de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000102018200000702/01/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 283/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200001202/01/20201520.0013200681000183JOAO PAULO DANTAS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 19° METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO FUMÊ EM EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO DO SETOR DE PESSOA, EDIFICIO MEL SHOPING, CONF. MEMORANDO DE N°289/2019000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200001002/01/20201600.0024557801000110FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA QUEIMA DE 80 CAIXAS DE FOGUETES 12X1 COM DESIGNO A SUBSIDIAR AOS EVENTOS DAS ASSINATURAS DAS ORDENS DE SERVIÇOS CONCLUSÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E CONCLUSÃO DA CRECHE NO BAIRRO ABEL CAVALCANTE, CONF. MEMORANDO DE N°090/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200001102/01/20207000.0027126981000174ALBERTO JULIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALBERTO BAKANA, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS, COM DESIGNO A ATENDER A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE REIS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020, EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE RENASCENÇA, NA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO 185/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200000102/01/202085.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS ATENDER A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO, CONF. MEMORANDODE N°022/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000202/01/20203000.0009112236000194FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNCIO COM HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONF LEI DE N°1315/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO 180/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200000302/01/20201000.0000006462201444AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E 01 ESTRUTURA SIMPLES DE PALCO, COMPOSTA POR UM TRABLADO COM DESIGNO ATENDER A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SPAÉ,REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, CONF MEMORANDO DE N°021/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200000802/01/20205000.0024557801000110FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS DE SHOW PIROTÉCNICO NA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2019/2020, CONF. MEMORANDO DE N°263/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200000402/01/2020980.0003013781000228TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 04PR LUVA ISOLANTE BORRACHA 2,5KV, 02PR LUVA DE COBERTURA VESTIPELLI, MATERIAIS DESTINADOS E.P.I ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, CONF. MEMORANDO DE N°059/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082019200000502/01/202016590.9517809782000107CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JANDHUY CARNEIRO - BAIRRO SÃO FRANCISCO NO PERIODO DE 26.12.2019 A 08/01/2020 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO DE N°2 MEMORIA DE CÁLCULOS E REGISTRO FOTOGRAFICO, CONF. CONTRATO DE N°00092/2019, TP°0008/2019, CONF. MEMORANDO DE N°092/2020.004620191001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200000602/01/2020208.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 UND MANGUEIRA P IRRIGAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E JARDINS DA CIDADE. CONFORME MEMORANDO 028/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200000902/01/2020408.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL DO DIA 14/12/2019, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122018200001306/01/202016128.3024658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO EM SAPÉ/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..007220181111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032019200001407/01/2020532.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL DO VEÍCULO GOL PLACA QSG 1385 E DA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°2.135/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032019200001508/01/2020384.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS SAVEIRO QGV 4E94, GOL QSG 1405 E MOTOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 2.137/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200001708/01/202095.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F LUIS JOSÉ GONÇALO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001608/01/2020195.2300083939008834JOSÉ CAZADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO REEMBOLSO POR PROVIMENTO EM RECURSO IMPETRADOR NA JARI, CONF. MEMORANDO DE N°104/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200001809/01/2020108.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F MUNICIPAL DE ARTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200002009/01/2020468.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO-GARAGEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200001909/01/20206000.0031940699000101CLEDSON LIMA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD), FAZENDO O DIAGNÓSTICO DA ÁREA DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ PB. CONFORME MEMORANDO 151/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200002109/01/2020144.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°143/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002710/01/2020500.0001608419000193ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS TITULOS DEFINITIVOS INDIVIDUAL DE CADA MORADOR DO ASSENTAMENTO XX1 DE ABRIL, CONF. MEMORANDO DE N°174/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003110/01/20201536.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/01/2020, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200002510/01/202059.9805285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02LT ÓLEO GENUINO DESTINADO A MOTO DE PLACA QFX-0065 DO SMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200002610/01/202059.9805285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02LT ÓLEO GENUINO DESTINADO A MOTO DE PLACA QFV-0205 DO SMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200002210/01/202044.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SALA DA TV SECOM, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1783/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200002310/01/202086.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNIAÇÃO/SECOM, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°177/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002810/01/202011031.4604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/01/2020, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002910/01/2020118.1804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10/01/2020, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003010/01/20203709.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PAR60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200002410/01/2020318.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN TRINTA ACRI DIANT, 01UN EXTENSÃO 3TOM 3 PINOS, 01UN MANG JARDIM 20M, 02UN CADEADO 40MM, 02UN LIXA MASSA GR, 02UN CADEADO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°324/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200003213/01/2020414.4805267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN VEJA MULTI-USO, 02UN DESINFETANTE TOP LUX, 16UN CAFE SÃO BRAZ FM ALM MOIDO 250G, 72 AGUA MINERAL INDAIA 500ML, 10KG AÇUCAR TRITURADO 1KG, 02UN GLADE LEMBRANCAS DA INFANCIA 20, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DESTE PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°326/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000200003313/01/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°226/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000200003413/01/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°225/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200003513/01/2020750.0000011552633403RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS EVENTOS, VISITA DOS ALUNOS DA EMEIEF JULIA FIGUEIREDO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 NA SEDCET, MOSTRA DE ATIVIDADE 2019 NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019 NA ESCOLA VIDA NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, 3° FORUM TEMÁTICO DO EJA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019 DENTRE OUTROS EVENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°216/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200003613/01/2020450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°202/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200003713/01/202020000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, INICIO DE VIGÊNCIA 25/04/2019, CONF. CONVÊNIO 01/2019 CONF. MEMORANDO DE N°200/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200003813/01/2020450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO DE N°208/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000200003913/01/2020670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO 197/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200004013/01/202099.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°212/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200004114/01/2020195.0007197718000835FORNECEDORA MAQ E EQUIP LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01UN FILTRO OLEO HIDRAUL, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°274/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200004214/01/2020484.0000011884140467EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CILINDRO DA DIRAÇÃO E CONSERTO DO PEDAL DE FREIO DO TRATOR NEW ROLLAND QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEMAIE, CONF. MEMORANDO DE N°253/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200004514/01/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°225/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200004314/01/202016.1634028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONF. MEMORANDO DE N.°300/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço000032019200004414/01/202012334.1222400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS: MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDOS E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 344/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000172019200004915/01/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE A PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°401/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200005015/01/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 286/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200005515/01/2020970.0000001304033422JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E TRANSPORTE DE ARMÁRIOS DESTINADO AO ARQUIVO ADMINISTRATIVO DO SETOR PESSOAL, LOCALIZADO NO EDIFICIO MEL SHOPPING SALA 215 E 129, CONFORME MEMORANDO N°294/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200005615/01/202067.6509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°304/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200005115/01/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00015/2019 E ART NºPB20200294478. MEMORANDO N°265/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200005215/01/202053.6832784418000123CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CRT - TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO REFERENTE AO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MEMORANDO N°267/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052017200004815/01/202020222.3522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DO 2° ADITIVO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA OTÁVIO PAULO ALVES, NA CIDADE DE SAPÉ, CONFORME CONTRATO DE N°00112/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°1.670/2019.000120181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200005315/01/2020115.8011777217000129FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 UND QUADRO MAGNÉTICO - 1 CX, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. MEMORANDO N°308/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200005715/01/20201360.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 06/01 A 13/01/2020 TOTALIZANDO 22 PALMEIRAS IMPERIAIS E 15 ÁRVORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXANO MEMORANDO N°292/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOConcorrência000012019200005815/01/2020351720.8716938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N°00080/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°285/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004615/01/20201000.0000006462201444AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E 01 ESTRUTURA SIMPLES DE PALCO, COMPOSTA POR UM TRABLADO COM DESIGNO ATENDER A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SPAÉ,REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, CONF MEMORANDO DE N°021/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004715/01/202085.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS ATENDER A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO, CONF. MEMORANDODE N°022/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102019200005415/01/2020900.0000051021684015ALDECIR GAZOLLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº281/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005916/01/2020240.0000014335122462JOSÉ VALENTIM RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHOES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°337/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200007016/01/2020800.0000004257191465HUGO ERMANO CORREIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO COM SOLDA E TORNO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO DE GINASTICA DA PRAÇA JOÃO URSULO E CONCERTO DO DESCANSO (MACACO) DA PIPA DÁGUA DESTA SECRETARIA, CONF. MEMORANDO DE N°316/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200006016/01/202097.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO RELATIVO O MÊS JANEIRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°307/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006116/01/2020133.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO-APOIO AO CIDADÃO RELATIVO O MÊS DEZEMBRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°306/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000200006216/01/2020550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°325/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000200006316/01/20201600.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 321/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200006616/01/2020701.0028795897000106OMAR BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PERSONALIZADO EM 46 GARRAFAS EM ALUMINIO PARA OS SEVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°310/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200011416/01/20202113.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIF. DE VALOR COBRADO PELA ENERGISA, CORRESPONDENTE AOS JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ACORDO FIRMADO, CONF. DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006416/01/2020527.2100002707419419WILSON ESTEVAM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802097-96.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006516/01/2020205.9500006639273403RONALDO PAULO FRANÇA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802132-56.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006716/01/2020491.0700045131040400RISOMAR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802123-94.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006816/01/2020559.7500025174363472CELIA MARIA EVANGELISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801005-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006916/01/2020666.6700034334874487IVANILDO CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801085-47.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007116/01/2020666.6700004264580447TIAGO TEODÓSIO FRUTUOSO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801547-04.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007216/01/2020666.6700025165763404NADJA ROMUALDO ALVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800308-62.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007316/01/2020666.6700084103620404MARIA JOSÉ DE MOURA FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802228-71.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007416/01/2020666.6700005175888463LIVIA ANGELA SOUZA ANDRADE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802367-23.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007516/01/2020355.9100084104449415MARIA INES RODRIGUES CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800564-05.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007616/01/2020666.6700064603644434MARIA JOSE SANTOS BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801246-57.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007716/01/2020666.6700088602052472SURAMA CARLA NERYS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802349-02.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007816/01/2020666.6700058656626434EDNALDO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802296-21.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007916/01/2020666.6700069018030449JOSINETE ALVES DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802315-27.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008016/01/2020378.7700004281227440MARILENE ALVES DA SILVA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800667-12.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008116/01/2020666.6700002477287486ODILEIDE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802280-67.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008216/01/2020666.6700085477664487MARICLEIDE PINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802279-82.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008316/01/2020666.6700001012034461ANA NERY BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800437-67.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008416/01/2020419.0500003850473473CLEBIANA DANTAS CALIXTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800135-38.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008516/01/2020666.6700002891839447GENILSON GOMES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801779-16.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008616/01/2020268.3900003687118460JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800474-94.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008716/01/2020405.5700003374552447ADRIANA RODRIGUES CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800476-64.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008816/01/2020666.6700084102195491GILMA CLEANE DE LUCENA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802228-71.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008916/01/2020666.6700034334912400JOÃO HUMBERTO ELEOTÉRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800546-81.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009016/01/2020666.6600003091358429ADRIANA DE LOURDES MOURA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802046-85.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009116/01/2020332.1100003375224486MARIA DAS DORES OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801836-34.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009216/01/2020666.6700002264967404MARIA DA PAZ REGISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800546-81.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009316/01/2020460.9500050049658468ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801826-87.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009416/01/2020389.5400005367218407POLLIANA KARLA SILVA VITORINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801981-90.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009516/01/2020216.4600009845395490JOSE THIAGO DO NASCIMENTO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802186-22.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009616/01/2020508.3600088523896449JORGE VICENTE DE NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801949-85.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009716/01/2020527.6700075988925472EDVANIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801783-53.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009816/01/2020622.9200027325741472AURINEIDE MARIA GOMES SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800394-33.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009916/01/2020500.0000013311140478JOSEFA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802121-27.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010016/01/2020666.6700003085738460NIVEA SILVA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800965-04.2019.8.15.0351. AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010116/01/2020408.1200008903109473LILIANE SANTOS DE FREITAS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802122-12.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010216/01/2020666.6700057831882120JOSEILDA MARIA DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801241-35.2019.8.15.0351. AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010316/01/2020424.2400001052750427BERYSOMAR BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802278-97.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010416/01/2020558.0300003374672426BETANIA VIEIRA DE MEIRELESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802315-27.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010516/01/2020666.6700002519611413JOELMA DOMINGOS ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800398-70.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010616/01/2020666.6700002784886417ALEXANDRA RODRIGUES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800535-52.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010716/01/2020375.0400088475816487ROSA ANGELICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800537-22.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010816/01/2020129.7800007454331700GIL RODRIGUES DO VALEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800387-41.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010916/01/2020666.6600091048036472LUCIETE FURTADO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800326-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011016/01/2020202.5600005036426495ADRIANO MARCOS SOUSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802196-66.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011116/01/2020387.9300003846929409MARICELMA QUIRINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800397-85.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011216/01/2020666.6700088538419404ROSENILDA PEREIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800617-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011316/01/2020666.6700088594149468ANITA MARIA NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802185-37.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011817/01/2020666.6700092823769404JOSENETE GOMES DA SILVA PANTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801379-02.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200011517/01/20201890.0034449748000198CANTARELLI DA SILVA MONTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS, GETULIO VARGAS, GENTIL LINS E RENACENÇA (TOTAL DE 70 ARVORES), CONF. MEMORANDO DE N°452/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIESaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011617/01/20201000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°309/220.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019200011917/01/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E PRAÇAS E MAIS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°369/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200011717/01/2020300.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA, NO POSTE DE SUSTENTAÇÃO DO SEMÁFORO. CONFORME MEMORANDO N°445/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200012017/01/2020600.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR 0M4A/T 0.75HP 380V 60HZ, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE SAPUCAIA, DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°362/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200012320/01/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2019 até 11/01/2020, CONF. MEMORANDO DE N°358/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200012420/01/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°373/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200012720/01/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°410/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200012520/01/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/12/2019 ATÉ 11/01/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°352/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200013120/01/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°384/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013220/01/20204793.3104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/01/2020, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013320/01/202017092.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/20), CÓD. DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO SEDE DA PREFEITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200012220/01/20201873.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 322/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.003720191001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200012620/01/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO-CPL, PERÍODO DE 12/12/2019 ATÉ 11/01/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°415/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200012820/01/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA MILITAR, PERÍODO DE 12/12/2019 ATÉ 11/01/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°417/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200012920/01/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/12/2019 ATÉ 11/01/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°417/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200013020/01/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/12/2019 ATÉ 11/01/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°416/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122018200012120/01/202027141.1524658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO EM SAPÉ/PB, CONFORME MEMORANDO N°359/2020.007220181111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200013421/01/202060.0008235902000119EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 1 NOBREAK. CONFORME MEMORANDO N°378/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200013621/01/2020190.0008235902000119EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 UND BATERIA 12MVA-5 DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N°380/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200013921/01/20201250.0009296074000191ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UND TABUAS 0,020 X 0,30 X 3,00 METROS, DESTINADAS AO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO N°269, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°437/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200014421/01/20207500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°586/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013721/01/202059.7900002907883402JULIO CESAR DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. CONFORME PROTOCOLO 231/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013821/01/2020432.4900061818054434JOSE AGAMENON GOMES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. CONFORME PROTOCOLO N° 206/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200014021/01/2020400.0000004257191465HUGO ERMANO CORREIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA ELÉTRICA EM 07 POSTES TUBULARES DE FERRO LOCALIZADOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°376/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200014121/01/2020800.0000004257191465HUGO ERMANO CORREIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA E TORNO NO EQUIPAMENTO PÚBLICO DE GINÁSTICA DA PRAÇA JOÃO ÚRSULO E CONSERTO DO DESCANSO(MACACO) DA PIPA D´ÁGUA DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO DE N°375/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000482015200014321/01/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954/PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°374/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores081VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000200014221/01/2020300.0000076829448468JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO JETON, DE ACORDO COM DECRETO N°2.713/2019, CUJAS SESSÕES OCORRERAM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°377/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013521/01/20201200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/01/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200014922/01/2020485.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A VELÓRIOS DE CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. MEMORANDO DE N°513/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200015222/01/20205800.0034367890000196JADEILSON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DA TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406-A E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA COM SISTEMA HIDRAÚLICO, CONF. MEMORANDO DE N°316/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000200014522/01/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 402/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200014622/01/2020500.0009266982000302SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN BEBEDOURO MAX COLUNA BLACK NEW UP, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DE RENASCENÇA, CONF. MEMORANDO DE N°404/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200014722/01/2020720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00002/2020 NO DOU, PUBLICADO EM 29.01.2020. MEMORANDO N°617/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200015022/01/20201000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, CORRESPONDENDO 03(TRES) SISTEMAS INDEPENDENTES PARA ATENDER A DEMANDA DE 03(TRES) ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°446/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200014822/01/2020666.6013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01CD BOMBA SUBM.ANAUGER 900 220V, 03UN PNEU P/ CARRO DE MAO LEVORIN, 03UN CAMARA AR P/CARRINHO 3,25. MATERIAIS DESTINADOS A EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO, CONF. MEMORANDO DE N°408/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200015122/01/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 0104/2019 E ARTNºPB20200292947. MEMORANDO N°412/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200015523/01/20202500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME MEMORANDO 627/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200015623/01/20202840.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07UN LIXEIRA INOX 5L, 05UN CJ PORTA MANT CLIC POTE ROSCA, 08UN CJ DE POES DE VIDRO COM TAMPA INOX RATTAN, 20UN CANECA RETA BRANCA, 02UN PORTA SABONETE LIQ PREMIUM PRETO, 30UN COPO SHAKE DEC 500ML, 30UN GARFO MESA INOX POLYOOD, 01UN AÇUCAREIRO AÇO INOX CPA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°543/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000200015323/01/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°429/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000200015423/01/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TV SECOM-SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°429/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200015723/01/20203100.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, INCLUSE COM REFERÊNCIA AO SINCOV, JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°602/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200015924/01/20208000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°630/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200015824/01/202070.0000007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA NO PROTOCOLO 544/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200016024/01/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO PRO INFÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 0115/2019 E ARTNºPB20200296225. MEMORANDO N°534/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200016127/01/202030.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN MOUSE USB VALIANTY DESTINADO A SEDE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°538/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016227/01/2020442.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27/01/2020, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200016528/01/202017.1034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONF. MEMORANDO DE N.°581/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200016628/01/202036.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA (SALA 129) RELATIVO O MÊS JANEIRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°577/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200016728/01/202079.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA (SALA 130) RELATIVO O MÊS JANEIRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°579/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200016928/01/20201610.0018146232000118SPEED GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 14 CARIMBOS 4911 COMPLETO, 12 CARIMBOS 4913 COMPLETO DESTINADOS A VARIOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°569/2020..000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017228/01/20201815.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 165 LANCHES COMPOSTO DE NO MINIMO: UMA FATIA DE BOLO COM APROXIMADAMENTE 50G, DOIS SALGADOS E UM PÃO DE QUEIJO, DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGENTE 200ML, DESTINADOS A AÇÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°675/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200017428/01/20202500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°626/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012019200016428/01/20202400.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 200 UND ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONF. MEMORANDO DE N°2.163/2019.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200017128/01/2020211.5000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO COMPLETA CORRETIVA EM 01 BOMBA DÁFUA PERTENCENTE A EMEIEF SENHOR DO BONFIM, CONF. MEMORANDO DE N°587/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERCONSTRUIR GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102018200017528/01/202020273.1935590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB. CONTRATO DE N°0087/2018. CONFORME MEMORANDO N° 592/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.005920141001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores081VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000200017628/01/2020275.0000008476794460ROBSON FRANKLIN DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM A BANDA SANTA CECÍLIA COMO TROMBONISTA PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS: ACOMPANHAR PROCISSÃO NA LOCALIDADE DE SANTA HELENA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 E CONCERTO PEDAGÓGICO E ABAERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA NA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°589/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200017728/01/2020350.0018146232000118SPEED GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COM DESIGNO ATENDER A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE REIS, REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020 EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE RENASCENÇA, CONF. MEMORANDO DE N°597/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018200017828/01/20202047.6813493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DOS BM 12, 13, 14 E 15 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, CONTRATO N° 00066/2018 E 2° TERMO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXANO MEMORANDO N°573/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200017928/01/202036.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA 204/COGIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°584/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200016328/01/20205012.9604272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100UN ABRAC NYLON ENERBRAS BCA, 18UN ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL, 02UN COLA BRANDA FORTNIL 500G, 36MT CABO INTELLI DUPLEX ALUM 10MM, 40MT CABO CORFIO FLEX 4,00MM, 05UN BALDE GTXPLAST 10L, 02UN ANTI FERRUG, 01LT CORANT IQUINE ICORES B AGUA AMAR, 04UN CONE SINALIZADOR, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E VIAS PÚBLICAS, CONF. MEMORANDO DE N°582/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017328/01/20202035.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 185 LANCHES COMPOSTO DE NO MINIMO: UMA FATIA DE BOLO COM APROXIMADAMENTE 50G, DOIS SALGADOS E UM PÃO DE QUEIJO, DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS RECICLAVEL, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE 200ML. DESTINADO A AÇÕES EDUCATIVAS E ORIENTAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO NO TRANSITO PROMOVIDO PELO SMTRANS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°628/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200017028/01/20202060.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SINCOV, FNS E FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTOREF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°601/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200016828/01/2020240.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 17/01/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200018829/01/20202952.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 28/01/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000222017200018129/01/20205000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 679/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200018929/01/2020850.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019029/01/20204290.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019129/01/202019866.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIZADAS DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ,DO POSTO TEELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019229/01/2020140491.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018200019629/01/202013471.9213493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE ACESSO E ACOMODAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODODE JANEIRO DE 2020, CONTRATO N° 00066/2018 E 3° TERMO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°537/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200019529/01/20201172.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DIRETAMENTE COM O SETOR ESPECIALIZADO DA ENERGISA, REF. A 6ª PARCELA, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200018329/01/2020275.0000006863899485MOISÉS RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA SANTA CECILIA COMO SAXOFONISTA PARA PARTICIPAR NA APRESENTENTAÇÃO: ACOMPANHAR UMA PROCISSÃO NA LOCALIDADE DE SANTA HELENA REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019, CONCERTO PEDAGÓGICO E ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA NA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°590/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200018429/01/20201050.0014160231000177PATMOS EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 35QT AUGUSTO DOS ANJOS EM QUADRINHOS DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONF. MEMORANDO DE N°660/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200018029/01/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°655/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200018229/01/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA A CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DEN°700/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019329/01/20203086.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200018529/01/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°688/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200018629/01/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°690/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200018729/01/20201545.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA (1ª PARCELA) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓD. DA RECEITA 3703, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, NO DIA 29/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019429/01/202011630.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 02/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000924 E FATURA ANEXA (CDC 5/62004-7).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019729/01/20201838.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 61ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/20), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAISDÉBITOS), NO DIA 29/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019829/01/2020591.6304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 61ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/20), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019929/01/2020130.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 01/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 29/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020029/01/2020545.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 01/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 29/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020129/01/20203625.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 61ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/20), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOSPREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 29/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020229/01/202012925.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 01/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/20), CÓD. DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 27ª PARCELA, NO DIA 29/01/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020329/01/2020387.6100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MFVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 01/2020, CÓDIGO DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), NO DIA 29/01/2020, CONF. DARF EMANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200025130/01/202057493.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200025230/01/202010503.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200025430/01/202011400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200028230/01/202012222.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/01/2020, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029030/01/20200.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/01/2020, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200020430/01/202036.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, CONF. MEMORANDO DE N°634/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200021030/01/20209973.0092660406000976FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DESTINADOS A VÁRIOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO N°718/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200021130/01/202031.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, LANÇAMENTO 028, CONFORME MEMORANDO DE N°727/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200021230/01/202031.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, LANÇAMENTO 026, CONFORME MEMORANDO DE N°727/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200021330/01/202031.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, LANÇAMENTO 027, CONFORME MEMORANDO DE N°727/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012019200022930/01/20201029.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 147 UND DE ÁGUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°733/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200023230/01/20204737.4811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.062,216 LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QGT-9H04 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DEN°664/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200024430/01/202012960.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200024530/01/202038196.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200024630/01/20205595.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200024730/01/2020145611.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200024830/01/202057805.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200024930/01/20203395.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200025030/01/20201039.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232017200028130/01/20208000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N° 269/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200028330/01/2020290.8705267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16UN CAFE SÃO BRAZ FM ALM MOIDO 250G, 02UN VEJA LIMP PESADA FLORAL, 03UN VEJA MULTI-USO ORIGINAL LEVE 500ML, 13KG AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, 02UN PANO DE PRATO, 02 UN SACO PARA LIXO 50LT, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°791/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200028530/01/2020112.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN BUCHA 6MM NYLON GIBA, 05UN REBITE REPUXO ALUM 424, 01UN LAMP LED 15W, 01UN PLAFON SOQ, 01UN CADEADO 20MM, 0,232 CORRENTE P CADEADO 3MM, 08UN REBITE REPUXO ALUM 414, 25UN REBITADOR MANUAL DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°798/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200028630/01/20208250.0015642210000150JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 16 PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MEDINDO 2,20M X 0,80M , 10 BIRÔS 1,10M X 0,75M X 0,55M, 10 BASES PARA CPU 0,37M X 0,55M E 4 FECHADURAS DESTINADOS AOS SETORES DA SEDE DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N°720/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200020830/01/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°673/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200021630/01/20201975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO, MOTOR FLEX PLACA RGN-4I23 A SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°680/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200021730/01/2020585.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONF. MEMORANDO DE N°685/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200021830/01/20201063.7111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 277,007 DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO DE PLACA MNG-9186, OFD-0395 E OGC-4859, PERTENCENTE A FROTA DE SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTEMUNICIPIO RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°693/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200021930/01/20202860.8211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 745,005 DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QFX 6154 PB, PERTENCENTE A FROTA DE SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°691/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200022030/01/202098.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°392/2019000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200022430/01/20202865.7111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 202,001 DIESEL COMUM E 468,617 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KIM 5946, QFL 2376, QFV 5366, QSG 1315, QSM 8670 E RGN 4I23 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°692/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200022630/01/2020750.0000012630126471ARIEL DOS SANTOS TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020 EM RENASCENÇA - ZONA RURAL - COM DESIGNO ATENDER A COMEMORAÇÃO DA "FESTA DOS REIS", CONF. MEMORANDO DE N°695/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200022730/01/2020280.0000007338467420GEOVANE JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, COM DESIGNO DE ATENDER O APOIO LOGÍSTICO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS, REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020 EM RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°694/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200025630/01/20201067730.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200025730/01/2020307057.9208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200025830/01/202028742.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200025930/01/202056318.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200026030/01/20207773.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200026130/01/202052458.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200026230/01/202021264.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200026330/01/202039646.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200026430/01/20207380.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200026530/01/202013848.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200026630/01/20202078.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029230/01/2020335256.6305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 272 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200020730/01/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N° 676/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200022230/01/2020875.1411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 196,219 LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-1385 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO 648/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200025530/01/202022696.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200026730/01/202017153.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200026830/01/20206234.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200021430/01/20203342.4502284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 02/02/2020 A 06/02/2020 DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIOAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200022330/01/2020350.0004887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CERTIFICADO DIGITAL A3 CPF, 2 ANOS COM TOKEN, CONF. MEMORANDO DE N°706/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022830/01/20205400.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS NOS DIAS 02, 03, 04, 05, E 06 DE FEVEREIRO DE 2020 FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO , CONFORME MEMORANDO Nº 730/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200023030/01/20205450.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA DE PLACA QSH-5885, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°644/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362020200023130/01/20201497.7311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 388,012 LT DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°672/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200023530/01/202020000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de Janeiro de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200023730/01/20209450.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200027330/01/202010000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200027430/01/20203200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200027530/01/20202278.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200021530/01/20201736.0014932986000142RC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 0317M3 TABUA DE PINUS 27CM, 0,120M3 LINHA 3/4 VIGOTA ANGELIM VERMELHO, 0,120M3 LINHA 3/4 - VIGOTA ANGELIM FERRO, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°707/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200022530/01/20207347.4711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.630,007LT DIESEL COMUM, 244,001 GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MAQUINA TRATOR, PATROL E GOL DE PLACA MNI-7066 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DEN°670/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200023330/01/20205760.0011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.500,000LT DIESEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR QUE EXECUTA SERVIÇOS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°669/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200024030/01/202064212.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200024130/01/202028290.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200024230/01/202014437.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200024330/01/20203129.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200025330/01/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°649/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200028430/01/2020520.0034367890000196JADEILSON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE DISCOS E PACITE DE FRICÇÃO DA TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406-A DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°710/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022020200028830/01/20204000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME MEMORANDO N°769/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082019200028930/01/202028473.1617809782000107CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA MANOEL DAMIÃO - BAIRRO SÃO FRANCISCO NO PERIODO DE 08/01/2019 a 30/01/2020 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO DE N°3 MEMORIA DE CÁLCULOS E REGISTRO FOTOGRAFICO, CONF. CONTRATO DE N°00092/2019, TP°0008/2019, CONF. MEMORANDO DE N°719/2020.020120191001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200029130/01/2020120.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO OGU - MCIDADES NO DOU, VIGENCIA DE CR 1034653-06, 27/06/2020. CONFORME MEMORANDO N°824/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200020630/01/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°651/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200020930/01/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO 2020, CONFORME MEMORANDO N°652/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200022130/01/20202310.3611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 518,019LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO 671/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200027630/01/202037557.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200027730/01/202017690.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027830/01/20205195.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200028730/01/20201400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO 755/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200020530/01/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL G7 DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°668/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200023430/01/2020981.2211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 220,005 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°665/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200023630/01/20204790.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao mês de Janeiro de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200023830/01/202019383.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao mês de Janeiro de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200023930/01/20202139.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200028030/01/202025200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200027930/01/202019316.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200026930/01/20203195.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200027030/01/202016384.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200027130/01/20205654.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027230/01/20201039.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000092019200037531/01/20205000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DO ESTADO E UNIÃO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°961/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030531/01/2020813.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200031631/01/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200030931/01/202042.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200038031/01/2020783.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (ÁRVORES NATALINAS), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. CDC Nº 7024504 E RELATÓRIO EM ANEXO.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030431/01/2020211.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029631/01/20206535.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029731/01/2020314.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029831/01/20201837.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029431/01/202094084.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 237 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029531/01/20206798.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIADE JANEIRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200029931/01/20202666.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200030031/01/202020363.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200030131/01/20203564.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030231/01/2020100.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030331/01/202082.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF.FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200031231/01/202022.2560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO DIA 13/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200031331/01/202054.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO DIA 09/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200031931/01/20201300.2004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200032031/01/20202894.6004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200032131/01/20202465.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°469/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200032231/01/20203348.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 419ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°491/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200032331/01/2020462.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°490/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200032431/01/2020526.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNiCIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°456/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200032531/01/20202775.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°507/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200032631/01/20205678.8001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 710 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°473/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200032731/01/20203162.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°505/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200032831/01/20202311.2015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°504/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200033031/01/20202256.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200033131/01/20203406.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°474/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200033231/01/20203905.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°503/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200033331/01/2020871.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°478/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200033431/01/20204609.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°502/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200033531/01/2020405.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°480/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200033631/01/20203564.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°500/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200033731/01/2020714.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORNANDO DE N°499/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200033831/01/20201951.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°481/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200033931/01/20201220.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°484/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200034031/01/2020990.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO N°2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°457/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200034131/01/20202338.8004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°485/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200034331/01/20202733.4004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 217 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°484/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200034431/01/2020200.0008718431000108ASPREV PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SR. ALEX JUNIOR VITORINO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1° FORUM DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE INTERNO DO SERTÃO PARAIBANO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2020 DAS 08h AS 20h, NA CIDADE DE PATOS NA PARAÍBA. CONFORME MEMORANDO N°888/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200034531/01/20201645.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 184 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°458/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200034631/01/2020200.0008718431000108ASPREV PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SR. KILDARE ANDRE LIMA DE FREITAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1° FORUM DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE INTERNO DO SERTÃO PARAIBANO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2020 DAS08h AS 20h, NA CIDADE DE PATOS NA PARAÍBA. CONFORME MEMORANDO N°891/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200034731/01/20201209.6002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°459/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200034831/01/2020906.6004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°460/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200034931/01/2020725.0000010756583497JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA INDEPENDENTE DE SAPÉ, QUE TEM COMO REPRESENTANTE O SR. JOSÉ CARLOS SILVA, A FIM DE INICIAR O PLANEJAMENTO CARNAVALESCO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°787/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200035031/01/20202840.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°496/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200035131/01/20201212.8004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°495/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200035231/01/20201348.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°461/2020..000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200035331/01/2020506.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 48 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009 CONF. MEMORANDO DE N°462/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092019200035431/01/202025539.2719293019000100CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA NESTE MUNICÍPIO, 1° BOLETIM MEDIÇÃO, CONTRATO 105/2019, CONFORME MEMORANDO N°874/2020110120191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200035531/01/20203366.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 410 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°463/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200035631/01/20201306.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°464/2020..000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200035731/01/2020942.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°466/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200035831/01/2020447.2010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°496/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200035931/01/202015504.4009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 UND PANO DE PRATO, 30 UND COLONIA INFANTIL, 30 UND CONDICIONADOR INFANTIL, 30 UND SHAMPOO INFANTIL, 18 UND ALCOOL EM GEL C/5LT, 40 UND LENÇOL C/ELÁSTICO SOLTEIRO, 20 UND LENÇOLC/ELÁSTICO BERÇO, 45 UND CUEIRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES FLAVINA MALHEIROS, CREI ADRIANO FIGUEIREDO E CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME MEMORANDO N° 901/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200036031/01/20201781.6001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 224 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°493/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200036131/01/2020883.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°468/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200036231/01/20201402.6004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°472/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200036331/01/20201342.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°489/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036431/01/20202000.0000010531248488VALDEIR MIRANDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO URSO NEGRO, A FIM DE ORGANIZAR OS PREPARATIVOS NECESSÁRIOS PARA O CARNAVAL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°940/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200036531/01/2020983.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 85 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°487/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036631/01/20202000.0000009470390407JOSÉ MARCOS DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO URSO TÔ PEGADO, A FIM DE ORGANIZAR OS PREPARATIVOS NECESSÁRIOS PARA O CARNAVAL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°937/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036731/01/20202000.0000008639123462ELINALDO ÂNGELO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO URSO BRANCO, A FIM DE ORGANIZAR OS PREPARATIVOS NECESSÁRIOS PARA O CARNAVAL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°932/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036931/01/20202000.0000001305001435MARIA DAS GRAÇAS FEITOZA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO URSO LOBO MAL, A FIM DE ORGANIZAR OS PREPARATIVOS NECESSÁRIOS PARA O CARNAVAL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°933/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037031/01/20202000.0000011008207446JEANE CLAUDINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO URSO BEM BOLADO, A FIM DE ORGANIZAR OS PREPARATIVOS NECESSÁRIOS PARA O CARNAVAL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°934/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037131/01/20202000.0000010527349445JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO URSO TÔ MALUCO, A FIM DE ORGANIZAR OS PREPARATIVOS NECESSÁRIOS PARA O CARNAVAL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°935/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037231/01/20202000.0000012772806499JACIELE DA SILVA LAURENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO URSO MENINO DE RUA, A FIM DE ORGANIZAR OS PREPARATIVOS NECESSÁRIOS PARA O CARNAVAL DE 2020. CONFORMEMEMORANDO N°936/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037331/01/20201000.0000011611347432PAULO PEREIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DE 9 ATLETAS SAPEENSE NO OPEN JAMPA JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020 EM JOÃO PESSOA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°950/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037731/01/202011172.