR DE ASSIS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37148 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/11/2020 | 2940.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA O FECHAMENTO DE RUAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA PUBLICA, DE QUINTA A SABADO,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA Nº37150 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/11/2020 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº90 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0005114 | 03/11/2020 | 9000.00 | 23375899000122 | SONALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO TOCO COM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/11/2020 | 1494.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000.013 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0005123 | 03/11/2020 | 600.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E FORRO DE GESSO, EXECUTADO NO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORMENFSE Nº104, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0005124 | 03/11/2020 | 819.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, EXECUTADO NO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº103, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/11/2020 | 1930.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PORTA DE VIDRO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº055 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/11/2020 | 200.00 | 00003330300442 | TARCILENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/11/2020 | 2790.00 | 00007295342435 | JOSILDO ROCHA LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37153 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/11/2020 | 2790.00 | 00080502954434 | GILSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37153 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/11/2020 | 650.00 | 00001205144439 | NILVANIA FALDRECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGEM EXCEPCIONAL, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, LEVANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZADA EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37149 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/11/2020 | 6000.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSULTAS MEDICAS ENDOCRINOLOGICAS REFERENTE AS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, NO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA Nº37152 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/11/2020 | 6000.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSULTAS MEDICAS ENDOCRINOLOGICAS REFERENTE AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, NO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA Nº37151 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/11/2020 | 5871.46 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº018 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/11/2020 | 8288.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.017 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/11/2020 | 1876.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.016 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/11/2020 | 12954.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 26 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 000.015 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/11/2020 | 3500.00 | 00001995894451 | LUIZ RICARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CIRURGIA RESSECÇAO ESTENDIDA DE PAVILHÃO AURICULAR ESQUERDO) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/11/2020 | 250.00 | 00005170563485 | LUZIA FLOR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (FLAUCOX 500MG E TRIANCIL 20MG) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00003314412410 | ANA PAULA PEREIRA MORATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (TIREOIDECTOMIA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/11/2020 | 8909.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 26 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº014 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/11/2020 | 496.40 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE 68 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL,EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº386 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/11/2020 | 2284.40 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº290 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/11/2020 | 2140.00 | 00004355825426 | JOSIMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas como auxiliar de serviços nas atividades do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB durante o mes de OUTUBRO de 2020, CONFORME NFSA Nº37154 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/11/2020 | 1165.00 | 00013776192496 | NATHALIA VICTORIA DE GOUVEIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37157 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/11/2020 | 370.00 | 00003419137400 | SILVIA CARINA OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA) PARA A MENOR AMANDA BEZERRA LIMA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º,INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/11/2020 | 400.00 | 00003419137400 | SILVIA CARINA OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (IRIDOMETRIA PERIFERICA COM YAG LASER) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/11/2020 | 750.00 | 00006323494418 | MARIA JOSE BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (TC DE TORAX, TC DO ABDOMEM SUPERIOR, CINTILOGRAFIA OSSEA E TC DE PELVE) PARA A SENHORA QUITERIA GOMES DA SILVA FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SERPESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/11/2020 | 965.00 | 00001077625448 | ERICA PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (ZOLADEX LA 10,8MG),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/11/2020 | 1250.10 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFENº291 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/11/2020 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB A SERRA BRANCA/PB DO FALECIDO MARCOS CESAR DE OLIVEIRA, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº92 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/11/2020 | 1100.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO MARCOS CESAR DE OLIVEIRA, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº194 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/11/2020 | 4647.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 327 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/11/2020 | 975.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFSE Nº 328 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/11/2020 | 200.00 | 00058251111404 | ALBA LUCIA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/11/2020 | 250.00 | 00006426467405 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/11/2020 | 300.00 | 00028832922487 | JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/11/2020 | 350.00 | 00003349712410 | EDIVANIA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/11/2020 | 500.00 | 00063174774420 | JOSE NILTON QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/11/2020 | 300.00 | 00055808107415 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 04/11/2020 | 350.00 | 00009860726485 | GIL DINEI OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/11/2020 | 600.00 | 00076823717491 | SEVERINO ANTONINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMILIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/11/2020 | 200.00 | 00075386399420 | MARIA SALETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/11/2020 | 300.00 | 00099632705491 | GIZELIA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/11/2020 | 600.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA JUAREZ BRITO, ENTRADA PARA BAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37164 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/11/2020 | 600.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA JUAREZ BRITO, ENTRADA PARA BAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37165 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00004346925499 | MILKA KARENNINA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, de apoio como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Cônego João Marques Pereira, durante o mês de OUTUBRO de 2020, CONFORME NFSA Nº37158 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010490021484 | TACILA KELLY RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, NA ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEM ACESSO A INTERNET, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37159EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010705323471 | ELPIDIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE desempenhando a função de professor de historia em substituição a servidor efetivo em licença, na Esola Coneego João Marques Pereira, durante o mês de OUTUBRO de 2020.CONFORME NFSA Nº37160 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/11/2020 | 1295.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DA REFERIDA SECRETARIA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO A ALUNOS DA ZONA RURAL SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37161 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00008232737417 | MARIA GABRIELLA C. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO CUIDADORA AUXILIAR NA ESCOLA AMARA C. WANDERLEY, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37162 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/11/2020 | 575.00 | 00007860604418 | ROBERTA RAFAELY DE SOUSA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EM CARATER ESPECIAL JUNTO A CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO, COMO PROFESSORA AUXILIAR,POR MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37163 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/11/2020 | 800.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AOS MESES JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/11/2020 | 554.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA QSF-3948, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005167 | 05/11/2020 | 5897.02 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO ATE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº3159 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/11/2020 | 3409.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA VEICULO QFG-0113 E NQI-1183 , CONFORME NFE Nº003.977 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/11/2020 | 5280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA VEICULO PLACA OFH-2836, CONFORME NFE Nº003.976 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/11/2020 | 300.00 | 00002721156497 | GIVANILDA NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/11/2020 | 250.00 | 00010542886405 | JOSEDEQUE CORDEIRO MOTTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/11/2020 | 300.00 | 00008227142486 | RAQUEL FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/11/2020 | 300.00 | 00012311249460 | JOYCE PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/11/2020 | 400.00 | 00012505871400 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/11/2020 | 300.00 | 00012531485465 | PALOMA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/11/2020 | 400.00 | 00011071384422 | CAMILA KAREN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/11/2020 | 250.00 | 00006021258479 | JOSILENE FLOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/11/2020 | 1700.00 | 00006275063483 | AMANDA EMANOELE MENDES GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO SOM NA CONSCIENTIZAÇÃO DAS AÇÕES DO COMBATE DO COVID-19 ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 37179 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/11/2020 | 1780.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ALUGUEL DE DUAS TENDAS POR 04 DIAS, NO APOIO AO MULTIRÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS, REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL (CARRETA) ESTACIONADA EM FRENTE A ACADEMIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37174 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/11/2020 | 10248.00 | 09036392000113 | EMANUELLE SANTOS CANDIDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LUVAS, MASCARAS E ALCOOL EM GEL PARA COMBATE AO COVID-19, CONFORME NFE Nº0046 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/11/2020 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIETE GOMES CONFORME NFSE Nº85 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/11/2020 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº82 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/11/2020 | 684.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE O MES DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 6 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/11/2020 | 1430.00 | 00070159127408 | DIEGO LUCAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PINTURA E REFORMA NA UNIDADE BASICA E SAUDE DO BAIRRO DO ODONZÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37185 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/11/2020 | 1190.00 | 00008726598442 | RIELDER KENDALL FLORENCIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37182 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00011848546459 | JAILSON GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37181EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/11/2020 | 600.00 | 00007209938494 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37166 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00015087906478 | VICTOR LUAN DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37167EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00012959450450 | MARIA EDUARDA QUEIROZ RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº377168 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00011593582498 | ERIKA TAISE FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37169EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00014239865476 | ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37170EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00016299721421 | FELYPE EMANOEL NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37171EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00010168233479 | IGOR DE CASTRO AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37172EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/11/2020 | 3568.00 | 00036160431404 | PEDRO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT NOS UBS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37173 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/11/2020 | 1050.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37175 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/11/2020 | 1720.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PROPAGANDA EM CARRO SOM VOLANTE DE CONSCIENTIZAÇÃO RELATIVA AO COMBATE DO COVID-19 ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020,NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME NFSA Nº37176 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE, DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37178 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/11/2020 | 770.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA NPV-7438 DO DISTRITO DE SUCURU, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº13 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/11/2020 | 57.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/11/2020 | 300.00 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/11/2020 | 3393.00 | 00011008274470 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37183 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 06/11/2020 | 735.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE PLACA EM INOX DESTINADA A PRAÇA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONFORME NFSE Nº1966 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/11/2020 | 1623.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº1202 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0005177 | 06/11/2020 | 5496.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº43EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0005178 | 06/11/2020 | 2004.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº44, EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/11/2020 | 757.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E TERCEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/11/2020 | 336.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇO NOS REPAROS DAS ESTRADAS NA REGIÃO DAS SERRAS,EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/11/2020 | 6465.00 | 00013952889415 | AMARO RAMOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PEDREIRO E SERRALHEIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ALVENARIA E PISO ALÉM DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE RURAL DAS DUAS SERRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37199 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/11/2020 | 4475.00 | 00095687939415 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE ESCAVAÇÕES COM MAQUINA PESADA DE SUA PROPRIEDADE PARA LIMPEZA DE BARREIROS NAS COMUNIDADES RURAIS DO POÇÃO, CANTINHO DA COTO ESITIO PEREIROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37197 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/11/2020 | 5181.00 | 00007209936440 | MARCIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37196 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/11/2020 | 9251.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº024 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/11/2020 | 646.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº91 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/11/2020 | 900.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE VIAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, REALIZADAS A ZONA RURAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37198 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/11/2020 | 1816.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000.022EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/11/2020 | 500.00 | 00008043056412 | PAULA RENATA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/11/2020 | 400.00 | 00071372024468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/11/2020 | 400.00 | 00011160698490 | JOÃO ALAF DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/11/2020 | 400.00 | 00000745013481 | KALINE ROSSANDRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/11/2020 | 400.00 | 00072718242434 | GILVANETE OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/11/2020 | 400.00 | 00013285552409 | ALDEIR DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/11/2020 | 400.00 | 00054835011449 | JOÃO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/11/2020 | 300.00 | 00011642628409 | HERCULES BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/11/2020 | 300.00 | 00004242193440 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/11/2020 | 300.00 | 00009051475454 | BARBARA REGINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/11/2020 | 1400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, MANTO,VELA E FLORES PARA A FALECIDA LINDALVA MARIA DE LIMA, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº196 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/11/2020 | 900.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA DJAINE SILVA MORAES, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/11/2020 | 900.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO ADERITO RAMOS DA SILVA EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº197EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/11/2020 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE SERRA BRANCA/PB A SUCURU DA FALECIDA LINDALVA MARIA DE LIMA, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº93 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/11/2020 | 500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB A SERRA BRANCA/PB DA FALECIDO ADERITO RAMOS DA SILVA, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº94 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/11/2020 | 350.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE SUME A SANTA LUZIA E DE SANTA LUZIA A SUCURU DA FALECIDA DJAINE SILVA MORAIS, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº95 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/11/2020 | 3897.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº167EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/11/2020 | 4860.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO DUPLO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 REALIZADAS PELO CRAS E CRAS VOLANTE, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 37195 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/11/2020 | 480.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORNAMENTAÇÃO DE CENARIOS PARA AÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 37194 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/11/2020 | 1976.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES COM O CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº0023 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0005213 | 09/11/2020 | 6239.83 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E MODULO WEB PARA OS ENFERMEIROS EM GESTAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº143 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/11/2020 | 6801.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº026 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/11/2020 | 9290.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.025 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/11/2020 | 2192.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.021 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/11/2020 | 12991.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 000.020 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/11/2020 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE TC DE CRANIO REALIZADO EM MIGUEL SANTOS CASTRO, CONFORME NFSE Nº1060 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/11/2020 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE TC DE COLUNA LOMBAR REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO DA COSTA MARTINS, CONFORME NFSE Nº1061 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005226 | 09/11/2020 | 473.06 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023564 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005227 | 09/11/2020 | 659.28 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023565 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005228 | 09/11/2020 | 692.50 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023567 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005229 | 09/11/2020 | 400.38 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023568 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005230 | 09/11/2020 | 108.99 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023569 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005231 | 09/11/2020 | 759.31 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº0223570 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005232 | 09/11/2020 | 526.32 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023571 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005233 | 09/11/2020 | 1616.56 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023572 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005234 | 09/11/2020 | 442.27 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023573 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005235 | 09/11/2020 | 436.34 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023574 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005236 | 09/11/2020 | 781.09 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023575 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005237 | 09/11/2020 | 799.86 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023576EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005238 | 09/11/2020 | 1296.51 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023577 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005239 | 09/11/2020 | 4062.65 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023566 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/11/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº234EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/11/2020 | 4584.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.168 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0005249 | 09/11/2020 | 325.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE DENSITOMETRIA OSSEA + TC DE COLUNA LOMBAR EM CECILIA GONÇALVES DE SOUSA, CONFORME NFSE Nº10361 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0005250 | 09/11/2020 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RM PELVE C/CONTRASTE EM MARGARIDA GONÇALVES DE SOUSA, CONFORME NFSE Nº10357 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/11/2020 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE TC DE CRANIO REALIZADO EM MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA, CONFORME NFSE Nº1069EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/11/2020 | 684.00 | 00012978673435 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO/REABASTECIMENTO DE VASILHAMES AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,ENTRE 15 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº37180 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/11/2020 | 1700.00 | 00006275063483 | AMANDA EMANOELE MENDES GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO SOM NA CONSCIENTIZAÇÃO DAS AÇÕES DO COMBATE DO COVID-19 ,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 37179 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/11/2020 | 240.00 | 00082631433491 | SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA C/ OU S/ FOTO- ESTIMULO) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/11/2020 | 4325.