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037831/01/20207042.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037931/01/202013351.5829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200038231/01/20202500.0000005461640486GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO EE.M.E.I.E.F MINERVINO MIRANDA RELATIVO AO MES DE JANEIR DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°763/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200038331/01/20203500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°764/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200029331/01/202064863.0705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 139 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200031731/01/2020144.0000004171456401ELAINE CUNHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO SEU DESCOLAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA PARTICIPAR DO "CURSO DEAPERFEIOÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-CAAP 2019/2020 (5° EDIÇÃO) COMO CRONOGRAMA EM ANEXO" CONF. MEMORANDO DE N°1438/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200032931/01/2020450.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 14 RESMAS DE PAPEL OFICIO C/500, 20 UND BOBINA TERMICA, 11 UND CANETA CRISTAL AZUL, 05 UND CANETA CRISTAL PRETA E 05 UND CANETA CRISTAL VERMELHA MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°877/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200036831/01/202035.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN TECLADO USB MULTIMIDIA GMI, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°750/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037631/01/202054756.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200030731/01/202078.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N°1-0/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200030831/01/202042.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200031031/01/202086.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC. NO DIA 15/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200031131/01/202060.8560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200031431/01/2020138.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200031531/01/20204.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°18.181 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200031831/01/202025356.9004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200034231/01/20206071.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200037431/01/2020666.6700096530936491EVIRGINELÂNEA BEZERRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802569.97.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200038131/01/20201400.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DEN°975/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200038403/02/20209.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 03/02/2020, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000222018200038503/02/20202500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°770/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200039203/02/2020290.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHO DE TONNER HP 85A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°802/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200038603/02/2020145.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CARTUCHO COMPLETO LASER HP 85A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃ, CONF. MEMORANDO DE N°896/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122019200038703/02/20206500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO 872/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200038903/02/202029.4134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME MEMORANDO DE N°900/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039403/02/2020334.2004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 31 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200039503/02/2020653.0015620791000120DEMETRIUS MICHAEL ALVES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO DE VEICULO TIPO UMA MOTO HONDA CG/150 DE PLACA MOL-6014 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. MEMORANDO DE N°1106/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000202019200039003/02/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU--9E94 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°902/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200039303/02/2020290.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. MEMORANDO DE N°793/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200039103/02/2020145.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN CARTUCHO DE TONER LASE COMPLETO 85A DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, CONF. MEMORANDO DE N°904/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200038803/02/2020145.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN CARTUCHO DE TONER LASER COMPLETO HP 85A DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO-SECOM DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°885/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200040004/02/202043.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNIAÇÃO/TV SECOM, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°929/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200040104/02/2020109.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNIAÇÃO SECOM, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°930/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200039904/02/2020141.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°931/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200039604/02/2020350.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA 1° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB 2020 PELO RANKING XCM2 QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MARÇO DE 2020 EM SOLEDADE-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°760/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000200039704/02/20201600.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 801/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200039804/02/2020202.7011777217000129FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°903/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200040505/02/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALA 218 E 220, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E EQUIPAMENTO PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°925/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000142019200040605/02/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALA 218 E 220, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E EQUIPAMENTO PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°923/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200040805/02/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°922/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200041005/02/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENO DA JUNTA MEDICA SALA DE N°124 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°921/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000142019200041205/02/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENO DA JUNTA MILITAR SALA DE N°213 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°920/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200041405/02/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(DUAS) SALA 123, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°922/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200041605/02/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALA 215 E 129, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°908/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000142019200041805/02/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. A LOCAÇÃO DE 02 IMOVEL, SALA 215 E 129 DESTINADO AO FUNCIONAMENO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°907/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200040305/02/2020666.6700071389709434ROSILDA GOMES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802230-41.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200040405/02/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12 até 1101/2020 DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°894/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200040705/02/2020183.7509188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°887/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200040905/02/20208.0809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC4859 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°886/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200041105/02/20208.0809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°884/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200041305/02/20208.0809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°883/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200041505/02/20208.0809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°890/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200041705/02/2020183.7509188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°892/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200041905/02/2020381.6509188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 E PRF DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°895/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042005/02/2020382.3909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 E PRF DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°895/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042105/02/2020183.7509188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 E PRF DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ofx-0899 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°869/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042205/02/2020183.7509188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 E PRF DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°870/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042305/02/2020365.7109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E 2020, BOMBEIRO 2019 E 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSM8670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°880/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042405/02/2020183.7509188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 E 2020, BOMBEIRO 2019 E 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°873/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042505/02/2020317.4009188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 E PRF DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°878/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042605/02/2020183.7509188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 E PRF DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°875/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042705/02/2020582.9109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 E PRF DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX-6154 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°875/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042805/02/2020205.9809188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 E PRF DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 5256 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°897/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200040205/02/20202408.0034437592000125LEANDRO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA NOSSA CIDADE, RUA SIMPLICIO COELHO, OSWALDO PESSOA, PADRE ZEFERINO MARIA, JOSÉ CLAUDINO, AVENIDADE COMENDADOR RENATO RIBEIRO COTINHO, NAPOLEÃO LAUREANODENTRE OUTRAS RUAS TOTALIZANDO 69 ÁRVORES NO PERIODO DE 05/01 A 31/01/2020, CONF. MEMORANDO DE N°941/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200043006/02/2020925.8009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 UND LAMPADAS LED EMPALUX 15W, 01 UND LAMPADAS LED 20W, 01 UND DISJ TRAMONTINA, 02 UND SIST PLUZ TOM 2P, 01 UND PINO MACIO TRAMONTINA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N°258/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200043106/02/2020256.5209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°1.066/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032020200042906/02/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°1.216/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043207/02/2020144.0000004171456401ELAINE CUNHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO SEU DESCOLAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA PARTICIPAR DO "CURSO DEAPERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-CAAP 2019/2020 (5° EDIÇÃO) COMO CRONOGRAMA EM ANEXO" CONF. MEMORANDO DE N°1.199/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200043307/02/202035.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. MEMORANDO DEN°973/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200043407/02/202067.6509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°972/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200043507/02/2020450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°981/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200043607/02/2020450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°980/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043707/02/20203000.0001890043000152SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA EDILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA TV ARAPUAN NO DIA 03.12.2019. CONFORME MEMORANDO 1.234/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012019200045010/02/2020355324.6116938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/01/2020 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 07, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 1.047/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200044710/02/2020161.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.067/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200044110/02/20201588.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/02/2020, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200047010/02/2020500.0000003299302493JOSE VALTER BATISTA-VALTER CABELEIREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO BLOCO FOLIA DAS CORES QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.215/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOAPOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER - NAPOLEÃO LAUREANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200047110/02/20201500.0009112236000194FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME LEI DE N°1315/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO N°1262/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092019200044410/02/2020670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO 1.038/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200044510/02/202036.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDA FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.EF LUIS JOSÉ GONÇALO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°970/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200044610/02/2020330.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.026/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200044910/02/202020000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, INICIO DE VIGÊNCIA 25/04/2019, CONF. CONVÊNIO 01/2019, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. MEMORANDO DE N°1031/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200045110/02/202075.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNIIPAL DE ARTES (EMA) RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.026/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200047210/02/20201947.0015105712000223ABC INCENDIO SERV. INST E MANUT. EQUIP CONT INCENDIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 48 UND ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, 18 UND PLACA E204 EXT ABC 23X23CM, 04 UND PLACA E303 EXT PQS 23X23 E 07 UND PLACA SAIDA FOTOLIMINESCENTE 30X15CM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N°1269/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200044310/02/2020450.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 350UN PAPEL CARTAO LINHO A4, 20UN BOBINA TERMICA 80X40, 10UN PAPEL OFICIO REPORT 210X297, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.239/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200046910/02/20202206.5302558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200047310/02/202036.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N° 1308/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043810/02/202028434.5704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/02/2020, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043910/02/20200.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/02/2020, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200044010/02/20203722.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200044210/02/2020541.4604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (10467) EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, COD. DA RECEITA 1345 - ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, NO DIA 10/02/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200044810/02/2020666.6700004157482409PAULA FRANSSINETTI DA SILVA VITORINO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801061-19.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045210/02/2020666.6700091847893449MERCIA BARBOSA DE FIGUEIREDO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°080201-88.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045310/02/2020666.6700087431890400MARIA HELENA DE MEDONÇA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802216-57.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045410/02/2020666.6700067409288434IVONEIDE PONTES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801093-24.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.027/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045510/02/2020666.6700050049232487MARIA EUNICE PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802197-51.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045610/02/2020666.6700025083457415MARIA DAS MERCES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°08025375-97.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045710/02/2020666.6700098089242472JORDANIA ASCENDINO DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802243-40.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.025/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045810/02/2020666.6700072649755415IRANILDA LAURENTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802251-17.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1028/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045910/02/2020192.6200057632421491MANOEL FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800538-07.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046010/02/2020505.1600002139009479GERLANIA DE OLIVEIRA LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802245-10.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.030/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046110/02/2020666.6700082706581468FRANCIDALIA FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802252-02.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.032/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046210/02/2020282.6300048679445487JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802229-56.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046310/02/2020243.3000008922169486FLAVIANO JACKSON MEIRELES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802448-69.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.033/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046410/02/2020666.6700067408907491ESMERALDA CABAL DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800322-46.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.034/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046610/02/2020666.6700038040697468ELIANA CRISTINA CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802124-79.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.035/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046710/02/2020666.6700003156017442ELANE PATRICIA MATIAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800548-51.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.36/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046810/02/2020666.6700076066169491BETANIA MOTA DO NASCIMENTO QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802453-91.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.037/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200047911/02/2020541.4604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (10467) EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMP.: 12/2019, CÓD. DA RECEITA 1345 - ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, NO DIA 11/02/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200048011/02/2020541.4604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (10467) EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMP.: 01/2020, CÓD. DA RECEITA 1345 - ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, NO DIA 11/02/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200048111/02/2020265.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 11/02/2020, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200048211/02/2020334.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 11/02/2020, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200048311/02/2020369.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 11/02/2020, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200048411/02/2020298.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, NO DIA 11/02/2020, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200048511/02/2020688.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO DIA 11/02/2020, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EMANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072019200047511/02/202047551.2235590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR, EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO DE N°00104/2019. CONFORME MEMORANDO N°1.109/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.110220191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122018200047611/02/202047115.9824658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO EM SAPÉ/PB, CONFORME MEMORANDO N°1.110/2020.007220181111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200047411/02/2020840.0007522017000158ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 35SAC CP II - F - 32 REBU USO GERAL SACO 50KG DESTINADO, AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO CALÇADÃO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E ASSENTAMENTO DE MANILHAS NO BAIRRO RENE BAUNILHA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.161/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200047711/02/2020165.7500006922579429DENILSON FIDELIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N°1.108/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200047811/02/2020288.0000088506274400JOSE WILSON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO SUPERITENDENTE DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA CAMPANHA EDUCATIVA DO CARNAVAL, CONFORME MEMORANDO N°1209/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200049212/02/2020240.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05KG CATUPITY, 03KG BOLO, 100UN SALGADOS, 05PCT OLHO DE SOGRA, DESTINADOS AO COFFE BREAK REALIZADO NA SOLENIDADE DA ENTREGA DOS FARDAMENTOS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 NO SMTRANS, CONF. MEMORANDO DE N°1.205/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física093DIÁRIAS A COLABORADORESSem Licitação000000000200049512/02/2020300.0000076829448468JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETON DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL ALTERADO PELO DECRETO 2.713/2019 RELATIVO AS REUNIÕES QUE ACONTECEU NOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 1.243/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200048912/02/2020967.3003013781000228TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PARES LUVA DE VAQUETA, 07 UND JUGULAR DO CAPACETE, 03 PARES BOTAS DE ELASTICO LATERAL N38, 03 PARES BOTAS DE ELASTICO LATERAL N40, 02 PARES BOTAS DE ELASTICO LATERAL N42 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO DE N°1208/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIESaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049412/02/20201000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.203/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102019200048612/02/2020900.0000051021684015ALDECIR GAZOLLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº1188/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200048712/02/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N° 1.201/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000192019200048812/02/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 1.196/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200049012/02/202076.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. MEMORANDO DE N°1.242/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200049112/02/202035.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO/SALA 129 PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONF. MEMORANDO DE N°1.238/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049312/02/2020666.6700003290337430RENATA VALERIA MARINHO DE SOUZA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802753-53.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049612/02/2020666.6700095180826420MARINA DA COSTA SANTOS CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802698-05.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049712/02/2020476.4100076040216468JEASI AQUINO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802499-80.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.054/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049812/02/2020666.6700003094643400JEANE CRISTINA DE LIMA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802617-56.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.056/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049912/02/2020666.6700082704007420MARIA VERÔNICA ALVES DE SOUZA CONSTANTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800325-98.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050012/02/2020666.6700095170235453PATRICIA CELIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°080315-54.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050112/02/2020545.3300003846118427MARIA DA PENHA CÂNDIDA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802704-12.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.052/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050212/02/2020666.6700069018596434JOSENILDA DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800531-15.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.072/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050312/02/2020648.1100003827547431MARIA JOSE SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802641-84.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050412/02/2020566.4300069056439472MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802461915.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050512/02/2020565.6800011687859876MARIA JOSE DOS ANJOS BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802454-76.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050612/02/2020666.6700075245957434ALEXANSRA ALVES GOMES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802463-38.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.065/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050712/02/2020666.6700064534928491ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802504-05.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, 1.064/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050812/02/2020526.9600068989423449MARIA DO LIVRAMENTO MORAIS DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802614-04+.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200050912/02/2020666.6700025135864415IRANILDA GUEDS QUIRINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800325-98.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.058/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051012/02/2020666.6700034320296400MARIA DA GLORIA DA SILVA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802460-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051112/02/2020666.6700000988631423GIULIANA DE SOUZA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800325-98.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, 1.057/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051212/02/2020666.6700006414634484GESSICA VICENCIA BENDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802464-23.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N° 1.059/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051312/02/2020478.3800003510914406BERINALVA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802589-88.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051412/02/2020666.6700003661499467EDINEIDE DIAS DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802571-67.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.060/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051512/02/2020666.6700001031836470CLAUDIA ROSILENE DE FREITAS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802480-74.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051612/02/2020666.6700068986319420DEBORA ANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802699-87.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1061/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200051913/02/2020550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°1.257/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052113/02/202072.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 COM DESIGNO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF MEMORANDO 1.275/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200052213/02/202037.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONF. MEMORANDO DE N°1.278/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200052313/02/2020128.5409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO P´BLICO-ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°1.280/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200052713/02/2020343.2905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN PAST SAN DESODOR FLORAL, 01UN UAU MULTIUSO BLACK ROSAS SEUÇÃO, 01UN LIMPADOR CASA FLOR, 12KG AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, 14UN SACO P/ LIXO BRASLEIRINHO 100ML, 13UN SACO P/ LIXO GOODPRETO 50LT DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.325/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESAdesão a Registro de Preço000032019200052913/02/202012464.4122400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS: MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDOS E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO 1.284/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052013/02/2020750.0000005862066470MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO APOIO FINANCEIRO A ATLETA PARA PARTICIPAÇÃO A FIM DE COMPETIR NO "CIRCUITO LOTERIAS CAIA REGIONAL NORTE NORDESTE 2020" NOS DIA 13 E 15 DE MARÇO DE 2020 NA CIDADE DE RECIFE/PE, REPRESENTANDO O CLUBE FUNAD NESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.240/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052413/02/202027400.0036321500000172ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA INDEPENDENTE DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS, BEM COMO DO III CONCURSO DAS ALA URSAS, QUE ACONTECERÃO DURANTE OS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO E 02 DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO,COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME EDITAL 002/2020 - IV CONCURSO DE ALA URSAS ANEXO AO MEMORANDO N°1371/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200051813/02/20201375.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA DESARMADA EM TORNO DO MERCADO CENTRAL E FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CIDADE DE SAPÉ NOS DIAS 01.02.2020 E 08.02.2020, CONFORME MEMORANDO N°1277/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200052513/02/2020845.0009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50UN TELHA IMBRALIT RESID. 4 2,44X0,50CM DESTINADO A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.271/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOAPOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER - NAPOLEÃO LAUREANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052613/02/20201500.0009112236000194FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME LEI DE N°1.263/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA O GAB DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000200052813/02/202015368.0009238106000100J. CARLOS MOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MESA DIRETORIA, 01 UND MESA REUNIÃO DIRETORIA, 01 UND ESTAÇÃO TRABALHO, 01 UND MESA S/GAV, 01 UND GAVETEIRO FIXO 2 GAV, 02 UND POLT APROX C/ROD, 01 UND POLT GIR PRES E 02UND CAD FIXA PRETA, MOBILIARIO DESTINADO A SALA DE REUNIÕES DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO N°1413/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200053114/02/2020592.5021735748000102POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONSULTORIAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS (01 INSCRIÇÃO), COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, A SER REALIZADA NOS DIAS 14/03/2020 (07:30 AS 17:30) E 15/03/2020, LOCAL HOTEL NORD LUXXOR TAMBAÚ, AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ 740, ORLA DA PRAIA DE TAMBAÚ, JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N°1281/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200053014/02/202093.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME MEMORANDO DE N°1.311/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053214/02/20208827.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 128/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 019/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053314/02/2020116888.8505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 009/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 019/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053414/02/2020666.6700034334874487IVANILDO CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801085-47.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053514/02/20204934.8205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 009/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 019/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053614/02/202030014.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 009/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 019/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053714/02/2020559.7500025174363472CELIA MARIA EVANGELISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801005-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053814/02/20208590.1805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 129/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 019/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053914/02/2020666.6700004264580447TIAGO TEODÓSIO FRUTUOSO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801547-04.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054014/02/2020115141.4905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 010/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 019/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054114/02/20204861.0505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 010/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 019/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054214/02/2020491.0700045131040400RISOMAR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802123-94.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054314/02/202029565.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 010/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 019/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054417/02/2020378.7700004281227440MARILENE ALVES DA SILVA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800667-12.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054517/02/2020666.6600003091358429ADRIANA DE LOURDES MOURA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802046-85.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054617/02/2020332.1100003375224486MARIA DAS DORES OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801836-34.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054717/02/2020460.9500050049658468ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801826-87.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054817/02/2020205.9500006639273403RONALDO PAULO FRANÇA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802132-56.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054917/02/2020216.4600009845395490JOSE THIAGO DO NASCIMENTO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802186-22.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055017/02/2020527.6700075988925472EDVANIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801783-53.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055117/02/2020527.2100002707419419WILSON ESTEVAM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802097-96.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055217/02/2020666.6700025165763404NADJA ROMUALDO ALVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800308-62.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055317/02/2020666.6700084102195491GILMA CLEANE DE LUCENA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802228-71.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055417/02/2020666.6700003085738460NIVEA SILVA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800965-04.2019.8.15.0351. AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055517/02/2020666.6700088602052472SURAMA CARLA NERYS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802349-02.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055617/02/2020622.9200027325741472AURINEIDE MARIA GOMES SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800394-33.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055717/02/2020508.3600088523896449JORGE VICENTE DE NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801949-85.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055817/02/2020666.6700058656626434EDNALDO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802296-21.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055917/02/2020389.5400005367218407POLLIANA KARLA SILVA VITORINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801981-90.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056017/02/2020424.2400001052750427BERYSOMAR BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802278-97.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056117/02/2020666.6700002264967404MARIA DA PAZ REGISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800546-81.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056217/02/2020419.0500003850473473CLEBIANA DANTAS CALIXTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800135-38.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056317/02/2020558.0300003374672426BETANIA VIEIRA DE MEIRELESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802315-27.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056417/02/2020500.0000013311140478JOSEFA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802121-27.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056517/02/2020666.6700069018030449JOSINETE ALVES DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802315-27.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056617/02/2020666.6700085477664487MARICLEIDE PINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802279-82.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056717/02/2020408.1200008903109473LILIANE SANTOS DE FREITAS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802122-12.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056817/02/2020666.6700001012034461ANA NERY BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800437-67.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056917/02/2020666.6700002891839447GENILSON GOMES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801779-16.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057017/02/2020666.6700002519611413JOELMA DOMINGOS ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800398-70.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057117/02/2020666.6700084103620404MARIA JOSÉ DE MOURA FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802228-71.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057217/02/2020355.9100084104449415MARIA INES RODRIGUES CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800564-05.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057317/02/2020666.6700002784886417ALEXANDRA RODRIGUES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800535-52.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057417/02/2020666.6700057831882120JOSEILDA MARIA DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801241-35.2019.8.15.0351. AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057517/02/2020375.0400088475816487ROSA ANGELICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800537-22.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057617/02/2020666.6700064603644434MARIA JOSE SANTOS BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801246-57.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057717/02/2020129.7800007454331700GIL RODRIGUES DO VALEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800387-41.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057817/02/2020387.9300003846929409MARICELMA QUIRINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800397-85.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057917/02/2020666.6700034334912400JOÃO HUMBERTO ELEOTÉRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800546-81.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058017/02/2020666.6700088594149468ANITA MARIA NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802185-37.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058117/02/2020666.6700088538419404ROSENILDA PEREIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800617-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058217/02/2020405.5700003374552447ADRIANA RODRIGUES CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800476-64.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058317/02/2020666.6600091048036472LUCIETE FURTADO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800326-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058417/02/2020268.3900003687118460JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800474-94.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058517/02/2020202.5600005036426495ADRIANO MARCOS SOUSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802196-66.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058617/02/2020666.6700005175888463LIVIA ANGELA SOUZA ANDRADE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802367-23.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058717/02/2020666.6700002477287486ODILEIDE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802280-67.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058817/02/2020666.6700092823769404JOSENETE GOMES DA SILVA PANTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801379-02.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200060117/02/20201248.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO DOE EM 29 E 31 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº1458/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058917/02/2020500.0000093260296468JOSÉ ANDRÉ VITAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE A FOLIA DE BAIRRO 2020, QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 21 A 25 DE FEVERREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°1424/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059017/02/2020700.0000008639123462ELINALDO ÂNGELO DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO PARA SUBSIDIAR O TRANSPOTTE DA AGREMIAÇÃO DO URSO BRANCO QUE TEM COMO REPRESENTANTE O SR ELINALDO ÂNGELO DOS SANTOS SILVA A FIM DE SE DESLOCAREM AO MUNICIPIODE JOÃO PESSOA ONDE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO TAL EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020 COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.357/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059117/02/2020600.0000001293081450CLAUDIANO GESIANO COUTINHO AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A FOLIA DE BAIRRO 2020, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°1422/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059217/02/2020500.0000052638049468SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A FOLIA DE BAIRRO 2020, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº1420/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059317/02/2020600.0000003418394426MOISES ANDRADE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA CARLINHOS E BANDA QUE TEM COMO REPRESENTANTE AO SR. MOISES ANDRADE DE SOUZA A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE A FOLIA DE BAIRRO 2020 QUE ACONTECERÁ DURANTE OSDIA 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, CONF. MEMORANDO DE N°1.408/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059417/02/2020600.0000006013558493EDINALVA DE SOUZA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A FOLIA DE BAIRRO 2020, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°1417/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059517/02/2020600.0000002870496478IVONEIDE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A FOLIA DE BAIRRO 2020, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº1415/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059617/02/2020500.0000011872034403THAIS DO NASCIMENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA DANIEL FARRA QUE TEM COMO REPRESENTANTE A SR THAIS NASCIMENTO DA SILVA A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A FOLIA DE BAIRRO 2020 QUE ACONTECERÁ DURANTREOS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, MEMORANDO DE N°1.411/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059717/02/2020400.0000004094844406ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO À ARTISTA ELIZÂNGELA CLASSE A QUE TEM COMO REPRESENTANTE A SR. ELIZÂNGELA MOUZINHO DE SILVA A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A FOLIA DE BAIRRO 2020 QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 21 A 25 DE 2020 NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, MEMORANDO DE N°1.414/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200059917/02/20203650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°762/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200060317/02/20201400.0032615931000190JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02UN BATRIA DE 150 AH, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-2903 COM DESIGNO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCICAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF MEMORANDO DE N°1.314/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200060517/02/20207700.0000005041827494LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS BÁSICOS DE VARIAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, ESCOLA ALEIXO FIGUEIREDO, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CIDADECRISTÃ, LUCIA DE FATIMA, MARIA BERNADETE, NEIRIVAN ALEXANDRE, ORLANDO SOARES E OUTRAS. CONFORME MEMORANDO Nº1320/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082019200059817/02/202013568.0317809782000107CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JANDUY CARNEIRO - BAIRRO SÃO FRANCISCO NO PERIODO DE 30/01/2020 A 17/02/2020 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO DE N°4 MEMORIA DE CÁLCULOS E REGISTRO FOTOGRAFICO, CONF. CONTRATO DE N°00092/2019, TP°0008/2019, CONFORME MEMORANDO DE N°1.356/2020.020120191001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000200060017/02/20201165.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01PC BOMBEADOR 4BPS3F ESTAGIOS, 01UN MOTOR OM4A/M 1,0HP 220V60HZ, MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SAPUCAIA, CONF. MEMORANDO DE N°1.329/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200060217/02/2020240.0000014335122462JOSÉ VALENTIM RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHOES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.355/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200060417/02/2020380.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA CANON DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.310/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200060617/02/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.363/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200060718/02/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TV SECOM-SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.632/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200061719/02/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.459/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200061319/02/20201500.0011847169000106T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM DESTINADO AO 4° SÃO FRANCISCO FOLIA REALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1480/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232019200061619/02/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01/2020 ATÉ 11/02/2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.470/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200060919/02/20203550.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL CREI ADRIANO FIGUEIREDO DA SILVA, CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CRECHE HELENA PESSOA, 21 DE ABRIL, CIDADE CRISTÃ E OUTRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N°1427/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200061219/02/20203000.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COLÔNIA DE FÉRIAS REALIZADA NA CREHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 13 A 30 DE JANEIRO DE 2020 A FIM DE ATENDER UM TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE EXECUTORA DE ENSINO ACIMA MENCIONADA, CONF. MEMORANDO DE N°1.404/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200061519/02/2020200.0008718431000108ASPREV PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SR. JOÃO PEREIRA DE LIRA NETO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1° FORUM DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE INTERNO DO SERTÃO PARAIBANO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2020 DAS 08hAS 20h, NA CIDADE DE PATOS NA PARAÍBA. CONFORME MEMORANDO N°1.461/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200060819/02/20202500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME MEMORANDO Nº1423/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200061019/02/2020450.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 14UN PAPEL OFICIO REPORT 210X297, 01UN LAPIS GRAFITE LEO, 07UN CANETA BIC CRISTAL BOLD 1,6 AZUL, 06UN MARCA TEXTO ADECK AMARELO, 30UN BOBINA 57X30, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.474/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200061119/02/20202500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1421/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200061819/02/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/01/2020 ATÉ 11/02/2020, CONFORME MEMORANDO DE N1.464/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200061919/02/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/01/2020 ATÉ 11/02/2020, CONFORME MEMORANDO DE N1.464/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200062019/02/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/01/2020 ATÉ 11/02/2020, CONFORME MEMORANDO DE N1.462/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200061419/02/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.479/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200062119/02/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12/01/2020 até 11/02/2020. CONFORME MEMORANDO DE N°1.473/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062620/02/20203087.1804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/02/2020, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062720/02/2020493.1904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 20/02/2020, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062820/02/20200.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/02/2020, CONF. SISBB ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200063320/02/20202815.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/02/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200063620/02/202017092.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017) JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020), CÓD. DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/02/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200063920/02/20204.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°19380-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200064120/02/20201891.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200062320/02/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/01/2020 ATÉ 11/02/2020, CONFORME MEMORANDO DE N1.465/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200062920/02/20201000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, CORRESPONDENDO 03(TRES) SISTEMAS INDEPENDENTES PARA ATENDER A DEMANDA DE 03(TRES) ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.360/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200063020/02/20208000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N° 1.361/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200063120/02/20207500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°1.475/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200063820/02/2020700.0004887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS A3 CPF 02 ANOS. CONFORME MEMORANDO N°1.559/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022019200062420/02/202020050.8008597968000159MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA NO CONJUNTO ABEL CAVALCANETE NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N°00115/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONF.MEMORANDO DE N°1.455/2020.110320191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200063720/02/20201414.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062520/02/20201200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/02/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200063520/02/2020425.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A VELÓRIOS DE CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDOS NOS DIAS 13/01/2020 E 08/02/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1472/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200064020/02/202010.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17946-9/PRODEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200062220/02/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRODE 2020, CONFORME MEMORANDO 1.620/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200064220/02/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°1.541/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200063420/02/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/01/2019 ATÉ 11/02/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.493/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200063220/02/202060.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2020 DA CR 1003827, CONV 782588.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200064321/02/202015.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME MEMORANDO DE N°1.490/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200064427/02/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSG-1585, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.521/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200065627/02/20203975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº 1.536/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200066127/02/20204812.3111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.078,993 LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QGT-9H04, QSH-6839 E RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.509/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067227/02/20203160.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200067327/02/202011630.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 03/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000924 E FATURA ANEXA (CDC 5/62004-7).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200065327/02/202025586.2111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6.663,076 DIESEL COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG-9186, MOM-6754, MOU-2903, NPX-2751, NQD-2726, OFD-0395, OFD-3435, OFD-8457, OFX-0609, OFX-0899, OGC-8077 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.524/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200065527/02/202010583.1111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.756,017 DIESEL COMUM DETINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFX-5256, QFX-6154 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.527/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200065727/02/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°1.533/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200066227/02/2020230.0000012613809400MATEUS WILLIAM EVANGELISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA 3° COPA PARAIBANA DE MTB- XCM PELO RANKING NACIONAL XCM2 QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MARÇO DE 2020 EM SOLEDADE-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°1.497/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200066327/02/20201975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO, MOTOR FLEX PLACA RGN-4I23 A SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.546/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200066427/02/2020998.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN CAIXA ACUSTICA DONNER FRONT.120W MATERIAIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONF. MEMORANDO DE N°1.543/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200066527/02/2020110.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02UN LUBRIFICANTE DI PARDINI PISTO, 02UN LUBRIFICANTE CRISOBONY CREME GREASE MATERIAIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONF. MEMORANDO DE N°1.544/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200066627/02/20203000.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWO8088-PB NO TRANSPORTE DE JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE REPRESENTAR A CIDADE DE SAPÉ NACOPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR, PERCURSO DE IDA, DA CIDADE DE SAPÉ COM DESTINO AO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RECIFE NO DIA 01/01/2020 E VOLTA DO AEROPORTO A SAPÉ NO DIA 10/01/2020. CONFORME MEMORANDO Nº1.549/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200066727/02/20203461.1311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 393,003 LT DIESEL COMUM E 437,668 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KIM-5946, QFV-5366, QSG-1315, QSM-8670 E RGN-4I23 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.525/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067727/02/20202165.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067827/02/202011462.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067927/02/20202074.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200068027/02/2020100.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF.FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200068127/02/202080.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200065127/02/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL G7 DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.550/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200065827/02/2020914.3111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 205,003 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°1.511/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200068627/02/20204985.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da procuradoria geral deste município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200064827/02/2020560.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MOTOR OM4A/M 0.5HP 220V 60HZ, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO ASSENTAMENTO BOA VISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 1.590/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200064927/02/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDON° 1.545/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200065227/02/20206375.1311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.328,013LT DIESEL COMUM E 286 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS F4000, PATROL E GOL DE PLACA QSG 3295 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°669/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200065427/02/20205760.0211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.500,006LT DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA TRATOR PC LIXÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.516/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200065927/02/20202500.0008972408000137SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA DESPESA REF AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REBOBINAMENTO DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SAPUCAIA, CONF. MEMORANDO DE N°1.539/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018200066027/02/202013471.9213493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE ACESSO E ACOMODAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODODE FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO N° 00066/2018 E 3° TERMO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°1.552/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200066827/02/2020648.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200066927/02/20204410.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067027/02/202024201.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067127/02/2020156527.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200068427/02/202029.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. CDC Nº 7029828 E RELATÓRIO EM ANEXO.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200068327/02/2020519.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200068227/02/2020271.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202019200064527/02/20205450.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA DE PLACA QSH-5885, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°1.520/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200064627/02/20201360.4511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 352,448 LT DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.514/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200068527/02/202020000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200064727/02/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N° 1.553/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200065027/02/20201243.0411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110,001LT DIESEL COMUM, 187,000 GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSG-1385 ERETROESCAVADEIRA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO 1.556/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067427/02/20201172.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DIRETAMENTE COM O SETOR ESPECÍFICO DA ENERGISA, REF. A 7ª PARCELA, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067527/02/20206289.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067627/02/2020305.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF.FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200070428/02/202023785.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200070528/02/202017086.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070628/02/20206270.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSAPOIO À AGRICULTURA FAMILIAR - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200077328/02/20202010.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200068728/02/20209450.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200075528/02/202010000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200075628/02/20203200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200075728/02/20202089.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200077628/02/20200.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17946-9/PRODEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200075828/02/202038777.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200075928/02/202015690.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076828/02/20205225.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200077828/02/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200079228/02/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°1528/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200079328/02/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO 2020, CONFORME MEMORANDO N°1532/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200079428/02/20202760.0011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 619,013 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 1515/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200069028/02/202067739.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200069128/02/202032201.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069228/02/202012320.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200069328/02/20203094.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200071128/02/20201216.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/01 A 31/01/2020 TOTALIZANDO 24 PALMEIRAS IMPERIAIS E 08 ÁRVORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXANO MEMORANDO N°1.582/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200068828/02/202020687.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068928/02/20201100.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000092019200072028/02/20205000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DO ESTADO E UNIÃO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°1.729/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200071528/02/20201728.0000004231573450JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO SEGURO DESEMPREGO DOS PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICIPIO DE SAPÉ -PB E TAMBÉM DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 1727/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200076128/02/202027700.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200071728/02/20205000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 1.728/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200076028/02/202016650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200075128/02/20203339.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200075228/02/202017770.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200075328/02/20205981.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200075428/02/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200070728/02/20201168347.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200070828/02/2020306712.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200070928/02/202025532.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200071028/02/202053469.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200072128/02/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 ATÉ 11/02 DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.578/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200072228/02/2020457.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 1684/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200072328/02/202042.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMA - ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 1682/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200072428/02/2020852.5000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, UTENSILIOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO EM GERAL COM DESIGNO ATENDER A COLEÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM MINISTRADO PELA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SAÚDE PROF° CLÓRIS TORRES DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019 NA UNIDADE DE ENSINO, CONF. MEMORANDO DE N°1.580/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200072528/02/202073.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 1681/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200072628/02/202072.5000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MESAS 50 CADEIRAS, COM DESIGNO A ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGOCIO DAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TURNOS DA MANHÃ E TARDE NO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA CONF. MEMORANDO DE N°1.583/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200072828/02/20202173.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO COM DESIGNO A SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DIDÁTICAS, CONF. MEMORANDO DE N°1.586/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072928/02/2020162.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 07 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 02 KG CATUPIRY, 02 PCT OLHO DE SOGRA, 05 PCT BOLACHA DOCE E 05 PCT BOLACHA SALGADA, DESTINADOS A ATENDER A REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA A REALIZAÇÃODO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONF MEMORANDO Nº1602/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073028/02/2020171.2015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 PCT BOLACHA DOCE, 04 PCT BOLACHA SALGADA, 14 PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE E 09 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, DESTINADOS A ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLADO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, NA EMEIEF PEDRO RAMOS. CONF MEMORANDO Nº1600/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073128/02/2020351.0032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30KG ABACAXI, 50KG MELANCIA, 10KG GOIABA, 100UN BANANA, 50UN MAÇÃ, 65UN TANGERINA, 20KG MAMÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020 NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONF. MEMORANDO DE N°1.588/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200073228/02/2020379.0009098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND PINCEL CHATO RETO 815 N22, 01 UND PINCEL CHATO RETO 815 N04, 01 UND PINCEL CHATO RETO 815 N12, 01 UND PINCEL CHATO RETO 815 N16, 01 UND PINCEL CHATO RETO 815 N06 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SUBSIDIAR AS OFICINAS DE ARTES VISUAIS OFERTADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1620/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073328/02/2020350.6032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30KG ABACAXI, 50KG MELANCIA, 50UN MAÇÃ, 65UN TANGERINA, 20KG MAMÃO, 10UN UVA VERDE, 06KG MELAO ESPANHOL GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER O PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020 NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONF. MEMORANDO DE N°1.589/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073428/02/2020114.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PCT BOLACHA DOCE, 02 PCT BOLACHA SALGADA, 10 PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE E 06 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA COM DESIGNIO DE ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME MEMORANDO Nº1601/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200073528/02/2020353.0032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30KG ABACAXI, 04KG GOIABA, 10KG MELAO ESPANHOL, 10KG UVA VERDE, 50KG MELANCIA, 70UN TANGERINA, 10KG UVA VERDE, 20KG MAMAO, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020 NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE NA EMEIEF LUIZ IGNÁCIO COUTINHO, CONF. MEMORANDO DE N°1.591/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073628/02/2020147.6015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PCT BOLACHA DOCE, 04 PCT BOLACHA SALGADA, 12 PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE E 07 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA COM DESIGNIO DE ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1599/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073728/02/202057.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE, 02 PCT BISCOITO DE PADARIA SALGADO E 03 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA COM DESIGNO DE ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1598/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073828/02/2020850.8032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70KG ABACAXI, 20KG GOIABADA, 13UN UVA VERDE, 80KG MELANCIA, 100UN TANGERINA, 30KG MAMAO, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020 NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE NA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONF. MEMORANDO DE N°1.592/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073928/02/2020171.2015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 PCT BOLACHA DOCE, 04 PCT BOLACHA SALGADA, 14 PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE E 09 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA COM DESIGNO DE ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NO TURNOS DA TARDE, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1597/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200074028/02/2020171.2015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03UN BOLACHA DOCE, 04PCT BOLACHA SALGADA, 14PC PÃO DE CACHORRO QUENTE, 08KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁDITO PEDAGÓGICODAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020 NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE NA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONF. MEMORANDO DE N°1.595/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200074128/02/202057.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE, 02 PCT BISCOITO DE PADARIA SALGADO E 03 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA COM DESIGNO DE ATENDER AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1596/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200074228/02/202010309.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200074428/02/202072701.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200074528/02/202072.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 01PCT OLHO DE SOGRA, 01KG CATUPIRY, 03KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 02PC BOLACHA SALGADA, 02PC BOLACHA DOCE, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AO ENCONTRO DAS CORES REALIZADO NO DIA15 DE FEVEREIRO DE 2020 NO SALÃO DE WALTER VERUTH , CONF. MEMORANDO DE N°1.594/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200074628/02/202026060.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200074728/02/202033992.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200074828/02/20207493.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200074928/02/202014683.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200075028/02/20202090.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076528/02/2020421111.7705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 270 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076628/02/2020109749.7405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 234 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076728/02/20209509.3905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 14 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIADE FEVEREIRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077028/02/202010663.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077128/02/20208142.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077228/02/202018594.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200077428/02/20202074.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200070128/02/202046280.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200070228/02/202018197.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200070328/02/202012033.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200071228/02/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.617/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200071328/02/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.636/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000222018200076228/02/20202500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1762/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076328/02/20209005.3004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/02/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200077528/02/202018.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15.021-5/, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200077728/02/2020114.9500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102.233-4/FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200077928/02/20202200.0008050237000199EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND ESTABILIZADOR 500VA E 02 UND NOBREAK 1200VA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1803/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200078028/02/202042.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200078128/02/202042.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°1-0/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200078228/02/202034.2060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078328/02/2020593.1104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA 62ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2020), CÓD. RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/02/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078428/02/20201842.8604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA 62ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2020), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/02/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078528/02/202012968.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 02/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2020), CÓD. DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 28ª PARCELA, NO DIA 28/02/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078628/02/20203634.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 62ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2020), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.966/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 28/02/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078728/02/2020546.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 02/2020, CÓDIGO DE RECEITA 1107 (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 28/02/2020),CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078828/02/2020131.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 02/2020, CÓDIGO DE RECEITA 1107 (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 28/02/2020),CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078928/02/2020389.0300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MFVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 02/2020, CÓDIGO DA RECEITA 2170 (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), NO DIA 28/02/20, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200079028/02/202025445.3604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200079128/02/20205534.7404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200069428/02/202014073.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200069528/02/202041263.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069628/02/20205625.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069728/02/2020145844.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069828/02/202059312.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200069928/02/20202993.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200070028/02/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200071428/02/20203540.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CX PAPEL A4 COM 10 RESMAS, MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N°1593/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200071628/02/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA A CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°1718/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200071828/02/2020144.0000004171456401ELAINE CUNHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2020, COM DESIGNO DE PARTICIPAR DOCURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019/2020 (5ª EDIÇÃO) COMO CRONOGRAMA EM ANEXO NO MEMORANDO Nº1662/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200071928/02/2020338.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 04UN ANOTE E COLE 38X51 C/4, 07UN LAPIS GRAFITE LEO LEO C/14, 08UN PAPEL OFICIO REPORT 210X297, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1.721/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200072728/02/2020324.9305267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UND PASTILHA SANITÁRIA DESODOR 40G, 01 UND DESIFETANTE KALIPTO LAVANDA 750ML, 01 UND DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 01 UND ESPONJA DE AÇO BOM BRIL 60G, 30 UND CAFÉ SÃO BRAZ MOIDO EXTRA FORTE, 01 UND PAPEL TOALHA C/2, 11 KG AÇÚCAR OURO BOM TRITURADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº1643/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022020200074328/02/20204000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME MEMORANDO 1723/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076428/02/202073996.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 139 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200076928/02/202056134.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000962019200079528/02/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS 218 E 220, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°925/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200079628/02/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA N°124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°922/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200079728/02/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA N°213, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°919/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200079828/02/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS N°215 E 129, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°908/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200079902/03/20202310.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 LANCHES COMPOSTO DE NO MINIMO UMA FATIA DE BOLO 50G, DOIS SALGADOS E UM PÃO DE QUEIJO, DESTINADOS AÇÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.882/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122019200081202/03/20206500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO 1.771/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200080702/03/2020666.6700096530936491EVIRGINELÂNEA BEZERRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802569.97.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO Nº899/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200080002/03/2020670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO 1.686/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080102/03/202020000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, INICIO DE VIGÊNCIA 25/04/2019, CONF. CONVÊNIO 01/2019, PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONF. MEMORANDO DE N°1.685/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200080402/03/20202500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°1884/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200081402/03/20201020.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BATERIA HELIAR 100E, 01PC MOBIL FLUID 499 BD 20L DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO1741/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200080202/03/20202353.7804272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND ALIC MEIA CANA, 05 KG ARAME GALVA 2,10MM, 02 UND BASE IQUINE DECOR, 28 UND BLUX HOME BCO, 16 UND CORANTE GLOBOCOR 50ML, 10 UND DISJUNTOR, 20 UND LIXA NORTON, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINDOS A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. MEMORANDO DE N°1831/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200081302/03/2020200.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR PESSOAS DE VARZEA GRANDE NO DIA 31/01/2020 PARA O CEMITÉRIO DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO (CEMITÉRIO VELHO PARA SEPULTAMENTO DO SR. JOÃO ANTÔNIO, FALECIDO EM 30/01/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080302/03/20201375.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DO REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE N°03/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA MEMORANDO DE N°1.654/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080502/03/20202950.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°1.652/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080602/03/20201425.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1° PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°07/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS, MEMORANDO DE N°1.653/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080802/03/20201175.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°05/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°1.655/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200080902/03/20202400.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°1.656/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200081002/03/20201175.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°06/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200081102/03/20202000.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 1ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 04/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°1.658/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200081603/03/2020247.7004887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORMEMEMORANDO Nº1958/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200081503/03/20201800.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA DESARMADA EM TORNO DO MERCADO CENTRAL E FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CIDADE DE SAPÉ NOS DIAS 15, 22 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°1.739/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000352019200082304/03/20205580.0000061694215415EDNALDO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERÍODO 10 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2020 DESTINADOS AOS SERVIÇOS SAZONAIS DE REGULARIZAÇÃO EM TRECHO DE SOLO NATURAL DESTINADOS A MOBILIDADE URBANA EM ZONA RURAL OU URBANA, CONF. CONTRATO DE N°00003/2020, MEMORANDO 1.724/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200082004/03/20209000.0024495613000105ERIVAN DE LIMA CRUZ 60224274449VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 300 TACHÕES MONO-DIRECIONAIS AMARELO COM REFLETIVOS NA COR CRISTAL, DESTINADO AO SETOR DO SMTRANS, CONF. MEMORANDO DE N°1.768/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200082104/03/2020600.0005956054000149CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 UNIDADES CARTEIRAS EM OVER LAY E VERSO COLOR DESTINADOS AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS QUE DESLOCAM PARA JOÁO PESSOA-PB E GUARABIRA NOS TURNOS MANÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°1.888/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200082204/03/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PLANILAS ORÇAMENTÁRIAS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES:EMEIEF LUIS INÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CRE-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA E CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO,CONF MEMORANDO N°1.754/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200081704/03/20201400.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°975/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022019200081804/03/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°1.851/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200081904/03/20201254.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 138UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, 240UN AGUA MINERAL SUBLIME 500ML COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.809/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200085405/03/2020199.0047960950075725MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC VENTILADOR MONDIAL NV616 40CM, CONFORME MEMORANDO N°1885/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200085505/03/2020100.8004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1887/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200085605/03/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSG-1585, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1.844/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200085905/03/20203975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº 1.840/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052019200086005/03/20201600.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 1.837/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200082505/03/2020666.6700071389709434ROSILDA GOMES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802230-41.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200082605/03/202091.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 13001187-8/IPI, NO DIA 31/01/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200082705/03/20201724.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102.233-4/FPM,NO MÊS DE JANEIRO/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200082905/03/2020128.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC. NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200083005/03/2020666.6700004157482409PAULA FRANSSINETTI DA SILVA VITORINO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801061-19.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200083105/03/2020666.6700091847893449MERCIA BARBOSA DE FIGUEIREDO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°080201-88.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200083405/03/2020666.6700087431890400MARIA HELENA DE MEDONÇA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802216-57.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200083505/03/2020666.6700050049232487MARIA EUNICE PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802197-51.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMRANDO N°1021/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200083605/03/2020666.6700025083457415MARIA DAS MERCES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°08025375-97.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200083705/03/2020192.6200057632421491MANOEL FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800538-07.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO Nº1023/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200083805/03/2020282.6300048679445487JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802229-56.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO N°1024/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200083905/03/2020666.6700098089242472JORDANIA ASCENDINO DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802243-40.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.025/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200084005/03/2020666.6700067409288434IVONEIDE PONTES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801093-24.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.027/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200084105/03/2020666.6700072649755415IRANILDA LAURENTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802251-17.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1028/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200084305/03/2020505.1600002139009479GERLANIA DE OLIVEIRA LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802245-10.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.030/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200084405/03/2020666.6700082706581468FRANCIDALIA FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802252-02.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.032/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200084505/03/2020243.3000008922169486FLAVIANO JACKSON MEIRELES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802448-69.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.033/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200084605/03/2020666.6700067408907491ESMERALDA CABAL DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800322-46.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.034/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200084705/03/2020666.6700038040697468ELIANA CRISTINA CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802124-79.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.035/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200084905/03/2020666.6700003156017442ELANE PATRICIA MATIAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800548-51.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.036/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200085005/03/2020666.6700076066169491BETANIA MOTA DO NASCIMENTO QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802453-91.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.037/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200082405/03/20201200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM DESIGNO DE ATUAR NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AO SIMEC E FNDE, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº1818/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200083205/03/202022.2560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO DIA 11/02/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200083305/03/2020149.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT.NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200085105/03/2020400.0000011552633403RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DURANTE O FOLIA DE BAIRRO DE 2020 QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 BEM COMO DURANTE O CONCURSO DE ALA URSAS REALIZADO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2020, CONF.MEMORANDO DE N°1.805/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200085205/03/202053.6832784418000123CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CRT - TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO REFERENTE AO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. MEMORANDO N° 1918/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200085305/03/2020900.0000032831632862ROBERTO PENA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE LIVROS E REMANEJAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DIAS COM DESIGNO A ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES AO INICIO DO ANO LETIVO NA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, CONF. MEMORANDO DE N°1.806/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200086205/03/20206400.0013426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN BEBEDOURO 100L, 01UN MICROCOMPUTADOR 13 TELA, 05UN QUADRO BRANCO MADEIRA 2.50X1, MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUBSIDIAR AS ATIVIDADES ESCOLAR DA EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO, CONF. MEMORANDO DE N°1.814/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200086105/03/2020500.0026175055000126ADJANEIDE BERNARDO DE BARROS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM UM MAQUINA DE PINTURA VONDER RPM-120 BPV N° DE SERIE 120706080075, CONF. MEMORANDO DE N°1833/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200082805/03/20202010.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 METROS DE CABO METALPRIME 10MM, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1894/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200084205/03/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO 1791/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200085705/03/2020240.0000014335122462JOSÉ VALENTIM RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHOES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1801/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200084805/03/2020275.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO DE N°1.802/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200085805/03/20202150.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE CALHA E MELHORIA NO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1829/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200086406/03/2020550.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 22 PEÇAS DE ANDAIMES, 02 PLATAFORMAS E 01 MARTELETE ROMPEDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO N° 1893/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182019200086906/03/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1862/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000182019200087006/03/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1864/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200086806/03/202014000.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 500 UND TALÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, 25X3 VIAS, PAPEL AUTO COPIATIVO, IMP 3X0 CORES NUMERADOS, MATERIAIS DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N°2028/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200086306/03/2020900.0015572489000143MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE ALINHAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020 NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE NO PISO INFERIOR, CONF. MEMORANDO DE N°1.883/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200086506/03/20201400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, S/N, NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°1867/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200086606/03/20201400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, S/N, NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO N°1870/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086706/03/2020666.6700003290337430RENATA VALERIA MARINHO DE SOUZA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802753-53.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO N°1039/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200087106/03/2020666.6700095180826420MARINA DA COSTA SANTOS CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802698-05.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO N°1041/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200087209/03/2020666.6700082704007420MARIA VERÔNICA ALVES DE SOUZA CONSTANTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800325-98.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO N°1044/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200087309/03/2020648.1100003827547431MARIA JOSE SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802641-84.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO N°1045/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200087409/03/2020566.4300069056439472MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802461915.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO N°1046/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200087509/03/2020565.6800011687859876MARIA JOSE DOS ANJOS BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802454-76.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO N°1048/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200087609/03/20204389.7229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO 13º SALÁRIO/2019 DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (10403908900010), COMPETÊNCIA: 03/2020, CÓD. DE PAGAMENTO 4308, NO DIA 06/03/2020, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200087709/03/202010.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 09/03/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200087809/03/2020526.9600068989423449MARIA DO LIVRAMENTO MORAIS DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802614-04.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO N°1050/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200087909/03/2020545.3300003846118427MARIA DA PENHA CÂNDIDA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802704-12.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME MEMORANDO DE N°1.052/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088009/03/2020476.4100076040216468JEASI AQUINO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802499-80.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME MEMORANDO DE N°1.054/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088109/03/2020666.6700003094643400JEANE CRISTINA DE LIMA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802617-56.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.056/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088209/03/2020666.6700025135864415IRANILDA GUEDS QUIRINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800325-98.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.058/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088509/03/20205149.2909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/03/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088609/03/20202035.7009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/03/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088709/03/20201144.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/03/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088809/03/20206000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/03/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088909/03/2020124330.5109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, QUE ORA REGULARIZA-SE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089009/03/20204850.8109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO BANCO BRADESCO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., NOS DIAS 13 E 17/02/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, QUE ORA REGULARIZAM-SE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089409/03/2020666.6700000988631423GIULIANA DE SOUZA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800325-98.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, 1.057/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089509/03/2020666.6700006414634484GESSICA VICENCIA BENDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802464-23.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N° 1.059/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088309/03/202058.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020 COM DESIGNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°2033/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089109/03/20201400.0007335936000112CIA BOCA DE CENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR O PROJETO AÇÕES DE SALVAGUARDA DO BABAU DA PARAÍBA. O PROJETO DA SALVAGUARDA DO IPHAN É PRODUZIDO E ARTICULADO PELA CIA BOCA DE CENA, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2020, NO DISTRITO DE INHAUÁ, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O ACESSO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA LOCAL. CONFORME MEMORANDO N°2032/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200089209/03/20201078.0030266467000149JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 22M² DE DIVISORIAS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°2001/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200089309/03/2020632.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A AÇÃO SARAU COM CAFÉ: O EMPODERAMENTO DA FIGURA FEMININA NA SOCIEDADE ATUAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020, DAS 14:00 AS 17:00 NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONFORME MEMORANDO N°2036/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088409/03/20205400.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS NO PERÍODO DE 15/03/2020 A 19/03/2020 FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO , CONFORME MEMORANDO Nº 2072/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090110/03/20202410.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO PERÍODO DE 15/03 A 19/03/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°2071/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096810/03/20201588.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/03/2020, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOAPOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER - NAPOLEÃO LAUREANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097210/03/20201500.0009112236000194FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME LEI DE N°1.263/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°2174/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200091210/03/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1948/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200091410/03/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1947/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200091510/03/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1944/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200090310/03/2020145.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME MEMORANDO N°1952/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200089910/03/20202450.0034367890000196JADEILSON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CAMISA E VEDAÇÕES DO MOTOR RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°2015/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200090410/03/202072.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNIAÇÃO SECOM, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2009/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200090910/03/202094.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO SECOM, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2010/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200090010/03/20201536.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 128 UND ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME MEMORANDO DE N°2.002/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200090210/03/20202765.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 395 UND ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, CONFORME MEMORANDO DE N°2.003/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200091110/03/20201400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, S/N, NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°1.871/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200091310/03/20201400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, S/N, NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°1.872/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200091610/03/20201400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, S/N, NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.873/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200091710/03/20201400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, S/N, NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1.876/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200091810/03/20201400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, S/N, NO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°1877/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089610/03/2020666.6700003661499467EDINEIDE DIAS DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802571-67.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.060/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089710/03/2020666.6700068986319420DEBORA ANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802699-87.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1061/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089810/03/2020666.6700001031836470CLAUDIA ROSILENE DE FREITAS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802480-74.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, 1.062/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090510/03/2020478.3800003510914406BERINALVA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802589-88.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, 1.063/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090610/03/2020666.6700064534928491ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802504-05.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, 1.064/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090710/03/2020666.6700075245957434ALEXANSRA ALVES GOMES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802463-38.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.065/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090810/03/2020666.6700069018596434JOSENILDA DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800531-15.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.072/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091010/03/2020666.6700095170235453PATRICIA CELIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°080315-54.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, 1.073/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091910/03/2020666.6700034334874487IVANILDO CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801085-47.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092010/03/2020559.7500025174363472CELIA MARIA EVANGELISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801005-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092110/03/2020666.6700004264580447TIAGO TEODÓSIO FRUTUOSO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801547-04.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092210/03/2020491.0700045131040400RISOMAR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802123-94.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092310/03/2020378.7700004281227440MARILENE ALVES DA SILVA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800667-12.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092410/03/2020666.6600003091358429ADRIANA DE LOURDES MOURA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802046-85.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092510/03/2020332.1100003375224486MARIA DAS DORES OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801836-34.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092610/03/2020460.9500050049658468ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801826-87.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092710/03/2020205.9500006639273403RONALDO PAULO FRANÇA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802132-56.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092810/03/2020666.6700025165763404NADJA ROMUALDO ALVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800308-62.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092910/03/2020216.4600009845395490JOSE THIAGO DO NASCIMENTO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802186-22.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093010/03/2020666.6700005175888463LIVIA ANGELA SOUZA ANDRADE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802367-23.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093110/03/2020666.6700088602052472SURAMA CARLA NERYS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802349-02.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093210/03/2020527.6700075988925472EDVANIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801783-53.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093310/03/2020666.6700058656626434EDNALDO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802296-21.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093410/03/2020527.2100002707419419WILSON ESTEVAM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802097-96.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093510/03/2020424.2400001052750427BERYSOMAR BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802278-97.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093610/03/2020500.0000013311140478JOSEFA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802121-27.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093710/03/2020558.0300003374672426BETANIA VIEIRA DE MEIRELESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802315-27.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093810/03/2020408.1200008903109473LILIANE SANTOS DE FREITAS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802122-12.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093910/03/2020666.6700069018030449JOSINETE ALVES DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802315-27.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094010/03/2020666.6700002477287486ODILEIDE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802280-67.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094110/03/2020666.6700085477664487MARICLEIDE PINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802279-82.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094210/03/2020666.6700001012034461ANA NERY BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800437-67.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094310/03/2020666.6700002891839447GENILSON GOMES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801779-16.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094410/03/2020666.6700057831882120JOSEILDA MARIA DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801241-35.2019.8.15.0351. AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094510/03/2020666.6700092823769404JOSENETE GOMES DA SILVA PANTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801379-02.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094610/03/2020666.6700064603644434MARIA JOSE SANTOS BARBOSA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801246-57.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094710/03/2020666.6700002519611413JOELMA DOMINGOS ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800398-70.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094810/03/2020666.6700002784886417ALEXANDRA RODRIGUES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800535-52.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094910/03/2020375.0400088475816487ROSA ANGELICA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800537-22.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095010/03/2020129.7800007454331700GIL RODRIGUES DO VALEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800387-41.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095110/03/2020387.9300003846929409MARICELMA QUIRINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800397-85.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095210/03/2020666.6700003085738460NIVEA SILVA FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800965-04.2019.8.15.0351. AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095310/03/2020666.6700088594149468ANITA MARIA NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802185-37.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095410/03/2020666.6700088538419404ROSENILDA PEREIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800617-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095510/03/2020666.6600091048036472LUCIETE FURTADO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800326-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095610/03/2020622.9200027325741472AURINEIDE MARIA GOMES SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800394-33.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095710/03/2020202.5600005036426495ADRIANO MARCOS SOUSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802196-66.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095810/03/2020508.3600088523896449JORGE VICENTE DE NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801949-85.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095910/03/2020666.6700084102195491GILMA CLEANE DE LUCENA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802228-71.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096010/03/2020389.5400005367218407POLLIANA KARLA SILVA VITORINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801981-90.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096110/03/2020666.6700084103620404MARIA JOSÉ DE MOURA FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802228-71.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096210/03/2020666.6700002264967404MARIA DA PAZ REGISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800546-81.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
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SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096510/03/2020666.6700034334912400JOÃO HUMBERTO ELEOTÉRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800546-81.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096610/03/2020405.5700003374552447ADRIANA RODRIGUES CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800476-64.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096710/03/2020268.3900003687118460JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800474-94.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096910/03/202011982.0504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/03/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097010/03/20203732.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097110/03/20201.2404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURUAL DO DIA 10/03/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200097311/03/2020153.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO GMI 230W, 01 TECLADO E 01 MOUSE USB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO 2104/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200097411/03/2020600.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWO8088-PB NO TRANSPORTE DE JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA DO PROJETO SOCIAL MENINOS DE SAPÉ, A FIM DE REPRESENTAR A CIDADE DE SAPÉ NA COPA DO ALTO SUB17, PARA DISPUTA DAS SEMI FINAIS CONTRA A SELEÇÃO DE ITAPOROROCA, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, EM MAMANGUAPE - PB. CONFORME MEMORANDO Nº2.031/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200097511/03/20202800.0034433893000180ADALGISA MARCULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND BATERIA 150AH DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFD 0395-PB E NQD 2726-PB, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO Nº2043/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200097711/03/2020850.0000010591929422FLAVIO DA SILVA PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA COM VEICULO DE PLACA MMR-5346 NO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2030/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200097911/03/2020536.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNiCIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.913/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200097811/03/2020127.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°1974/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000012019200097611/03/2020330573.6416938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2020 A 28/02/2020 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 08, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 2.037/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200101212/03/20203200.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO GALVANIZADO MEDINDO 9 METROS, 01 COBERTURA GALVANIZADA MEDINDO 7 METROS, CONSERTO DE DUAS LUMINÁRIAS E CONSERTO DOS PORTÕES DO GALPÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N°2083/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIESaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101312/03/20201000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2019 REF. AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.076/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200098012/03/2020405.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.946/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200098112/03/20201951.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.942/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200098212/03/2020871.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.940/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200098312/03/20203406.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.939/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200098412/03/20205837.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.938/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200098512/03/20202465.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, MEMORANDO DE N°1.936/2020000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200098612/03/20201402.6004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.937/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200098912/03/2020990.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO N°2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.915/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200099112/03/20201645.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 184 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.917/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200099312/03/20201301.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, MEMORANDO DE N°1.935/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200099412/03/2020344.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 32 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, MEMORANDO DE N°1.933/2020000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200099512/03/2020883.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.932/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200099712/03/2020906.6004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.920/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200099912/03/2020506.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 48 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009 CONF. MEMORANDO DE N°1.922/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200100112/03/2020447.2010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.930/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200100212/03/2020942.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.926/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200100312/03/20201348.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.921/2020..000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200100412/03/20203337.2004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 406 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.923/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200100612/03/20202818.2025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°503/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200100712/03/20201306.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.924/2020..000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200100812/03/20201306.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.949/2020..000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200100912/03/20201220.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.951/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200101012/03/20202338.8004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.953/2020000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200101112/03/20203162.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.972/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200102312/03/2020983.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 85 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.955/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200102412/03/20201342.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.956/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200102512/03/2020462.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.957/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200102712/03/20203348.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.959/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200102812/03/20202894.6004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, MEMORANDO DE N°1.960/2020000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200102912/03/20201781.6004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 224 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.962/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200103112/03/20201212.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.963/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200103312/03/20202840.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.964/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000172019200101412/03/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.035/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200101512/03/202035.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA LOCALIZADO NA AV RIO BRANCO, 268 CENTRO, PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.041/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200101612/03/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDODE N° 2.042/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200101712/03/202036.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.044/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200101812/03/202079.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.046/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200101912/03/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°2.081/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200102012/03/2020132.7109123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO-ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO, 268, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.039/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200102112/03/202057.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO SEBRAE, LOCALIZADO NA AV JOÃO SUASSUNA 188 CENTRO, PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.078/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200102212/03/202072.5809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO PONTO DE APOIO SEBRAE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA, 188 CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.080/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200098712/03/20201288.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA (1ª PARCELA - 01/060) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, NO DIA 12/03/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200098812/03/20201648.2500006642034422ALEX LEITE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 803011-63.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDON°2.120/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200099012/03/20201132.9800006642034422ALEX LEITE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 802941-46.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDON°2.121/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200099212/03/20201615.8800003374585450ANA ELISABETE LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 802450-39.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO N°2.122/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200099612/03/20202000.0000003849585409ANA HELENA DE ALBUQUERQUE SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS, CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 802855-75.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.124/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200099812/03/2020234.6600009794789445DANIEL SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 803011-63.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO N°2.126/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200100012/03/2020730.2000007150807410DEMOCRITTOS JOSE ALVES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 803068-81.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.127/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200100512/03/2020666.6700034320296400MARIA DA GLORIA DA SILVA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802460-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102612/03/20202000.0000096532181404EDNAIDE MARIA DA INOCÊNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 802802-94.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.129/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200103012/03/20202000.0000002612544488ELISSANDRO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 803247-15.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.131/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200103212/03/20202000.0000020730500420INÁCIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 802190-59.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.132/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200103613/03/20201175.6800006948719406JEAN DE AZEVEDO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 803112-03.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.135/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200103913/03/2020473.2000005447354471JOSENILDA DA SILVA CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 803068-81.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.139/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104013/03/20201740.2200075997096491JOSILDA DE FRANCA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 803243-75.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.140/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104413/03/20201202.4700088593355404JOSINALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 800618-68.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.141/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104513/03/2020838.7700003084602433LUCICLAUDIA RICARDO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 802872-14.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.142/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104613/03/20202000.0000078951690415MARIA ADRIANA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 801771-39.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.144/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104713/03/20202000.0000098301780487MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 803068-81.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.145/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104813/03/20202000.0000091846137420MARIA ELIANE SOARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 802831-47.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.146/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104913/03/20202000.0000037424599453MARIA LAURINETE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 803049-75.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.147/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105013/03/20202000.0000020508263468MARICÉLIA FALCÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 800972-93.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.149/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105213/03/2020765.2000067410499400MARLENE MARIA DO NASCIMENTO MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 801584-31.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.150/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105413/03/20201503.2800003472754435REMYSON BEZERRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 0800008-66.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.151/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105513/03/2020861.7700008495809435ROSINEIDE LOURENÇO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 0803482-79.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.152/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105713/03/20201727.3800003857385448SERGIO SABINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 0802180-15.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.153/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105813/03/20201442.6000064604799415ADRIANA CASADO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0803190-94.2019.8.15.0351 AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDO N°2.157/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105913/03/2020292.7100008107907426VIRGINIA EUGENIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, PARCELA UNICA CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 0802503-20.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDO N°2.155/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106013/03/20201776.6000003840149410ALESANDRA HERMELINDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802801-12. 2019.8.15.0351. AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDO N°2.158/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106113/03/2020774.2600005005068414ALEXANDRE DE PAIVA DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 0803035-91.