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº001.949 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/11/2020 | 5000.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37201 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/11/2020 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005266 | 10/11/2020 | 437.95 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº3185 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/11/2020 | 5000.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº220 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/11/2020 | 1370.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS FRETADAS COM DESTINO AO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES A FIM DE SEREM ATENDIDOS EM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37200 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/11/2020 | 600.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SUPORTE FISICO ( CADEIRAS/MESAS/BEBEDOUROS/FREEZER) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, DE REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS PARA AS MUNICIPES, NO MES DEOUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37205 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/11/2020 | 520.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS DISTRIBUINDO KITS DE PREVENÇÃO/COMBATE AO COVID-19, EM VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37202 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/11/2020 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE TC DE CRANIO REALIZADO EM MARIA DE LOURDES DE L.CAMELO, CONFORME NFSE Nº1070 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/11/2020 | 765.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37207 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/11/2020 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/11/2020 | 312.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE LEITE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº034506 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005271 | 10/11/2020 | 2298.20 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº3186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA referente a ART de Fiscalização da Obra de MEIO FIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA referente a ART de Fiscalização da Obra de PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/11/2020 | 1798.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE DAS DUAS SERRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº92 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/11/2020 | 1100.00 | 28624160000120 | MARCENARIA SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E FORRAS PARA O GRUPO ESCOLAR BAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº2, EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/11/2020 | 1393.90 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº034509, EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/11/2020 | 1097.20 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº034504, EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/11/2020 | 480.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS COBERTAS PARA RECEPÇÃO DO NOVO PAROCO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESSE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº37204 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E FREEZERS PARA REALIZAÇÃO DA LIVE BENEFICENTE DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO ALÉM DE SUPORTE DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº37203 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/11/2020 | 1344.00 | 17648123000136 | MARIA DA GUIA DE SOUSA - CASA DA MARMITEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº15 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/11/2020 | 1069.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRPP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERRA BRANCA - PB (IPSERB), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTEPATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, PAGO COM RECURSOS DA LEI 173 RECURSOS LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/11/2020 | 17759.32 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020, PAGO COM SALDO DA LEI 173 RECURSOS LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/11/2020 | 3600.00 | 00012324715422 | MATHEUS SILVINO DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37206 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/11/2020 | 835.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELETRICO DO QUADRO E DA REDE DA COMUNIDADE RURAL DA SERRINHA, REALIZADO EMOUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37214 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/11/2020 | 24404.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BOLETO GERADO E PAGO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/11/2020 | 24404.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BOLETO GERADO E PAGO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/11/2020 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA A ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDETE AO MÊSDE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/11/2020 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA A ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDETE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/11/2020 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA A ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDETE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/11/2020 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF Nº 40 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/11/2020 | 3447.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, CONFORME DARF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/11/2020 | 1492.40 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, PAGO COM RECURSOS LEI 173/2020 RECURSOS LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/11/2020 | 26966.56 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, PAGO COM RECURSOS LI DA LEI 173/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/11/2020 | 2045.90 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA LEI 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/11/2020 | 1285.35 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA LEI 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/11/2020 | 3763.69 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS-RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2020 NA COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/11/2020 | 5000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/11/2020 | 13464.94 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, ACORDO Nº 142/2019 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 09/60, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA LEI 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/11/2020 | 18231.08 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, ACORDO Nº 257/2018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 20/60, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA LEI 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/11/2020 | 30089.36 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, ACORDO Nº 194/2017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 28/60, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA LEI 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/11/2020 | 1929.47 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, ACORDO Nº 420/2019 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 18/24, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA LEI 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/11/2020 | 1955.01 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, ACORDO Nº 420/2019 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 19/24, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA LEI 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/11/2020 | 19468.07 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, ACORDO Nº 645/2014 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 63/240, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA LEI 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/11/2020 | 292.50 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD R 4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE PREDIOS DA REFERIDA SECRETARIA POR ORDEM DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 37218 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/11/2020 | 30000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERÍODO DE COMPETÊNCIA SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0005284 | 11/11/2020 | 819.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, EXECUTADO NO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº109 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA ABERTURAS DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/11/2020 | 16414.00 | 00069572577468 | DAMIAO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento correspondente a desapropriação de terreno destinado a melhoramento de acesso a vias públicas no Distrito de Santa Luzia, conforme laudo de avaliação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0005323 | 11/11/2020 | 25761.15 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/10/2020 A 11/11/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00077 ERELATÓRIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005324 | 11/11/2020 | 28877.57 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/09/2020 A 11/11/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00076 E RELATÓRIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/11/2020 | 200.00 | 00007694328401 | VANDERLUCIA FEITOZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/11/2020 | 400.00 | 00006180601461 | FRANCINALVA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/11/2020 | 1489.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE ELETRICA DO PREDIO FISICO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37208 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/11/2020 | 4382.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº17.793 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/11/2020 | 400.00 | 00006154453493 | CICERO GIARLAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/11/2020 | 210.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 07 (SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E PARA JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/11/2020 | 210.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 07 (SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E PARA JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/11/2020 | 2400.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DO PREDIO DO ESPAÇO COVID-19, NA RUA RAUL DA COSTA LEÃO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37210 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/11/2020 | 1250.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO ESPAÇO COVID-19, NA RUA RAUL DA COSTA LEAO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37209 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/11/2020 | 560.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO STIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA-PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37215 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/11/2020 | 666.40 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37213 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/11/2020 | 2568.15 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2457 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/11/2020 | 310.40 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº02458 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005305 | 11/11/2020 | 3089.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº008.311 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/11/2020 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TC DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA EM DAVI MIGUEL SOARES, CONFORME NFE Nº2029 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/11/2020 | 3800.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA, DESTINADO A AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº 1187 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/11/2020 | 1334.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº93 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0005316 | 11/11/2020 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONANCIA MAGNETICA EM REGINALDO CALDEIRA DA COSTA, CONFORME NFSE Nº8823 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/11/2020 | 370.00 | 00007389365455 | ELYSAMA DE PAULA BEZERRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA) PARA A MENOR AMANDA BEZERRA LIMA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º,INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/11/2020 | 310.00 | 00009873917470 | AMANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO (PREDINISONA 5MG- HIDROXICLOROQUINA 200MG - PANTOPRAZOL 10 MG),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NOARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/11/2020 | 650.00 | 00004725152412 | FABRICIA DE SOUZA ARAUJO CELERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (RNM COM CONTRASTE) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NOARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/11/2020 | 540.00 | 00005112841443 | DORIVANIA BRITO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (RM DE COLUNA LOMBAR) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010064108481 | CEDRICK OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37241 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/11/2020 | 500.00 | 00004627762470 | SUELI JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MÉDICA, PARA A SENHORA ROSITA FELIX DE FARIAS, POR SE ENTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/11/2020 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/11/2020 | 1075.00 | 00070825246415 | JOSETE GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CAPINAGEM REALIZADA AS MARGENS DA COMUNIDADE DAS LAGOINHAS, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37238 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/11/2020 | 2400.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VIAGENS FRETADAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37239 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00002464428400 | JAILDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS HIDRAULICAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37237 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/11/2020 | 540.00 | 00004303176702 | SANDRO SANKLEA GAUDENCIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ALUGUEL DE ANDAIMES E ESCORAMENTO PARA OBRAS NO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37245 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/11/2020 | 754.50 | 00076824179434 | SEVERINO BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE VIAGENS FRETADAS ENTRE SERRA BRANCA /CAMPINA GRANDE EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37246 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/11/2020 | 2000.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº24 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/11/2020 | 1584.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS ENTRE SERRA BRANCA / CAMPINA GRANDE EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37240 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/11/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº153 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/11/2020 | 265.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA, COPIAS DE CHAVES E CILINDROS PARA O TELECENTRO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37242 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/11/2020 | 420.00 | 00097921815472 | OSIMAR LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS EM PREDIOS DESSA MUNICIPALIDADE, A REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº37243 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/11/2020 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES NO BAIRRO DO AHÚ,EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº0016.830 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00008421423479 | DANIEL MENESES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (USG ABDOMEM TOTAL-COLONOSCOPIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA - RX DE TORAX E BIOPSIA) PARA A SENHORA MARIA FELIX DE MENESES, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00003044788498 | JOSE MARINALDO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGEM FRETADA DE VEICULO PROPRIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37244EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/11/2020 | 1450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº016.828 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/11/2020 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº016.829 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005348 | 13/11/2020 | 1890.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1020629 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005349 | 13/11/2020 | 900.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PFS´s DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1020630 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/11/2020 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE TC COL LOMBAR REALIZADO EM ROSANGELA MARIA DE ANDRADE, CONFORME NFSE Nº1087 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/11/2020 | 360.00 | 25199557000124 | LURDWINNY DOS SANTOS SOUZA - FS SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/11/2020 | 390.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS DO PACIENTE ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME NFSE Nº3250 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/11/2020 | 390.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS DO PACIENTE JOSE ANCHIETA DE SOUZA, CONFORME NFSE Nº349 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/11/2020 | 1600.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRODUÇÃO DE DOIS VIDEOS ALUSIVOS AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº15 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/11/2020 | 4250.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA, DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇAO DE AMBULANCIA, E DE ADESIVOS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA PERSONALIZAÇÃO DE DOIS CARROS DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº 485EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/11/2020 | 2389.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.049 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/11/2020 | 13673.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 9 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 000.048 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/11/2020 | 6924.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº046 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/11/2020 | 9615.53 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.047 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402020 | 0005370 | 17/11/2020 | 25961.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS( ATENÇÃO BÁSICA) DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº005.959 E PREGAO PRESENCIAL 40/2020, EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402020 | 0005371 | 17/11/2020 | 11967.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS( ATENÇÃO BÁSICA) DE SAUDE DO SITIO TAMBURIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº005.958 E PREGAO PRESENCIAL 40/2020, EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/11/2020 | 130.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/11/2020 | 62.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/11/2020 | 88.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/11/2020 | 240.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/11/2020 | 2492.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000.051 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0005358 | 17/11/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1001236 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/11/2020 | 2554.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, QSE-3463, NQI-1183, QFG-0113, OFH-2836, OGC-4879,QFO-4734, QSD-7406, QFO-4814,QSE-3486, E QSF-3948, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000.052 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/11/2020 | 9676.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 09 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº050 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/11/2020 | 1621.40 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº011.979 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005373 | 19/11/2020 | 1277.76 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº918, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005374 | 19/11/2020 | 720.08 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº921, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005382 | 19/11/2020 | 8478.51 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº004.158 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 19/11/2020 | 1430.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 37269 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00070854920404 | ANA CELIA MORAIS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE ATIVIDADE EXCEPCIONAL DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37270 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005376 | 19/11/2020 | 879.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº922 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005377 | 19/11/2020 | 1955.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,AVENIDA PRINCIPAL, QUEBRA MOLAS, RUA DA CRECHE, CEMITERIO, CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO, RUAS DO AHU NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº919 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005380 | 19/11/2020 | 5000.00 | 13722469000186 | ENGEARD ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO DE DOIS SANITARIOS PARA QUIOSQUES LOCALIZADOS A RUA MARIA BALBINO PEREIRA, EM SANTA LUZIA DOCARIRI,CONFORME NFSE Nº10000015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005381 | 19/11/2020 | 25000.00 | 13722469000186 | ENGEARD ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº10000016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00039224740472 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37268 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/11/2020 | 130.00 | 00008034119440 | MARIA JOSE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005375 | 19/11/2020 | 567.85 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CASA DO JUIZ,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº923 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005378 | 19/11/2020 | 3480.10 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CASA DO JUIZ,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICANº920 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/11/2020 | 798.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SERVIÇO DE SOLDA EM MAQUINAS PESADAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº95 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/11/2020 | 1599.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CATAVENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA COMUNIDADE DO TAMBURIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº94EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/11/2020 | 754.50 | 00006088346450 | MICAEL MACIEL BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE VIAGENS FRETADAS ENTRE SERRA BRANCA /CAMPINA GRANDE EM OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37246 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/11/2020 | 450.00 | 00085524727400 | JOSE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/11/2020 | 450.00 | 00011711322474 | ROMARIO GERTUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/11/2020 | 1288.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº024.813 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIMEC E NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº622EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/11/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº520 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/11/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1008098 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/11/2020 | 2743.23 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFE Nº114 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/11/2020 | 1951.34 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº113 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/11/2020 | 1297.05 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº112 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/11/2020 | 2065.56 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFE Nº115 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 23/11/2020 | 1900.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA, DESTINADO A AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº 1194 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010125163428 | CLARA RAMOS SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37360EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007831869409 | CLEANE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37364 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070538146451 | CAIO DA SILVA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37326 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011575035430 | CARLA MIKAELLE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37325 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/11/2020 | 1620.00 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37340 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070220765456 | CAIO MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37342 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010898337410 | ASCENDINO MACIEL HOULY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37343 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/11/2020 | 1165.00 | 00070159301459 | AYUMME LORRAYNE COSME LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37374 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00004864623406 | ANDREY DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº377344 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00014239865476 | ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA , NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37334 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011326431471 | WESLEY DA SILVA GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37317 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/11/2020 | 1400.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37365 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00009872323470 | ALIXANDRE GALDINO FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37355 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00002435557418 | MARIA UBIRALBA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37362 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070549568425 | WELLINGTON FELIPE DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37316 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/11/2020 | 1320.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37372 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00015087906478 | VICTOR LUAN DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37327 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007651379411 | THIAGO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37339 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00013698046440 | THIAGO MANOEL PEDROSA DE SOUZA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37350 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012327810450 | THIAGO BELARMINO JUSTINIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37315 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00001971893420 | EVALDO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37351 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011423482450 | EURIBERTO MARÇAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37346 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00079474071691 | ERMELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37345 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070870833413 | EDVANIA MACIEL DE ARAUJO | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37354 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011593582498 | ERIKA TAISE FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA DE SANTA LUZIA ,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37333 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00016299721421 | FELYPE EMANOEL NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA ,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37332 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00005003773404 | MARCIA LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37356 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/11/2020 | 1300.00 | 00004247980777 | LUIZ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA MÓVEL,REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37337 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012476452408 | LO-RUAMA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37320 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00014536578439 | LARISSA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37322 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070549791418 | LISLAYNNE KELLY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37321 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00008094328460 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37359 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/11/2020 | 1620.00 | 00009264463470 | KLEBER JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA MOVEL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37336 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00036675623818 | JOSELIA LIMA DE ARAUJO | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37352 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/11/2020 | 1320.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37367 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007591840460 | JANYELLE SANTOS FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37353 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00018214664705 | JOSE EDUARDO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37361 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011848546459 | JAILSON GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37368 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010168233479 | IGOR DE CASTRO AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA ,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37331 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00003216838463 | IRENILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37341 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010513405437 | ITAMAR DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37358 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070159372470 | JAILSON ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37323 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012405657473 | IGOR BARBOSA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37347 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010726828424 | HYAGO DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37335 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012466315475 | HELLEN HAPUQUE DE CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37357 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011841858404 | FERNANDA DOS SANTOS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37324 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011176077473 | TANIELLY FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37363 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00005760206486 | SERGIO LUIS LEONCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37348 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007664235499 | TALLES TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37349 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/11/2020 | 1320.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37371 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/11/2020 | 1320.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37369 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 23/11/2020 | 1320.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37370 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010446556408 | PABLO PEREIRA DE FARIAS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37338 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 23/11/2020 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37366 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00009873926461 | MILLENA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37318 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010910673411 | MATHYAS OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37314 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00014720741495 | MARTA MARIANA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº373293 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012035673402 | MARIANE BISPO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37330 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012959450450 | MARIA EDUARDA QUEIROZ RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37328 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00005834626424 | MARIA APARECIDA DIAS GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37319 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/11/2020 | 715.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, EXECUTADAS EM NOVEMBRO 2020, CONFORME NFSE Nº37373 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/11/2020 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº 42 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/11/2020 | 950.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO VOLANTE COM NOTAS DE INTERESSE PUBLICO NO INCENTIVO AO AUXILIO DA CULTURA ALEM DE HOMENAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO DIA DO FUNCIONARIOPÚBLICO, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº41 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/11/2020 | 1140.00 | 00007384985480 | JOSHECILDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE Serviço prestado de apoio adminiistrativo no controle de abastecimento da frota municipal, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37274 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/11/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº37277 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/11/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº37278 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/11/2020 | 650.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE COM NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA REFERIDA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº43 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 23/11/2020 | 360.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37275 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/11/2020 | 3176.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONFECÇÃO COM MATERIAL PROPRIO DE CORTINAS PARA AS SALAS DA CRECHE JOAO BATISTA ALBINO E PARA O TELECENTRO, ALEM DE KITS DE BANDEIRAS PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, EM NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 37287 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/11/2020 | 1100.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº17 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00005218267481 | TELMA MARIA FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO COZINHEIRA NA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00073225940453 | SEVERINO DOS RAMOS MARGARIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37302 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/11/2020 | 662.15 | 00011814623477 | PEDRO ITALO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37305 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,TRANSPORTES E OBRAS, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37310 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070159377439 | JULIANI OLIVEIRA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,TRANSPORTES E OBRAS, DE APOIO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00006368922478 | JOAO PAULO SALES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº37306 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00005928485409 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37303 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37300 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 23/11/2020 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37299 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012312182408 | JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPÉZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DOS DISTRITOS, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37304 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37309 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº37297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37301 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00035986942884 | FABIO LABOREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37307 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011951392418 | CARLA DA SILVA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO APOIADORA DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37312 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012533914401 | ANDRE CORDEIRO MOTTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37311 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 23/11/2020 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR NAS AÇÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37281 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00003995442404 | SIMONELE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E CRAS VOLANTE NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37288 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00006300657485 | SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, APOIADORA AS AÇÕES NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37286 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007629676417 | ROMÁRIO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO CRAS E CRAS VOLANTE NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37282 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00070351795421 | ROBEMIR BORBOREMA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E CRAS VOLANTE NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37285 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012692919475 | MIRELY ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E CRAS VOLANTE NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37290 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012115003497 | LAVINIA MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E CRAS VOLANTE NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37292 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37289 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/11/2020 | 600.00 | 00010646312405 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDIÇÃO DE VIDEOS E IMAGENS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37291 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/11/2020 | 600.00 | 00002399100441 | INACIA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES REMOTAS DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37293 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00010970914490 | EVELLYN DE ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E CRAS VOLANTE NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37294 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00009848033432 | DARLEY DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37283 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/11/2020 | 600.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA NAS AÇÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37295 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/11/2020 | 1140.00 | 00011026327407 | ANA KAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO SOPÃO SOLIDARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37284EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 23/11/2020 | 1440.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORRAÇÃO E CONSSERTO DE CADEIRAS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37280 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 23/11/2020 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37279 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 23/11/2020 | 600.00 | 00010912391421 | RAFAELE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ESTAGIARIA JUNTO AO SETOR DE OBRAS , DANDO SUPORTE TECNICO AOS SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37276 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/11/2020 | 1429.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37298 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37402 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37406 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00012512489426 | ARLAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37407 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37404 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/11/2020 | 600.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO BELO MONTE, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37405 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00003217693418 | MARCOS ANTONIO GONÇALO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37403 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00007580531429 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REALIZANDO SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA,EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00012691328490 | RANIELTON FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37400EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/11/2020 | 3906.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/11/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/11/2020 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/11/2020 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/11/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFPS Nº1317 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/11/2020 | 6548.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 24/11/2020 | 7315.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/11/2020 | 4306.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 24/11/2020 | 15071.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 24/11/2020 | 5400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/11/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/11/2020 | 10868.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/11/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/11/2020 | 2090.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/11/2020 | 1666.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37399 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/11/2020 | 320.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ELEITORES DA ZONA RURAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 20202, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NFSA Nº37409 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 24/11/2020 | 240.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ELEITORES DA ZONA RURAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 20202, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NFSA Nº37412 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/11/2020 | 11202.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/11/2020 | 34557.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/11/2020 | 23290.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/11/2020 | 12940.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/11/2020 | 5525.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/11/2020 | 2052.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/11/2020 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/11/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00010490021484 | TACILA KELLY RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, NA ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEM ACESSO A INTERNET, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37422EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/11/2020 | 575.00 | 00007860604418 | ROBERTA RAFAELY DE SOUSA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EM CARATER ESPECIAL JUNTO A CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO, COMO PROFESSORA AUXILIAR,POR MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37414 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00004346925499 | MILKA KARENNINA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, de apoio como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Cônego João Marques Pereira, durante o mês de NOVEMBRO de 2020, CONFORME NFSA Nº37421 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/11/2020 | 425.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ELEITORES DA ZONA RURAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 20202, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NFSA Nº37411EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00008232737417 | MARIA GABRIELLA C. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO CUIDADORA AUXILIAR NA ESCOLA AMARA C. WANDERLEY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37420 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/11/2020 | 1295.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DA REFERIDA SECRETARIA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO A ALUNOS DA ZONA RURAL SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37417 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00010705323471 | ELPIDIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE desempenhando a função de professor de historia em substituição a servidor efetivo em licença, na Esola Coneego João Marques Pereira, durante o mês de NOVEMBRO de 2020.CONFORME NFSA Nº37418 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00007608267496 | CLEONICE NEPONUCENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA de Apoio Educacional, exercendo a função de PROFESSORA em turmas da Educação Infantil, na Creche Municipal , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37416 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/11/2020 | 575.00 | 00005744471480 | CLAUDIANA JUSTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE APOIO EM CARATER ESPECIAL JUNTO A CRECHE JOAO BATISTA ALBINO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, POR MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37415EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/11/2020 | 8024.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/11/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/11/2020 | 122702.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/11/2020 | 4655.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/11/2020 | 104475.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/11/2020 | 2652.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/11/2020 | 79037.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/11/2020 | 35433.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/11/2020 | 12406.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/11/2020 | 22545.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/11/2020 | 3464.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/11/2020 | 2667.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/11/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº1320 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00010309760402 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI PARA ATIVIDADE DA EDILIDADE, REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37413 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/11/2020 | 7626.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 24/11/2020 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 24/11/2020 | 11286.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 24/11/2020 | 5900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 24/11/2020 | 7325.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/11/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/11/2020 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSC 1318 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 24/11/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº1319 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/11/2020 | 375.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO BRANCO PLACA QSE-7628,EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº20 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 24/11/2020 | 1280.00 | 00013776192496 | NATHALIA VICTORIA DE GOUVEIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37376 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 24/11/2020 | 1165.00 | 00016470538460 | VAGNER RIAN FERRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE ANCORA SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DO TAMBURIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37381 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 24/11/2020 | 240.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, DO SITIO JERICÓ, NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37382 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/11/2020 | 1165.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37385EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00013003546406 | ABRAAO BERNARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37398 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 24/11/2020 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37397 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 24/11/2020 | 1165.00 | 00009458709571 | AMILTON CLECIO LOURENÇO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37396 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/11/2020 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMNETO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37380 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 24/11/2020 | 360.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DO PSF 01,NO ATENDIMENTO DA AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37395 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 24/11/2020 | 1165.00 | 00009025102409 | DANIELLE BRITO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,apoiadora da Estratégia de Saúde da Família - ESF, no atendimento do Programa de Atenção Básica deste município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020. CONFORME NFSA Nº37394 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/11/2020 | 1165.00 | 00012283591481 | ELISANGELA DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37393 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00012187660427 | EMILY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,de apoiador no atendimento do PSF-01, no atendimento do Programa de Atenção Básica - PAB deste município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.CONFORME NFSA Nº37392 NEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/11/2020 | 1165.00 | 00003662086409 | EMERSON FLAVIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM NOVEMBRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº37378 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/11/2020 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE- UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37391 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/11/2020 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SAO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37390EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/11/2020 | 1190.00 | 00008873172431 | GLORIA MERCIA DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE APOIADORA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37389 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/11/2020 | 1165.