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.161/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106213/03/20201044.6500002707419419WILSON ESTEVAM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 0802190-59.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, MEMORANDON°2.156/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200103413/03/20202733.4004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 217 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.965/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200103513/03/2020714.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORNANDO DE N°1.966/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200103713/03/20203564.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORNANDO DE N°1.968/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200103813/03/20204609.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.969/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200104113/03/20203993.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1970/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200104213/03/20202311.2015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORNANDO DE N°1.971/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200104313/03/20201209.6002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.919/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200105113/03/2020585.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS FEVERIRO DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°2.107/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122018200105613/03/202032737.9824658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO EM SAPÉ/PB, CONFORME MEMORANDO N°2.106/2020.007220181111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200105313/03/2020900.0000051021684015ALDECIR GAZOLLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº2.102/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200108116/03/20202256.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL DOS DIAS 04, 05, 19 E 20/02/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000200106316/03/2020699.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200106416/03/20203153.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200106516/03/202019346.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABAST. D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHUÁ, DOPOSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000200106616/03/2020143158.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000200106716/03/2020137.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. CDCS DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO ANEXO.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200107016/03/2020907.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200107316/03/20201172.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNCÍPIO, DIRETAMENTE COM O SETOR ESPECIALIZADO DA ENERGISA, REF. A 8ª PARCELA, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200107416/03/20205529.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200107516/03/2020278.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSAPOIO À AGRICULTURA FAMILIAR - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200107616/03/20202055.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200108416/03/20201120.0024413359000159AMANDA BRUNNET PEREIRA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 08BB HIPOCLORITO DE SÓDIO 50LT, DESTINADOS A LIMPESA E HIGIENE DOS MERCADOS PÚBLICOS E PARQUES MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONF. MEMORANDO DE N°2.279/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000200106916/03/2020278.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000200106816/03/202081.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF.FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200107716/03/20201979.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200107816/03/20209759.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200107916/03/20205044.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200108016/03/202092.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200108316/03/20201200.0000032831632862ROBERTO PENA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE LIVROS E REMANEJAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DIAS COM DESIGNO A ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES AO INICIO DO ANO LETIVO NA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, CONF. MEMORANDO DE N°2.160/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020200108516/03/20203958.0003092570000147REVENDEDORA DE GÁS DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 42UN GLP EM BOTIÃO DE 13KG, 04UN GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°2.159/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200107216/03/202011630.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 04/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000924 E FATURA ANEXA (CDC 5/62004-7).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200107116/03/20203185.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE FEVEREIRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032019200108216/03/202013246.1522400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS: MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDOS E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO 2.231/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200108617/03/2020550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°2.189/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200108717/03/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA N°213, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.215/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200108817/03/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA N°124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.214/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200108917/03/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS DE N°215 E 129, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.190/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200109017/03/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS DE N°218 E 220, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.198/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200110417/03/2020466.4905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01UN PÃO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL, 02UN MAIONESE HELLMANS SACHE, 17UN CAFE SÃO BRAZ, 19KG AÇUCAR OURO BOM TRITURADO, 03UN SACO P/LIXO BRASILEIINHO 30L, 01UN ADES MORANDO 1LT, 01UN LIMPADOR CASA FLOR, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REUNIÃO EMERGÊNCIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2020 NA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.304/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200109117/03/2020285.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO DE TONNER HP 85A, 01 UN CARTUCHO DE TONER LASER COMPLETO HP 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°2.205/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200109217/03/2020991.7028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO 1.033 AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROJETO DE NIVELAMENTO QUE TEM COMO PUBLICO ALVO OS ALUNOS DO 6° E 7° ANOS QUE SERÃO APLICADOS NOS DIS 23A 27 DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.206/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200109717/03/2020950.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 03UN.M.CALIXTO CELLO, 05UN ENC. M.CALIXTO VIOLA ARCO, 10UN ENC.ROUXINOLVIOLAO NYLON C/BOLINHA VIOLAO R58, MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE VIOLÃO, VIOLINO, VIOLONCELO E VIOLA, OFERTADA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.247/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200109817/03/2020390.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 03UN FLAUTA DOCE YAMAHA SOPRANO GERMANICA COM DESIGNO ATENDER AS OFICINAS DE FLAUTAS, OFERTADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, NESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°2.246/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200110817/03/20201895.0031330213000105FRANCISCO SILVA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 130MTS DE GRAMA, 03 PALMEIRAS MEXICANAS, 05 SACOS GRANDES DE ADUBOS, DESTINADOS A EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO, CONF. MEMORANDO DE N°2.237/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200111117/03/20201200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/03/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200109417/03/20201600.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE MUQUE A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.213/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200109617/03/2020505.6013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO 14MT MANG. CRIST. ARQUI, 01UN TRINCHA ATLAS 3, 08 SAC CIMENTO ZEBU, 01KG PREGO 1.1/2 K13 915X18), 01KG PREGO, 01UN FITA ISOLANTE, 02UN TRINCHA - 300/3, 01LT TINTA IQUINE OTALINE DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA SEDE DO SMTRANS COMO TAMBÉM DE PLACAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.211/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200110217/03/2020204.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01KT LUBRIFICAÇÃO BASICA, 01UN FLTRO COMB, 01UN ANEL VEDAÇÃO, 01UN JUNTA TAMPA CABECOTE, 01UN OTIMIZADOR COMB, MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFV-0205 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.293/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200110317/03/2020101.2005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01KT LUBRIFICAÇÃO BASICA, 01LT OLEO GENIUNO HONDA, 01UN JUNTA TAMPA DIR MOTO, 01UN JUNTA MAGNETO, MATERIAIS DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA QFX-0065, CONF. MEMORANDO DE N°2.294/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200110617/03/20202900.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE 08 PLACAS DE LED DO SINALIZADOS ROTAM RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.243/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200109917/03/20202100.0009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN CAIXA DAGUA FORTLEV 5000LT POLIETILENO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ANTA DOS ANJOS, CONF. MEMORANDO DE N°2.230/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200110517/03/20203895.0000006406239482JOAQUIM DE SOUZA MOURA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASE PARA EXECUÇÃO DE PAVIENTAÇÃO DE VIAS, SOLUÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL, ORÇAMENTO, QCI E PLE QUANDO NECESSÁRIO E ELABORAÇÃO DE MEMORIAL E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS, CONF. MEMORANDO DE N°1.857/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082018200110717/03/202037783.5827059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 11° MEDIÇÃO EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM 05 RUAs DO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 01.10.2019 A 07.02.2020 CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N°1034653-06 SINCOV834821/2016 MINISTÉRIOS DAS CIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA APRESENTADA PELA SEMAIE, CONFORME MEMORANDO DE N°2.270/2020.000520181510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200110917/03/2020800.0000098079751404FABIANO ULISSES GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30KVA O QUAL ATENDE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SAPUCAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.199/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAV/CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS - EP (ART. 4Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000162019200111017/03/202048200.3233506391000170A.S CONSTRUÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA EPAMINONDAS DE MENEZES, RUA ANTÔNIO BATISTA LINS E RUA MARIA DAS MERCES, CONF. 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO E ONTRATO DE N°00110/2019, MEMORANDO DE N°2.204/2020000120201001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200109317/03/2020145.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN CARTUCHO DE TONER LASER COMPLETO HP 85A, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO-SECOM DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.239/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200110017/03/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TV SECOM-SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.232/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200110117/03/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.233/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200109517/03/2020120.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN REFIL DE TINTA EPSON IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, CONF. MEMORANDO DE N°2.245/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200111218/03/20201565.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, NO DIA 18/03/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200111319/03/20203682.2028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 13.468 IMPRESSÃO DIVERSAS (IPTU 2020), 4.744 IMPRESSÃO DIVERSAS (NOTIFICAÇÃO) MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°2.311/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200111419/03/20207500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°2.347/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092019200111519/03/202050390.4319293019000100CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA NESTE MUNICÍPIO, 2° BOLETIM MEDIÇÃO, CONTRATO 105/2019, CONFORME MEMORANDO N°2.281/2020.110120191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200111720/03/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/02/2020 ATÉ 11/03/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.288/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200111820/03/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/02/2020 ATÉ 11/03/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.286/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200111920/03/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/02/2020 ATÉ 11/03/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.285/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200112020/03/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/02/2020 ATÉ 11/03/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.285/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200111620/03/20202046.4604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/03/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200112120/03/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13/02/2020 até 11/03/2020. CONFORME MEMORANDO DE N°2.283/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200112520/03/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/02/2020 ATÉ 11/03/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.299/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200112220/03/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/02/2019 ATÉ 11/03/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.280/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200112320/03/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°2.361/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200112420/03/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/02/2020 ATÉ 11/03/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.297/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200112623/03/20205000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.301/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200112923/03/2020505.4204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 20/03/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200112723/03/20208000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N° 2.302/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200112823/03/20201000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS INDEPENDENTES PARA ATENDER A DEMANDA DE 03(TRÊS) ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL AO MÊS DE MARÇO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.303/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032020200113024/03/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIAPL DE SAPÉ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200113324/03/20203.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/03/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200113224/03/20207976.5213438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 04JG FORA DE MADEIRA MASARANDUBA, 04UN TRELICA, 160UN BUCHA NYLON FIXDURAD, 03UN CANO P/ AGUA PLASTUBOS, 01PC CANO SOLD 50MM, 04CT DOB.P PORTA FOE 3.1 2, 01TB CANO PLASTUBOS PVC ESG 50MM 6MT, 01UN CANO ESGOTO 40MM KRONA, MATERIAIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: EMEIEF 21 DE ABRIL, EMEIEF VARZEA GRANDE, EMEIEF CATERINA GIRALDO E ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONF. MEMORANDO DE N°2.306/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102020200113824/03/20202500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.386/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200113924/03/2020857.7500004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM 01(UM) FREEZER PARTENCENTE A EMEIEF MARIA BERNADENTE MONTENEGRO E 01(UM) BEBEDOURO CONJUGADO PERTENCENTE A EMEIEF SANTA HELENA, CONF. MEMORANDO DE N°2.388/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200113624/03/20204985.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao mês de MARÇO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200114024/03/202021050.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao mês de MARÇO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200114124/03/20201100.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO - PROGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200113424/03/20201392.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL DOS DIAS 03, 04, 06 E 10/03/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200113124/03/2020900.0010385551000174NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 03UN PULVERIZADOR COSTAL 20LTS STRONG, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO N°2.310/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200114224/03/202063994.5308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200114324/03/202032085.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200114424/03/202012940.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200114524/03/20202719.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200113524/03/202020000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MARÇO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200113724/03/20209450.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200114625/03/202016372.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200114725/03/20202500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E MARÇO 2020, CONFORME MEMORANDO Nº2454/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200114826/03/202042113.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200114926/03/20205625.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200115026/03/2020144762.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200115126/03/202057385.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200115226/03/20202988.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200115326/03/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200116926/03/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSH-6839, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.326/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200118226/03/20204525.0111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.014,577 LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QGT-9H04, QSH-6839 E RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2316/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200119826/03/20203975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº 2334/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200115426/03/202049307.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200115526/03/202016706.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200115626/03/202011400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200116026/03/20201138545.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200116126/03/2020315144.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200116226/03/202025477.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200116326/03/202054662.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116426/03/2020188222.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116526/03/2020275672.2808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200116626/03/202022320.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200116726/03/202034370.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022020200118126/03/20205852.0022660430000172KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM ITINERÁRIO: FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO A NOITE COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MRE-3049 NO PERIODO DE 02/03 A 16/03 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.343/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200118326/03/20201975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4123 DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.352/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200118426/03/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.351/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022020200118626/03/20205684.8027460935000107ANTONIO JOSÉ DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJCÂNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWA-8391 COM INTINERÁRIO: MAURICIO DE NASSUA NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 16/03 DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.350/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200118726/03/20202962.5011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 243,003 LT DIESEL COMUM E 455,016 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KIM-5946, QFV-5366, OSG-1315, QSM-8670 E NGN-4I23 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2356/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022020200118826/03/202019334.4030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNIICPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA COM VEICULOS DE PLACA BWO ALU-3H22 CONF. ITINERÁRIO: UNIPÊ,MAURICIO DE NASSUA, UFPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02 DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.344/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022020200118926/03/20206201.6027460935000107ANTONIO JOSÉ DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJCÂNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWA-8391 COM INTINERÁRIO: MAURICIO DE NASSAU NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.349/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022020200119026/03/202018331.2030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNIICPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA COM VEICULOS DE PLACA BWO ALU-3H22 CONF. ITINERÁRIO: UNIPÊ,MAURICIO DE NASSUA, UFPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 16/03 DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.345/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200119126/03/202016995.9611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.426,032 LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFX 0609, OFX 0899, OGC 8077, NPX 2751 E OGC 4859 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2355/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200119326/03/202024842.9111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6.469,509 LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNG 9186, MOM 6754, NQD 2726, OFD 0395 E OFG 8457 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2354/2020.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022020200119426/03/20206384.0022660430000172KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM ITINERÁRIO: FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO A NOITE COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MRE-3049 NO PERIODO DE 10/02 A 28/02 DE 2019, CONF. MEMORANDO DE N°2.343/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200119726/03/202016508.2511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.299,024 LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOU 2903, QFX 5256 E QFX 6154 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2357/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200117426/03/2020508.0011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 131,626 LT DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE Nº2327/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200117526/03/20205450.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA DE PLACA QSH-5885, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2321/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200115726/03/202022910.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200115826/03/202016653.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200115926/03/20206270.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200117126/03/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.340/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200117626/03/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2020 ATÉ 11/03/2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.346/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200117826/03/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2020 ATÉ 11/03/2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.346/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200119226/03/20202642.0911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400,0031LT DIESEL COMUM, 248,001 GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSG-1385 ERETROESCAVADEIRA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO 2.341/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200117226/03/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°2.328/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018200117926/03/202013471.9213493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE ACESSO E ACOMODAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODODE MARÇO DE 2020, CONTRATO N° 00066/2018 E 3° TERMO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°2358/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200119526/03/20206451.2211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.680,005LT DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA TRATOR PC LIXÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.319/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200119626/03/20205634.7111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.177,008LT DIESEL COMUM, 250,001LT GASOLINA COMUM DESTINADO A MAQUINA TRATOR PC LIXÃO, PATROL, VEICULO DE PLACA MNI-7066, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.318/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200117326/03/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°2.331/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200117726/03/20202716.2211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 609,019 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 2322/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200118526/03/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO 2020, CONFORME MEMORANDO N°2333/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000092019200116826/03/20205000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DO ESTADO E UNIÃO, PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.353/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200117026/03/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL G7 DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.323/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200118026/03/2020740.3811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 166,004 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDON°2317/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200122127/03/202025700.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200122027/03/202016650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200120227/03/20203339.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200120327/03/202015770.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200120427/03/20205981.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200121327/03/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200121727/03/202037997.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200121827/03/202016223.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200121927/03/20206125.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200121227/03/20205206.5013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1300UN TIJOLO DE 08 FUROS 9X19, 36UN COBOGO, 32SSAC CIMENTO ZEBU, 02UN POSTE DUPLO, 08UN TUBO DE CONCRETO ARMADO. 01UN DISCO CORTE NORTON INOX, 01KG ARAMES THOR, 01KG PRETO 1.1 DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBEIENTE E INFRAESTRUTURA E PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE INHÁUA-ZN, CONF. MEMORANDO DE N°2.369/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200121127/03/202041.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 17946-9/PRODEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200121427/03/202010000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200121527/03/20203200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200121627/03/20202100.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200119927/03/202011880.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200120027/03/202014238.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120127/03/20201045.0000005417480410OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122327/03/2020409359.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 268 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122427/03/2020109442.4005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 235 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122527/03/20208144.6605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIADE MARÇO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200120527/03/20204.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°19380-1/IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200120627/03/202042.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°1-0/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200120727/03/202042.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N°6-1/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200120827/03/202053.3060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 600-9/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200120927/03/2020163.8060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200121027/03/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°9665-2/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122227/03/202072599.5005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 139 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122930/03/202054950.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200122630/03/20202596.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A GUIAS DE TARIFAS, REFERENTE PARECER DE REPROGRAMAÇÃO DE 13/11/2019 E VISTORIA EXTRA, OPERAÇÃO 1034653-06, CONFORME OFÍCIO DE Nº 0079/2020, DATADO DE 17 DE MARÇO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200122730/03/20201703.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122830/03/20209668.7604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/03/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123030/03/202010787.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123130/03/202037069.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123230/03/202060092.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092020200123330/03/20201200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM DESIGNO DE ATUAR NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AO SIMEC E FNDE, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME MEMORANDO Nº2387/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200123430/03/2020484.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº2469/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200123531/03/2020120.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F LUIS JOSÉ GONÇALO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.471/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000072020200123931/03/20203500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.448/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000072020200124031/03/20203500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.449/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200125931/03/202022.2560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200126031/03/202054.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200123631/03/20201400.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.460/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000222018200123731/03/20202500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE MARÇO DE 2020,CONFORME MEMORANDO DE N°2.446/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200124131/03/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.481/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200124331/03/202025512.8404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200124431/03/20205548.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200124531/03/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, NO DIA 31/03/2020,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200124631/03/20203641.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 63ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/20), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 31/03/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200124731/03/2020594.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 63ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/20), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/03/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200124831/03/20201846.3704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 63ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/20), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/03/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200124931/03/202013001.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1563331), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 03/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/20), CÓD. DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 29ª PARCELA, NO DIA 31/03/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200125031/03/2020548.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 03/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 31/03/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200125131/03/2020131.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 03/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 31/03/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200125231/03/2020390.1200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MFVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 03/2020, CÓDIGO DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), NO DIA 31/03/2020, CONF. DARF EMANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200125331/03/2020666.6600096530936491EVIRGINELÂNEA BEZERRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802569.97.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200125431/03/20201193.6100004182860438MARIA JAQUELINE DE LIMA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DO RPV, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS CONFORME A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO 0803155-37.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDON°2.524/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200125831/03/202097.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 24722-7/TRANS. ESC., NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000292020200124231/03/20202500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.462/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200125731/03/20204125.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE AO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE N°03/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA MEMORANDO DE N°1.654/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200125531/03/202042.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082019200125631/03/20206042.5717809782000107CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA MANOEL DAMIÃO DA SILVA E TRAV. MANOEL DAMIÃO DA SILVA - BAIRRO SÃO FRANCISCO NO PERIODO DE 17/02/2020 A 07/04/2020 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO DE N°5 MEMORIA DE CÁLCULOS E REGISTRO FOTOGRAFICO, CONF. CONTRATO DE N°00092/2019, TP°0008/2019, CONFORME MEMORANDO DE N°2.535/2020.020120191001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200123831/03/20201450.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 RÁDIOS PORTÁTIL, 01 RADIO MÓVEL, 01 RÁDIO BASE FIXO, 01 REPETIDORA E 1 TORRE DE 30 METROS PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL, DESTINADOS AO SMTRANS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº2475/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200126101/04/20201800.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA DESARMADA EM TORNO DO MERCADO CENTRAL E FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CIDADE DE SAPÉ NOS DIAS 07, 14, 28 E 29 DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°2.452/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVACONSTRUIR CICLOVIAS E CALÇADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032019200126201/04/202030152.4427700986000169PLANENG ENGENHARIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA RIO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14.11.2019 A 23.03.2020, DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E ATESTADOS. CONFORME MEMORANDO 2505/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.010120191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOAPOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER - NAPOLEÃO LAUREANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200126301/04/20201500.0009112236000194FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME LEI DE N°1315/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°2.464/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022020200126401/04/20204000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N° 2.476/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052019200126601/04/20201600.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°2.466/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000172019200126801/04/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE ABRIL/2020. CONFORME MEMORANDO N°2.468/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200127201/04/2020142.8000958548000815DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND ALCOOL EM GEL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2517/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200126901/04/2020842.0000005336151432ALINE CRISTINA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO nº 0802231-26.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME MEMORANDO N°2.525/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200127101/04/20202000.0000005470468470SIMONE FRANCA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO nº 0802240-85.2019.8.15.0351. , AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME MEMORANDO N°2.526/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200126501/04/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº 20200308556 DOS SERVIÇOS ORÇAMENTÁRIOS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DENTRE ELAS, ESCOLA BOA VISTA, CIDADE CRISTÃ, LÚCIA DE FATIMA, BARRA DE ANTAS E OUTRAS CONFORME MEMORANDO Nº 2530/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200126701/04/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº 20200308556 DOS SERVIÇOS ORÇAMENTÁRIOS DAS ESCOLAS LUIS INACIO RIBEIRO COUTINHO E CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº 2529/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200127001/04/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº 20200308562 DOS SERVIÇOS ORÇAMENTÁRIOS DA CRECHE PADRÃO PRO INFANCIA ABEL CAVALCANTE. CONFORME MEMORANDO Nº 2532/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200129602/04/202020000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, INICIO DE VIGÊNCIA 25/04/2019, CONF. CONVÊNIO 01/2019, PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONF. MEMORANDO DE N°2473/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200129702/04/20201640.0011847169000106T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM COM DESIGNO DE INFORMAR A COMUNIDADE ESCOLAR DO MINERVINO MIRANDA SOBRE REUNIÃO REALIZADA DIA 13/03/2020,DIVULGAÇÃO DO PROJETO AÇÕES DE SALVAGUARDA DO BABAÚ DA PARAIBA DIAS 13,14 E 15/03/2020 E DIVULGAÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR DO PEDRO RAMOS SOBRE REUNIÕES DE PAIS A RESPEITO DO INICIO DAS AULAS EM 04/02/2020. CONFORME MEMORANDO Nº2487/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200130002/04/2020670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº2474/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200127502/04/2020666.6600071389709434ROSILDA GOMES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802230-41.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200127602/04/2020666.6600004157482409PAULA FRANSSINETTI DA SILVA VITORINO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801061-19.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200127702/04/2020666.6600091847893449MERCIA BARBOSA DE FIGUEIREDO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°080201-88.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200127802/04/2020666.6600087431890400MARIA HELENA DE MEDONÇA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802216-57.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200127902/04/2020666.6600050049232487MARIA EUNICE PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802197-51.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMRANDO N°1021/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128002/04/2020666.6600025083457415MARIA DAS MERCES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°08025375-97.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128102/04/2020192.5600057632421491MANOEL FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800538-07.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO Nº1023/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128202/04/2020282.6300048679445487JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802229-56.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDON°1024/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128302/04/2020666.6600098089242472JORDANIA ASCENDINO DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802243-40.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.025/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128402/04/2020666.6600067409288434IVONEIDE PONTES DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0801093-24.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.027/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128502/04/2020666.6600072649755415IRANILDA LAURENTINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802251-17.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1028/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128602/04/2020505.1600002139009479GERLANIA DE OLIVEIRA LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802245-10.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.030/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128702/04/2020666.6600082706581468FRANCIDALIA FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802252-02.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.032/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128802/04/2020243.3000008922169486FLAVIANO JACKSON MEIRELES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802448-69.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.033/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128902/04/2020666.6600067408907491ESMERALDA CABAL DE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800322-46.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°1.034/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200129002/04/2020666.6600038040697468ELIANA CRISTINA CORDEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802124-79.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.035/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200129102/04/2020666.6600003156017442ELANE PATRICIA MATIAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800548-51.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.036/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200129202/04/2020666.6600076066169491BETANIA MOTA DO NASCIMENTO QUERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802453-91.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.037/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200129502/04/202063.9700008198010890CARLOS EDUARDO CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 543/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122019200129302/04/20206500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO 2496/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000102018200129802/04/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDODE N°2.470/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200129902/04/2020550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°2.472/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200127302/04/20201754.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PARTE DO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2486/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200127402/04/20201050.4504272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UND ARRUELA LISA 3/8, 200 UND ARRUELA LISA 5/16, 04 UND FITA DEMARC ZEBRADA, 18 UND LIXA NORTON G080, 25 UND LIXA NORTON G220, 1.000 UND PARAFUSO 3,5X20MM DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2503/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200129402/04/2020239.8804272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UND ALCOOL GEL 70 500ML, DESTINADOS A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°2.550/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200130103/04/2020604.8030266467000149JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NAS PAREDES DE GESSO NO PRÉDIO ONDE ESTAVA FUNCIONANDO AS AULAS DO MINERVINO MIRANDA EM VIRTUDE DA OBRA EM EXECUÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2508/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200130203/04/20201174.5030266467000149JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 43,5M² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº2510/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200130303/04/20201080.0030266467000149JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 18 M² DE DIVISÓRIA DE GESSO NA ESCOLA IRMÃ CATTERINA GIRALDO. CONFORME MEMORANDO Nº2511/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200130607/04/2020250.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS, COM DESIGNO A ATENDER A REUNIÃO DE PAIS DA COMUNIDADE ESCOLAR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, REALIZADA NO DIA 14/03/2020.CONFORME MEMORANDONº2546/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200130707/04/2020640.0015572489000143MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2020 NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, CONF.MEMORANDO DE N°2.538/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200130807/04/202025.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES(EMA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.533/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200130907/04/202075.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS, COM DESIGNO A ATENDER A REUNIÃO DE PAIS DA COMUNIDADE ESCOLAR MINERVINO MIRANDA, REALIZADA NO DIA 13/03/2020.CONFORME MEMORANDO Nº2545/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200131007/04/2020320.0015572489000143MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR O ENCONTRO COM OS CUIDADORES ESCOLARES 2020, REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. MEMORANDO DE N°2.536/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200131107/04/2020450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA NPT-1073PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.541/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200131407/04/2020450.0015572489000143MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR O SARAU COM CAFÉ: O EMPODERAMENTO DA FIGURA FEMININA NA SOCIEDADE ATUAL REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020 NO PERIODO DA TARDE, CONF.MEMORANDO DE N°2.537/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200130407/04/20204000.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 5 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE MUNCK, DESTINADO A SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA NOS DIAS 15/01, 16/01, 14/02, 27 E 28/03/2020. CONFORME MEMORANDO Nº2547/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200131207/04/20203330.0013438691000232JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000M, 500 UND TIJOLOS 8 FUROS 9X19X19, 10 SACOS CIMENTO, 02 M³ BRITA19 E 04 UND FERRO CA50 1/2, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA PASSAGEM MOLHADA NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL. CONFORME MEMORANDO Nº2544/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200131307/04/2020616.0009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN BUCHA RED LONDA 50X32, 01UN LUVA SOLD 32MM DIVERSOS, 02UN REGISTRO ESF SOLD 32M DIVERSOS, 120MT TUBO P/AGUA CL 15 32MM, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE RAINHA DOS ANJOS, CONF. MEMORANDO DE N°2.534/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200130507/04/2020165.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QSH-5885/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.549/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200131508/04/20207096.6000009823348421CARLOS ANDRE BATISTA FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS NA RUA MARIA JOSÉ JUSTINO NESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.595/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012019200132408/04/2020351572.3616938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 09, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 2.037/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200131708/04/2020220.0011847169000106T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES E ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, CONF. MEMORANDO DE N°2565/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200132008/04/2020275.0011847169000106T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (MINI TRIO) PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, CONF. MEMORANDO DE N°2.564/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102019200131608/04/2020900.0000051021684015ALDECIR GAZOLLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº2.527/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200131808/04/2020101.5032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXI, 60 UND TANGERINA E 70 UND MAÇA COM DESIGNO DE ATENDER A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. CONF. MEMORANDO DE N°2562/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200132108/04/2020203.0032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND ABACAXI, 20 KG MANGA, 60 UND TANGERINA, 20 KG MELANCIA E 05 KG CAJU COM DESIGNO DE ATENDER A REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO DA ESCOLA MINERVINOMIRANDA REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. CONF. MEMORANDO DE N°2561/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200132208/04/2020153.2032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, AQUISIÇÃO DE 13KG CAJU, 50UN TANGERINA, 10KG MANGA, 20UN ABACAXI, DESTINADO ATENDER ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EMEIEF ALFREDO COUTINHO REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020 NO ´REDIO DA EMEIEF ALFREDO COUTINHO, CONF. MEMORANDO DE N°2.563/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200132308/04/2020350.7532836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UND ABACAXI, 20 KG MANGA, 200 UND TANGERINA, 100 UND MAÇÃ, 125 UND BANANA, 20 KG MELANCIA E 08 KG UVA MEL COM DESIGNO DE ATENDER AO SARAU COM CAFÉ: O EMPODERAMENTO DA FIGURA FEMININANA SOCIEDADE ATUAL, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020. CONF. MEMORANDO DE N°2559/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112020200132508/04/202056.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 01KG CATUPIRY, 03KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 01PCT OLHO DE SOGRA, 03KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, DESTINADOS ATENDER AO ENCONTRO COM OS CUIDADORES ESCOLARES 2020 REALIZADO NO DIA 11 DEMARÇO DE 2020 NO IMPERIAL RECEPÇÕES DAS 08:30 AS 11:00, CONF. MEMORANDO DE N°2.551/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200132608/04/2020200.7532836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXI, 10 KG MANGA, 140 UND TANGERINA, 50 UND LARANJA, 50 UND MAÇÃ E 125 UND BANANA, COM DESIGNO DE ATENDER AO ENCONTRO COM OS CUIDADORES ESCOLARES 2020, REALIZADO NO DIA 11 DEMARÇO DE 2020. CONF. MEMORANDO DE N°2558/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200132708/04/2020102.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 02 KG CATUPIRY, 02 PCT BOLACHA OLHO DE SOGRA E 04 KG BOLO TRADICIONAL, DESTINADOS ATENDER A ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇODE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.555/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112020200132808/04/2020130.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 09KG BOLO TRACIDIONAL DE PADARIA, 05 PCT BOLACHA SALGADA, 05PC BOLACHA DOCE, DESTINADOS ATENDER AO SARAU COM CAFÉ: O EMPODERAMENTO DA FIGURA NA SOCIEDADE ATUAL REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020 NO IMPERIAL RECEPÇÕES DAS 14:00 AS 17:00, CONF. MEMORANDO DE N°2.552/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112020200132908/04/202063.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 02KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 01PC OLHO DE SOGRA, 01KG CATUPIRY, DESTINADOS ATENDER A REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA EMEIEF MINERVINO MIRADA, REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020 NO IMPERIAL RECEPÇÕES NO TURNO DAS MANHÃ E TARDE, CONF. MEMORANDO DE N°2.553/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200133008/04/2020109.5015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 09 KG CATUPIRY, 01 PCT BOLACHA OLHO DE SOGRA E 06 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA COM DESIGNO DE ATENDER A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA DIA 16 DE MARÇO DE 2020. CONF. MEMORANDO DE N°2.554/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200133108/04/2020500.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS COM DESIGNO ATENDER O PROJETO AÇÕES DE SALVAGUARDA DO BABAU DA PARAIBA, PRODUZIDO E ARTICULADO PELA CIA BOCA DE CENA NA PRAÇA DO SITIO CARRASCO, DISTRITO DE INHAUA, CONF. MEMORANDO DE N°2.566/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200133208/04/202084.9300958548000815DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UND ALCOOL NEXTER, DESTINADO A VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2079/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200133308/04/2020119.2000958548000815DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND ALCOOL 70% EM GEL, DESTINADO A VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2079/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200131908/04/202094.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., NO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200133409/04/202010660.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/04/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200133509/04/2020105.4604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 09/04/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200133709/04/20203744.3929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/04/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022019200133809/04/202071841.4708597968000159MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA NO CONJUNTO ABEL CAVALCANETE NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N°00115/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONF.MEMORANDO DE N°2.590/2020.110320191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200133609/04/20201588.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/04/2020, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200134213/04/2020532.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.581/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182019200133913/04/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.578/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200134013/04/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.577/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200134313/04/202063.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO SECOM, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.602/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200134113/04/202080.0000009651141476ADILSON TEXEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA FINS DA PUBLICIDADE NO EVENTO SARAU COM CAFÉ: O EMPODERAMENTO DA FIGURA FEMININA NA SOCIEDADE ATUAL REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020 NO IMPERIAL RECEPÇÕES DAS 14:00 AS 17:00HRS, CONF. MEMORANDO DE N°2.850/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200134814/04/20203650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2684/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200134414/04/20201640.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 14/04/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200134514/04/20204.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°19380-1/IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200134714/04/2020668.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200134614/04/202031.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000112020200134915/04/20202500.0000005041827494LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS BÁSICOS DE VARIAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.601/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200135116/04/20208000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº2789/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200135016/04/2020500.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS, PARA ORNAMENTAÇÕES E BUQUES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME MEMORANDO DE N°2663/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022020200140217/04/20201400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME MEMORANDO 2766/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200140317/04/20201400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO 2822/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200136817/04/202067.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A TV SECOM, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.675/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200135217/04/20202311.2015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2659/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200135317/04/20202818.2025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2661/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200135417/04/20203162.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2660/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200135517/04/2020714.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2658/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200135617/04/20202733.4004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 217 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2657/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200135717/04/20202840.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2656/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200135817/04/20201212.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2655/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200135917/04/20201781.6001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 224 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2654/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200136017/04/20202894.6004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, MEMORANDO DE N°2653/2020000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200136117/04/20203348.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2651/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012020200136217/04/20203515.4032680669000168SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACAS MUC 4639-PB E KFR 4110-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ E TARDEDURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2743/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012020200136317/04/20209185.4032194122000152JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS HWV-9763 E MOO-0897 NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2746/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012020200136417/04/20204725.0022660430000172KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM ITINERÁRIO: DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOC7319-PB NO PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2747/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012020200136517/04/20203515.4035749226000174JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYE 0302-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA DESEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 2742/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012020200136717/04/20206189.5422958849000105LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS HZW 5661-PB E MXO 2132-PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2020 , CONFORME MEMORANDO Nº2788/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012020200136917/04/20204095.0027460935000107ANTONIO JOSÉ DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMO 8900-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOPERIODO DE MARÇO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2773/2020.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200137017/04/20203650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.685/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200137117/04/20201150.0000003973001405SUZANA BALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 200UN DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFECCIONADAS EM TECIDO DUPLO, 100% ALGODÃO E ELÁSTICO N°8 DESTINADA A EQUIPE DE APOIO AS UNIDADES ESCOLARES E DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, EPORTE E TURISMO COMO MEDIDAS DE PREVENÇÃO AOS SERVIDORES ESSENCIAIS EM VIRTUDES DA PANDEMIA DO COVID-19, CONF. MEMORANDO DE N°2.682/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012020200137217/04/202010078.9532218997000147JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, UTILIZANDO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOC 7259-PB, HYG 1353-PB, LOA 1353-PB EKZS 3A38-PB, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONF. MEMORANDO DE N°2786/2019.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022020200137317/04/20206429.6011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: FACULDADE ASPER E IESP NO TURNODA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA DUANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/02, CONF. MEMORANDO DE N°2.367/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022020200137417/04/20205893.8011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: FACULDADE ASPER E IESP NO TURNODA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA DUANTE O PERIODO DE 02/03 A 16/03, CONF. MEMORANDO DE N°2.368/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200137517/04/2020462.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2650/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200137617/04/20201342.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2649/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200137717/04/2020983.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 85 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2648/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200137817/04/20202338.8004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2647/2020000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200137917/04/20201220.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2646/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200138017/04/20202256.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº2645/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200138117/04/2020405.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2644/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200138217/04/2020536.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNiCIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.624/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200138317/04/2020990.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO N°2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.625/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200138417/04/20201645.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 184 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.626/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200138517/04/20201209.6002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.627/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200138617/04/2020906.6004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.628/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200138717/04/20201348.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.629/2020..000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200138817/04/2020506.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 48 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009 CONF. MEMORANDO DE N°2.630/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200138917/04/20203337.2004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 406 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.631/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200139017/04/20201306.