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37388 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/11/2020 | 1165.00 | 00036060335837 | KERLY DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37383 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE VIGIA NA POLICLINICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37377 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/11/2020 | 1165.00 | 00015547071455 | MARCOS BARBOSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37387 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 24/11/2020 | 1165.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS,NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37386 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 24/11/2020 | 1280.00 | 00006062446466 | MERCIA LUCIA DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME NFSA Nº37375 EM ANEXO. mês de MARÇO de 2020. CONFORME NFSA Nº35926 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 24/11/2020 | 1165.00 | 00001270000462 | MONICA CORDEIRO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37384 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00008444208400 | ALISON FERREIRA MAGALHÃES CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37408 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/11/2020 | 560.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL A SERRA BRANCA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37423EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 24/11/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTAÇÃO DECIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA JOSE SEVERINA DA SILVA, CONFORME NFSE Nº1002689 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 24/11/2020 | 6800.00 | 00004846597407 | BIANCA DA PAZ DIAS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONARIS + RESSONANCIA MAGNETICA PELVICA) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/11/2020 | 380.00 | 00012272302491 | BERNARDINO NETO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM PESQUISA DE H PYLORI) POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/11/2020 | 36412.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/11/2020 | 3375.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/11/2020 | 4083.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/11/2020 | 17560.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/11/2020 | 5592.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/11/2020 | 5053.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/11/2020 | 61738.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/11/2020 | 67023.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/11/2020 | 53207.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/11/2020 | 3040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/11/2020 | 14969.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/11/2020 | 1165.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/11/2020 | 62680.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/11/2020 | 150002.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/11/2020 | 23655.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/11/2020 | 3423.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº029.400 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 24/11/2020 | 4100.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº1494 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 24/11/2020 | 9302.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 24/11/2020 | 35132.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 24/11/2020 | 3432.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/11/2020 | 10480.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/11/2020 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/11/2020 | 1365.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/11/2020 | 280.00 | 00011593582498 | ERIKA TAISE FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO DE URGENCIA) PARA A SENHORA JOSEFA DA SILVA FEITOSA POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 25/11/2020 | 300.00 | 00007563033890 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (NEFROLOGISTA) POR SE ENTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº400/2002,DE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005624 | 25/11/2020 | 613.82 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE PARA PACIENTES COM CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023755 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/11/2020 | 274.00 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº532 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/11/2020 | 160.00 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº531 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/11/2020 | 1618.99 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº008.377 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 25/11/2020 | 1980.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARMAC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº042.057 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/11/2020 | 2423.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARMAC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº042.056 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/11/2020 | 15000.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº14739 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/11/2020 | 12610.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº011.181 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/11/2020 | 498.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER E RECARGA DE TINTA EPSON PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422020 | 0005626 | 25/11/2020 | 6500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDOS COM TEXTO PARA PRODUÇÃO DA VINHETA,EM OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº500 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 25/11/2020 | 2201.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER,TROCA DE PEÇA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E DE COMPUTADOR PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 25/11/2020 | 450.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS FILIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇOS DE REPARO EM IMPRESSORA, RESET EM IMPRESSORA , MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE TONER E REPARO DE TONER, CONFORME NFSA Nº4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/11/2020 | 500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA DO FALECIDO MARCELO GOMES DE ANDRADE, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº97 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/11/2020 | 2000.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA,FLORES,MANTO REAL, VELAS E VESTIMENTA PARA O FALECIDO MARCELO GOMES DE ANDRADE EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº201EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/11/2020 | 495.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE REPARO MANUTENÇÃO EM DESKTOP, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE DESKTOP, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER, PARA AREFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 3 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00011355804485 | FABRICIO DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE APOIO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE SUCURU, REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37424 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/11/2020 | 6431.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº058 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/11/2020 | 3000.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37441 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/11/2020 | 500.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ELEITORES DA ZONA RURAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 20202, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NFSA Nº37410 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/11/2020 | 1871.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.059 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/11/2020 | 378.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS DIVERSOS PONTOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37428 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/11/2020 | 651.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS FRETADAS PARA CAMPINA GRANDE TRASNPORTANDO FUNCIONARIOS A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A REFERIDA SECRETARIA,EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37440 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/11/2020 | 738.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37427 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/11/2020 | 720.00 | 00011992869405 | THALLYTA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37434 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/11/2020 | 1165.00 | 00007633748494 | RENATO FERREIRA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37435 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00007677093493 | MARIO RAIMUNDO JALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ESFS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37430 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/11/2020 | 1080.00 | 00005620505405 | JULIANA CAMPOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37433 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/11/2020 | 1165.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF 03, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37429 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/11/2020 | 1929.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.54 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/11/2020 | 7946.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 22 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.057 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/11/2020 | 6997.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº056 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/11/2020 | 12700.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 000.055 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/11/2020 | 1310.00 | 00011269205412 | JUDILANE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF-1, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº37432 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/11/2020 | 360.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, SAINDO DE DIVERSOS PONTOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37425 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/11/2020 | 1685.00 | 00011612025447 | JOSEFA TAMIRES DE BRITO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA NA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF III, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37437 ]EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/11/2020 | 1850.00 | 00007055735408 | ENNYO MAHATMA GAIAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37436 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO, DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ATENÇÃO BASICA DESSE MUNICIPIO, ALEM DE VIAGENS EXTRAS INTERMUNICIPAIS, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº37426 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/11/2020 | 1420.00 | 00008674387462 | FERNANDO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37431 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/11/2020 | 1400.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37438 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/11/2020 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº522/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/11/2020 | 218.40 | 00012041806443 | GUSTAVO AUGUSTO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº519/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/11/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº518/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/11/2020 | 285.60 | 00004779429463 | SILVANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº520/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/11/2020 | 285.60 | 00004779429463 | SILVANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº520/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/11/2020 | 218.40 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº515/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/11/2020 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº514/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/11/2020 | 109.20 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº523/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/11/2020 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº516/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/11/2020 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº517/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/11/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº11867 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/11/2020 | 1402.50 | 00085524476491 | IDEILDO DE QUEIROZ SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PASSAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E/ OU MUNICIPES ENTRE SERRA BRANCA/CAMPINA GRANDE ENTRE MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37442 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005681 | 27/11/2020 | 100000.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME NFSE Nº22447 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/11/2020 | 10427.72 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022450 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005683 | 27/11/2020 | 19880.00 | 30778749000125 | G.P. VEZONO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº1215 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/11/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº11866 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/11/2020 | 435.33 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº11868 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/11/2020 | 517.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº11865 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/11/2020 | 500.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 11 A 16 DE NOVEMBRO DE 2020 DE JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE, ACESSOR JURIDICO PRESTOU SERVIÇO PARA PREFEITURA,CONFORME NFSE Nº394 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/11/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº11869 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00004324925429 | ALEXANDRO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37463 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2020 | 2304.00 | 00007209936440 | MARCIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES RURAIS DO JERICO, TAMBURIL, CAPOEIRAS, ESCOVÃO, VAREJÃO,SERRA VERDE, JATOBA, DUAS SERRAS, VERTENTES E CADEIA PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37447 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/11/2020 | 5364.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº064EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2020 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº20 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº161 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2020 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMENFSE Nº92 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2020 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº87 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2020 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº49EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/11/2020 | 2793.02 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER EXIGENCIA DO MINISTERIO DA CIDADANIA E TRABALHO,PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº348 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/11/2020 | 4025.76 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE NOTBOOK DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº349 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00008682451433 | ISAAC PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TELECENTRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME NFSA Nº37445 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2020 | 600.00 | 00007384984408 | MARCELA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA HELENA GILMA SILVA SANTOS, AFASTADA POR ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME NFSA Nº37446 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00010947801464 | KALINE CLAUDINE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00051378426720 | EDINALDO ALEIXO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/11/2020 | 4000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/11/2020 | 3000.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/11/2020 | 3000.00 | 33683157000118 | JOAO PAULO RIBEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/11/2020 | 3000.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00055807984404 | MAGNA JOSELY ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00002399100441 | INACIA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00010199738467 | JOAO PEDRO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00005870810400 | MARIA DO CARMO DARIO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00007994959482 | EMANUELA DE LIMA MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00063174863449 | IRENE PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00007563033890 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00012319742492 | GABRIEL ANDRADE ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III, NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020, LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00016819530480 | FLAVIANO RIBEIRO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37464 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00010561156450 | GIVANALDO FARIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37465 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005687 | 30/11/2020 | 2057.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RUA PEDRO MEDEIROS NETO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº931 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2020 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº94 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2020 | 1384.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.063 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005688 | 30/11/2020 | 827.71 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº932, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005689 | 30/11/2020 | 1454.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº933, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2020 | 538.00 | 00010134265416 | ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como TECNICA EM ENFERMAGEM, EM NOVEMBRO de 2020, CONFORME NFSA Nº37451 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2020 | 1320.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37452 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2020 | 1165.00 | 00002659082480 | REGINA COELI RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37450 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37453 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2020 | 1165.00 | 00070853916420 | INACIO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM NOVEMBRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº37457 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2020 | 1165.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37455 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PORTEIRO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37456 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2020 | 538.00 | 00044174241449 | IARA VASCONCELOS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 12 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como TECNICA EM ENFERMAGEM, em NOVEMBRO de 2020, CONFORME NFSA Nº37454 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2020 | 1165.00 | 00011743070489 | EWERTON DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37460 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2020 | 1165.00 | 00070365918466 | FRANCINAIDE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NAS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37458 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2020 | 1478.50 | 00009153711700 | ALEX DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTOES DE 12 HORAS NO APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM NOVEMBRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº37459 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2020 | 1165.00 | 00008519027407 | EDINAIDE SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37461 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2020 | 1374.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37449 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2020 | 1736.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.66 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2020 | 6914.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.065 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2020 | 11065.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 000.0062EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2020 | 5888.46 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº061 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2020 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº92 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2020 | 1750.00 | 00006970638448 | RAISSA FREITAS DAVID | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37444 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/12/2020 | 642.40 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE 88 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL,EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 438 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/12/2020 | 536.58 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº991 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/12/2020 | 217.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº990 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/12/2020 | 632.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,ENTREGAS DIARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº987 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/12/2020 | 1114.33 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS E BOLOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº988 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/12/2020 | 455.91 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº989 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/12/2020 | 600.00 | 00036160261487 | MARIA DO SOCORRO ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO(RNM JOELHO ESQUERDO) DA SUA FILHA MARIANY ANTONINO MESQUITA POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISOII, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005752 | 01/12/2020 | 625.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº011.165 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 0005753 | 01/12/2020 | 300.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº011.166 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/12/2020 | 2153.65 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº295 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0005741 | 01/12/2020 | 9000.00 | 23375899000122 | SONALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO TOCO COM MOTORISTA, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/12/2020 | 364.90 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/12/2020 | 1296.09 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOLOS E DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº985 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/12/2020 | 1373.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/12/2020 | 3942.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMENFE Nº17.794 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/12/2020 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº221 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/12/2020 | 300.26 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº986 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422020 | 0005758 | 02/12/2020 | 6500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSERÇÕES DE SPOT DE 30 SEGUNDOS COM TEXTO PARA PRODUÇÃO DA VINHETA,EM NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº502 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 02/12/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1013725 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 02/12/2020 | 300.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE SERRA BRANCA A SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS DO FALECIDO PAULO MARQUES DA SILVA, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº102 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 02/12/2020 | 900.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO PAULO MARQUES DA SILVA, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº205 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 03/12/2020 | 638.00 | 00004735956484 | MATEUS PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS (SANDUICHE E SUCO) PARA REUNIOES DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37468 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 03/12/2020 | 250.00 | 00069695989853 | INACIO ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/12/2020 | 200.00 | 00046112286491 | MARINALVA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/12/2020 | 3393.00 | 00011008274470 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº337469 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 03/12/2020 | 513.50 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMISSÃO DE 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTOS,EMISSÃO DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37467 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 03/12/2020 | 896.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE DIARIAS DE AJUDANTE FAZENDO REPAROS DIVERSOS NO CENTRO DE CULTURA ESTELITA ANTONINO, EM NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº 37470 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005762 | 03/12/2020 | 599.44 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023848 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005763 | 03/12/2020 | 342.93 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023856 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005764 | 03/12/2020 | 863.51 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023855 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005765 | 03/12/2020 | 539.51 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023854 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005766 | 03/12/2020 | 487.89 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023853 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005767 | 03/12/2020 | 1258.28 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023852 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005768 | 03/12/2020 | 1104.84 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023851 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005769 | 03/12/2020 | 1729.69 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023850 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005770 | 03/12/2020 | 4720.63 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº023849 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 03/12/2020 | 310.00 | 00010248845462 | NOELMA CAMPOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER)PARA O MENOR ANTHONY LEÃO DE LIMA PIMENTEL, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODODE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0005776 | 03/12/2020 | 6239.83 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E MODULO WEB PARA OS ENFERMEIROS EM GESTAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº161 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 03/12/2020 | 2140.00 | 00004355825426 | JOSIMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas como auxiliar de serviços nas atividades do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB durante o mes de NOVEMBRO de 2020, CONFORME NFSA Nº37466 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 03/12/2020 | 62.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 03/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/12/2020 | 1190.00 | 00010484980424 | LUIZA RENATA DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO SETOR DE CONTAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37474, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 04/12/2020 | 34771.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 04/12/2020 | 3359.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/12/2020 | 4807.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 04/12/2020 | 3566.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 04/12/2020 | 55826.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 04/12/2020 | 48813.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 04/12/2020 | 13207.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 04/12/2020 | 50319.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 04/12/2020 | 6275.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 04/12/2020 | 208.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/12/2020 | 2250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 04/12/2020 | 7458.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 04/12/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 04/12/2020 | 121925.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 04/12/2020 | 4294.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/12/2020 | 104848.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 04/12/2020 | 2490.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/12/2020 | 76384.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 04/12/2020 | 11743.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/12/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 04/12/2020 | 7277.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 04/12/2020 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/12/2020 | 9338.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/12/2020 | 5900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/12/2020 | 5394.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/12/2020 | 2352.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA O FECHAMENTO DE RUAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA PUBLICA, DE QUINTA A SABADO,NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA Nº37473 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 04/12/2020 | 1790.00 | 00012323286420 | ERICK FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES URBANAS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, ALEM DE APOIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,CONFORME NFSE Nº37472 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 04/12/2020 | 10902.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 04/12/2020 | 32551.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 04/12/2020 | 12577.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/12/2020 | 1752.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/12/2020 | 6266.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 04/12/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 04/12/2020 | 4615.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 04/12/2020 | 4526.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 04/12/2020 | 10325.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 04/12/2020 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 04/12/2020 | 3657.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 04/12/2020 | 4825.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 04/12/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/12/2020 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/12/2020 | 10744.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DOS BOLETOS DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 07/12/2020 | 4128.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº071EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 07/12/2020 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES NO BAIRRO DO AHÚ,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº0016.964 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 07/12/2020 | 1096.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.073 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 07/12/2020 | 598.00 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº3627 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005824 | 07/12/2020 | 2430.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1021295 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005825 | 07/12/2020 | 720.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PFS´s DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1021296 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00012482399467 | KAIK CARLOS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37479 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 07/12/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº237 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 07/12/2020 | 1450.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº016.963 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 07/12/2020 | 9962.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 000.0070 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 07/12/2020 | 1788.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.072 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/12/2020 | 5698.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.075 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 07/12/2020 | 5834.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRODE 2020, CONFORME NFSE Nº074 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 07/12/2020 | 4750.00 | 34252944000178 | NAUZINETE B. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MASCARAS E AVENTAIS DESTINADOS AS AÇÕES AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.205 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/12/2020 | 480.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA PARTE ELETRICA DE AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº14 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005847 | 09/12/2020 | 1720.30 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº3246 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 09/12/2020 | 4472.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFSE Nº382 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/12/2020 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 09/12/2020 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JULHO DE 2020 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 09/12/2020 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/12/2020 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0005839 | 09/12/2020 | 5496.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº45EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0005840 | 09/12/2020 | 2004.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº46 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/12/2020 | 240.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ELEITORES DA ZONA RURAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 20202, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NFSA Nº37412 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 09/12/2020 | 425.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ELEITORES DA ZONA RURAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 20202, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NFSA Nº37411 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/12/2020 | 500.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ELEITORES DA ZONA RURAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 20202, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NFSA Nº37410EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/12/2020 | 320.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ELEITORES DA ZONA RURAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 20202, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NFSA Nº37409 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/12/2020 | 1425.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº25 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/12/2020 | 1300.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DE COMPRA DE BOLOS EM PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº994 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/12/2020 | 700.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DE COMPRA DE PÃES E DE BOLOS EM PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº993 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/12/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº569 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/12/2020 | 414.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E TERCEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 7 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/12/2020 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1008192 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/12/2020 | 800.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE PÃES TIPO FRANCÊS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº995 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/12/2020 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14 A 17 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/12/2020 | 4578.30 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº171 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0005856 | 10/12/2020 | 850.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONANCIA DE MAMA E RAIO X DE TORAX EM ANA CELIA DOS SANTOS DANTAS, CONFORME NFSE Nº12569 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/12/2020 | 360.00 | 25199557000124 | LURDWINNY DOS SANTOS SOUZA - FS SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2020 | 6086.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.170 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/12/2020 | 210.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 07 (SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E PARA JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/12/2020 | 1320.00 | 00004312400431 | JOAO PAULO ENEAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37481 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00005452932437 | JOSE EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ATENÇÃO BASICA DESSE MUNICIPIO, ALÉM DE VIAGENS EXTRAS INTERMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37426 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/12/2020 | 1687.50 | 00013057765424 | GABRIELA NUNES HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NO APOIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37379 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE, DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37489 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/12/2020 | 642.60 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37488 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/12/2020 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº566/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/12/2020 | 352.80 | 00004779429463 | SILVANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº565/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/12/2020 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº564/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/12/2020 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº561/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/12/2020 | 218.40 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº563/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/12/2020 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº560/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/12/2020 | 218.40 | 00012041806443 | GUSTAVO AUGUSTO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº567/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/12/2020 | 109.20 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº562/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/12/2020 | 2630.33 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2532 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0005886 | 11/12/2020 | 3753.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº1662 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/12/2020 | 420.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL A SERRA BRANCA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37486EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00010064108481 | CEDRICK OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37484 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/12/2020 | 1260.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37485 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/12/2020 | 275.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37487 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/12/2020 | 4440.00 | 00012676819429 | MARCELO DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37483EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/12/2020 | 4440.00 | 00012676819429 | MARCELO DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37482EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/12/2020 | 2288.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE VIAGENS FRETADAS E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2020, CONFORME NFSA Nº37491 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0005875 | 11/12/2020 | 6700.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUPORTE ESTRUTURAL PARA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO , INCLUINDO ALUGUEL DE TELÃO, ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA LIVE, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, , TELÃO DE LED, TENDAS PARA O LEILÃO DE ANIMAIS E PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS, ENTRE OS DIAS 28 DE NOVEMBRO E 08 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 36 E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0005876 | 11/12/2020 | 2000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU DO MUNICÍPIODE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 37 E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/12/2020 | 1675.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS ENTRE SERRA BRANCA / CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA/JOÃO PESSOA DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37492 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 14/12/2020 | 3600.00 | 00012324715422 | MATHEUS SILVINO DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37498 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 14/12/2020 | 4420.00 | 00097900931449 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO DE CATAVENTOS E/OU BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE SITIO PAU FERRO, LAGOA DA SERRA, VAREJÃO TAMBORIL, ALEM DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS NOS CABOCLOS, LIGEIRO DE BAIXO E PEREIROS E CONSERTO DE DESSALINIZADOR, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37499 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/12/2020 | 3801.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº078 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 14/12/2020 | 500.00 | 38655357000180 | MESSIAS RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE TRANSMISSÃO DE LIVE PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0005906 | 14/12/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1001246 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 14/12/2020 | 1190.00 | 00070825246415 | JOSETE GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CAPINAGEM REALIZADA AS MARGENS DA COMUNIDADE DAS LAGOINHAS, SENTIDO LIGEIRO, REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37494 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 14/12/2020 | 1176.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA O FECHAMENTO DE RUAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA PUBLICA, NOS DIAS 3 A 5 E 10 A 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA Nº37495 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 14/12/2020 | 1433.85 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.079 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005914 | 14/12/2020 | 1800.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº3258 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/12/2020 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30DE DEZEMBRO DE 2020, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/12/2020 | 1752.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº000.083 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/12/2020 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JULHO DE 2020 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/12/2020 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/12/2020 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 14/12/2020 | 650.00 | 00001205144439 | NILVANIA FALDRECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGEM EXCEPCIONAL, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, LEVANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37500EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 14/12/2020 | 370.00 | 00010134265416 | ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 24 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como TECNICA EM ENFERMAGEM, EM NOVEMBRO de 2020, CONFORME NFSA Nº37451 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00011644919460 | ISABELLE MARIA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37503 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00009872334404 | IARA DA COSTA BRANDAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37502 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00012327237467 | MARIANA BATISTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37501 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 14/12/2020 | 4046.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE MEDICO NA CIDADE DE RECIFE - PE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37497 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/12/2020 | 3388.00 | 00080502954434 | GILSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 11 DIAS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37496 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/12/2020 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/12/2020 | 3800.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA, DESTINADO A AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº 1205 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/12/2020 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº94 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/12/2020 | 1673.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.082 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/12/2020 | 5381.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 7 A 13 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.081 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/12/2020 | 5460.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 7 A 13 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº080 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 14/12/2020 | 9366.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 000.0077 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 15/12/2020 | 425.00 | 00009120692870 | MARIA ALMIRA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/12/2020 | 9637.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 15/12/2020 | 12055.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 15/12/2020 | 2649.15 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA PANETONES DE NATAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM AS FAMILIAS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº083 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 15/12/2020 | 2649.15 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PANETONES PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº000.084 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 15/12/2020 | 62185.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 15/12/2020 | 240.00 | 00012319742492 | GABRIEL ANDRADE ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PRODUÇÃO DE VIDEO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PAGAMENTO DO IPTU 2020, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37505 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 15/12/2020 | 5844.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 15/12/2020 | 7388.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 15/12/2020 | 300576.01 | 26989350000116 | FUNASA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, RELATIVO AO CONVÊNIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ESTA EDILIDADE, ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 15/12/2020 | 3008.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 15/12/2020 | 3291.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005943 | 16/12/2020 | 9801.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFSE Nº483 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/12/2020 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 16/12/2020 | 111.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 16/12/2020 | 110.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 16/12/2020 | 200.00 | 00009768296496 | LUCIANO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 16/12/2020 | 400.00 | 00059170220468 | MARIA LUCINEIDE CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (RNM DE BACIA - PELVE- ABDOMEM INFERIOR) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA,CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 16/12/2020 | 250.00 | 00005983443496 | RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (UROLOGIA PEDIATRICA) PARA A MENOR MARIA ELOÁ DE MORAIS BRITO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/12/2020 | 415.00 | 00068350830425 | ERANDI MORAIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA- HGSB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37510 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 16/12/2020 | 1600.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 37509 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 16/12/2020 | 792.00 | 00012978673435 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO/REABASTECIMENTO DE VASILHAMES AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,EM NOVEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA Nº37508 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/12/2020 | 3000.00 | 00008421423479 | DANIEL MENESES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS (USG ABDOMEM TOTAL-COLONOSCOPIA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA - RX DE TORAX E BIOPSIA) PARA A SENHORA MARI FELIX DE MENESES, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 16/12/2020 | 820.00 | 00070158989422 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSERTO DE PNEUS DE AUTOMOVEISA SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, ENTRE AGOSTO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37507, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/12/2020 | 353.