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.632/2020..000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200139117/04/2020942.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.633/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200139217/04/2020447.2010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.634/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200139317/04/2020883.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.635/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200139417/04/2020344.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 32 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, MEMORANDO DE N°2.636/2020000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200139517/04/20201301.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, MEMORANDO DE N°2.637/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200139617/04/20202465.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, MEMORANDO DE N°2.638/2020000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200139717/04/20201402.6004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.639/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200139817/04/20205837.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.640/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200139917/04/20203406.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.641/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200140017/04/2020871.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.642/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200140117/04/20201951.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°2.643/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032019200136617/04/202013723.8822400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS: MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDOS E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020 CONFORME MEMORANDO 2.678/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140420/04/20202781.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/04/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200140720/04/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2710/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200140820/04/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2709/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200140620/04/20201568.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, NAPOLEÃO LAUREANO, LUIZ FRANCISCO DE FIGUEIREDO, SEVERINO ALVES NETO E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 09/03/2020 A 13/03/2020, TOTALIZANDO 49 ÁRVORES PODADAS NESTE PERÍODO, CONFORME MEMORANDO N°2711/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200140520/04/202095.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SALA 113, MEL SHOPINNG, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME FATURA ANEXA NO MEMORANDO Nº2714/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAV/CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS - EP (ART. 4Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000162019200141022/04/202052327.4933506391000170A.S CONSTRUÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA EPAMINONDAS DE MENEZES, RUA ANTÔNIO BATISTA LINS E RUA MARIA DAS MERCES, CONFORME 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE N°00110/2019, MEMORANDO DE N°2750/2020.000120201001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200141222/04/20208000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº2790/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140922/04/202070000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE FEV./2020 E MAR./2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200141122/04/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.779/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200141322/04/20208000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LINCENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E TESOURARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº2754/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200141422/04/20201000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRATOS E ADTIVOS CORRESPONDENTE A TRÊS SISTEMAS INDEPENDENTES PARA ATENDER A TRÊS ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº2752/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141523/04/202010449.2705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,10%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, REF. AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO EXERCÍCIO/2016, PARA REGULARIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL - NAF SEI 139/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO - PAP Nº 10133.100956/2019-77 E GRCP EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141623/04/20206845.1705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (23,24%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, REF. AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO EXERCÍCIO/2017, PARA REGULARIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL - NAF SEI 139/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO - PAP Nº 10133.100956/2019-77 E GRCP EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200141723/04/20207500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°2848/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200143023/04/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/03/2020 ATÉ 11/04/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.767/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200143223/04/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL-COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/03/2020 ATÉ 11/04/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.768/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200143423/04/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/03/2020 ATÉ 11/04/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.769/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200145223/04/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/03/2020 ATÉ 11/04/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.770/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141823/04/2020666.6600003290337430RENATA VALERIA MARINHO DE SOUZA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802753-53.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO N°1039/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141923/04/2020666.6600095180826420MARINA DA COSTA SANTOS CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802698-05.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO N°1041/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142023/04/2020666.6600082704007420MARIA VERÔNICA ALVES DE SOUZA CONSTANTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800325-98.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO N°1044/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142123/04/2020648.1100003827547431MARIA JOSE SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802641-84.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDON°1045/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142223/04/2020566.4200069056439472MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802461915.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO N°1046/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142323/04/2020565.6700011687859876MARIA JOSE DOS ANJOS BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802454-76.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDON°1048/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142423/04/2020526.9500068989423449MARIA DO LIVRAMENTO MORAIS DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802614-04.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO N°1050/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142523/04/2020546.6600003846118427MARIA DA PENHA CÂNDIDA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802704-12.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME MEMORANDODE N°1.052/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142623/04/2020666.6600034320296400MARIA DA GLORIA DA SILVA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802460-83.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO Nº1053/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142923/04/2020476.4100076040216468JEASI AQUINO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802499-80.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME MEMORANDODE N°1.054/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200143123/04/2020666.6600003094643400JEANE CRISTINA DE LIMA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802617-56.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.056/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200143323/04/2020666.6600025135864415IRANILDA GUEDS QUIRINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800325-98.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.058/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200143523/04/2020666.6600000988631423GIULIANA DE SOUZA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800325-98.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, 1.057/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200143623/04/2020666.6600006414634484GESSICA VICENCIA BENDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802464-23.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN° 1.059/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200143723/04/2020666.6600003661499467EDINEIDE DIAS DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802571-67.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.060/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200143823/04/2020666.6600068986319420DEBORA ANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802699-87.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1061/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200143923/04/2020666.6600001031836470CLAUDIA ROSILENE DE FREITAS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802480-74.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. MEMORANDO Nº 1.062/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200144023/04/2020478.3800003510914406BERINALVA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802589-88.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, 1.063/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200144123/04/2020666.6600064534928491ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802504-05.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, 1.064/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200144323/04/2020666.6600075245957434ALEXANSRA ALVES GOMES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0802463-38.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.065/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200144523/04/2020666.6600069018596434JOSENILDA DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°0800531-15.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DEN°1.072/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200144623/04/2020666.6600095170235453PATRICIA CELIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO RPV, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°080315-54.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, 1.073/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200144723/04/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13/03/2020 até 11/04/2020. CONFORME MEMORANDO DE N°2.280/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200144223/04/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02 ATÉ 11/03 DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.777/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200144423/04/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03 ATÉ 11/04 DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.778/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072019200145123/04/202058710.7235590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR, EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO DE N°00104/2019. CONFORME MEMORANDO N°2.771/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.110220191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200145323/04/20202256.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº1.949/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200145023/04/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 12/03/2020 a 11/04/2020 CONFORME MEMORANDO DE N°2.791/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200142723/04/20201450.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 RÁDIOS PORTÁTIL, 01 RADIO MÓVEL, 01 RÁDIO BASE FIXO, 01 REPETIDORA E 1 TORRE DE 30 METROS PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL, DESTINADOS AO SMTRANS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº2.760/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200142823/04/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/03/2020 ATÉ 11/04/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.758/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200144823/04/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/03/2019 ATÉ 11/04/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.753/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200144923/04/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/03/2020 ATÉ 11/04/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.798/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145424/04/2020405.7904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/04/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145527/04/20208.8804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/04/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200151827/04/202043855.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200151927/04/202017195.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200152027/04/202011400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200147327/04/20202500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E ABRIL 2020, CONFORME MEMORANDO Nº2904/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200148027/04/20201680.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO DIVERSOS, SALAS 220 E 228 CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 215 E 129 ARQUIVO ADMINISTRATIVO, SALA 124-A JUNTA MÉDICA, SALA 213 JUNTA MILITAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. CONTRATO DE N°00096/2019, MEMORANDO DE N°2.792/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200151127/04/202014483.8208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200151227/04/202040030.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200151327/04/20205625.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200151427/04/2020144762.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200151527/04/202057385.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200151627/04/20202988.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200151727/04/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200145627/04/20204500.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.856/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200145727/04/20201000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.854/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200145827/04/20204500.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.823/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200145927/04/20203700.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.824/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200146027/04/2020820.0004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.835/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200146127/04/20203800.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.836/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200146227/04/20202700.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.837/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200146327/04/20201300.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 224 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.838/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200146427/04/2020500.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.839/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200146527/04/20205500.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.856/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200146627/04/20201250.0004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 217 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.841/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200146727/04/2020600.0008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.842/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200146827/04/20203000.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.821/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200146927/04/20202300.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.820/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200147027/04/2020300.0004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 32 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.819/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200147127/04/2020300.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.818/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200147227/04/2020580.0010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.817/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200147427/04/20201020.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.816/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102020200147527/04/20202500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.906/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200147627/04/20202500.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.815/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200147727/04/20203800.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 406 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.814/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200147927/04/2020900.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 48 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.813/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200148127/04/2020800.0004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.827/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200148327/04/20202400.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.828/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200148427/04/20202280.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.834/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200148727/04/20201500.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.812/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149127/04/2020660.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.829/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149427/04/2020200.0015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 85 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.833/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149527/04/2020500.0004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.808/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149727/04/20201345.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.809/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200149827/04/20203700.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.830/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200150027/04/20202500.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 184 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.810/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200150227/04/2020700.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.811/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200150427/04/20202600.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.832/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200150627/04/20202100.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE A SUPENÇÃO DAS AULAS DIANTE DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS PAIS OU RESPONSAVÉIS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. MEMORANDO DE N°2.831/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200149927/04/20204985.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao mês de ABRIL de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200150327/04/202021050.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao mês de ABRIL de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200150527/04/20201100.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO - PROGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200148227/04/2020600.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN QUADRO DE PART. DIRETA TROF. 380V 0.5CV - COMPLETO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.885/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200149327/04/20203080.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA PC ELETROB SCHN ME-AL 2250V 5.0 CV TRIF DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DE SAPUCAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°2.620/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200150727/04/202063991.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200150827/04/202031735.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200150927/04/202012992.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200151027/04/20202719.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200147827/04/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2020 até 11/04/2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.844/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200148527/04/20202950.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2019 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°2.800/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200148627/04/20202000.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 04/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°2.802/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200148827/04/20201425.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2° PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°07/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS, MEMORANDO DE N°2.805/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200148927/04/20201175.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°06/2020, MEMORANDO DE N°2.804/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200149027/04/20201175.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°05/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°2.803/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200149227/04/20202400.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°2.801/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200149627/04/202020000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de ABRIL de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200150127/04/202010650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200154028/04/202010000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200154128/04/20204400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200154228/04/20202100.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200152228/04/202022889.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200152328/04/202016653.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200152428/04/20206270.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018200155428/04/202013471.9213493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE ACESSO E ACOMODAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODODE ABRIL DE 2020, CONTRATO N° 00066/2018 E 3° TERMO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°2882/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200154328/04/202035845.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200154428/04/202018400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200154528/04/20206325.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200155028/04/20205000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.894/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000092019200155128/04/20205000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DO ESTADO E UNIÃO, PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.855/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200154628/04/202016650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200154728/04/202024800.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200153628/04/20203339.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200153728/04/202015770.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200153828/04/20205981.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200153928/04/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200152528/04/20201182629.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200152628/04/2020312711.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200152728/04/202025199.1808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200152828/04/202053040.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200152928/04/2020121475.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200153028/04/2020209635.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200153128/04/202021860.1808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200153228/04/202033713.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200153328/04/202011833.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200153428/04/202014238.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200153528/04/20201045.0000005417480410OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154828/04/2020942.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.926/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200154928/04/20200.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1009/2020 DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°1.951/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200152128/04/20201020.0022232746000163MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, NA ELABORAÇÃO, IMPORTAÇÃO, ALTERAÇÃO DE VALORES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR E DE CARGAS, ACOMPANHAMENTO E ENVIO DA DIRF 2020 (ANO-CALENDÁRIO 2019) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E POSTERIORES RETIFICADORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200155228/04/2020229.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 128/240, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. OFÍCIOS Nº 027 E 035/2020 E GR PARCEL - RPPSEM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200155328/04/2020783.9805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 009/200, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 035/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200155528/04/20201554.3305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 009/200, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. OFÍCIOS Nº 027 E 035/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200155628/04/202065.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 009/200, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. OFÍCIOS Nº 027 E 035/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200155728/04/2020399.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 009/060, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. OFÍCIOS Nº 027 E 035/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200155829/04/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°9665-2/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200155929/04/2020148.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC.,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200156029/04/20203975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº2.872/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200156429/04/20202371.2111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 564,574LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QGT-9H04, QSH-6839 E RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.862/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022020200156529/04/20204000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.896/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200157029/04/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSH-6839, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.884/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200156629/04/2020724.4511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 73,001 LT DIESEL COMUM, 108,700LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM-594, RGN-4I23-PB E QSG-1315 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.873/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200157429/04/20201975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VOYAGE COMPLETO DE PLACA RGN-4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.886/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200157529/04/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.887/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200156129/04/2020369.6011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 88LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.863/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200156929/04/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL G7 DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.877/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200156729/04/20202234.6111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 532,049LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO 2.864/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200157229/04/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL 2020, CONFORME MEMORANDO N°2.869/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200156329/04/20206087.8911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.550LT DIESEL COMUM, 95,093LT GASOLINA COMUM DESTINADO A MAQUINA TRATOR PC LIXÃO, PATROL, VEICULO DE PLACA MNI-7066 E QSG-3295, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.892/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200157329/04/20206826.2011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.860LT DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATO LIXÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.890/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200156229/04/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - ME3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.888/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200157129/04/2020243.6111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 58,003LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-1385 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°2.889/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200156829/04/20205450.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA DE PLACA QSH-5885, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°2.880/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159330/04/20201200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/04/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200157930/04/2020350.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CAMARA DE AR 18-4-30 DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA SER UTILIZADA EM VEÍCULO QUE EXECUTA SERVIÇO JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO Nº3004/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200158330/04/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°2.879/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200161130/04/20202800.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA DESARMADA EM TORNO DO MERCADO CENTRAL E FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CIDADE DE SAPÉ DURANTE OS DIAS 09, 17, 18, 24, 24,26 E 30 DE ABRIL DE 2020 E 01, 02 E 03 DE MAIO DE 2020, CONF.MEMORANDO DE N°3.059/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200159430/04/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°2.875/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200159930/04/202031.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160330/04/2020107.5037115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº081352-19.2019.815.0351, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3065/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160430/04/202053.1337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº0801282-02.2019.815.0351, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3070/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160530/04/202053.1337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº1988-91.2014.815.0351, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3069/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160630/04/202053.1337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº0801123-59.2019.815.0351, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3068/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160730/04/202053.1337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº0800443-74.2019.815.0351, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3066/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160830/04/202070.2237115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº08011313-22.2019.815.0315, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3067/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160930/04/202053.1337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº0800452-36.2019.815.0351, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3071/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161030/04/202053.1337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº1369-64.2014.815.0351, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3128/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200160030/04/2020912.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 27/03/2020, 03 E 14/04/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000072020200158430/04/20203500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.909/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092020200158530/04/20201200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM DESIGNO DE ATUAR NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AO SIMEC E FNDE, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME MEMORANDO Nº2.911/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022019200158630/04/202049052.6808597968000159MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA NO CONJUNTO ABEL CAVALCANETE NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N°00115/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONF.MEMORANDO DE N°2.898/2020.110320191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000112020200158730/04/20202500.0000005041827494LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS BÁSICOS DE VARIAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2.910/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159030/04/2020427619.5405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 267 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159130/04/2020108856.5105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 235 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159230/04/20207976.7805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIADE ABRIL/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159630/04/202010660.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159730/04/202032644.7129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159830/04/202048409.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032020200158030/04/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIAPL DE SAPÉ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.901/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200158130/04/20202500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.903/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032019200158830/04/202013984.4622400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS: MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDOS E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020 CONFORME MEMORANDO N°2.975/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200158930/04/202071632.9205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 138 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200159530/04/202054925.3929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122019200160230/04/20206500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO 2992/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200157630/04/20209786.0904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/04/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200157730/04/202028464.2404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200157830/04/202044.3060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 600-9/ARREC., NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200158230/04/20205564.9804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200160130/04/2020407.5500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200161304/05/20201400.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.460/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000192019200161404/05/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE MAIO/2020. CONFORME MEMORANDO N°2.977/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200161504/05/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDODE N°2.981/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200161604/05/2020550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°2.986/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052019200162004/05/20201600.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°2.985/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200161704/05/20201131.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2.979/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200161204/05/2020504.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL DO DIA 24/04/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200162104/05/2020366.4037115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº0801350-49.2019.815.0351, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3135/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022020200161904/05/20201400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME MEMORANDO 2.978/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOAPOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER - NAPOLEÃO LAUREANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161804/05/20201500.0009112236000194FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME LEI DE N°1315/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°2.988/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200162204/05/2020595.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AOS FUNARAIS DO SENHOR MANOEL DERCILIO DA SILVA MP DOA 09/03/2020, SENHORA MARIA JOSÉ INACIO NO DIA 09/03/2020 E A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS CAPITULINO DACOSTA NO DIA 14/03/2020, CONF. MEMORANDO DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°2.983/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200162405/05/2020270.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DA EMBREAGEM, EIXO DE GARFO, RESERVATORIO FLUIDO DA EMBREAGEM HIDRAULICA, CILINDRO MESTRE E AUXILIAR REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX 0899, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3017/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200162505/05/2020630.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DO RADIADOR E ROLAMENTOS DE RODA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDODE N°3016/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200162705/05/20201190.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA BUCHA TIRANTE, SERVIÇO DE LANTERNAGEM, TROCA LIMPADOR, MANGOTE DO RADIADOR, MOLAS TRASEIRA E TAMBOR DE FREIO TRASEIRO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395 PB, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3015/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200162805/05/2020905.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ILUMIÇÃO INRERNA COM TROCA DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE MANGOTE DO RADIADOR E TROCA DO LIMPADOR REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU 2903PB, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3014/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200162905/05/2020330.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS DA EMBREAGEM, EIXO DE GARFO E RESERVATÓRIO FLUIDO DA EMBREAGEM HIDRAULICA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 3435 PB, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3013/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322019200163005/05/20204945.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICO INJETOR, 01 CILINDRO MESTRE FREIO, 01 COMPRESSOR DE AR, 01 KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899 PB , PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3011/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322019200163105/05/20205882.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICO INJETOR, 01 BUCHA TIRANTE, 01 JOGO DE LONA FREIO TRAS, 01 MOLA MESTRE DIANT, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726 PB , PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3005/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020200163205/05/20205235.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA COMBUSTIVEL, 01 CILINDRO MESTRE FREIO, 01 CRUZETA DO CARDAN, 01 DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435 PB ,PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3006/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322020200163305/05/20205118.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA COMBUSTIVEL, 01 COMPRESSOR DE AR, 01 CHAVE DE COMANDO, 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 JOGO EMBUCHAMENTO, 01 LAMPADA FAROL, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULOTIPO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903 PB , PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3007/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322019200163405/05/20201677.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BUCHA TIRANTE, 01 LIMPADOR PARABRISA, 01 MOLA MESTRE TRASEIRA, 01 MANGOTE DO RADIADOR INFERIOR, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395 PB , PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3008/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332019200163505/05/20201245.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA RETENTORES E ROLAMENTOS DE RODA, 01 MAO DE OBRA TROCA MOLAS DIANTEIRA, 01 MAO DE OBRA DE TROCA DO TAMBOR DO FREIO DIANTEIRO, MAO DE OBRA DE SERVIÇOS DEALINHAMENTO RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, 01 MAO DE OBRA DE TROCA DE ROLAMENTO DA TRASMISSÃO, SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-2726 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.012/2020000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322019200163605/05/20203355.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMATICO M/P, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 RADIADOR, 01 MOLA SEGUNDA DIANTEIRA, 01 ROLAMENTO PIÃO, 01 ROLAMENTO CARDAN, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609 PB , PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3009/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092019200163705/05/202025551.1019293019000100CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA E EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, 3° BOLETIM MEDIÇÃO, CONTRATO 105/2019, CONFORME MEMORANDO N°3.000/2020.110120191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200162305/05/2020178.5000007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº3174/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222018200162605/05/20202500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE ABRIL DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº2999/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200163906/05/202017460.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA UTILIZANDO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MNO8900 PB, LOO4192 PB, MYP6517 PB, DAJ0332 PB, MOC7319 PB, KMP9233 PB, LCI2226 PB E KNO7513 PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL COM CONTRATAÇÃO DIRETA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO DE N°3.063/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200163806/05/2020382.5000039588807468JOSE CARLOS MORAIS CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DA USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3060/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200164407/05/2020672.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065 E MOTO QRV-0205 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°3.124/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200164507/05/2020804.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 67 UND ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL CONFORME MEMORANDO DE N°3.104/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200164607/05/20202604.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 372 UND ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, CONFORME MEMORANDO DE N°3.105/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020200164707/05/20202589.0003092570000147REVENDEDORA DE GÁS DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 26UN GLP EM BOTIÃO DE 13KG, 03UN GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°3.132/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200164007/05/20201491.2704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 07/05/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200164807/05/2020390.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.087/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200164107/05/2020390.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°3.076/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200164207/05/2020390.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°3.073/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200164307/05/2020145.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CARTUCHO COMPLETO LASER HP 85A, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEMORANDO DE N°3.129/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200165808/05/2020547.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 45 BOBINA TERMICA, 09UN CANETA COMPACTOR 0,7 AZUL, 09UN PAPEL OFICIO REPORT, 28UN BOBINA 57X30, CARIOCA, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDODE N°3.172/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200165908/05/202013495.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/05/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200166008/05/20203754.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/05/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200166208/05/2020390.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.091/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200164908/05/2020200.0000009578816499ANDRE DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CONCURSO DE POESIAS "POETA AUGUSTO DOS ANJOS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA REDE SOCIAL INSTAGRAM POR MEIO DE VOTAÇÃO ONLINE NO PERÍODO DAS 13h DE 24 DE ABRIL ATÉ AS 23:59h DE 27 DE ABRIL DE 2020. CONCEDENDO O 4º LUGAR AO PARTICIPANTE ACIMA MENSIONADO - COM O POEMA "AS ROSAS, O TEMPO E A VERDADE". CONFORME EDITAL 0003/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO 3194/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200165108/05/2020200.0000006699247417NAILA CORDEIRO EVANGELISTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CONCURSO DE POESIAS "POETA AUGUSTO DOS ANJOS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA REDE SOCIAL INSTAGRAM POR MEIO DE VOTAÇÃO ONLINE NO PERÍODO DAS 13h DE 24 DE ABRIL ATÉ AS 23:59h DE 27 DE ABRIL DE 2020. CONCEDENDO O 5º LUGAR A PARTICIPANTE ACIMA MENSIONADA - COM O POEMA "MIRONGA". CONFORME EDITAL 0003/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO 3193/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200165308/05/2020400.0000007400803697PRISCILLA ROMUALDO CLER DOS REISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CONCURSO DE POESIAS "POETA AUGUSTO DOS ANJOS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA REDE SOCIAL INSTAGRAM POR MEIO DE VOTAÇÃO ONLINE NO PERÍODO DAS 13h DE 24 DE ABRIL ATÉ AS 23:59h DE 27 DE ABRIL DE 2020. CONCEDENDO O 3º LUGAR A PARTICIPANTE ACIMA MENSIONADA - COM O POEMA "POEMA PROS POETAS". CONFORME EDITAL 0003/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO 3191/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200165408/05/2020600.0000005470526429RENALIDE DE CARVALHO MORAIS FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CONCURSO DE POESIAS "POETA AUGUSTO DOS ANJOS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA REDE SOCIAL INSTAGRAM POR MEIO DE VOTAÇÃO ONLINE NO PERÍODO DAS 13h DE 24 DE ABRIL ATÉ AS 23:59h DE 27 DE ABRIL DE 2020. CONCEDENDO O 2º LUGAR A PARTICIPANTE ACIMA MENSIONADA - COM O POEMA "DO MAR". CONFORME EDITAL 0003/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO 3190/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200165608/05/20201000.0000009539896401EVERTON FRANCISCO SILVA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CONCURSO DE POESIAS "POETA AUGUSTO DOS ANJOS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA REDE SOCIAL INSTAGRAM POR MEIO DE VOTAÇÃO ONLINE NO PERÍODO DAS 13h DE 24 DE ABRIL ATÉ AS 23:59h DE 27 DE ABRIL DE 2020. CONCEDENDO O 1º LUGAR AO PARTICIPANTE ACIMA MENSIONADO - COM O POEMA "NA ARIDA AREIA DA PRAIA". CONFORME EDITAL 0003/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO 3189/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200165008/05/20206020.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA COM FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO PERIODO DE 09.03.2020 A 04.05.2020 A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°3.123/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200165208/05/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.126/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182019200165508/05/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.127/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012019200165708/05/2020337614.8416938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°10, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 3.139/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200166108/05/20201588.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/05/2020, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200166311/05/2020450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA NPT-1073PB, SUBSTITUÍDA POR UMA QFV 5366 PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3170/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200167713/05/202023.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES(EMA) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.199/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200167813/05/2020670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº3.182/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200167913/05/202062.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F JOSÉ GONÇALO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.198/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200168113/05/2020282.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO - GARAGEM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.197/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200166713/05/20204000.0000047409975768JOSE GOMES DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DA SANGRIA, REFORMA DA TAMPA DA SANGRIA, CONSERTO DE DUAS TALHAS E CONFECÇÃO DE 04 RODAS DO CARRINHO DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3240/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200168013/05/202061.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SALA 113, MEL SHOPINNG, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME FATURA ANEXA NO MEMORANDO N°3.209/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200166413/05/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N° PB20200311181, PARA REPROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS NO BAIRRO RENATO RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3164/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200166813/05/2020240.0000014335122462JOSÉ VALENTIM RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHOES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3215/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200166913/05/2020240.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 TUBOS TINTA EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº3211/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200166513/05/20202230.0010904371000151MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,3118 M³ DE MADEIRA SERRADA EM VIGA DESTINADA A FABRICAÇÃO DE PIQUETES E CAVALETES PARA SEREM UTILIZADOS NAS INTERDIÇÕES DE VIAS E COLOCAÇÕES DE PLACAS A CARGO DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3217/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200166613/05/2020219.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01 KIT REL TRANSMISSÃO, 01 SAPATA DE FREIO TRASEIRO E 01 OLEO GENUINO HONDA, MATERIAIS DESTINADOS A MOTO DE PLACA QFV 0205 DO SMTRANS, CONFORME MEMORANDO DE N°3221/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200167313/05/202020.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFV-0205 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°3.212/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200167413/05/202085.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REVISÃO PERIODICA PAVS 100CC A 190CC DA MOTOCICLETA DE PLACA QFX-0065 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, MEMORANDO DE N°3.218/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200167513/05/202020.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESMONTAGEM E MONTAGEM EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DO VEICULO DE PLACA QFV-0205, CONF. MEMORANDO DE N°3.219/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200167613/05/2020200.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01 KIT LUBRIFICAÇÃO BASICA, 01UN ELEMENTO FILTRO AR, 01UN KIT REVISAO HOP-12, 01UN OTIMIZADOR COMBUST, 01UN SACHE GRAXA 80G, 01UN ARRUELA VEDAÇÃO 12MM, MATERIAIS DESTINADOS A MOTO DE PLACA QFX-0065 DOSMTRANS, CONFORME MEMORANDO DE N°3220/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102019200167013/05/2020900.0000051021684015ALDECIR GAZOLLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº3238/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200167113/05/202035.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A TV SECOM, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°3208/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200167213/05/202035.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A TV SECOM, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°3207/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200168213/05/20201392.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200168314/05/2020912.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 27/03/2020, 03 E 14/04/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200168514/05/2020450.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 01 FOSSA SÉPTICA, COM ESGOTAMENTO E REMOÇÃO DE DETRITOS NA UNIDADE ESCOLAR BARRA DE ANTAS. CONFORME MEMORANDO Nº3243/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122018200168614/05/202065063.1624658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA FIGUEIREDO EM SAPÉ/PB, CONFORME MEMORANDO N°3242/2020.007220181111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200168714/05/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200168814/05/202091.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESAdesão a Registro de Preço000032019200168414/05/202013941.0322400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS: MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDOS E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020 CONFORME MEMORANDO N°3263/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032019200169615/05/202013984.4622400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE 322 USUARIOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONF. MEMORANDO DE N°2.975/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200168915/05/202052.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200169015/05/20202950.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°3.229/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200169115/05/20202000.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 04/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°3.231/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200169215/05/20202400.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°3.230/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200169315/05/20201425.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3° PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°07/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS, MEMORANDO DE N°3.234/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200169415/05/20201175.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°06/2020, MEMORANDO DE N°3.233/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200169515/05/20201175.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°05/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°3.232/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200169718/05/20203204.0035496595000100DI DINAH COMERCIODE ROUPAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 16UN CAMISA MOD POLO, 14UN COLETES, FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.308/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200170018/05/2020480.0035496595000100DI DINAH COMERCIODE ROUPAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 16UN BONES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.310/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000352019200169918/05/202012530.0000061694215415EDNALDO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERÍODO 21 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2020 DESTINADOS AOS SERVIÇOS SAZONAIS DE REGULARIZAÇÃO EM TRECHO DE SOLO NATURAL DESTINADOS A MOBILIDADE URBANA EM ZONA RURAL OU URBANA, CONF. CONTRATO DE N°00003/2020, MEMORANDO 3.239/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200169818/05/2020500.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 20 BOBINA TERMICA, 09UN CANETA BIC CRISTAL BOLD, 09UN PAPEL OFICIO REPORT, 32UN BOBINA 57X30, 100UN GRAMPO TRILHO 80MM, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.321/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200170619/05/20202580.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, COM COMPLEMENTO DE GÁS, REALIZADOS EM DIVERSAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME MEMORANDO DE N°3316/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200170419/05/202026.6560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200170719/05/20204.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170819/05/20201853.8704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 65ª PARCELA (65/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/20), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB -DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 19/05/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170919/05/20203656.1929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 65ª PARCELA (65/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/20), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - REF -DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 19/05/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200170219/05/20202676.3404272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UND ARRUELA LISA ZINCADA 3/8, 02 UND BASE IQUINE 2 EM 1, 01 UND BROCA 3/8, 02 UND BROCA 5/32,10 UND CABO ACO PLAST, 01 UND CHAVE COMB TRAM, 02 UND COMPENSADO DE PARICA, 12 UND FITADEMARCARC ZEBRADA ENTRE OUTROS MATERIAIS , DESTINADOS A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO PARA OS TRABALHOS OPERACIONAIS DE SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO, CONFORME MEMORANDO DE N°3313/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200170319/05/2020800.4604272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 UND ALCOOL GEL 70 500ML, 14 UND LUVA MAO MALHA E 30 UND PROTETOR FACIAL PLASCONY ACETATO, DESTINADOS A SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTESDE TRANSITO NOS TRABALHOS OPERACIONAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19, CONFORME MEMORANDO DE N°3314/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200170519/05/2020120.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 UND TINTA EPSON L365, USADAS NAS IMPRESSORAS DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°3315/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170119/05/20201200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/05/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200172120/05/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/04/2020 ATÉ 11/05/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3350/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200173220/05/2020300.0016612795000129WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 7 DISCIPLINADORES E 3 PLACAS DE TRANSITO, CONFORME MEMORANDO Nº3352/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200172220/05/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 12/04/2020 A 11/05/2020 CONFORME MEMORANDO DE Nº3347/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200172520/05/2020240.0000014335122462JOSÉ VALENTIM RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHOES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°2899/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200173420/05/2020479.7004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTA CARTOM, 11 CAPAS CHUVA GANIRIS E 02 FITA DEMARC ZEBRADA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3349/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200171920/05/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/04/2020 ATÉ 11/05/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3371/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200172320/05/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/04/2020 ATÉ 11/05/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3322/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200171020/05/20202852.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/05/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200171120/05/2020596.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 65ª PARCELA (65/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/20), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN- DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 20/05/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200171220/05/20201575.4504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (11618 - RFB - LEI 10.522/2002) EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, PARCELA 03/60, NO DIA 20/05/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200171320/05/2020551.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467 - RFB - LEI 10.522/2002) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 04/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), PARCELA21/57, NO DIA 20/05/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200171420/05/2020132.3329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467 - RFB - LEI 10.522/2002) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 04/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), PARCELA10/55, NO DIA 20/05/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200171520/05/2020392.4504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467 - RFB - LEI 10.522/2002) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 04/2020, CÓD. DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), PARCELA 10/55, NO DIA 20/05/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200172420/05/2020888.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200173020/05/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO DE 12/04/2020 ATÉ 11/05/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3323/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200172620/05/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/04/2020 ATÉ 11/05/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3339/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200172720/05/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PERÍODO DE 12/04/2020 ATÉ 11/05/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3334/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200172820/05/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PERÍODO DE 12/04/2020 ATÉ 11/05/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3332/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200172920/05/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, PERÍODO DE 12/04/2020 ATÉ 11/05/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3329/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200173520/05/2020435.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN CARTUCHO COMPLETO LASER HP 85A, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3331/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102020200171620/05/20202500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°3344/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072020200171720/05/20203500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIODE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3340/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092020200171820/05/20201400.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM DESIGNO DE ATUAR NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AO SIMEC E FNDE, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME MEMORANDO Nº3343/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200172020/05/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2020 ATÉ 11/05/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3354/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERCONSTRUIR GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102018200173120/05/202011489.3835590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME CONTRATO 00087/2018 MEMORANDO N°3342/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.005920141001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112020200173320/05/20202500.0000005041827494LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS BÁSICOS DE VARIAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3341/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200174621/05/2020585.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°3.400/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200174821/05/2020585.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°3.401/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175021/05/2020300.0000007683033464JOBSON FRANCISCO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBVENCIONAR ARTISTAS NA APRESENTAÇÃO DE LIVE EM MIDIA SOCIAL INSTAGRAM NO PROJETO CULTURA NA REDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2020, AS 19:00hrs, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E INCENTIVO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19). CONFORME MEMORANDO 3527/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175121/05/2020300.0000093260296468JOSÉ ANDRÉ VITAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBVENCIONAR ARTISTAS DO GRUPO LEGIÃO DO SAMBA NA APRESENTAÇÃO DE LIVE EM MIDIA SOCIAL INSTAGRAM NO PROJETO CULTURA NA REDE, REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2020,AS 19:00hrs, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E INCENTIVO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19). CONFORME MEMORANDO 3529/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322019200175221/05/20204670.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01UN CILINDRO DE EMBREGAME, 01UN TAMBOR DE FREIO DIANT, 01UN ROLAMENTO LATERAL COROA, 01UN MOTOR LIMPADOR, 01UN JOGO LONA DE FREIO TRAS, 01UN CHAVE DE LUZ DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.392/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322019200175321/05/20205525.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN AMORTECEDRO TRASEIRO, 01UN TAMOR DE FREIO DIANTEIRO, 01UN ROLAMENTO, 01UN MOLA MESTRE TERCEIRA, 01UN JOGO EMBUCHAMENTO, 01UN CHAVE DE COMANDO, 01UN COXIM DO MOTOR, 01UN CABO DO ACELERADOR DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.393/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322019200175521/05/20205610.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN AMORTECEDRO TRASEIRO, 01UN TAMOR DE FREIO DIANTEIRO, 01UN CUICA DE FREIO, 01UN MOLA MESTRE TERCEIRA, 01UN CHAVE DE LUZ, 01UN DISCO DE EMBREAGEM, 01 CORREIA DA BOMBA DAGUA, 01UN COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.393/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200175721/05/20201130.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE TROCA DE MOLAS TRASEIRAS, 01 MAO DE OBRA TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 MAO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOI DO COMPRESSOR DE AR, 01 MAO DE OBRA DE TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNG-9186 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.395/2020000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200175821/05/20201180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 01 MÃO DE OBRA DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR, 01 MAO DE OBRA DE TROCA MOLA DIANTEIRA, 01 MAO DE OBRA DE TROCA DE MOLAS TRASEIRAS, 01 MAO DE OBRA DE TROCA DO TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOM-6754 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.396/2020000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200175921/05/20201760.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 01 MAO DE OBRA NA TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, 01 MÃO DE OBRA DE TROCA DO TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, 01 MAO DEOBRA NA TROCA DE CUICA DE FREIO, 01 MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-8457 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.396/2020000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062020200176021/05/20202500.0000005461640486GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOSE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.408/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062020200176121/05/20202500.0000005461640486GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOSE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.409/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062020200176221/05/20202500.0000005461640486GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOSE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.410/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062020200176321/05/20202500.0000005461640486GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOSE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.411/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200174421/05/20208000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, LINCENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E TESOURARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº3.406/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200174521/05/20201000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRATOS E ADTIVOS CORRESPONDENTE A TRÊS SISTEMAS INDEPENDENTES PARA ATENDER A TRÊS ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº3.405/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000122020200174921/05/20202500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E MAIO 2020, CONFORME MEMORANDO Nº3.442/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082020200175621/05/20202500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3425/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200173821/05/202017092.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (1563331) EM FAVOR DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017), LEI Nº 13.485/2017 JUNTO À PGFN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020), CÓD. DA RECEITA 5525 - PREM, PARCELA 33/200, NO DIA 21/05/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200173921/05/202017092.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (1563331) EM FAVOR DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REFIS (MP 778/2017), LEI Nº 13.485/2017 JUNTO À PGFN, COMPETÊNCIA: ABRIL/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020), CÓD. DA RECEITA 5525 - PREM, PARCELA 34/200, NO DIA 21/05/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200173721/05/2020312.0337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº0001353-13.2014.815.0351, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3458/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200174221/05/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/TV SECOM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°2709/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200174321/05/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.370/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200174121/05/20205455.6000007584221483ROBERTO JOSÉ DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DOS BAIRROS SANTA LUZIA E NOVA BRASILIA. CONFORME MEMORANDO Nº3469/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200175421/05/20204500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 36 GUARDAS DESARMADOS EM TORNO DO MERCADO CENTRAL E FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CIDADE DE SAPÉ DURANTE O PERÍODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3415/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200174021/05/202075.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO VEICULO MOTO DE PLACA QFX-0065 DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°3503/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200174721/05/2020275.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05KG CATUPITY, 03KG BOLO, 05PCT OLHO DE SOGRA, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO NO DIA 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.382/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200173621/05/20201305.4604272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND BOTAS PVC, 08 UND LAMPADAS 220V, 20 PARES LUVAS LATEX, 24 UND MASCARA PART TOX PRO, 10 UND MASCARA RESP ALLIANCE, 25 UND MASCARA RESPI SEMI FACIAL, 01 UND SPRAY COLORGINE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AOS MERCADOS I E II, CONFORME MEMORANDO Nº3412/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200176422/05/20207950.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 530 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONF. CARDÁPIO DO DIA DESTINADOS A SUBSIDIAR EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO QUE ATUAM NAS AÇÕES PREVENTIVAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CONTRA O CORONAVIRUS, CONF. MEMORANDO DE N°3.418/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200176625/05/20201175.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°05/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°3.419/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200176725/05/20201175.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°06/2020, MEMORANDO DE N°3.420/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200176825/05/20202950.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°3.421/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200176925/05/20202000.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO 04/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°3.423/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200177025/05/20202400.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°3.424/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSADQUIRIR HORAS MÁQUINAS - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200177125/05/20201425.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4° PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DAS HORAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N°07/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS, MEMORANDO DE N°3.422/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200177225/05/20205000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.453/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200176525/05/20202173.7204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA (1ª PARCELA - 01/060) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓD. DA RECEITA 3703, REF. AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020, NO DIA 25/05/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200177325/05/2020104.3534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA OUTROS ORGÃOS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME MEMORANDO DE N°3.437/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200177526/05/20207500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°3464/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200177726/05/20201680.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO DIVERSOS, SALAS 220 E 228 CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 215 E 129 ARQUIVO ADMINISTRATIVO, SALA 124-A JUNTA MÉDICA, SALA 213 JUNTA MILITAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. CONTRATO DE N°00096/2019, MEMORANDO DE N°3.440/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200177926/05/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°3.457/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200178026/05/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°3.456/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200178926/05/2020136.8105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01UN DESIFETANTE TOP LUX, 01UN AGUA SANIT BRILUX, 01UN DET EM PO ALA FLOR, 01UN PAST SAN DESODOR, 02UN VEJA LIMP PESADA FLORAL, 01UN PANO DE CHÃO ALGO BOM, 01 UAU MULTIUSO LAVANDA, DENTREOUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.463/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200178126/05/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.466/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200178226/05/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.465/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200178326/05/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.467/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020200177426/05/202033037.5623708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UND ALCOOL 70 LT, 250 CX AGUA SANITÁRIA 1L, 50 UND ALCOOL GEL, 420 UND DESINFETANTE DALIA 2L, 330 UND DESINFETANTE FLOR 2L, 1.100 UND DETERGENTE NEUTRO 2L, 40 BB SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5L E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO DE N°3448/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200177626/05/20201683.5004051810000128COMASEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 239 KG BATATA DOCE, 121 KG BANANA PRATA E 121 KG MAMÃO FORMOSA, ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE INTEGRARÃO O KIT MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA, A FIM DE ATENDER 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº3462/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200177826/05/20203170.0004051810000128COMASEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 165 KG ABACAXI, 165 KG BANANA PRATA, 165 KG BATATA DOCE, 165 KG FEIJÃO VERDE E 204,166 KG MAMÃO FORMOSA ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE INTEGRARÃO O KIT MERENDA DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, A FIM DE ATENDER 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº3460/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200178526/05/20205890.5029470251000111ROBERTA ARAÚJO MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 165 KG AÇUCAR, 330 KG ARROZ PARBOLIZADO, 330 PCT FLOCOS DE MILHO, 165 PCT MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 330 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL, 165 UND SARDINHA EM LATA, 165 UND AMIDO DE MILHOE 165 ÓLEO DE SOJA. GÊNERO ALIMENTICIO QUE INTEGRARÃO O KIT MERENDA DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, A FIM DE ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº3459/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200179026/05/20203119.3821606893000193ELTON DE SOUZA BRITO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 121 KG AÇUCAR TRITURADO 1KG, 121 KG ARROZ PARBOLIZADO, 121 UND BISC CREAM CRACKER, 121 UND COLORAL 100G, 363 UND FLOCOS DE MILHO 500G, 121 UND MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G E OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE INTEGRARÃO O KIT DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA QUE ATENDE 119 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME MEMORANDO Nº3461/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000092019200178426/05/20205000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DO ESTADO E UNIÃO, PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°3.455/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200178626/05/20201705.0023764931000161SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 03 PAR LUVA ISOLANTE ORION, 03 UN LUVA DE COBERTURA ENCESP, 02 PC CINTURÃO PARAQUEDISTA. 02UN TALABARTE CORDA POSICIONAMENTO, MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.450/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182018200178726/05/202013471.9213493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE ACESSO E ACOMODAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODODE 26.04.2020 a 25.05.2020, CONTRATO N° 00066/2018 E 3° TERMO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°3.508/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200178826/05/2020426.7504272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03UN ARRUELA ASTRA, 03UN LUVA PRASTUBOS SOLD BUCHA, 01UN DISJUNTOR SCHNEIDER, 02UN CURVA AMANCO. 32MT CABO SIL 10MM, MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.447/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200179627/05/20205532.0026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND REATOR VAPOR SODIO 70W, 32 UND TOMADA PADRÃO 10A E 02 MT CORDA SEDA POLIESTER 10mm PEÇA COM 165MT MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°3525/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200179927/05/202063678.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200180027/05/202031535.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200180227/05/202012540.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200180327/05/20202719.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200180127/05/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2020 A 11/05/2020, CONF. MEMORANDO DE N°3528/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200179327/05/202020000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MAIO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200179527/05/202010650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200179427/05/20204985.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao mês de MAIO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200179727/05/202021250.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao mês de MAIO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200179827/05/20201100.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO - PROGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200179127/05/2020274.3804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 21/05/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200179227/05/20206.1104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/05/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200181128/05/202041935.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200181228/05/202016695.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200181328/05/202014600.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200184428/05/202010.4560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200184528/05/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°2238-1/C. MOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200184628/05/202094.0500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2/ICMS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200184828/05/202063.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200180428/05/202015024.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200180528/05/202040446.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200180628/05/20205625.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200180728/05/2020144762.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200180828/05/202057385.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200180928/05/20202988.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200181028/05/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200184028/05/202071099.9305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 138 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200185428/05/20203975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº3.556/2020 E DOCUMENTAÇÃOANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200185528/05/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSH-6839, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.551/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200185728/05/20201240.6111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 310,930LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 E VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.536/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032020200186628/05/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°3568/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200181728/05/20201122798.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200181828/05/2020317671.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200181928/05/202025199.1808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200182028/05/202055485.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200182128/05/2020125900.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200182228/05/2020219141.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200182328/05/202022060.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200182428/05/202035497.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200182528/05/202011833.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200182628/05/202014238.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200182728/05/20201045.0000005417480410OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200184128/05/2020405107.0205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 267 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200184228/05/20204181.0805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE MAIO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200184328/05/2020114233.3505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 231 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE E 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200184728/05/2020300.0000099285932487EDILENE CAVALCANTE FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBVENCIONAR ARTISTAS NA APRESENTAÇÃO DE LIVE EM MIDIA SOCIAL INSTAGRAM NO PROJETO CULTURA NA REDE, REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2020, AS 19:00hrs, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E INCENTIVO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19). CONFORME MEMORANDO Nº3600/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200184928/05/2020500.0000004094844406ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ARTISTA ELIZÂNGELA, DA ORQUESTRA CLASSE A, PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE O "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO" EM LIVE TRANSMITIDA PELO INSTAGRAM @augustodosanjosmemorial, QUE SE REALIZARÁ DIA 29/05/2020 AS 16hrs COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTIMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA (COVID-19). CONFORME MEMORANDO Nº3573/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200185028/05/2020300.0000006013558493EDINALVA DE SOUZA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBVENCIONAR O ARTISTA PEDRO ESTILIZADO NA APRESENTAÇÃO DE LIVE EM MIDIAS SOCIAIS INSTAGRAM @seecet_sape E FACEBOOK, NO PROJETO CULTURA NA REDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2020, AS 19:00hrs, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E INCENTIVO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19). CONFORME MEMORANDO Nº2628/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200185628/05/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°3560/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200185928/05/20201975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4I23 DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°3559/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200186128/05/20201427.3011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 170,003 LT DIESEL COMUM E 212,003 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM-5946, OGC-4859, QSG-1315 E RGN-4I23 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3558/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200186228/05/2020458.8611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 88LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°3.537/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200186328/05/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL G7 DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.544/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200183928/05/202027466.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200183828/05/202017516.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200182828/05/20203339.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200182928/05/202016220.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200183028/05/20205981.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183128/05/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200185128/05/20205450.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA DE PLACA QSH-5885, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°3545/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200185828/05/2020351.9111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 102,003LT DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE Nº3.535/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200183228/05/202010000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200183328/05/20205600.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200183428/05/20202100.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200181428/05/202022492.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200181528/05/202016653.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200181628/05/20206270.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200185328/05/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3564/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200186928/05/2020462.8411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 116,000 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-1385 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°3563/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200185228/05/20204050.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA FOSSA COMUNITÁRIA LOCALIZADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, PRÓXIMO AO BINÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº3566/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200186028/05/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°3.547/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200187028/05/20203485.5911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 850,008LT DIESEL COMUM, 145,003 GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS TIPO PATROL, TRATOR E VEICULO DE PLACA QSG-3295 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.541/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200187128/05/20206771.6311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.980,010LT DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO TRATOR LIXÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.542/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200187228/05/20202130.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOMBAS DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS RAINHA DOS ANJOS, CHÃ DE BARRA E BOA VISTA, CONF. MEMORANDO DE N°3561/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200183528/05/202035845.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200183628/05/202018400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183728/05/20206325.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200186528/05/20202212.9111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 554,615LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORMEMEMORANDO 3.538/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200186728/05/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°3.543/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200186828/05/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE MAIO 2020, CONFORME MEMORANDO N°3.554/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200188429/05/20201450.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 RÁDIOS PORTÁTIL, 01 RADIO MÓVEL, 01 RÁDIO BASE FIXO, 01 REPETIDORA E 1 TORRE DE 30 METROS PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL, DESTINADOS AO SMTRANS NO PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº3574/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200190329/05/2020579.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200188029/05/20201696.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, MUTIRÃO I, RUA ORCINE FERNANDES E NAPOLEÃO LAUREANO, PERÍODO DE 04/05/2020A 13/05/2020, TOTALIZANDO 53 ÁRVORES PODADAS NESTE PERÍODO, CONFORME MEMORANDO N°3571/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200188129/05/2020536.2009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND CHAVE GRIFO 14", 02 UND DESENGRIPANTE, 03 UND LAMP LED, 10 UND LIXA MASSA, 01 CD BROC CONC TRAMONTINA 12,0MM, 01 UND CADEADO PADO E-30, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONF. MEMORANDO DE N°3569/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200188829/05/2020720.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200188929/05/20203360.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200189029/05/202020149.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D`AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200189129/05/2020147529.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200189429/05/20206073.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200189529/05/2020117.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSAPOIO À AGRICULTURA FAMILIAR - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200189629/05/20202145.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200190229/05/2020151.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200188729/05/202053.1337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº0800440-22.2019.815.0351, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3684/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187529/05/202013539.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187629/05/202033878.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187729/05/202047594.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200189729/05/2020553.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200189829/05/202013021.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200189929/05/20202530.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200190029/05/202092.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200190129/05/202081.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187429/05/202056145.7329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122019200187929/05/20206500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº3650/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022020200188329/05/20204000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3580/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020200188529/05/202014865.4223708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72 UND ACIDO MURIATICO 1LT, 60 CX AGUA SANITÁRIA 1LT, 84 UND RODO 30CM, 360 UND DESINFETANTE 2L, 360 UND DETERGENTE 2L, 108 UND VASSOURA DE NYLON, 1.000 PC SABÃO EM PÓ 500G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA ENTRE OS SETORES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 3570/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200189229/05/20203820.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE ABIL/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187329/05/20207920.8904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/05/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200187829/05/202073.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222018200188229/05/20202500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº3576/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200188629/05/2020400.0004887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A CARGO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº3686.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200189329/05/202011630.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 06/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000924 E FATURA ANEXA (CDC: 5/62004-7).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200190401/06/2020384.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065, QRV-0205 RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2020 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DETRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°3.658/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000200191103/06/202017280.0007377739000166GRUPO ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LAVATORIO PORTATIL, PIA DE ASSEPSIA POR TOQUE E TEMPORIZADOR 1,60 X 0,45 X 0,40, DESTINADOS AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3698/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200190503/06/2020258.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO - GARAGEM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°3.635/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200190603/06/202068.2409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO-GARAGEM, PERÍODO DE MARÇO A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°3.634/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200190703/06/202027.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES (EMA) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.654/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200190803/06/2020450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA NPT-1073PB, SUBSTITUÍDA POR UMA QFV 5366 PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.656/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200190903/06/2020670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº3.648/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200191003/06/202071.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL O ANEXO DA E.M.E.I.E.F LKUIS JOSE GONÇALO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.625/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200191204/06/20201160.0030266467000149JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 20M DE FORRO DE GESSO, RECUPERAÇÃO DE FORRO E 01(UM) BALCÃO DE GESSO MEDINDO 1X1 NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. MEMORANDO DE N°3.671/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022020200191304/06/20201400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°3.687/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191605/06/2020300.0000036551864449MARIA SOLANGE DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBVENCIONAR ARTISTA NA APRESENTAÇÃO DE LIVE EM MIDIAS SOCIAIS INSTAGRAM @seecet.sape, FACEBOOK @sedcelsape E YOUTUBE: seecet, NO PROJETO CULTURA NA REDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020, AS 19:00hrs, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E INCENTIVO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19). CONFORME MEMORANDO Nº3755/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191705/06/2020300.0000070532854489ELAYNE BELARMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBVENCIONAR ARTISTAS NA APRESENTAÇÃO DE LIVE EM MIDIAS SOCIAIS INSTAGRAM @seecet.sape, FACEBOOK: @sedcelsape E YOUTUBE: seecet NO PROJETO CULTURA NA REDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020, AS 19:00hrs, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E INCENTIVO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19). CONFORME MEMORANDO Nº3756/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191405/06/20207455.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 05/06/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200191505/06/20201400.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3772/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200191908/06/2020450.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 01 FOSSA SÉPTICA, COM ESGOTAMENTO E REMOÇÃO DE DETRITOS NA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO. CONFORME MEMORANDO Nº3.712/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012019200191808/06/2020351943.4916938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°11, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 3.697/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042018200192008/06/202040875.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE 1.000 METRO DE DISCIPLINADORES E TENDAS MEDINDO 6X6 (150) DIARIAS, AMBOS DESTINADOS A AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.751/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200192108/06/2020280.0024413359000159AMANDA BRUNNET PEREIRA CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 02BB HIPLOCLORITO DE SÓDIO 50LTS, DESTINADO AÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E ESPAÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.752/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200192409/06/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3309/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200192509/06/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3311/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200192609/06/2020380.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AOS VELÓRIOS DA MÃE DO VEREADOR PINHEIRO NO DIA 19/05/2020 E CARLOS ROBERTO GOUVEIA NO DIA 08/06/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3753/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022019200192209/06/202023002.1208597968000159MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA NO CONJUNTO ABEL CAVALCANETE NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N°00115/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONF.MEMORANDO DE N°3758/2020.110320191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200192309/06/202011841.3104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 09/06/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200192710/06/20207980.5304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/06/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200192810/06/20200.8504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/06/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200193410/06/202060.0006369596000188GEISIANNE CRISTINA PEREIRA DA COSTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 UND RATOL GIRASSOL DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº3807/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200193210/06/20201588.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/06/2020, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200192910/06/20202000.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN CAIXA D'AGUA FORTELEV POLIET 5000L C/ TAMPA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BIU JUVENAL DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.776/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182019200193010/06/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3777/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200193110/06/202012093.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 UND LAMPADA LED 50W, 02 UND PÁ QUADRADA 71CM, 01 UND TANQUE DP SENIO, 02 UND PAFLON, 02 PCT VALVULA P/LAVATORIO, 23 SC CIMENTO, 03 UND CANO SOLD 32MM, 20 CANO SOLD 20MM, 02 M³BRITA, 05 UND FERRO CA-50 1/2 E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO DE N°3779/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200193310/06/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3778/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200194412/06/20206972.0026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130UN REATOR VAPOR SODIO DE 70W, 52UN TOMADA PADRÃO 10A, 02UN CORDA SEDA POLIESTER TRANCADA 10MM, MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°3.868/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200193512/06/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.782/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200193912/06/202041.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO-SECOM, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°3.819/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200194012/06/202040.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A TV SECOM, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°3.818/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200194212/06/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TVSECOM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.851/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200194312/06/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.854/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200193612/06/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDODE N°3.810/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200193712/06/2020550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°3.808/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052019200193812/06/20201600.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°3.811/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000172019200194112/06/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JUNHO/2020. CONFORME MEMORANDO N°3.809/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200194512/06/2020300.0000008103146498MARIA GERLANE MADRUGA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE APOIO FINACEIRO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA ARTISTA DURANTE O PROJETO "CULTURA NA REDE" EM LIVE TRANSMITIDA PELAS PLATAFORMAS (INSTAGRAM, FACEBOOK E YOU TUBE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020 NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTIMULO A POPULAÇÃO A FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA, MEMORANDO DE N°3.821/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032019200194615/06/202014158.1822400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E OUTRAS FUNCIONALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº3847/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200194816/06/2020753.7500009114732467LUIS VENANCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE BALCÕES DE GRANITO NA COR PRETA, MEDINDO 11,85M DESTINADO A EMEIEF CATTERINA GIRALDO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO, MEMORANDO DE N°3.861/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200194916/06/20201500.0000004468468483JOSE G. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO APOIO FINANCEIRO A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE DA SEECET, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO CULTURALSAPEENSE DESTE UNICIPIO COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTÍMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE PANDEMIA, CONF. MEMORANDO DE N°3.891/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102020200195016/06/20202500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°3.866/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092020200195116/06/20201400.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM DESIGNO DE ATUAR NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AO SIMEC E FNDE, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME MEMORANDO Nº3.865/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000072020200195216/06/20203500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.864/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200195316/06/20201200.0000004094844406ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ARTISTA ELIZÂNGELA, DA ORQUESTRA CLASSE A, PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA IDEALIZADO PELO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUAL" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOUTUBE SEDCET, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 16/06/2020 AS 19hrs, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTIMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19). MEMORANDO Nº3846/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200195416/06/2020300.0000012023118492SARAH OHANA RODRIGUES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O APOIO LOGISTICO NO PROJETO (CULTURA NA REDE) COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA EM LIVE TRANSMISTIDAS PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS: INSTAGRAM @SEECET, YOUTUBE E FACEBOOK, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 27 DE MAIO DE 2020 E NOS DIAS 03 E 10 DE JUNHO DE 2020 NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA E ESTÍMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE PANDEMIA (COVID-19), MEMORANDO DE N°3.860/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200195516/06/20202738.0002709842000142MATOS AGRÍCOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 UND ROÇADEIRA FS 220, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3867/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200195616/06/2020225.0002709842000142MATOS AGRÍCOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MISTURADOR DE COMBUSTIVEL 1L, 06 UND TUBO DE GRAXA 80G E 04 LUBRIFICANTE 500ML DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3867/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072019200195716/06/202055052.0135590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00104/2019 MEMORANDO N°3914/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.110220191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200195816/06/2020142.7009117631000160CAMARA DE DRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORMEMEMORANDO Nº3781/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200194716/06/202046.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.844/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200196117/06/20201200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/06/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAV/CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITOS - EP (ART. 4Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000162019200196017/06/202013991.0433506391000170A.S CONSTRUÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA EPAMINONDAS DE MENEZES, RUA ANTÔNIO BATISTA LINS E RUA MARIA DAS MERCES, CONFORME 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE N°00110/2019, MEMORANDO DE N°3829/2020.000120201001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200196217/06/2020700.0000008103146498MARIA GERLANE MADRUGA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE APOIO FINACEIRO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" EM LIVE TRANSMITIDA PELO YOU TUBE NO DIA 19 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTIMULO A POPULAÇÃO A FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA, MEMORANDO DE N°3921/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200195917/06/20202406.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVERGÊNCIA DE GFIP DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO DIA 17/06/2020, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço000032019200196317/06/202017372.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MÓDULOS: MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDOS E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 3895/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200196618/06/2020140.1004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM E DIGITALIÇÃO DE PLANTA E IMPRESSÕES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3923/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200196418/06/2020555.0000084099585468DAMIANA MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS MOTO, TRATOR DE PNEUS, CACHORROÇÃO PIPA E RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 16.01.2020 A 07.05.2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3892/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200196518/06/20201593.7500004842814454MARCOS VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL (ATERRO) PARA TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RENÉ BAUNILHA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3903/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042019200196919/06/20205795.7529102727000161SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. CONTRATO DE N°00072/2019 E 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO E REGISTO FOTOGRÁFICO SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO PERIODO DE 20/11/2019 A 16/06/2020. CONFORME MEMORANDO DE N°3.965/2019002920191001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200197019/06/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 12/05/2020 A 11/06/2020. CONFORME MEMORANDO DE Nº3974/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200197219/06/2020145.1608667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N° PB20200315864, COMPLEMENTAR DE PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS NO BAIRRO RENATO RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3936/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200198219/06/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/05/2020 ATÉ 11/06/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3993/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232019200197319/06/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2020 A 11/06/2020, CONF. MEMORANDO DE N°3963/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200197119/06/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/05/2020 ATÉ 11/06/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3969/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200197619/06/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/05/2020 ATÉ 11/06/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3942/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200197819/06/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, PERÍODO DE 12/05/2020 ATÉ 11/06/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.941/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200197919/06/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL-COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIIPIO, PERÍODO DE 12/05/2020 ATÉ 11/06/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.941/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200198019/06/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIIPIO, PERÍODO DE 12/05/2020 ATÉ 11/06/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.941/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200198119/06/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIIPIO, PERÍODO DE 12/05/2020 ATÉ 11/06/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3.947/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200196719/06/20204518.7404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/06/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200196819/06/20200.3604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/06/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200197519/06/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO DE 12/05/2020 ATÉ 11/06/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3966/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200197719/06/2020294.9400042394058404ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. A RESTITUIÇÃO, PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, PROCESSO DE N°201901101O, CONF. MEMORANDO DE N°751/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200197419/06/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2020 ATÉ 11/06/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3955/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200198722/06/2020179.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/06/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200198522/06/20201000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRATOS E ADTIVOS CORRESPONDENTE A TRÊS SISTEMAS INDEPENDENTES PARA ATENDER A TRÊS ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº3975/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200198622/06/20208000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PARA ATENDER A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº3978/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102019200198422/06/2020900.0000051021684015ALDECIR GAZOLLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº3972/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000082020200198322/06/202010000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 80 HOMENS FAZENDO SEGURANÇA DESARMADA NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA EM TORNO DO MERCADO CENTRAL E FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CIDADE DE SAPÉ, NAS ATIVIDADES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIACOVID-19, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 25 DE JUNHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4010/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200198825/06/2020691.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200198925/06/20204049.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200199025/06/202021289.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200199125/06/2020152415.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200199325/06/2020240.0000014335122462JOSÉ VALENTIM RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHOES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°3976/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200199225/06/20207500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°4011/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200200325/06/20201680.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO DIVERSOS, SALAS 220 E 228 CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 215 E 129 ARQUIVO ADMINISTRATIVO, SALA 124-A JUNTA MÉDICA, SALA 213 JUNTA MILITAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. CONTRATO DE N°00096/2019, MEMORANDO DE N°4009/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200199425/06/20203000.0000008518648483JACIELLY BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO AO GRUPO ARTÍSTICO "JACY E FORRO DA BOA" A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA IDEALIZADO PELO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUA" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOU TUBE DA SEDCET NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTIMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE PANDEMIA DO CORONA VIRUS, CONF. MEMORANDO DE N°3.986/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200199525/06/2020500.0000006013558493EDINALVA DE SOUZA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBVENCIONAR O ARTISTA PEDRO ESTILIZADO NA APRESENTAÇÃO DE LIVE EM MIDIAS SOCIAIS INSTAGRAM @seecet_sape E FACEBOOK, NO PROJETO CULTURA NA REDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020, AS 19:00hrs, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E INCENTIVO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19). CONFORME MEMORANDO Nº3.987/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200199625/06/2020600.0012062362000196ASSOC. RELIGIOSA MAE DO MENINO JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO AO GRUPO ARTÍSTICO "ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA MÃE DO MENINO JESUS" A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA IDEALIZADO PELO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUA" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOU TUBEDA SEDCET NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTIMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE PANDEMIA DO CORONA VIRUS, CONF. MEMORANDO DE N°3.985/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200199725/06/2020500.0000088476952449MARCILON MARINHO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO AO GRUPO ARTÍSTICO "IVONEIDE BATISTA E MARCILON" A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA IDEALIZADO PELO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUA" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOU TUBE DA SEDCET NODIA 19 DE JUNHO DE 2020 AS 19HRS NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTIMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE PANDEMIA DO CORONA VIRUS, CONF. MEMORANDO DE N°000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200199825/06/20201000.0000008463807496GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA IDEALIZADO PELO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUA" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOU TUBE DA SEDCET NODIA 19 DE JUNHO DE 2020 AS 19HRS NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTIMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE PANDEMIA DO CORONA VIRUS, CONF. MEMORANDO DE N°3.983/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200199925/06/2020500.0000007939006460JOEL DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO AO GRUPO A ARTISTA LOURHANY SILVA A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA IDEALIZADO PELO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUA" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOU TUBE DA SEDCET NO DIA 15 DE JUNHODE 2020 AS 19HRS NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTIMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE PANDEMIA DO CORONA VIRUS, CONF. MEMORANDO DE N°3.979/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200200025/06/2020500.0000006286670432JOSINALDO SERAFIM XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" TRANSMITIDO EM LIVE PELO YOUTUBE NO DIA 18/06/2020, AS 19hrs, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA E ESTIMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº3980/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200200125/06/2020500.0000012552830412JULLY DOS SANTOS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTADORA "JULLY DOS SANTOS SOARES" NAS LIVE IDAELIZADO PELO PROJETO "CULTURA NA REDE" TRANSMITIDA PELO CANAL NO YOU TUBE DA SEDCET, REALIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTIMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, CONF. MEMORANDO DE N°3.981/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200200225/06/2020200.0000006192448442JOSINES MENDES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINCEIRO PARA APRESENTADORA NATALIA RAYANE MENDES FERREIRA, REPRESENTADA POR SUA RESPONSÁVEL LEGAL A SR° JOSINÊS MENDES FERREIRA NAS LIVES/SHOW IDEALIZADO PELO PROJETO "CULTURA NA REDE" TRANSMITIFAPELA REDE SOCIAL INSTAGRAM @SEECET_SAPE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020 NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO E "ARRAIÁ VIRTUÁ" TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOU TUBE DA SEDCET NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°3.990/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200200425/06/2020600.0000087302306400JOSÉ DA PENHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTADOR JOSE DA PENHA DANTAS, NAS LIVES/SHOW IDEALIZADO PELO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOU TUBE DA SEDCET DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO CULTURALSAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE COM ESTIUMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PENDEMIA DO CORONA VIRUS, CONF. MEMORANDO DE N°3.991/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200201126/06/2020552.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200201226/06/202010403.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200201326/06/20202154.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200201426/06/2020102.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200201526/06/202079.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200200526/06/20202757.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE MAIO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200202326/06/2020720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00004/2020 NO DOU, PARA SER PUBLICADO EM 01.07.2020. MEMORANDO N°4116/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032020200202426/06/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4104/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000122020200202526/06/20202500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E JUNHO 2020, CONFORME MEMORANDO Nº4077/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082020200202626/06/20202500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4076/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200200626/06/202012081.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 01/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200200726/06/202011630.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 07/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000924 E FATURA ANEXA (CDC: 5/62004-7).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200202926/06/202090.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203126/06/20201487.5109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203226/06/2020767.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200203326/06/20204.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°19380-1/IMPOSTOSD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203426/06/20201819.8609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200203726/06/2020773.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200202726/06/202067118.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200202826/06/202034135.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018200203026/06/202013471.9213493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE ACESSO E ACOMODAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODODE 26.05.2020 a 25.06.2020, CONTRATO N° 00066/2018 E 4° TERMO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°4047/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200203626/06/20203014.0000004171418402JUNIOR COSME DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM MATERIAL(ATERRO) PARA TERRAPLANAGEM DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4006/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200201726/06/2020346.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200203526/06/202031.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200200826/06/20205796.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200200926/06/2020256.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSAPOIO À AGRICULTURA FAMILIAR - EP (ART. 40-A, LEI 1.312/2019Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200201026/06/20201975.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200201826/06/202020000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JUNHO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200202026/06/202010650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200201626/06/202085.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200201926/06/20204985.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao mês de JUNHO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200202126/06/202021250.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao mês de JUNHO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200202226/06/20201100.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO - PROGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200204829/06/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL G7 DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.087/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200204929/06/2020399.0311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4.105/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000092019200205129/06/20205000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DO ESTADO E UNIÃO, PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4.119/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200203929/06/202012540.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200204129/06/20202719.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200204029/06/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4082/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022020200203829/06/20204000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4122/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200204229/06/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA QSH-6839, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.089/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200204329/06/202013326.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200204429/06/202040663.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200204529/06/20203975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº4.099/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200204629/06/20205625.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200204729/06/2020143717.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200205830/06/202056340.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200205930/06/20203161.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200206030/06/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122019200206330/06/20206500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº4186/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200207830/06/20201791.5311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 449,004 LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 E VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4092/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200210430/06/2020720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00005/2020 NO DOU, PARA SER PUBLICADO EM 03.07.2020. MEMORANDO N°4220/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211830/06/202056094.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 137 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A UMA PARTE DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211930/06/202015943.6805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 137 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212330/06/202056373.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200206130/06/202043405.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200206430/06/202017439.8208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222018200206630/06/20202500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE JUNHO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº4139/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200206730/06/202014600.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200210130/06/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200210230/06/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200210330/06/2020100.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210530/06/20209152.9305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 130/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 044/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210630/06/2020119014.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 011/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 044/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210730/06/20205024.5405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 011/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 044/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210830/06/202030560.0205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 011/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 044/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210930/06/20209089.2705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 131/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 044/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211030/06/2020118992.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 012/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 044/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211130/06/20205023.6305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 012/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 044/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211230/06/202030554.4305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 012/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020, CONF. OFÍCIO Nº 044/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211330/06/20209027.6105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 132/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 044/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211430/06/2020118965.7005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 013/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 044/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211530/06/20205022.5005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 013/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 044/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211630/06/202030547.5905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 013/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 044/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211730/06/20207256.6704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/06/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200206830/06/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4112/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200207230/06/20201204834.