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº12000 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/12/2020 | 2450.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DUAS LONAS COM ARMAÇÃO DE METAL PARA O CENTRO COVID, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº58EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/12/2020 | 5565.08 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1209 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/12/2020 | 325.00 | 37818730000104 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS NATALINAS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE 3 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/12/2020 | 22444.80 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/12/2020 | 15207.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/12/2020 | 22185.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 17/12/2020 | 2905.59 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS - BL VIGILÂNCIA), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/12/2020 | 23020.74 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS-PAB), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 17/12/2020 | 2905.59 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS - BL VIGILÂNCIA), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/12/2020 | 739.11 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-SUS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005944 | 17/12/2020 | 8449.60 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMENFE Nº17.891 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº11999 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/12/2020 | 883.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME FATURA Nº12001 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/12/2020 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIMEC E NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº622EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/12/2020 | 2000.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COPIAS DO PLANO ESTRATEGICO DO FINAL DO ANO LETIVO DE 2020,CONFORME NFSA Nº056 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/12/2020 | 946.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE ENCADERNAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DO ANO LETICO DE 2020, CONFORME NFSE Nº57 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/12/2020 | 1548.41 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 17/12/2020 | 19140.84 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 17/12/2020 | 1640.82 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 17/12/2020 | 447.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº12003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/12/2020 | 1699.48 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, PAGO COM RECURSOS LEI 173/2020 RECURSOS LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/12/2020 | 32110.60 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, PAGO COM RECURSOS DA LEI 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/12/2020 | 11384.87 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS-RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020 NA COTA DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 17/12/2020 | 17759.32 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2020, PAGO COM SALDO DA LEI 173 RECURSOS LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/12/2020 | 1069.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRPP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERRA BRANCA - PB (IPSERB), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTEPATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, PAGO COM RECURSOS DA LEI 173 RECURSOS LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/12/2020 | 19355.30 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020, PAGO COM SALDO DA LEI 173 RECURSOS LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/12/2020 | 1069.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRPP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERRA BRANCA - PB (IPSERB), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTEPATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2020, PAGO COM RECURSOS DA LEI 173 RECURSOS LIVRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 17/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA Nº12002 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/12/2020 | 600.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE PEDREIRO E CARPINTEIRO NA REFORMA DE PREDIO PUBLICO NO BAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37514 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/12/2020 | 1552.50 | 00058250190491 | JOSE CARLOS SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA DO MURO E ARQUIBANCADA DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA , NO MES DE OUTUBRODE 2020, CONFORME NFSA Nº37513 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 18/12/2020 | 62.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 18/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0005975 | 18/12/2020 | 6239.83 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E MODULO WEB PARA OS ENFERMEIROS EM GESTAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº172 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 21/12/2020 | 1280.00 | 00006062446466 | MERCIA LUCIA DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NFSA Nº37518 EM ANEXO. mês de MARÇO de 2020. CONFORME NFSA Nº35926 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/12/2020 | 1480.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PROPAGANDA EM CARRO SOM VOLANTE DE CONSCIENTIZAÇÃO RELATIVA AO COMBATE DO COVID-19 ,REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020,NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº37517 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/12/2020 | 1936.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.088 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/12/2020 | 9625.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 000.0087 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/12/2020 | 5130.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº089 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/12/2020 | 5719.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.090 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/12/2020 | 218.40 | 00036159522434 | PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº568/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/12/2020 | 218.40 | 00036159522434 | PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFICIO Nº606/SMS/20, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/12/2020 | 300.00 | 00006667673437 | LEIDSSONE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS 9TC DE CRANIO COM CONTRASTE) PARA O SENHOR IRENILDO BELARMINO DA SILVA, POR SE ENTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/12/2020 | 52.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/12/2020 | 150.00 | 00002665895455 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/12/2020 | 250.00 | 00053740980478 | MARIA GILCILEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/12/2020 | 350.00 | 00011501552481 | VICTOR ROGERIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/12/2020 | 200.00 | 00095270086468 | JOSEFA RIBEIRO LEITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/12/2020 | 650.00 | 00026357496472 | JOSE ROGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/12/2020 | 1457.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.092 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/12/2020 | 3987.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº091 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 22/12/2020 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFPS Nº1387 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 22/12/2020 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº1390 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/12/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1013926 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 22/12/2020 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº242 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 22/12/2020 | 664.30 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE 88 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº477 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 22/12/2020 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSC 1388 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 22/12/2020 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº1389 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0006001 | 22/12/2020 | 2801.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº1718 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 22/12/2020 | 824.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS ATE DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº1719 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006003 | 22/12/2020 | 5850.30 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.959 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 22/12/2020 | 7347.60 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.960 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006005 | 22/12/2020 | 1188.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.915 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006006 | 22/12/2020 | 4809.35 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.961 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006007 | 22/12/2020 | 1074.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº008.402 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 22/12/2020 | 1900.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA, DESTINADO A AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 1213 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 22/12/2020 | 2150.22 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4554, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº62817 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/12/2020 | 549.78 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE OBRA MECANICA EM SPRINTER PLACA QSA-4554, CONFORME NFE Nº1252 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/12/2020 | 350.00 | 00012324784408 | MARIA RAISSA RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS(RESSONANCIA MAGNETICA DA REGIAO PELVICA) POR SE ENTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/12/2020 | 19971.60 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0006014 | 23/12/2020 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE RESSONANCIA DO JOELHO EM RITA DE CASSIA S. CARDOSO, CONFORME NFSE Nº13697 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0006015 | 23/12/2020 | 460.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS PRESTADO DE TC DE COLUNA TORACICA EM MARIA JOSE DE LIMA, CONFORME NFSE Nº13700 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0006039 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 (NOVEMBRO AZUL), CONFORME NFE Nº1724 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/12/2020 | 1190.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37523 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/12/2020 | 1260.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37522 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0006075 | 23/12/2020 | 18270.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº006.656 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/12/2020 | 1190.00 | 00007384985480 | JOSHECILDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE Serviço prestado de apoio adminiistrativo no controle de abastecimento da frota municipal, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37549 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/12/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº37553 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/12/2020 | 258.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE, A PEDIDO DA JUNTA MILITAR, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37537EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/12/2020 | 1790.00 | 00009496183492 | LINDECY DE BRITO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº37524 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/12/2020 | 1790.00 | 00009496183492 | LINDECY DE BRITO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº37525 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/12/2020 | 360.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37548 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006055 | 23/12/2020 | 1293.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA REFERIDA SECRETARIA,NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº944 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/12/2020 | 990.00 | 00012324715422 | MATHEUS SILVINO DA COSTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE E UM PORTAO METALICO PARA AS ESCOLAS DOS DISTRITOS, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37539 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00007629676417 | ROMÁRIO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO CRAS E CRAS VOLANTE NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37544 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00006300657485 | SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, APOIADORA AS AÇÕES NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37545 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00003995442404 | SIMONELE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E CRAS VOLANTE NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37541 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/12/2020 | 1140.00 | 00011026327407 | ANA KAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO SOPÃO SOLIDARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37555EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012692919475 | MIRELY ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E CRAS VOLANTE NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37542 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012115003497 | LAVINIA MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E CRAS VOLANTE NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37540 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37546 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/12/2020 | 900.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO GERALDO GABRIEL DA COSTA, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº213 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/12/2020 | 1560.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE SERRA BRANCA A JOAO PESSOA DO FALECIDO GERALDO GABRIEL DA COSTA EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº111 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00009848033432 | DARLEY DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR AS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37554 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00010970914490 | EVELLYN DE ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES DO CRAS E CRAS VOLANTE NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37543 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/12/2020 | 600.00 | 00010646312405 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDIÇÃO DE VIDEOS E IMAGENS PARA AS ATIVIDADES REMOTASDO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2020,CONFORME NFSA Nº37547 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/12/2020 | 600.00 | 00002399100441 | INACIA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA AS AÇÕES REMOTAS DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37536 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/12/2020 | 600.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA NAS AÇÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37535 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/12/2020 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADOR NAS AÇÕES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37534 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00073225940453 | SEVERINO DOS RAMOS MARGARIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37562 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00005218267481 | TELMA MARIA FERREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO COZINHEIRA NA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37571 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00008094328460 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37572 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00070159377439 | JULIANI OLIVEIRA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,TRANSPORTES E OBRAS, DE APOIO AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37566 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,TRANSPORTES E OBRAS, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº37568 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00005928485409 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00006368922478 | JOAO PAULO SALES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº37564 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/12/2020 | 630.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DO SITIO JERICÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37552 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS AÇÕES DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37557 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/12/2020 | 1100.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº18 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012533914401 | ANDRE CORDEIRO MOTTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37569 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00011951392418 | CARLA DA SILVA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO APOIADORA DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37570 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/12/2020 | 525.00 | 00035986942884 | FABIO LABOREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37565 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº37556 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37567EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37560 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012312182408 | JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO APOIADOR NAS ATIVIDADES DE LIMPÉZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS DOS DISTRITOS, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37558 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37561 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/12/2020 | 600.00 | 00010912391421 | RAFAELE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ESTAGIARIA JUNTO AO SETOR DE OBRAS , DANDO SUPORTE TECNICO AOS SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37550 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/12/2020 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37551 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/12/2020 | 1429.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO, SOLDADOR REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA ALÉM DE TRABALHOS EXCEPCIONAL NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37559 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006053 | 23/12/2020 | 1279.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE 1 A 22 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº942 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006054 | 23/12/2020 | 2499.55 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO PERIODO DE 12 A 22 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº943EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/12/2020 | 416.00 | 00010264047460 | ANA PATRICIA DE MELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE ATIVIDADES NO DISTRITO DE SUCURU NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37538 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012512489426 | ARLAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37533 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SITIO MARIAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37532 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/12/2020 | 600.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO BELO MONTE, SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37531 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37530 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00003217693418 | MARCOS ANTONIO GONÇALO NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS DA REFERIDA SECRETARIA REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37529 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/12/2020 | 1400.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37528 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/12/2020 | 1400.00 | 00007580531429 | RAFAEL MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REALIZANDO SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37527 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012691328490 | RANIELTON FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37526 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/12/2020 | 540.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE MAO DE OBRA COM EQUIPAMENTO MOTO SERRA NO CORTE DE ARVORES MORTAS NAS RUAS DA CIDADE E ESTRADAS , REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37521 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/12/2020 | 3906.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/12/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/12/2020 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 24/12/2020 | 1208.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS POÇOS ARTESIANOS DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES LAGOINHAS, VAREJÃO,TAMBURIU,E MATERIAIS PRA JARDIM DA PRAÇA NOVA DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº99 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 24/12/2020 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/12/2020 | 11202.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 24/12/2020 | 34113.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 24/12/2020 | 23290.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 24/12/2020 | 13340.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/12/2020 | 5525.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 24/12/2020 | 2736.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 24/12/2020 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 24/12/2020 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 24/12/2020 | 1435.00 | 00007539160454 | LOURIMAR MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DIARIAS COMO APOIADORA DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37573 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006146 | 24/12/2020 | 1763.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº948 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006147 | 24/12/2020 | 2024.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA QUADRA DE SANTA LUZIA E QUADRA DO SITIO DUAS SERRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº945EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006148 | 24/12/2020 | 3544.25 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº949 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 24/12/2020 | 5225.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 24/12/2020 | 7315.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 24/12/2020 | 4306.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 24/12/2020 | 11800.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/12/2020 | 5400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 24/12/2020 | 6270.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 24/12/2020 | 9901.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/12/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 24/12/2020 | 2090.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/12/2020 | 320.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA E INDENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ATINGIDOS ACIDENTALMENTE POR VEICULO PESADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº200 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 24/12/2020 | 12712.49 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/12/2020 | 7506.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 24/12/2020 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 24/12/2020 | 121157.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 24/12/2020 | 4655.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/12/2020 | 106093.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 24/12/2020 | 2490.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 24/12/2020 | 77521.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 24/12/2020 | 32124.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 24/12/2020 | 12406.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 24/12/2020 | 22825.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/12/2020 | 2165.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/12/2020 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 24/12/2020 | 7626.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/12/2020 | 3733.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/12/2020 | 11388.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 24/12/2020 | 5900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 24/12/2020 | 6591.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 24/12/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/12/2020 | 4340.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1289 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 24/12/2020 | 200.00 | 00004222666475 | ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA A SENHORA MARIA MANUELA DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00006088346450 | MICAEL MACIEL BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS FRETADAS ENTRE SERRA BRANCA/CAMPINA GRANDE EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37516 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 24/12/2020 | 45987.07 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 24/12/2020 | 20099.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/12/2020 | 3135.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 24/12/2020 | 3843.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 24/12/2020 | 16720.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 24/12/2020 | 5352.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 24/12/2020 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 24/12/2020 | 71620.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/12/2020 | 50975.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 24/12/2020 | 50427.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 24/12/2020 | 2800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 24/12/2020 | 14235.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/12/2020 | 1045.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 24/12/2020 | 58737.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 24/12/2020 | 148767.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 24/12/2020 | 21570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/12/2020 | 9620.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 24/12/2020 | 30350.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 24/12/2020 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 24/12/2020 | 9985.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 24/12/2020 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 24/12/2020 | 1245.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 24/12/2020 | 1765.00 | 00030829158847 | TIAGO CESAR GONÇALVES ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s ALEM DE AÇÕES EXCEPCIONAIS EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37439 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 24/12/2020 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37574 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37575 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/12/2020 | 200.00 | 00001880598493 | MARIA MANUELA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA A SENHORA MARIA MANUELA DE ARAUJO, POR SE ENTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/12/2020 | 1771.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.098 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/12/2020 | 9543.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 000.0097 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/12/2020 | 4971.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº094 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/12/2020 | 4948.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.093 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006177 | 28/12/2020 | 38.83 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024062 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006178 | 28/12/2020 | 774.49 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024063 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006179 | 28/12/2020 | 244.88 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024064 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006180 | 28/12/2020 | 779.06 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024065 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006181 | 28/12/2020 | 576.05 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024066 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/12/2020 | 4280.00 | 00007676688477 | JOSE JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37578 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/12/2020 | 23.90 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A RESIDENCIA DO ALTO DA CONCEIÇÃO ATINGIDOS ACIDENTALMENTE POR VEICULO PESADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº1400 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/12/2020 | 498.75 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A RESIDENCIA DO ALTO DA CONCEIÇÃO ATINGIDOS ACIDENTALMENTE POR VEICULO PESADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº1404 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/12/2020 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº56 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/12/2020 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMENFSE Nº99 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/12/2020 | 811.16 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº1399 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010490021484 | TACILA KELLY RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NFSA Nº37580 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/12/2020 | 575.00 | 00005359169494 | NAAMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO PEDAGICO, DANDO SUPORTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37579 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00004346925499 | MILKA KARENNINA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, de apoio como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Cônego João Marques Pereira, durante o mês de DEZEMBRO de 2020, CONFORME NFSA Nº37581 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00008232737417 | MARIA GABRIELLA C. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO COMO CUIDADORA AUXILIAR NA ESCOLA AMARA C. WANDERLEY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37582 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00007384984408 | MARCELA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA HELENA GILMA SILVA SANTOS, AFASTADA POR ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NFSA Nº37583 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00008682451433 | ISAAC PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TELECENTRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37584 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00006300658457 | MARIA DE FATIMA BATISTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE APOIO EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37585 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010705323471 | ELPIDIO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE desempenhando a função de professor de historia em substituição a servidor efetivo em licença, na Esola Conego João Marques Pereira, durante o mês de JULHO de 2020.CONFORME NFSA Nº37587 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DA REFERIDA SECRETARIA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO A ALUNOS DA ZONA RURAL SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37588 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00007608267496 | CLEONICE NEPONUCENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA de Apoio Educacional, exercendo a função de professora em turmas da Educação Infantil, na Creche Municipal , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37589 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/12/2020 | 575.00 | 00005744471480 | CLAUDIANA JUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EDUCACIONAL, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37590EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00009274828438 | JOAO DE DEUS AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE APOIO EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MANOEL DUARTE, NO DISTRITO DE SUCURU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37591 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/12/2020 | 575.00 | 00007860604418 | ROBERTA RAFAELY DE SOUSA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EM CARATER ESPECIAL JUNTO A CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO,COMO PROFESSORA AUXILIAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37592 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/12/2020 | 120.48 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1402 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/12/2020 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006151 | 28/12/2020 | 2505.85 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº950EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/12/2020 | 553.39 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM CAIXA D´AGUA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1413 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/12/2020 | 104.70 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SERVIÇOS DE POLDAS DAS AREA URBANA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1412 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/12/2020 | 308.80 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1411 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/12/2020 | 285.28 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A REFORMA DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1410 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/12/2020 | 109.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA CEMITERIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1409 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/12/2020 | 35.97 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AS BARRACAS DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1408 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/12/2020 | 341.40 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSENº1407 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/12/2020 | 450.20 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA CEMITERIO DO DISTRITO DE SUCURU NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1406 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/12/2020 | 28.41 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A REFORMA DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1405 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/12/2020 | 175.21 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A RESTAURAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1403 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/12/2020 | 271.44 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº1401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/12/2020 | 1278.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.096 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/12/2020 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº103 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/12/2020 | 19343.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE A SALDO RESTANTE DO MES DE OUTUBRO DE 2020, APOS ABATIMENTO DO CREDITO CIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/12/2020 | 3708.47 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº095 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/12/2020 | 3185.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO DE CATAVENTOS E/OU BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOINHAS, FARIAS, CAPOEIRAS, CANTINHO SERRINHA, SERRAS, SUCURU E MERCADO PUBLICO, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37586 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/12/2020 | 1725.00 | 00012324715422 | MATHEUS SILVINO DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS SERRALHARIA, REPARANDO DA PA MECANICA, PORTAO METALICO EM PREDIO PUBLICO DO DISTRITO DE SUCURU, REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº37604 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/12/2020 | 2232.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM SITIOS DAS COMUNIDADES LAGOA DA SERRA E CANTINHO E DISTRITO DE SUCURU,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37603 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/12/2020 | 3792.00 | 00007209936440 | MARCIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NAS COMUNIDADES RURAIS DO JERICO, TAMBURIL, CAPOEIRAS, ESCOVÃO, VAREJÃO,SERRA VERDE, JATOBA, DUAS SERRAS, VERTENTES E CADEIA PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37624 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/12/2020 | 1470.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BOMBAS SUBMERSAS DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37608 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/12/2020 | 600.00 | 00003217443497 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO DAS TENDAS E BARRACAS DA FEIRA PUBLICA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37607EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/12/2020 | 600.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA JUAREZ BRITO, ENTRADA PARA BAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37602 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/12/2020 | 600.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA JUAREZ BRITO, ENTRADA PARA BAIRRO DOS PEREIROS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37601 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/12/2020 | 600.00 | 00005837180435 | IRENE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUARZ BRITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37600 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/12/2020 | 50.00 | 12779225000177 | NELFARMA R22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALDO RESTANTE DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE ALCOOL GEL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE PREVENÇÃO DO COVID-19, DIANTE DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA,PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 210EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092020 | 0006256 | 29/12/2020 | 3164.64 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 3289 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/12/2020 | 17700.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO,MUSICOS,SOM,ILUMINAÇÃO,LIVE,APRESENTAÇÃO,APOIO TECNICO,PRODUÇÃO MUSICAL,SONOPLASTIA,INTERNET CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III,NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020,LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE VIAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, REALIZADAS A ZONA RURAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37593 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/12/2020 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 94 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00010309760402 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI PARA ATIVIDADE DA EDILIDADE, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37599 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/12/2020 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS Nº172 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/12/2020 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 21 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/12/2020 | 4000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO GERENCIAMENTO E ASSESSORIA DOCUMENTAL, APOIO NAS INFORMAÇÕES, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DO GEO-PB, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 235 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006199 | 29/12/2020 | 3625.05 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº142 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/12/2020 | 360.00 | 00007831869409 | CLEANE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37650 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/12/2020 | 360.00 | 00011176077473 | TANIELLY FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37649 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/12/2020 | 360.00 | 00002435557418 | MARIA UBIRALBA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37648 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/12/2020 | 360.00 | 00018214664705 | JOSE EDUARDO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37647 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/12/2020 | 360.00 | 00010125163428 | CLARA RAMOS SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37646 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/12/2020 | 360.00 | 00015087906478 | VICTOR LUAN DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37644 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/12/2020 | 360.00 | 00012959450450 | MARIA EDUARDA QUEIROZ RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37643 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/12/2020 | 360.00 | 00010168233479 | IGOR DE CASTRO AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37642 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/12/2020 | 360.00 | 00016299721421 | FELYPE EMANOEL NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37641 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/12/2020 | 360.00 | 00011593582498 | ERIKA TAISE FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA DE SANTA LUZIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37640 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/12/2020 | 360.00 | 00012035673402 | MARIANE BISPO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37639 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/12/2020 | 360.00 | 00014720741495 | MARTA MARIANA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37638EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/12/2020 | 360.00 | 00012327810450 | THIAGO BELARMINO JUSTINIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37637 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/12/2020 | 360.00 | 00070549568425 | WELLINGTON FELIPE DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37636 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/12/2020 | 360.00 | 00011326431471 | WESLEY DA SILVA GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37635 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/12/2020 | 360.00 | 00009873926461 | MILLENA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37634 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/12/2020 | 360.00 | 00010910673411 | MATHYAS OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37633 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/12/2020 | 360.00 | 00005834626424 | MARIA APARECIDA DIAS GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37632 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/12/2020 | 360.00 | 00012476452408 | LO-RUAMA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37631 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/12/2020 | 360.00 | 00070549791418 | LISLAYNNE KELLY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37630 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/12/2020 | 360.00 | 00014536578439 | LARISSA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37629 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/12/2020 | 360.00 | 00070159372470 | JAILSON ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37628 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/12/2020 | 360.00 | 00011841858404 | FERNANDA DOS SANTOS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37627 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/12/2020 | 360.00 | 00011575035430 | CARLA MIKAELLE FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37626 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/12/2020 | 360.00 | 00070538146451 | CAIO DA SILVA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37625 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/12/2020 | 1375.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37623 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/12/2020 | 1250.00 | 00007467305435 | SAMIA MAXIMO MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37622 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00013251464710 | EUSA RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37621 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/12/2020 | 1470.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA-PB, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37620 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00007055735408 | ENNYO MAHATMA GAIAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37619 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00008674387462 | FERNANDO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37618 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/12/2020 | 1190.00 | 00011269205412 | JUDILANE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF-1, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSANº37617 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00011612025447 | JOSEFA TAMIRES DE BRITO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA NA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF III, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37616 ]EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00007633748494 | RENATO FERREIRA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37615 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/12/2020 | 950.00 | 00005620505405 | JULIANA CAMPOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESFS, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37614 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00007677093493 | MARIO RAIMUNDO JALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ESFS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37613 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF 03, DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37612 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/12/2020 | 870.00 | 00005452932437 | JOSE EDINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ATENÇÃO BASICA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37611 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/12/2020 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37610 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/12/2020 | 1190.00 | 00016470538460 | VAGNER RIAN FERRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE ANCORA SITUADO NA COMUNIDADE RURAL DO TAMBURIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37609 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/12/2020 | 4960.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ALUGUEL DE CARRO PARA USO DA ATENÇÃO BASICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37606 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00033719121836 | THYAGO LUIZ AIRES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37605 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/12/2020 | 456.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37598 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00010064108481 | CEDRICK OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37597 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/12/2020 | 1280.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº 37596 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/12/2020 | 630.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL A SERRA BRANCA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37594EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/12/2020 | 7526.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CARNE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.174 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/12/2020 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37681 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/12/2020 | 774.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PROPAGANDA EM CARRO SOM VOLANTE SOBRE ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37680EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/12/2020 | 715.00 | 00008247980401 | HEITOR DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37577 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/12/2020 | 360.00 | 00012466315475 | HELLEN HAPUQUE DE CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37656 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/12/2020 | 715.00 | 00008247980401 | HEITOR DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37576 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37666 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37667 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37665 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37664 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00010484980424 | LUIZA RENATA DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO SETOR DE CONTAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB NO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37663EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37662 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070365918466 | FRANCINAIDE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NAS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37661 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008519027407 | EDINAIDE SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37660 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070853916420 | INACIO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM DEZEMBRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº37659 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/12/2020 | 360.00 | 00005003773404 | MARCIA LIMEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM DEZ DIAS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37658 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/12/2020 | 360.00 | 00010513405437 | ITAMAR DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REALIZADOS EM DEZ DIAS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37657 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/12/2020 | 627.00 | 00044174241449 | IARA VASCONCELOS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, de plantões extras de 12 horas no apoio às ações do Hospital Geral de Serra Branca - HGSB como TECNICA EM ENFERMAGEM, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37677EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37676 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/12/2020 | 1445.00 | 00009153711700 | ALEX DE OLIVEIRA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM DEZEMBRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº37675 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070159301459 | AYUMME LORRAYNE COSME LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37674 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00011743070489 | EWERTON DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37673 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PORTEIRO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37672 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00011273911431 | FLAVIO DE ARAUJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO NA PORTARIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB,NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37671 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/12/2020 | 836.00 | 00002659082480 | REGINA COELI RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37669EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/12/2020 | 1875.00 | 00006970638448 | RAISSA FREITAS DAVID | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37668 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/12/2020 | 2368.70 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº301 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/12/2020 | 1900.