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200207330/06/2020608.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4115/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200207430/06/2020314147.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200207530/06/202025199.1808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200207630/06/20203339.6811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 423,005 LT GASOLINA COMUM E 483,009 LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM-5946, OFD-0395, OFX-0899, QSG-1315, QSM-8670, RGN-4I23 E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA A CARGO DASEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4108/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200207730/06/202059355.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207930/06/2020181135.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200208030/06/20201975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4I23 DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4113/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200208130/06/2020213421.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200208230/06/202022126.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200208330/06/202035497.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200208430/06/202015983.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200208530/06/202012070.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200208630/06/20201045.0000005417480410OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212030/06/2020421727.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 268 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212130/06/20204404.3505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212230/06/2020112971.3405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 231 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE E 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212430/06/202015501.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212530/06/202041425.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212630/06/202045524.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200205030/06/20204719.6311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.380,008 LT DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR QUE EXECUTA SERVIÇOS NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4103/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200205230/06/20204849.2411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.190,011 LT DIESEL COMUM E 195,339 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNI 7066, QSG 3295, PATROL E TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4102/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200205530/06/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°4093/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200205330/06/20202362.7111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 592,159LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 4.088/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200205630/06/20201450.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 RÁDIOS PORTÁTIL, 01 RADIO MÓVEL, 01 RÁDIO BASE FIXO, 01 REPETIDORA E 1 TORRE DE 30 METROS PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL, DESTINADOS AO SMTRANS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº4.131/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200206230/06/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°4086/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200206530/06/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO 2020, CONFORME MEMORANDO N°4097/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200209630/06/202037001.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200209730/06/202018933.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200209830/06/20206325.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200209330/06/202010000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200209430/06/20205600.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200209530/06/20202100.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200209130/06/20205450.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA DE PLACA QSH-5885, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4085/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200209230/06/2020533.0211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 154,999 LT DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE Nº4094/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200205430/06/2020670.3211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108,001LT GASOLINA COMUM, 70,001LT DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°4.124/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200205730/06/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4125/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200206930/06/202022514.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200207030/06/202016653.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207130/06/20206270.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200251630/06/2020851.3037115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 0002941-55.2014.815.0351, IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO DE RESSOCIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO PRESIDIO REGINAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200209930/06/202018816.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200210030/06/202024800.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200208730/06/20203339.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200208830/06/202015770.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200208930/06/20205981.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200209030/06/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200212701/07/20205000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4251/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200213002/07/20201008.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ALMEIRAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRAÇA JOÃO PESSOA, RUA OSVALDO PESSOA, RUA SIMPLICIO COELHO TOTALIZANDO 24 PALMEIRAS LIMPAS NESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.217/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212802/07/20201000.0000075256606468WANDERLEY RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO AO GRUPO ARTÍSTICO "PEBA COM PIMENTA" A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTISTICA IDEALIZADO PELO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUA" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL YOU TUBE DA SEDCET NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTIMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, CONF. MEMORANDO DE N°4.233/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042018200213102/07/202023390.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SOM PEQUENO E MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE, DISCIPLINADORES PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" REALIZADO NO DIA 15 A 18 DE JUNHO DE 2020 NO CENTROCULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.222/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200212902/07/20201320.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00007/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DE N°00008/2020 NO DOU, PARASER PUBLICADO EM 08.07.2020. MEMORANDO N°4.294/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200214806/07/20200.9605611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°156 DO DIA 23/01/2020 EMPENHADO A MENOR, CONF. MEMORANDO DE N°543/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000192019200214906/07/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JULHO/2020. CONFORME MEMORANDO N°4.341/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200215006/07/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDODE N°4.343/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200215106/07/2020550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°4.344/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200213406/07/202045.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 10 MESAS COM DESIGNO A ATENDER O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" COM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, ATRAVES DA LIVE NO CANAL DO YOUTUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE JUNHODE 2020 AS 19HRSCOMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.265/2020000000001510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200213506/07/202045.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 10 MESAS COM DESIGNO A ATENDER O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" COM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, ATRAVES DA LIVE NO CANAL DO YOUTUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE JUNHODE 2020 AS 19HRS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.267/2020000000001510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200213606/07/202045.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 10 MESAS COM DESIGNO A ATENDER O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" COM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, ATRAVES DA LIVE NO CANAL DO YOUTUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE JUNHODE 2020 AS 19HRS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.266/2020000000001510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200213706/07/202045.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 10 MESAS COM DESIGNO A ATENDER O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" COM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, ATRAVES DA LIVE NO CANAL DO YOUTUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JUNHODE 2020 AS 19HRS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.268/2020000000001510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200213806/07/202045.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 10 MESAS COM DESIGNO A ATENDER O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" COM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, ATRAVES DA LIVE NO CANAL DO YOUTUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JUNHODE 2020 AS 19HRS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.269/2020000000001510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200213906/07/2020193.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 03KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 40UN MINI BOLINHO DE QUEIJO, 40UN MINI EMPADINHA, 40UN MINI CANUDINHO, 40UN MINI COXINHA, LANCHES DIVERSOS DESTINADOS ATENDER APRESENTAÇÃO CULTURAL ARTISTICA DURANTE O PROJETO "CULTURA NA REDE" EM LIVE TRANSMITIDA PELA PLATAFORMA, INSTAGRAM, FACEBOOK E YOU TUBE NO DIA 03 DE JUNHO DE 2020 NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.271/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200214006/07/202051.1015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO 02KG PÃO FRANCÊS 02KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 01KG CATUPIRY, BISCOITO ASSADO DE QUEIJO, LANCHES DIVERSOS DESTINADOS ATENDER APRESENTAÇÃO CULTURAL ARTISTICA DURANTE O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUA" EM LIVE TRANSMITIDA PELO YOU TUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.272/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200214106/07/2020120.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO 30UN MINI MOLINHO, 30UN MINI EMPADINHA, 30UN CANUDINHO, 30UN MINI PASTEL, 30UN MINI COXINHA, LANCHES DIVERSOS DESTINADOS ATENDER APRESENTAÇÃO CULTURAL ARTISTICA DURANTE O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUA" EM LIVE TRANSMITIDA PELO YOU TUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.273/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200214206/07/2020153.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO 30UN MINI MOLINHO, 30UN MINI EMPADINHA, 30UN CANUDINHO, 30UN MINI PASTEL, 30UN MINI COXINHA, 03KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA,LANCHES DIVERSOS DESTINADOS ATENDER APRESENTAÇÃO CULTURAL ARTISTICADURANTE O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUA" EM LIVE TRANSMITIDA PELO YOU TUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.274/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200214306/07/2020120.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO 30UN MINI BOLINHO DE QUEIJO, 30UN MINI EMPADINHA, 30UN CANUDINHO, 30UN MINI PASTEL, 30UN MINI COXINHA ,LANCHES DIVERSOS DESTINADOS ATENDER APRESENTAÇÃO CULTURAL ARTISTICA DURANTE O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUA" EM LIVE TRANSMITIDA PELO YOU TUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.275/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200214406/07/2020153.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO 30UN MINI BOLINHO DE QUEIJO, 30UN MINI EMPADINHA, 30UN CANUDINHO, 30UN MINI PASTEL, 30UN MINI COXINHA ,LANCHES DIVERSOS DESTINADOS ATENDER APRESENTAÇÃO CULTURAL ARTISTICA DURANTE O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUA" EM LIVE TRANSMITIDA PELO YOU TUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.276/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200214506/07/2020142.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO 30UN MINI BOLINHO DE QUEIJO, 30UN MINI EMPADINHA, 30UN CANUDINHO, 30UN MINI PASTEL, 30UN MINI COXINHA ,LANCHES DIVERSOS DESTINADOS ATENDER APRESENTAÇÃO CULTURAL ARTISTICA DURANTE O PROJETO "CULTURA NA REDE" EM LIVE TRANSMITIDA PELAS REDE SOCIAIS DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020 NO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.277/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042019200213206/07/20205112.0729102727000161SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. CONTRATO DE N°00072/2019 E 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO E REGISTO FOTOGRÁFICO SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO PERIODO DE 16/06/2020 A 02/07/2020 CONFORME MEMORANDO DE N°4.241/2010002920191001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200213306/07/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N° PB20200311052, FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RENE BAUNILHA, JOSÉ FELICIANO E AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.236/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOAPOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER - NAPOLEÃO LAUREANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200214606/07/20201500.0009112236000194FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME LEI DE N°1315/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°4.346/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOAPOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER - NAPOLEÃO LAUREANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200214706/07/20201500.0009112236000194FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME LEI DE N°1315/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°4.345/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200215907/07/202041.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.296/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200216107/07/20204197.6000010316065480MACIEL NUNESA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MMP-4878 NO PERIODO DE 11 DIAS COM DESIGNO ATENDER TRANSPORTE DE MATERIAIS (ATERRO) PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.288/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082018200216207/07/202041254.7827059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 12° MEDIÇÃO EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM 05 RUAS DO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 07.02.2020 A 07/06/2020 CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N°1034653-06 SINCOV834821/2016 MINISTÉRIOS DAS CIDADES-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA APRESENTADA PELA SEMAIE, CONFORME MEMORANDO DE N°3.757/2020.000520181510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022020200215507/07/20201400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°4.191/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200215207/07/2020450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA NPT-1073PB, SUBSTITUÍDA POR UMA QFV 5366 PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNLHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.290/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200215307/07/2020670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº4.291/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200215607/07/2020261.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO/GARAGEM, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.292/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200215707/07/202055.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F LUIS JOSE GONÇALO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.295/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200215807/07/202023.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTES (EMA), REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.293/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092019200216007/07/202086244.5419293019000100CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA E EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, 4° BOLETIM MEDIÇÃO, CONTRATO 105/2019, CONFORME MEMORANDO N°4.304/2020.110120191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200215407/07/20201400.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.373/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200216307/07/20203785.4800002571160443JAKELINE BRITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AÇÃO DE COBRANÇA/ANUÊNIO, VALOR SERÁ EFETUADO EM 3 PARCELAS, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°4.381/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200216407/07/20204770.4700078969743472NOELMA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA/ANUÊNIO, VALOR SERÁ EFETUADO EM 3 PARCELAS, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°4.380/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200216507/07/20204154.0800003374704484CRISTIANA GOMES TERTULIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA/ANUÊNIO, VALOR SERÁ EFETUADO EM 3 PARCELAS, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONF. MEMORANDO DE N°4.379/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200216607/07/20205232.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 07/07/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200216908/07/2020594.8204120340000450FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND LIXEIRA PEDAL, 22 UND PORTA SABONETE LIQ, 08 UND PULVERIZADOR 350ML, 03 UND PULVERIZADOR 730ML, 13 UND CAIXA RETANGULAR 17L, 01 UND DISPENSER PARA DETERGENTE E OUTROS MATERIAISPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO Nº4434/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052019200217108/07/20201600.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4350/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022019200216708/07/202067328.7308597968000159MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO 5° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA NO CONJUNTO ABEL CAVALCANETE NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N°00115/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONF.MEMORANDO DE N°4.311/2020.110320191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200216808/07/20203650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.314/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200217008/07/20203650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.315/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200217208/07/20203650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.316/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200217508/07/2020300.0000009890824400MATHEUS TAVARES DE LIMA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO SUBVENCIONAR SERVIÇOS DE MONTAGEM E ARRUMAÇÃO DE CENÁRIO DO PROJETO "CULTURA NA REDE" NAS APRESENTAÇÕES DAS LIVES ATRAVES DAS MIDIAS SOCIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 27 DE MAIO, 03 E 10 DE JUNHO DE 2020 AS 19HRS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.323/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200217708/07/2020384.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065, QRV-0205 RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2020 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DETRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°4.377/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182019200217308/07/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4317/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200217408/07/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.322/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000082020200217608/07/202019625.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOMENS FAZENDO SEGURANÇA DESARMADA NO CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDA EM TORNO DO MERCADO CENTRAL E FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CIDADE DE SAPÉ DURANTE O PERÍODO DE 26/06/2020 A 08/07/2020TOTALIZANDO 157 DIÁRIAS DE TRABALHO. CONF. MEMORANDO DE N°4413/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012019200218309/07/2020350238.0416938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°12, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 4.429/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200218409/07/20207200.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 9 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE MUNCK,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAMBÉM NO ASSENTAMENTO DE MANILHAS E COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECEA COMUNIDADE BIO JUVENAL. CONFORME MEMORANDO Nº4446/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200217909/07/20202100.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE TELHA GALVANIZADA COM METALON GALVANIZADO 30X30 14M QUADRADO, DESTINADO A E.M.E.I.E.F JÚLIA FIGUEIREDO, CONF. MEMORANDO DE N°4.415/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200218009/07/2020195.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 1,5 MT QUADRADO DE GRADE DE FERRO 1,5 METROS DESTINADO A E.M.E.I.E.F CATTERINA GIRALDO, CONF. MEMORANDO DE N°4.421/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200218109/07/2020625.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO E CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QSJ-4J77, CONF. MEMORANDO DE N°4.433/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200218209/07/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº20200318650 DOS SERVIÇOS ORÇAMENTÁRIOS DA CRECHE PADRÃO PRO INFANCIA ABEL CAVALCANTE. CONFORME MEMORANDO Nº4.445/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200217809/07/202013797.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/07/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200218510/07/202010594.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 10/07/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200218610/07/202067.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10/07/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200218810/07/2020720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00009/2020 NO DOU, PARA SER PUBLICADO EM 15.07.2020. MEMORANDO N°4486/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200218710/07/20201250.0000011552633403RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VÍDEOS ARTÍSTICOS, DURANTE O CELEBRANDO AUGUSTO DOS ANJOS, NOS DIAS 8,15,20 E 29 DE ABRIL DE 2020 E PRODUÇÃO DE QUATRO VIDEOS ARTÍSTICOS COM OS MUSICOS ARNNO EDANYLSON PARA PUBLICAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS DA SEDCET, CONF. MEMORANDO DE N°4449/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200219213/07/20201050.0007046164000107L&J TRANSFER LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND PROTETOR FACIAL/VISEIRA CIRURGICA/MASCARA PROTETORA DESCARTÁVEL COM PROTETOR DE RESPINGO, MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ PARA SEREM UTILIZADOS NA ABERTURA GRADUAL DAS ATIVIDADES DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº4488/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200218913/07/202011841.3104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 13/07/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200219013/07/202035.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°4.456/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200219113/07/202035.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A TV SECOM, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°4.457/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200222714/07/20201001.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200222814/07/20204260.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200222914/07/20201794.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200220214/07/20201495.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao ADIANTAMENTO de 30% do 13º SALÁRIO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200220414/07/20205762.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao ADIANTAMENTO de 30% do 13º SALÁRIO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200223514/07/20205692.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200223414/07/20204995.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200220514/07/202018460.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% do 13º SALÁRIO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200220614/07/20208797.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% do 13º SALÁRIO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200220714/07/2020815.9208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% do 13º SALÁRIO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200220014/07/2020190.9409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DA MOTO NXR BROS DE PLACA QFX0065 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME MEMORANDO Nº 4475/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200220114/07/2020190.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DA MOTO NXR BROS DE PLACA QFV0205 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME MEMORANDO Nº 4477/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200223214/07/202010753.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200223314/07/20203450.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200219814/07/2020630.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR 0M4A/T 0.75HP 380V 60HZ, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4485/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200221714/07/20206747.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200221814/07/20203420.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200219314/07/20204565.0011847169000106T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM (MINI TRIO) REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NOS MESES DE JUNHO E JULHO ATÉ A PRESENTE DATA DE 14/07/2020, CONF. MEMORANDO DE N°4501/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200220314/07/20202865.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% do 13º SALÁRIO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200223014/07/20201140.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200223114/07/2020630.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200221414/07/202011201.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200221514/07/20204756.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200221614/07/20203580.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200223614/07/2020120.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032019200219614/07/202014158.1822400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E OUTRAS FUNCIONALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº4.521/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200220814/07/20204345.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% do 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200220914/07/202011449.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200221014/07/202043428.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200221114/07/202017215.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200221214/07/2020896.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200221314/07/2020313.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200219414/07/2020500.0000009890824400MATHEUS TAVARES DE LIMA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO SUBVENCIONAR SERVIÇOS DE MONTAGEM E ARRUMAÇÃO DE CENÁRIO DO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" NAS APRESENTAÇÕES DAS LIVES ATRAVES DO CANAL YOU TUBE DA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 A 18 DE JUNHO DE 2020 AS 19HRS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.436/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200219514/07/2020100.0000014763980467MILENE CUNHA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO A DIGITAL INFLUENCE E APRESENTADORA MILENA CUNHA DE LIMA NA LIVES SHOW, REALIZADO PELO "PROJETO CULTURA NA REDE" TRANSMITIDA PELO INSTAGRAM @SEECET.SAPE, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE2020 NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.439/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200219714/07/2020150.0000087302306400JOSÉ DA PENHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO PARA O APRESENTADOR E MEDIADOR NO BATE PAPO SOBRE A LEI ALDIR BLANC, TRANSMITIDA PELO CANAL DA TV TOP 10 NO FACEBOOK, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2020 AS 20hrs NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONF. MEMORANDO DE N°4468/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200219914/07/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº20200319276 DA REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº4500/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200221914/07/2020334859.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/MDE), REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200222014/07/202093996.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200222114/07/20207559.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200222214/07/202015943.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200222314/07/20206577.9208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200222414/07/20209320.9108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200222514/07/20203367.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200222614/07/20204244.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200223714/07/20201350.0002709842000142MATOS AGRÍCOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 01UN CILINDRO COM PISTÃO O 38MM, 04UN CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT, 02UN TUBO DE GRAXA 80G, 02UN ROLAMENTO DE ESFERAS, 03UN JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO, 01UN CILINDRO COM PISTAO 0 42,5 MM,MATERIAS DESTINADOS ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MEMORAIL AUGUSTO DOS ANJOS, CONF. MEMORANDO DE N°4.523/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200224016/07/2020350.0032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30UN ABACAXI, 20KG MANGA, 300UN TANGERINA, 20KG MELANCIA, 60UN MAÇA, 200UN BANANA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE O PROJETO "CULTURA NA REDE" EMLIVE TRANSMISTIDA PELAS REDES SOCIAIS DE SEDCET NOS DIAS 27 DE MAIO, 03 E 10 DE JUNHO DE 2020 AS 19HRS NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.524/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200224116/07/2020247.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 25UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, 60UN AGUA MINERAL SUBLIME 500ML DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020 CONF. MEMORANDO DEN°4.527/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092020200224216/07/2020400.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM DESIGNO DE ATUAR NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AO SIMEC E FNDE, DENTRE OUTROS, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº4.546/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200224316/07/2020453.0032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30UN ABACAXI, 30KG MANGA, 500UN TANGERINA, 20KG MELANCIA, 60UN MAÇA, 200UN BANANA, 10KG UVA MEL, 20KG CAJU, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUA" EM LIVE TRANSMISTIDA PELO CANAL DO YOU TUBE DA SEDCET REALIZADA DE 15 A 19 DE MAIO 2020 AS 19HRS NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.530/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200224416/07/2020300.0000010578163454LUANDSON DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO DO BATE PAPO SOBRE A "LEI ALDIR BLANC" TRANSMITIDA PELO CANAL DA TV TOP 10 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2020 NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE CONF. MEMORANDO DE N°4.525/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200224716/07/2020983.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 85, ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.106/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200224816/07/20201342.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.107/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200225016/07/20203348.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.109/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200225116/07/20202894.6004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.110/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200225216/07/20201781.6001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.111/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200225316/07/20201212.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.112/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200225416/07/20202338.8004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.103/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200225616/07/20201220.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.102/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200225716/07/20202256.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.100/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200225816/07/2020405.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3099/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200225916/07/20202818.2025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3118/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200226016/07/20202311.2015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3116/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200226116/07/2020714.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3115/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200226216/07/20202733.4004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 217 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3114/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200226316/07/20202840.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3113/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200226416/07/2020990.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3077/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200226516/07/20201645.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 184 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3078/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200226616/07/20201209.6002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3079/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200226716/07/20201402.6004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3094/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200226816/07/20202465.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3093/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200226916/07/2020344.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 32 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3090/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200227016/07/2020447.2010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3088/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200227116/07/2020942.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3086/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200227216/07/2020906.6004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3099/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200227316/07/20205837.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3095/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200227416/07/20203337.2004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 406 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3084/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200227516/07/2020506.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 48 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3083/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200227616/07/20201348.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3081/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200227716/07/20201306.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3085/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200227816/07/20203406.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3096/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200227916/07/2020871.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3097/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200228016/07/20201951.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3098/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200228116/07/20203162.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3117/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200228216/07/2020462.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3108/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200228316/07/2020536.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3075/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200225516/07/20201200.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00010/2020 E 00011/2020 NO DOU, PARA SER PUBLICADO EM 22.07.2020. MEMORANDO N°4620/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200223916/07/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17946-9/PRODEM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200224516/07/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122020200224616/07/20205215.8011179468000101MESSIAS CARNEIROS DE SOUZA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA SEVERINO TAVARES DE SÁ, RUA JANUÁRIO GOMES, RUA JOSE CLAUDINO, TOTALIZANDO 144 ARVORES NO PERIODO DE 15/06/2020 A 15/07/2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.556/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102019200223816/07/2020900.0000051021684015ALDECIR GAZOLLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº4.526/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200228717/07/2020815.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200228817/07/20204.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200228417/07/20201951.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.702/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200228517/07/20201348.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.723/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200228617/07/2020906.6004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.722/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200228917/07/20201209.6002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.721/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200229017/07/20201645.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 184 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.720/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200229117/07/2020714.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.719/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200229217/07/2020990.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.718/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200229317/07/20202733.4004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 217 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.717/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200229417/07/2020536.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.716/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200229517/07/20202840.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.715/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200229617/07/20201212.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.714/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200229717/07/20201781.6001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 224 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.713/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200229817/07/20202894.6004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.711/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200229917/07/2020871.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3701/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200230017/07/20205837.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3737/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200230117/07/20201402.6004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3736/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200230217/07/20202465.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3735/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200230317/07/2020405.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3703/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200230417/07/20201301.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3734/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200230517/07/2020344.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 32 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3733/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200230617/07/2020883.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3732/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200230717/07/20202256.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3704/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200230817/07/20202818.2025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3731/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200230917/07/20203348.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.710/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200231017/07/2020447.2010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3730/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200231117/07/2020462.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.709/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200231217/07/2020942.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3729/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200231317/07/20201342.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3.708/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200231417/07/20203162.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3728/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200231517/07/2020506.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 48 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.724/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200231617/07/20202311.2015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.725/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200231717/07/20201306.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3727/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200231817/07/20203337.2004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 406 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.726/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200231917/07/2020983.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 85, ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3.707/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200232017/07/20201220.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3705/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200232117/07/20202338.8004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°3706/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112020200232217/07/20202500.0000005041827494LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS BÁSICOS DE VARIAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4552/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112020200232317/07/20202500.0000005041827494LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS BÁSICOS DE VARIAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4553/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072020200232417/07/20203500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4551/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062020200232517/07/20202500.0000005461640486GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOSE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4549/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062020200232617/07/20202500.0000005461640486GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOSE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4550/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000102020200232717/07/20202500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4548/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092020200232817/07/20201400.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM DESIGNO DE ATUAR NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AO SIMEC E FNDE, DENTRE OUTROS, PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº4547/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200233320/07/2020536.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4026/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200233520/07/2020990.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4027/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200233720/07/20201645.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 184 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4028/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200233920/07/20201209.6002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4029/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200234020/07/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2020 ATÉ 11/07/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.587/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200234120/07/2020906.6004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4031/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200234320/07/20201348.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4033/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200234620/07/2020506.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 48 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4034/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200234720/07/20203337.2004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 406 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4035/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200234820/07/20201306.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4036/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200234920/07/2020942.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4037/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200235020/07/2020447.2010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4038/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200235120/07/2020883.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4039/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200235220/07/2020344.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 32 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4040/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200235320/07/20201301.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4041/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200235620/07/20202465.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4042/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200235720/07/20201402.6004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4044/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200235820/07/20205837.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4045/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200235920/07/20203406.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4046/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200236020/07/20203406.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4073/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200236120/07/20202818.2025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4071/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200236220/07/20203162.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4070/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200236320/07/20202311.2015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4069/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200236420/07/2020714.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4067/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200236520/07/20202733.4004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 217 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4065/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200236620/07/20202840.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4064/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200236720/07/20201212.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4062/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200236820/07/20201781.6001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4061/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200236920/07/20202894.6004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4060/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200237020/07/20203348.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4058/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200237120/07/2020462.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4057/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200237220/07/20201342.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4056/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200237320/07/2020983.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 85, ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4055/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200237420/07/20202338.8004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 211, ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4054/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200237520/07/20201220.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4053/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200237620/07/20202256.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4052/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200237720/07/2020405.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4051/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200237820/07/20201951.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4050/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200237920/07/2020871.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4049/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200238020/07/2020797.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4197/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200238120/07/20201247.4015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4196/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200233620/07/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO DE 12/06/2020 ATÉ 11/07/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.584/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235420/07/20202243.3004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FPM DO DIA 20/07/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235520/07/20200.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/07/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200232920/07/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIIPIO, PERÍODO DE 12/06/2020 ATÉ 11/07/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.579/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200233020/07/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIIPIO, PERÍODO DE 12/06/2020 ATÉ 11/07/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.582/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200233120/07/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIIPIO, PERÍODO DE 12/06/2020 ATÉ 11/07/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.581/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200233220/07/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO-CPL DESTE MUNICIIPIO, PERÍODO DE 12/06/2020 ATÉ 11/07/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.580/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200233820/07/2020364.3105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01AGUA SANIT BRILUX, 3UN AGUA SANIT DRAGÃO 1L, 03UN FLANELA P/ LIMPEZA MEDIA, 02UN DET EM PO ALA ROSAS E FLOR DE LIS 1K, 01UN SODA CAUSTICA LUX, 01UN COADOR DE CAFE PANO MATEX, 03UN PAST SAN HARPIC PLUS PINHO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNINICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.603/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200233420/07/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/06/2020 ATÉ 11/07/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.583/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200234220/07/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/06/2020 ATÉ 11/07/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.604/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200234420/07/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 12/06/2020 A 11/07/2020. CONFORME MEMORANDO DE Nº4.614/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200238220/07/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/06/2020 ATÉ 11/07/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4641/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200234520/07/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2020 A 11/07/2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.578/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200238321/07/20201200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/07/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200238421/07/20201588.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/07/2020, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200239721/07/2020576.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 480UN ÁGUA MINERAL DE 500ML DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUE ESTAVAM A SERVIÇO OPERACIONAL PARA O COMBATE AO COVID 19, CONF. MEMORANDO DE N°4.683/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200238821/07/20202000.0000002928180419ROMUALDO ROZENDO DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO AO SENHOR ROMUALDO ROZENDO PROPRIETÁRIO DE UMA BARRACA LOCALIZADA EM INHAÚA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A QUAL FOI CONSTRUÍDA EM ÁREA INDEVIDA, E PRECISOU SER DEMOLIDA. CONFORME MEMORANDO Nº4651/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000082020200239221/07/202021000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA COM HOMENS NO CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDA EM TORNO DO MERCADO CENTRAL E FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CIDADE DE SAPÉ DURANTE O PERÍODO DE 09/07/2020 A 22/07/2020. CONF. MEMORANDO DE N°4649/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200239421/07/20207994.5332666677000150D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA SEVERINO TAVARES DE SÁ, BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4646/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200238621/07/20208000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PARA ATENDER A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº4.619/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200238721/07/20201000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRATOS E ADTIVOS CORRESPONDENTE A TRÊS SISTEMAS INDEPENDENTES PARA ATENDER A TRÊS ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº4.618/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200238921/07/20201680.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO DIVERSOS, SALAS 220 E 228 CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 215 E 129 ARQUIVO ADMINISTRATIVO, SALA 124-A JUNTA MÉDICA, SALA 213 JUNTA MILITAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. CONTRATO DE N°00096/2019, MEMORANDO DE N°4611/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200239021/07/202067.6509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO PONTO DE APOIO SEBRAE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA, 188 CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4.636/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200239121/07/202078.3009123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO PONTO DE APOIO SEBRAE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA, 188 CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4.636/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200239321/07/202067.6509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO PONTO DE APOIO SEBRAE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA, 188 CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4.635/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200239521/07/202067.6509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO PONTO DE APOIO SEBRAE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA, 188 CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4.635/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200239621/07/2020190.0011777217000129FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.650/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200239821/07/2020924.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 132UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.680/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200239921/07/20209.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200240121/07/202086.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200240221/07/2020390.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.654/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200240321/07/2020390.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.655/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200238521/07/2020500.0000012552830412JULLY DOS SANTOS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO PARA DIGITAL INFLUENCER NA DIVULGAÇÃO DOS VIDEOS DAS AÇÕES CULTURAIS PROMOVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO INSTAGRAM DA @SEECET_SAPE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.554/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200240021/07/202065.4060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES - CONVENIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000132019200241022/07/202042664.7615002982000128VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR: EMEIEF ALFREDO COUTINHO DE MORAIS NESTE MUNICIPIO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONF. CONTRATO DE N° 0009/200 E RELATORIO ANEXOS, MEMORANDO DE N°4.639/2020.110120201111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200241222/07/2020950.2004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.178/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200240622/07/2020652.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 07UN BOBINA TERMICA, 04UN COLA BASTÃO, 02UN PRANCHETA OFICIO DURATEX, 25UN CANETA BIC CRISTAL BOLD, 15UN MARCA TEXTO JOCAR AMARELO, 30UN CRACHA C/ CORDÃO MEDIO, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. MEMORANDO DE N°4.681/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200240722/07/2020390.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4.685/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200240822/07/2020390.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4.686/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200240922/07/202063.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 09 ENCADERNAÇÕES DE ESPIRAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 4.691/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132020200241122/07/202020364.5026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN LAMPADA VAPOR METALICA DE 400W T, 200UN LAMPADA BULDO LED DE 30W 6K, 150UN BULDO LED DE 40W, 100UN LAMPADA VAPOR METALICA DE 70W, 25UN REATOR VAPOR METALICO DE 400W, 200UN RELE FOTO ELETRICO NF, 50UN LAMPADA VAPOR METALICA DE 400W, 50UN FITA ISOLANTE ANTICHAMA, DENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, 4.689/2020.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200240422/07/2020570.0000054166667491PIZZARIA TORRE DE PIZZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 40 JANTAS DESTINADAS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 A 26 DE JUNHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.647/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200240522/07/20203094.5204272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48UN ALCOOL GEL 70 REGATA ALOE VERA 500ML, 01ARAME RECOZIDO, 02UN LONA CARRETEIRO AZUL, 03UN LAMP OUROLUX SUPERLED ALTA POTENCIA, 02UN FITA ISOL 3M IMPERIAL VERM, 03UN CHAVE COMB TRAM STAND 19MM, 11UN BALDE DU OPA PLAST P/ CONTRUÇÃO, 01UN IMPERMEABILIZANTE TECRY, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.660/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200243023/07/2020255.0000006213420410LEOMARCO TRGINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NA CERCA DE PROPRIEDADE DA PREFEITUA MUNICIPAL DE SAPÉ NO RENATO RIBEIRO, CONF. MEMORANDO DE N°4661/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200243223/07/2020130.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200243323/07/20203173.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200243423/07/202016456.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200242723/07/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TV SECOM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.632/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200242823/07/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.633/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200243623/07/2020312.0337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº1780-31.2014.815.0351, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4751/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200242923/07/202061.9534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°4692/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200243123/07/2020250.0013426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD 500 SATA GB DESTINADOS A GERÊNCIA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4684/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200243523/07/2020284.3504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 23/07/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332019200241323/07/20201730.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 01 MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR, MANGUEIRAS E CONEXÕES, 01 MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS DO CAMBIO, SISTEMAS DE CABOS, 01 MÃO DE OBRA DE TROCA DA TURBINA, 01 MÃO DE OBRA DE PINO, 01 MÃO DE OBRA DE TROCA DE ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, SERVIÇOS PRESTADO NEM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-4859 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.678/2020000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322019200241423/07/20204704.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN RADIADOR, 02UN PALHETA LIMPADOR, 01UN MOLA MESTRE TRASEIRA, 01UN PARABRISA, 01UN JOGO EMBUCHAMENTO, 01UN BUCHA DO TIRANTE, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.666/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322019200241523/07/20201500.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN MOLA SEGUNDA DIANTEIRA, 01UN AUTOMATICO, 01UN BOBINA, 01UN CORREIA DO ALTERNADOR, 01UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 01UN CILINDRO DE EMBREAGEM, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.668/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322019200241623/07/20203960.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN COMPRESSOR, 01UN CILINDRO MESTRE DE FREIO, 04UN BUCHA FEIXE MOLA DIANT, 01UN FREZADO DA TRANSMISSÃO, 01UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR, 01UN FILTRO SEDIMENTADOR, 01UN FILTRO DE AR INTERNO, 02UN CRUZETA DA TRANSMISSÃO, 01UN MOLA TERCEIRA DIANT, 01UN SOLENOIDE, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.669/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000222019200241723/07/20201130.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA SISTEMA DE IGNIÇÃO, TROCA CABO ACELERADOR, SERVIÇO HDROAR E ILUMINAÇÃO INTERNA, COM TROCA DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇODE 2020, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-0395 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.677/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200241823/07/20201860.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO MOTOR, COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR, TROCA RODOAR, CRUZETA DE TRANSMISSÃO E TROCA CAIXA DE DIREÇÃO, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.676/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322019200241923/07/20204772.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN JOGO EMBUCHAMENTO, 01UN FRANGE DO CARDAN DIANTEIRO, 01UN BOMBA DAGUA, 01UN HELICE VENTULINA, 01UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR, 01UN FILTRO SEDIMENTADOR, 01UN FILTRO SEPRADOR DAGUA, 01UN COMPRESSOR DE AR, 01UN BOMBA DE COMBUSTIVEL DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-5256, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.670/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322019200242023/07/20203246.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN ROLAMENTO CARDAN, 01UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR, 01UN FILTRO DE AR EXTERNO, 01UN DISCO DE EMBEAGEM, 01UN CUBO DE RODA, 01UN BICO INJETOR, 01UN BUCHA FEIXE DIANTEIRO MOLA, 02UN BORRRACHA ESTABILIZADOR, 01UN BUCHA FEIXE DIANTEIRO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-6154, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.667/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200242123/07/2020865.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO MOTOR, COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR, TROCA BUCHA DO ESTABILIZADOR, BUCHA SUSPENSÃO, MOLAS TRASEIRA, BOMBA DÁGUA E CORREIA, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 8077 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.675/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200242223/07/2020360.