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA, DESTINADO A AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº 1219 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/12/2020 | 3800.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO, SEM MOTORISTA, DESTINADO A AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NFSA Nº 1220 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/12/2020 | 1160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSE Nº017.115 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0006280 | 30/12/2020 | 4944.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº48EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382020 | 0006281 | 30/12/2020 | 2004.00 | 20828073000183 | DRAGAO CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº47 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/12/2020 | 1323.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALDO RESTANTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4094-0 NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/12/2020 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº46 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/12/2020 | 2292.00 | 17648123000136 | MARIA DA GUIA DE SOUSA - CASA DA MARMITEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/12/2020 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº225 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/12/2020 | 980.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO( ALIMENTAÇÃO, SUCO, REFRIGERANTE,AGUA E SOBREMESA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº08 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/12/2020 | 377.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E TERCEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 9 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/12/2020 | 309.21 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº560 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/12/2020 | 19388.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), PAGOS COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/12/2020 | 19140.84 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), PAGOS COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/12/2020 | 1548.41 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/12/2020 | 11674.58 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), PAGOS COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/12/2020 | 2750.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIARIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº173 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/12/2020 | 1210.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37679 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/12/2020 | 1640.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37678 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/12/2020 | 788.80 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº302 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/12/2020 | 195.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPA PARA FAMILIAS CARENTES NO BAIRRO DO AHÚ,EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº0017.116 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00004324925429 | ALEXANDRO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37655 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00039224740472 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37654 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00016819530480 | FLAVIANO RIBEIRO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº37653 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00010561156450 | GIVANALDO FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37652 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37520 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0006309 | 30/12/2020 | 9000.00 | 23375899000122 | SONALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO TOCO COM MOTORISTA, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/12/2020 | 224.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/12/2020 | 3393.00 | 00076390853491 | RITA MARIA BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/12/2020 | 745.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ MECANICA, RELE DE SENSOR DE INGNIÇÃO E MOTOR DE ARRANQUE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº15 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/12/2020 | 1242.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, CARRO PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº26 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/12/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/12/2020 | 98.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇO A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/12/2020 | 1815.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0401,QFM-2570,TRATOR VALTRA A750L, TRATOR D4,TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº0106 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 31/12/2020 | 400.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER PARA A CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37744 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 31/12/2020 | 1540.00 | 00012323286420 | ERICK FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES URBANAS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, ALEM DE APOIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,CONFORME NFSE Nº37710 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/12/2020 | 5236.00 | 00012676819429 | MARCELO DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37670 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 31/12/2020 | 616.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.0105 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 31/12/2020 | 3393.00 | 00011596727411 | MATEUS CLARINDO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 31/12/2020 | 176.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 31/12/2020 | 4840.00 | 00006922253400 | RODRIGO LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37707 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 31/12/2020 | 789.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº000.109 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 31/12/2020 | 12339.84 | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS, DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº56 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 31/12/2020 | 840.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DIARIAS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO CAMPO E JARDIM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37741 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 31/12/2020 | 300.00 | 00012500156427 | MARIA LETICIA LACERDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/12/2020 | 2400.00 | 00005656225445 | MARCILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37709 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/12/2020 | 24500.00 | 00002339009421 | JOSINALDO MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NO INCISO III,NOS ITENS DO EDITAL MUNICIPAL 6.2.2 E 6.3.2 DA LEI FEDERAL Nº14.017/2020,LEI ALDIR BLANCK, DE 20 DE JUNHO DE 2020 E DECRETO FEDERAL Nº10.464/2020 DE AGOSTO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/12/2020 | 2150.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE PINTOR/PEDREIRO NA ESCOLA JOSE ROMAO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS, ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº37734 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 31/12/2020 | 37542.16 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), PAGOS COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 31/12/2020 | 3037.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE 25%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 31/12/2020 | 39047.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), PAGOS COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 31/12/2020 | 38556.72 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), PAGOS COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/12/2020 | 38026.91 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), PAGOS COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/12/2020 | 1615.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E FREEZERS PARA SUPORTE DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE 2020, PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS-E Nº37743 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 31/12/2020 | 640.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E FREEZERS PARA CONFRATERNIZAÇÕES ANUAIS DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA E ESCOLAS,REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37745 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 31/12/2020 | 50.00 | 00070538105429 | LEONAN COSME LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LAVAGEM DA CAMINHONETE DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37747 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 31/12/2020 | 1768.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,Serviço de fretamento de um veículo com capacidade 03 alunos para transportar de alunos residentes no Sítio Riacho do Buraco, Sussuarana para assistirem aula na Escola Técnica de Serra Branca,com horário de chagada na escola as 07:00horas, com tolerância até 07h:15min e retorno às 17 horas.EM MARÇO DE 2020,CONFORME NFSE Nº, EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00070854920404 | ANA CELIA MORAIS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE ATIVIDADE EXCEPCIONAL DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37749 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 31/12/2020 | 525.00 | 00070854920404 | ANA CELIA MORAIS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE ATIVIDADE EXCEPCIONAL DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37750 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/12/2020 | 1400.00 | 00009456827437 | TARCISIO JACINTO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE VIAGENS FRETADAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37708 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/12/2020 | 2400.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM FIXO PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37706EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/12/2020 | 420.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37705 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/12/2020 | 1080.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE VIAGENS FRETADAS ENTRE SERRA BRANCA/CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37704 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/12/2020 | 540.00 | 00009872323470 | ALIXANDRE GALDINO FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIARIAS DISTRIBUINDO IPTU NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37703EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/12/2020 | 310.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SUPORTE A CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37702 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/12/2020 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37553 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/12/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37712 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 31/12/2020 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37711 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 31/12/2020 | 120.90 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 31/12/2020 | 27.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL 2.83144-9 NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO (ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO), NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 31/12/2020 | 313.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 26.721-X RECURSOS LIVRES DA LEI 173/2020, VINCULADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 31/12/2020 | 198.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 26.721-X RECURSOS LIVRES DA LEI 173/2020, VINCULADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 31/12/2020 | 700.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 26.721-X RECURSOS LIVRES DA LEI 173/2020, VINCULADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 31/12/2020 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,AO DER( DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM), CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PALACIO DO GOVERNADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/12/2020 | 205.15 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MULTI EMPRESA 1, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5390-2 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 31/12/2020 | 582.90 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MULTI EMPRESA 1, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5390-2 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 31/12/2020 | 56.95 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3ª TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5461-5 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 31/12/2020 | 194.30 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5461-5 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 31/12/2020 | 2045.90 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/12/2020 | 360.00 | 00036675623818 | JOSELIA LIMA DE ARAUJO | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37701 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/12/2020 | 360.00 | 00007591840460 | JANYELLE SANTOS FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37700 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/12/2020 | 360.00 | 00007664235499 | TALLES TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37699 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/12/2020 | 360.00 | 00011423482450 | EURIBERTO MARÇAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37698 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 31/12/2020 | 360.00 | 00012405657473 | IGOR BARBOSA DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37697 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/12/2020 | 360.00 | 00005760206486 | SERGIO LUIS LEONCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37696 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00013698046440 | THIAGO MANOEL PEDROSA DE SOUZA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37695 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/12/2020 | 360.00 | 00001971893420 | EVALDO DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37694 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/12/2020 | 360.00 | 00008444208400 | ALISON FERREIRA MAGALHÃES CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37693EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/12/2020 | 360.00 | 00070870833413 | EDVANIA MACIEL DE ARAUJO | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37692 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/12/2020 | 360.00 | 00010446556408 | PABLO PEREIRA DE FARIAS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37691 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00007651379411 | THIAGO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37690 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/12/2020 | 1300.00 | 00004247980777 | LUIZ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA MÓVEL,REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37689 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 31/12/2020 | 1630.00 | 00009264463470 | KLEBER JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA MOVEL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37688 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00003216838463 | IRENILDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37687 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00010726828424 | HYAGO DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37686 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/12/2020 | 1630.00 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37685 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00070220765456 | CAIO MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37684 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00010898337410 | ASCENDINO MACIEL HOULY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37683 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00004864623406 | ANDREY DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA FISCALIZAÇÃO SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37682 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37736 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37735 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00011848546459 | JAILSON GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37733 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE, DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37732 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE VIGIA NA POLICLINICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37731 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 31/12/2020 | 1160.00 | 00013776192496 | NATHALIA VICTORIA DE GOUVEIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37730 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/12/2020 | 1567.50 | 00013057765424 | GABRIELA NUNES HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NO APOIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COPA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37729 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/12/2020 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMNETO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - PB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37728 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 31/12/2020 | 240.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, DO SITIO JERICÓ, NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37727 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00036060335837 | KERLY DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA- PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37726 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00001270000462 | MONICA CORDEIRO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37725 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF,NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37724EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37723 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00015547071455 | MARCOS BARBOSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37722 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37721 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 31/12/2020 | 120.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS NO APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SAO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37720 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 31/12/2020 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE- UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37719 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00012283591481 | ELISANGELA DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37718 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00009025102409 | DANIELLE BRITO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,apoiadora da Estratégia de Saúde da Família - ESF, no atendimento do Programa de Atenção Básica deste município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020. CONFORME NFSA Nº37717 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/12/2020 | 360.00 | 00008767834426 | ANASTACIA OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DO PSF 01,NO ATENDIMENTO DA AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37716 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00009458709571 | AMILTON CLECIO LOURENÇO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37715 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 31/12/2020 | 1080.00 | 00010329995430 | JOSE MIKAEL COSME QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMENFSA Nº37714 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00013003546406 | ABRAAO BERNARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37713 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | Ações de Enfrentamento ao COVID 19 – Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 31/12/2020 | 2991.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COVID-19 PLACAS:QSD-7406 E QSD-9596 PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº0103 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 31/12/2020 | 2927.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SUCURU E SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES ASUNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.104 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 31/12/2020 | 6651.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGA-9952,MNM-0552,MNM-5669,NPV-4765,OGB-0312,OGB-4091, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº 000.0107EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/12/2020 | 750.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº000.108 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 31/12/2020 | 3343.28 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFE Nº562 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0006391 | 31/12/2020 | 990.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO PFS´s DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1022006 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0006392 | 31/12/2020 | 1620.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº1022005 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/12/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 31/12/2020 | 107.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 31/12/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 31/12/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 31/12/2020 | 107.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 31/12/2020 | 112.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 31/12/2020 | 107.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 31/12/2020 | 35.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 31/12/2020 | 1540.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO JERICÓ A SERRA BRANCA-PB,, DESTINADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37740 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 31/12/2020 | 4600.00 | 00002427018333 | TAMIRYS CRISTINE COELHO E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, COMO MÉDICA,EM 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- MAC DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37737 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 31/12/2020 | 650.00 | 00001205144439 | NILVANIA FALDRECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGEM EXCEPCIONAL, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, LEVANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37742 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 31/12/2020 | 360.00 | 00009872323470 | ALIXANDRE GALDINO FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA ,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFSA Nº37746 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00004312400431 | JOAO PAULO ENEAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NFSA Nº37748 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 31/12/2020 | 39570.23 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020, PARA REULAR SALDO RESTANTE DE INSS A EMPENHAR DA COTA DAF DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 31/12/2020 | 21167.20 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006431 | 31/12/2020 | 1475.13 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024059 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006432 | 31/12/2020 | 337.73 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024060 EM ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 31/12/2020 | 1488.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CONCERNENTE CUSTEIO SUS 624.108-08, CONFORME EXTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024