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO MOTOR, COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR E TROCA SISTEMA DE IGNIÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFX-5256 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.674/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322019200242323/07/20201250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN JOGO LONA DE FREIO, 01UN DISCO DE EMBREAGEM, 01UN BOMBA DAGUA, MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.671/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322019200242423/07/20202973.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN CILINDRO DE EMBREAGEM, 01UN MOLA SEGUNDA DIANT, 01UN MANGOTE DO RADIADOR SUPERIOR, 04UN BUCHA FEIXE DE MOLA DIANT, 01UN CILINDRO DE EMBREAGEM, 01UN FILTRO DE AR INTERNO, 01UN FILTRO DE AR EXTERNO, 02UN COXIM DO MOTOR, 01UN BUCHA DO TIRANTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.672/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200242523/07/20202200.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO MOTOR, COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR, TROCA DE PEÇAS DE CAMBIO, RADIADOR, MANGUEIRAS E CONEXÕES, SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AÇOALHO ENTRE OUTROS, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFX-6154 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.673/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200242623/07/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº20200320502 DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME MEMORANDO Nº4682/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200244624/07/2020629.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200244724/07/20209683.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200244824/07/20201781.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200244924/07/202080.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200245124/07/202078.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200243924/07/202012081.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 02/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200244024/07/202011630.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 08/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000924 E FATURA ANEXA (CDC: 5/62004-7).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200243824/07/20202634.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE JUNHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200244424/07/2020720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00014/2020 NO DOU, PARA SER PUBLICADO EM 29.07.2020. MEMORANDO N°4763/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200245024/07/20207500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°4712/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000122020200245524/07/20202500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E JULHO 2020, CONFORME MEMORANDO Nº4714/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200243724/07/2020145838.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200244524/07/2020520.0007042916000153DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02PC Z-LUVA EMBREAGEM DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°4.693/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200245624/07/2020250.0000081962533700ADERALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DEMOLIÇÃO NO DISTRITO DE INHAUÁ, CONF. MEMORANDO DE N°4.765/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200245424/07/2020249.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200245224/07/202072.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200244124/07/20205684.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURAS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200244224/07/2020248.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200244324/07/20201876.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182018200245727/07/202013471.9213493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE ACESSO E ACOMODAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODODE 26.06.2020 a 25.07.2020, CONTRATO N° 00066/2018 E 4° TERMO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°4.705/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200250227/07/2020258.9008329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A DISPENSA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE AO COVÊNIO Nº889402/2019 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, OPERAÇÃO CAIXA Nº1065650-23, OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB. CONFORME MEMORANDO Nº4814/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000082020200245827/07/20202500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.713/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200245927/07/202051.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMANETO DE EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.727/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200246027/07/202035.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4728/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200246127/07/202042.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERÍODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4723/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200246227/07/202035.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4724/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200246327/07/202047.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4725/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200246427/07/202045.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PÚBLICO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4726/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200246527/07/202042.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4722/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200246627/07/202043.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERÍODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4721/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200246727/07/202035.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4729/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246827/07/20203912.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.179/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246927/07/20206966.4002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.176/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247027/07/202015698.4001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.175/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247127/07/20205137.2004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.174/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247227/07/202011533.8004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.173/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247327/07/20203257.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.167/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247427/07/2020335.6004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 32 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.166/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247527/07/202056.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.164/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247627/07/2020708.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.163/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247727/07/2020835.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.181/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247827/07/20201859.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.159/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247927/07/20203082.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.158/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248027/07/20208284.2004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.653/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248127/07/20204756.2004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.188/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248227/07/20206128.4004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DODECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.157/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248327/07/2020955.2001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 224 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.189/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248427/07/20201093.4004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.190/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248527/07/2020980.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.155/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248627/07/20209494.4004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.192/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248727/07/2020484.6004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.146/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248827/07/20201749.8004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 217 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.194/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248927/07/2020816.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.195/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200249027/07/20201743.8004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.147/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200249127/07/20202055.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.148/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200249227/07/20207178.4025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4198/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200249327/07/20201816.2002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.148/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200249427/07/20201002.8004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.187/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200249527/07/20201355.2004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.152/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200249627/07/20202523.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.185/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200249727/07/2020539.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.154/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200249827/07/20203938.6004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 211, ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.184/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200249927/07/2020950.2004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.178/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200250027/07/20202859.4004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4183/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200250127/07/20204075.8001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.182/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200251928/07/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº20200321309 DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº4770/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022020200250828/07/20204000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4122/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200250928/07/2020105.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN FECHAD STAM ESP, 01UN PINCEL TP SEDA, 01UN PINCEL BASIC, 01UN CHAVE ESTRE, 01UN COLA INSTANT, 20GR, 01UN CADEADO 30MM, 01UN CHAVE FENDA, 01UN CHAVE ESTRE, MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.769/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200251428/07/202073.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4730/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200251528/07/202051.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4731/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200252028/07/20201320.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00015/2020 E 00016/2020 NO DOU, PARA SER PUBLICADO EM 04.08.2020. MEMORANDO N°4857/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250328/07/20203.4704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/07/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200250428/07/2020760.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A GUIAS DE TARIFAS, REFERENTE PARECER DE REPROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA O DIA 15/12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200250728/07/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4082/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000162019200250528/07/202037527.0033506391000170A.S CONSTRUÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA EPAMINONDAS DE MENEZES, RUA ANTÔNIO BATISTA LINS E RUA MARIA DAS MERCES, CONFORME 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE N°00110/2019, MEMORANDO DE N°4764/2020.000120201001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200251128/07/2020331.6004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SENDO PLOTAGEM COLORIDA, IMPRESSÃO A3, PLOTAGEM PRETO, IMPRESSÃO A3 DE PROJETOS DO MERCADO PÚBLICO E DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°4.820/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200251728/07/2020255.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A CAPELA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE PARA REALIZAÇÃO DE MISSA EM COMEMORAÇÃO AOS RECUPERADOS DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°4752/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200251828/07/2020180.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADA AO VÉLORIO DO SR MARCOS CEZAR DE QUEIROZ, CONFORME MEMORANDO DE N°4753/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000092019200250628/07/20205000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DO ESTADO E UNIÃO, PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4.749/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200251028/07/20205000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.771/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200253729/07/20204985.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao mês de JULHO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200253929/07/202022416.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao mês de JULHO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200252129/07/20201992.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 22 E 24/07/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200253629/07/202020000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JULHO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200253829/07/202011183.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200255429/07/202022514.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200255529/07/202016653.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200255629/07/20206270.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200256229/07/20201120.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO 4.709/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252329/07/20209074.6305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 133/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252429/07/2020119885.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 014/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252529/07/20205061.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 014/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252629/07/202030783.7105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 014/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252729/07/20208837.2705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 134/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252829/07/2020118089.0605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 015/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252929/07/20204985.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 015/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253029/07/202030322.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 015/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253129/07/2020730.3005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 129/240, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253229/07/20204807.2705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 175/2019 - PARCELA Nº 010/200, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253329/07/20201691.9405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 010/200, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253429/07/20201234.4005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 303/2019 - PARCELA Nº 010/060, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253529/07/20203372.0605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 176/2019 - PARCELA Nº 010/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 019 E 055/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200255129/07/202047313.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200255229/07/202019254.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200255329/07/202017033.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200254029/07/202065624.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200254129/07/202035235.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200254229/07/202013037.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200254329/07/20202719.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200256029/07/20201450.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 RÁDIOS PORTÁTIL, 01 RADIO MÓVEL, 01 RÁDIO BASE FIXO, 01 REPETIDORA E 1 TORRE DE 30 METROS PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL, DESTINADOS AO SMTRANS NO PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº4.775/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200252229/07/202033350.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200254429/07/202015290.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200254529/07/202039330.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200254629/07/20205625.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200254729/07/2020143717.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200254829/07/202056340.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200254929/07/20203161.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200255029/07/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200255929/07/2020158.5005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01UN AGUA SANIT BRILUX MULTI USO BRANCA 1L, 01UN BOM AR LAVANDA 30ML, 02UN PAPEL HIG FAMILIAR SOFT C/4 30MTS, 02UN BOLACHA LITORANEA, 02UN LUVA MUCAMBO MEDIA AZUL, DENTRE OUTROS MATERIAISDESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNINICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.774/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032020200256129/07/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4.817/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200255729/07/20201148372.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/MDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200255829/07/2020316330.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200256630/07/202025685.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200256730/07/202062432.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200256930/07/2020185223.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200257130/07/2020213793.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200257230/07/202022656.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200257330/07/202037358.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200257530/07/202017507.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200257630/07/202012733.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200257730/07/20201045.0000005417480410OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200257830/07/20201975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4I23 DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4.812/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200258030/07/20207178.4025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4198/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200259530/07/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4.808/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022019200260030/07/202090294.9808597968000159MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA NO CONJUNTO ABEL CAVALCANETE NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N°00115/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONF.MEMORANDO DE N°4.791/2020.110320191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200260330/07/20204873.4011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 472,073 LT GASOLINA COMUM E 768,297 LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM-5946, OFD-0395, OFX-0899, QSG-1315, QSM-8670, RGN-4I23 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.803/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072019200261030/07/202029079.6635590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00104/2019 MEMORANDO N°4.777/2020.110220191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200258930/07/20203975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº4.804/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200259030/07/20202253.6111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 564,814LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 E VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4805/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200259830/07/202035.0013855169000175FEITOSA ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CAIXA DE SOM 2.0 DESTINADO AO SETOR DE PROTOCOLO, CONFORME MEMORANDO DE N°4.856/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200260930/07/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA OXO-9D31, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.782/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200257430/07/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO 2020, CONFORME MEMORANDO N°4.795/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200257930/07/20202023.3011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 507,093LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 4.801/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200258130/07/2020384.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065, QRV-0205 RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2020 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DETRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°4.807/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200258430/07/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°4.792/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200260430/07/202036045.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200260530/07/202018400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200260630/07/20206325.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200261330/07/202041.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200256530/07/20206705.1911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.550,004 LT DIESEL COMUM E 351,924 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNI 7066, QSG 3295, PATROL E TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.796/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200256830/07/20201933.4308228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGO-0C19 DESTINADO AOS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBEINTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.802/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200257030/07/20206771.6111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.980,003LT DIESEL COMUM DESTINADO TRATOR PC/LIXÃO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.794/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202019200258230/07/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - ME3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°4.789/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222018200259630/07/20202500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE JULHO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº4.838/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261130/07/20207422.6804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/07/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200261230/07/2020105.5500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200261430/07/2020480.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°10223-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200256330/07/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.819/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200258630/07/2020329.6211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 82,612LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE GOL PLACA QSG-1385 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°4.822/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200258330/07/20205450.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA DE PLACA QSH-5885, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4.783/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200258830/07/20201211.2611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 351,090LT DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE Nº4.810/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200259330/07/2020231.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QSH-5885/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.818/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200259930/07/202010000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200260130/07/20205600.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200260230/07/20202100.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200258730/07/20203339.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200259230/07/202014725.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200259430/07/20205981.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200259730/07/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200256430/07/2020778.8211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 195,194LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°4.105/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200258530/07/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL G7 DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JULHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.785/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200260730/07/202016650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200260830/07/202023700.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200262631/07/20201400.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.981/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200262731/07/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200262831/07/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200262931/07/202093.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022020200262531/07/20201400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°4.932/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261531/07/202055835.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261931/07/202071208.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 138 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200262431/07/2020125.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN FECHAD STAM ESP, MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.831/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200263031/07/2020720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00017/2020 NO DOU, PARA SER PUBLICADO EM 12.08.2020. MEMORANDO N°5034/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200263131/07/2020600.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00015/2020 NO DOU, PARA SER PUBLICADO EM 12.08.2020. MEMORANDO N°5035/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261631/07/202016513.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261731/07/202041954.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261831/07/202045474.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262031/07/2020401739.7505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 266 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262131/07/20204541.8905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 05 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE JULHO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200262231/07/2020111616.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 230 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE E 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAREFORMA DA BIBLIOTECA MUN AUGUSTO DOS ANJOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012020200262331/07/202026521.6718158092000106MVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME CONTRATO 00049/2020-CPL E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO MEMORANDO Nº4835/2020.110220201001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200263603/08/2020229.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM EQUIPAMENTO PUBLICO-GARAGEM, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.866/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200263703/08/202059.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL AONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.I.E.F LUIS JOSÉ GONÇALO RELATIVO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.868/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200263903/08/2020670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº4.870/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200264003/08/2020500.0000084106450410SEVERINO ANTÔNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO AO GRUPO ARTISTICO "BIUZINHO E GERALDO" A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA IDEALIZADO PELO PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DA SEDCE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E ESTIMULO A POPULAÇÃO FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19) CONF. MEMORANDO DE N°4.883/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122019200263203/08/20206500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº4876/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200263503/08/20201779.7009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN SCANNER PORTATIL ADS-1250W ADF C/20 FOLHAS 25PPM WI-FI, MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CPL-COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.719/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200263303/08/2020600.0000004282371420ISAQUEL BORGES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO PIVÔ, ROLAMENTOS, PENDULO E PINTURA NOS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA DA PRAÇA DE DR JOÃO URSULO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4853/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200263803/08/20202250.0002520698000100COTEF CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS LTDAValor que se empenha para pagamento da despesa referente ao curso de inteligência fiscal: melhoria da arrecadação com técnicas avançadas de gestão tributária, que realizar-se-á nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2020 online ao vivo com 6(seis) participantes do setor de tributos da Secretaria de Finanças. conforme memorando nº5032/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200263403/08/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO AGOSTODE 2020, CONFORME MEMORANDO 4.855/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200264104/08/2020450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA NPT-1073PB, SUBSTITUÍDA POR UMA QFV 5366 PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.879/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092019200264306/08/202020103.8019293019000100CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 105/2019, CONFORME MEMORANDO N°4.967/2020.110120191111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000082020200264206/08/202019125.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA COM HOMENS NO CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDA EM TORNO DO MERCADO CENTRAL E FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CIDADE DE SAPÉ DURANTE O PERÍODO DE 10/07/2020 A 22/07/2020. CONF. MEMORANDO DE N°4.959/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200264907/08/2020400.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO TELHADO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.068/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200264707/08/202089.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113, LOCALIZADA NO MEL SHOPPING DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORMEMEMORANDO Nº4964/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200264407/08/202020000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, INICIO DE VIGÊNCIA 07/05/2020, CONF. CONVÊNIO 2020, PERÍODO DE MAIO DE 2020. MEMORANDO DE N°4992/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200264807/08/202023.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES(EMA) RELATIVO O MES DE JULHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.863/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200264507/08/2020180.0000007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FECHADURA, 02 CONSERTO DE FECHADURA E 20 COPIAS DE CHAVES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°4.963/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200264607/08/2020382.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05UN MARCA TEXTO ADECK AMARELO, 30UN ENVELOPE MADEIRA OFICIO, 02UN FITA POLIPROP KRAFT, 12UN PAPEL OFICIO COPIMAXX, 12UN BOBINA TERMICA, 10UN CANETA BIC CRISTAL BOLD, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. MEMORANDO DE N°4.681/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200265710/08/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°4.997/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000172019200265810/08/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020. CONFORME MEMORANDO N°4.998/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200265910/08/2020550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°4.996/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200265410/08/202020000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, INICIO DE VIGÊNCIA 07/05/2020, CONF. CONVÊNIO 2020, PERÍODO DE JUNHO DE 2020. MEMORANDO DE N°4993/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200265510/08/202020000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, INICIO DE VIGÊNCIA 07/05/2020, CONF. CONVÊNIO 2020, PERÍODO DE JULHO DE 2020. MEMORANDO DE N°4994/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200265610/08/202020000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, INICIO DE VIGÊNCIA 07/05/2020, CONF. CONVÊNIO 2020, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. MEMORANDO DE N°4995/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200265210/08/2020840.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 213 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO 4.915/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200265310/08/2020627.0011513536000127INÁCIO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR COM SUBSTITUIÇÃO DE 2 ROLAMENTOS VENTOINHA E TAMPA DEFLETORA DA COMUNIDADE RURAL DE RENASCENÇA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO DE N°5077/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200266410/08/20201588.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/08/2020, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200266210/08/202011606.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/08/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200266310/08/20203776.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200265010/08/20207650.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS NAS RUAS: FELICIANO FILHO, COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E AV. GENTIL LINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº4.990/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200265110/08/20209000.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS NAS RUAS: JUSCELINO KUBITSCHECK E NO FOSSÃO PÚBLICO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO PRÓXIMO AO BINÁRIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº4.985/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000092020200266010/08/202083400.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 200 TENDAS 6,0 X 6,0 MTS, 4.000 METROS DE DISCIPLINADORES 2,0M X 1,0M, DESTINADOS A AREAS PÚBLICAS E PRÓXIMO A LOCAIS DE ATIVIDADE ESSENCIAIS A FIM DE EVITAR AGLOMERAÇÕES, NAS ATIVIDADES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº5039/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteDespesa COVID-19
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200266110/08/20206480.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 28/04/2020 E DOS DIAS 16, 18 E 26/06/2020 E DOS DIAS 03, 08, 10, 17, 18, 22, 24, 30 E 31/07/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200267111/08/2020120.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERIÇOS EM RECARGAS DE TINTA EM MAQUINA TIPO EPSON L365 DA SEC. DE MEIO AMBIENETE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.043/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012019200267211/08/2020359669.5516938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°13, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 5.036/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200267611/08/20201490.0000006791777443JOÃO GERMINO PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERR0) AS MARGENS DA RODOVIA PB 004, CONF. MEMORANDO DE N°5.015/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOAPOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER - NAPOLEÃO LAUREANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200266611/08/20201500.0009112236000194FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME LEI DE N°1315/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°5058/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200266511/08/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº20200324016 DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF SANTA HELENA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5070/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200266911/08/2020700.0000012676880411ROSILENE VITÓRIA SOUZA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO APOIO FINANCEIRO AO GRUPO ARTÍSTICO "MISTURA SANTA" A FIM DE REALIZA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA IDEALIZADO PELO PROJETO "CULTURA NA REDE II" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOU TUBE DA SEECET E PELO CANAL DA TV TOP 10 NO DIA 28 DE JULHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E APOIO AO ARTISTA ATRAVES DAS MIDIAS SOCIAIS, CONF. MEMORANDO DE N°5.004/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200267011/08/2020700.0000005029433430JOSIMAR FERNANDES LINHARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO ARTISTA ACIMA CITADO QUE REALIZOU APRESENTAÇÃO AO VIVO NO ARRAIÁ VIRTUÁ, EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL NO YOU TUBE, TV ONLINE SAPÉ, NO DIA 31/07/2020 AS 19hrs, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, COMO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. MEMORANDO Nº5024/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200267411/08/2020300.0000012044401401JOÃO BATISTA SOBRINHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO AO GRUPO ARTÍSTICO "MINISTÉRIO DE MÚSICA RESGATE EM CRISTO" A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PELO PROJETO "CULTURA NA REDE II" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL YOU TUBE DA SEECET EPELO CANAL DA TV TOP 10 REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°5.005/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200267511/08/2020300.0000082706212420SEVERINO RAMOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA "MESTRE SEVERINO E O BONECO FUTUCA" NO PROJETO "CULTURA NA REDE II" EM LIVE TRANSMITIDA PELO YOUTUBE NO CANAL SEECET E PELO CANAL DA TV TOP 10, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2020 AS 18hRS, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº5021/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200267711/08/2020300.0000010122604458MARIA EDUARDA TAVARES BRITO ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A MARIA EDUARDA TAVARES QUE APRESENTOU AS LIVES ARTISTICAS, IDEALIZADAS PELO PROJETO CULTURA NA REDE II, TRANSMITIDA PELO CANAL YOUTUBE DA SEECET E PELO CANAL TV TOP, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2020 AS 18hrs NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº5017/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200267811/08/2020500.0000012590863489WALYSON JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA AO VIVO NO "ARRAIÁ VIRTUA" DO SÃO FRANCISCO EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOU TUBE DA TV ONLINE SAPE NO DIA 31 DE JULHO DE 2020 NO BAIRRO SÃOFRANCISCO, CONF. MEMORANDO DE N°5.040/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200267911/08/2020300.0000006915137408SILVIO RAMALHO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTISTICA IDEALIZADO PELO PROJETO "CULTURA NA REDE II" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOU TUBE DA SEECET E PELO CANAL DA TV TOP 10 NO DIA 29 DE JULHO DE2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIEMNTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°5.031/202.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268011/08/2020200.0000087302306400JOSÉ DA PENHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O APRESENTADOR NAS LIVES ARTISTICAS IDEALIZADAS PELO PROJETO CULTURA NA REDE II, TRANSMITIDA PELO YOUTUBE NO CANAL SEECET E TV TOP 10, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2020, AS 18hrs NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E APOIO AO ARTISTA ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS, NESTE PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19, CONF. MEMORANDO DE N°5013/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268111/08/2020300.0000008437738474LEONARDO JOSE DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA IDEALIZADO PELO PROJETO "CULTURA NA REDE II" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOU TUBE DA SEECET E PELO CANAL DA TV TOP 10 NO DIA 28 DE JULHO DE 2020 AS 18HRS NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°5.030/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268211/08/2020700.0012062362000196ASSOC. RELIGIOSA MAE DO MENINO JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO AO GRUPO ARTÍSTICO "ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA MÃE DO MENINO JESUS" A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA IDEALIZADO PELO PROJETO "CULTURA NA REDE" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANA DO YOU TUBEDA SEECET E PELO CANAL DA TV TOP 10 NO DIA 28 DE JULHO DE 2020 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA SAPEENSE E APOIO AO ARTISTA, CONF. MEMORANDO DE N°5.006/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268311/08/20201000.0000009122024409VILMA LUCIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO CIRCO POLIGRAM, NO PROJETO CULTURA NA REDE II, EM LIVE TRANSMITIDA PELO YOUTUBE NO CANAL CEECET E TV TOP, NOS DIAS 29 E 30DE JULHO DE 2020 AS 18hrs NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA E AOS ARTISTAS ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS NO PERÍODO DE PADEMIA COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº5011/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268411/08/2020500.0000011895086485GERALDO CANDIDO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO "ARRAIÁ VIRTUA" DO SÃO FRANCISCO EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL YOU TUBE DA TV ONLINE SAPÉ, REALIZADO NO DA 31 DE JULHO DE 2020 NO BAIRRO SÃOFRANCISCO COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°5.026/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268511/08/2020300.0000005252271488JOANA DARK TRISTÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NO PROJETO CULTURA NA REDE II, EM LIVE TRANSMITIDA PELO YOUTUBE NO CANAL CEECET E TV TOP 10, NO DIA 30 DE JULHO DE 2020 AS 18hrs NOCENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA E AOS ARTISTAS ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS NO PERÍODO DE PADEMIA COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº5010/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200268611/08/20201301.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 04/10 PARCELAS PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3092/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200268711/08/2020883.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 04/10 PARCELA PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº3089/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268811/08/2020400.0000009281519488PAULO SERGIO VIEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO VIVO NO ARRAIÁ VIRTUÁ DO SÃO FRANCISCO, EM LIVE TRANSMITIDA PELO YOUTUBE NO CANAL DA TV ONLINE SAPÉ, NO DIA 31 DE JULHO DE 2020,AS 19 hrs, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME MEMORANDO Nº5025/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268911/08/2020300.0000000021109460FERNANDO ANTONIO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NO PROJETO CULTURA NA REDE II, EM LIVE TRANSMITIDA PELO YOUTUBE NO CANAL CEECET E TV TOP 10, NO DIA 30 DE JULHO DE 2020 AS 18hrs NOCENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA E AOS ARTISTAS ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS NO PERÍODO DE PADEMIA COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº5008/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200269011/08/2020300.0000072779063491JOSILDO FERNANDES DE AZAVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NO PROJETO CULTURA NA REDE II, EM LIVE TRANSMITIDA PELO YOUTUBE NO CANAL CEECET E TV TOP 10, NO DIA 29 DE JULHO DE 2020 AS 18hrs NOCENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA E AOS ARTISTAS ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS NO PERÍODO DE PADEMIA COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº5007/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200266711/08/2020240.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND PINO ADAPT 2P+T, 09 UND LAMPADAS LED 15W E 06 UND LAMPADAS LED 12W DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5062/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200266811/08/202044.9534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5063/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200267311/08/2020347.0004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA RELAÇÃO AOS ASSUSNTOS CORRESPONDENTES AO PLANO DIRETOR. CONF. MEMORANDO DE N°5.038/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200269212/08/202035.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN TECLADO USB, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5091/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200269412/08/202013.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS, SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5061.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200269612/08/202058.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 COM DESIGNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5055/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200270212/08/202067.6509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO-APOIO AO CIDADÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA, 188 CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°5.079/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200269512/08/2020500.0000007838409420IVAN MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PROJETO RECITARE, EM GRAVAÇÃO TRANSMITIDA PELO CANAL YOUTUBE, REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2020, AS 19hrs NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, COMO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE ATRAVÉS DE MÍDIA SOCIAL NO PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº5044/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200270012/08/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.073/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200270112/08/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.072/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200269112/08/2020631.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, COMPETÊNCIA: 07/2020, CÓD. DE PAGAMENTO 4308, NO DIA 30/07/2020, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO, QUE ORA REGULARIZA-SE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200269312/08/20201500.0023731522000169JACKSON MARANH?O E MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS DA RUA OSVALDO PESSOA PARA O PÁTIO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4815/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200269812/08/202048.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA SECOM, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°5.076/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200269912/08/202084.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A TV SECOM, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°5.075/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200269712/08/2020312.0337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº2152-32.2009.815.0351, QUE TRAMITA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4849/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200270413/08/20203500.0037009251000147H N LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 35 PLACAS DE SINALIZAÇÃO AS VIAS PÚBLICAS, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.065/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122020200270613/08/20204210.0411179468000101MESSIAS CARNEIROS DE SOUZA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO: PADRE ZEFERINO MARIA, SEVERINA ALVES BARBOSA, PATIO DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASILIA, JOSE CLAUDINO, GENIVAL DA SILVA TORRES, CIDADE CRISTÃ NO PERIODO DE 16/07/2020 A 13/08/2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.096/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200270813/08/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N° PB20200324907, FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS BALBINO ALVES, ACESSO A RUA NORMADO MATIAS E RUA DA PRAÇA NO LOTEAMENTO MUTIRÃO II NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5100/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200270313/08/202050.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°5.078/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200270513/08/202035.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01UN TECLADO STD USB SKL104 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.092/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200271014/08/2020271.7005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01UN AGUA SANIT DRAGÃO 1L, 04UN BOLACHA LITORANE GOSTOSINHA 250G, 01UN PEDRA SANIT SANYMIX, 01UN GARRAFA TERM ALADDIN 1L SORTIDAS RED. 3027, 12UN TOUCA DE BANHO RICCA ESTAMPADA, 01UN DESINF. KALIPTO MARINE 750ML, DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNINICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.101/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032019200271114/08/202014201.6122400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E OUTRAS FUNCIONALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº5.109/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200270914/08/2020430.0000028781783434Bernadete Gomes da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SBSIDIAR APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO "ARRAIÁ VIRTUA" DO SÃO FRANCISCO EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL YOU TUBE DA TV ONLINE SAPÉ REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2020 AS19HRS NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÃO FRANCISCO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°5.087/2020.000000001510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200271214/08/2020200.0000003366590408EDRIANA DO NASCIMENTO TAVARES SOARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO A SRº EDRIANA DO NASCIMENTO TAVARES SOARES, MÃE E RESPONSAVEL LEGAL DE "MAYSA TAVARES SOARES" PARA SUBSIDIAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS LIVES-SHOWS IDEALIZADO PELO PROJETO "CULTURA NA REDE" REALIZADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2020 E "ARRAIÁ VIRUTA" REALIZADA NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020 TRANSMITIDA PELO CANAL YOU TUBE DA SEDCE, CONF. MEMORANDO DE N°5.108/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200271614/08/2020240.0000014335122462JOSÉ VALENTIM RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHOES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5084/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200271314/08/202055.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200271414/08/2020100.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 12/08/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200271514/08/202011841.3104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 12/08/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000352019200271817/08/202010340.0000061694215415EDNALDO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERÍODO 24 DE JUNHO A 03 DE AGOSTO DE 2020 4ºBOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS SAZONAIS DE REGULARIZAÇÃO EM TRECHO DE SOLO NATURAL DESTINADOS A MOBILIDADE URBANA EM ZONA RURAL OU URBANA, CONF. CONTRATO DE N°00003/2020, MEMORANDO 5.144/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200271717/08/2020197.5017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN MARTELA ACO 20MM UNHA TRAMONTINA, 01UN LUVA DE 75MM ES, 01UN JOELHO DE 75MM, 01UN ESCADA 6 DEGR ALUM MOR, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5.145/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200272018/08/2020865.0018146232000118SPEED GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA FRONT 440G COM APLICAÇÃO DE VERNIZ BRILHOSO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N 5147/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052019200272418/08/20201600.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°5116/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200272118/08/2020858.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PCA ADITIVO RADIADOR VISCONDE, 01 PC BOMBA DÁGUA, 01 PC COLA JUNTA MOTOR, 01 UND FILTRO ÓLEO E 01 BD LUBRAX EXTRA TURBO 20L DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON E O TRATORDE PNEUS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº5120/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200272518/08/2020425.0000091688396420MARIA DO SOCORRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL (6M³ DE RESTOS DE DEMOLIÇÃO) LOCALIZADOS EM FRENTE AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE INHAUÁ E DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONFORMEMEMORANDO Nº5121/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200272718/08/202052.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200272618/08/20204.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°19380-1//IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200271918/08/20201200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/08/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200272218/08/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5131/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200272318/08/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5130/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200272819/08/202017300.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PESQUISA QUALITATIVA - 600 ENTREVISTAS CATI TELEFÔNICA, COM USO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ANALISE DE DADOS EM TEMPO REAL, OBJETIVANDO AVALIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME CONTRATO 00047/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº5150/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200273819/08/2020418.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°1022334-/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200273319/08/2020500.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND HD DESKTOP DESTINADO AO EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº5169/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052019200274019/08/20201887.6010359279000158ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3.250UN CARTAZ FORMATO 310X460 FOLDER DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.243/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182019200273219/08/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5136/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200273419/08/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5138/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000162019200273519/08/202010132.2933506391000170A.S CONSTRUÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA EPAMINONDAS DE MENEZES, RUA ANTÔNIO BATISTA LINS E RUA MARIA DAS MERCES, CONFORME 5ª BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE N°00110/2019, MEMORANDO DE Nº5140/2020.000120201001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200272919/08/2020478.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 06 UND PAPEL OFICIO C/500, 06 UND BOBINA TERMICA, 01 UND MARCA TEXTO, 22 UND PASTA AZ E 03 UND CANETA BIC, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°5170/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052019200273919/08/20202750.0010359279000158ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2.500 CAPAS PARA PROCESSO FORMATO 210X460MM; 4X0, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5240/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200273019/08/2020300.0000013409142479TAYNARA DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A APRESENTADORA NAS LIVES ARTÍSTICAS, IDEALIZADA PELO PROJETO "CULTURA NA REDE II", TRANSMITIDA PELO YOUTUBE DA SEECET E PELO CANAL TV TOP 10, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2020, AS 18hrs NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA E APOIO AO ARTISTA ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 5133/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200273119/08/20201050.0000071407331477IANCA MURIELY ARAUJO DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER DESTINADA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURA NA REDE II, A FIM DE SUBSIDIAR AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS TRANSMITIDAS EM LIVE PELO CANAL NO YOUTUBE DA TV ONLINE SAPÉ, REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº5143/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200273619/08/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº20200325245 DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5126/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200273719/08/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº20200325198 DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5123/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000072020200274120/08/20203500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.174/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092020200274920/08/20201400.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM DESIGNO DE ATUAR NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AO SIMEC E FNDE, DENTRE OUTROS, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº5.162/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102020200275020/08/20202500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°5.164/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062020200275320/08/20202500.0000005461640486GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOSE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.175/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000112020200275420/08/20202500.0000005041827494LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS BÁSICOS DE VARIAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.176/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200275820/08/2020430.0000028781783434Bernadete Gomes da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SUBSIDIAR APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO "ARRAIÁ VIRTUA" DO SÃO FRANCISCO EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL YOU TUBE DA TV ONLINE SAPÉ REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2020 AS19HRS NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÃO FRANCISCO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°5.087/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200274220/08/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/07/2020 ATÉ 11/08/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.211/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200274320/08/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIIPIO, PERÍODO DE 12/07/2020 ATÉ 11/08/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.212/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200274420/08/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/07/2020 ATÉ 11/08/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.212/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200274520/08/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/07/2020 ATÉ 11/08/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.212/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200275520/08/2020297.5905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 05un agua sanit, 03UN AGUA SANIT DRAGÃO 1L, 03UN FLANELA P/ LIMPEZA, 02UN PAST SAN DESODOR BRISA FLORAL, 02UN DET LIQ YPE MACA 500ML, 05UNCAFE SAO BRAZ MOIDO EX FORTE 250G, 03UN TOALHA DEROSTO AMANDA CORINA, DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNINICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.219/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200274620/08/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 12/07/2020 A 11/08/2020. CONFORME MEMORANDO DE Nº5.186/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200275220/08/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/07/2020 ATÉ 11/08/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.172/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200274820/08/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO DE 12/07/2020 ATÉ 11/08/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.177/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200275720/08/20202437.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/08/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200275120/08/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2020 A 11/08/2020, CONF. MEMORANDO DE N°4.168/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200275620/08/20201128.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL A UNIÃO DO DIA 12, 13 E 14/08/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200274720/08/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/07/2020 ATÉ 11/08/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.192/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200276821/08/2020292.1604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 21/08/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200276721/08/2020996.8009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 65 MT CABO DUPLEX ALUM 10MM, 07 UND ALICATE UNIV, 02 CD SENSOR CONTROL 1,5M E 64 MT CABO PP 2X2, DESTINADOS A SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEE INFRAESTRUTURA, CONF. MEMORANDO DE N°5.190/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIESaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200276921/08/20201000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2020 REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.226/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIESaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200277021/08/20201000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2020 REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.231/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200275921/08/20201000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRATOS E ADTIVOS CORRESPONDENTE A TRÊS SISTEMAS INDEPENDENTES PARA ATENDER A TRÊS ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº5.246/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200276321/08/20208000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ATENDER A TODOS OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 5.220/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200276021/08/2020610.0000007374377401CARMEN DANIELE LUCAS DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CANHÕES EM LED E ESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO PROJETO "RECITARE" EM GRAVAÇÃO TRANSMITIDA PELO CANAL YOUTUBE, REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2020 AS19hrs NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°5.207/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200276121/08/20202240.0000010578163454LUANDSON DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO CÃMERA, TRIPÉS E RACKS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROJETO "CULTURA NA REDE II" NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2020, TRANSMITIDO PELO YOUTUBE NO CANAL DA TV TOP 10 AS 18hrs, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E APOIO AO ARTISTA ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS, NESSE TEMPO DE PANDEMIA COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº5.205/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200276221/08/20201000.0000011552633403RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NAS AÇÕES ARTÍSTICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.189/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200276421/08/20201830.0000007374377401CARMEN DANIELE LUCAS DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CANHÕES EM LED E ESTRUTURA METÁLICA PARA A ILUMINAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO PROJETO "CULTURA NA REDE II" EM TRANSMISSÃO AO VIVO PELO YOUTUBE NO CANAL DA SEECET E TV TOP 10 NO FACEBOOK, REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2020 AS 18hrs NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E APOIO AO ARTISTA, ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS, CONF. MEMORANDO DE N°5.201/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200276521/08/2020720.0000002364353459ALBERTO SILVA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROJETO "RECITARE" NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2020 AS 19hrs, NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº5.206/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200276621/08/20202160.0000002364353459ALBERTO SILVA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROJETO "CULTURA NA REDE II" NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2020 AS 18hrs, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COMO FORMADE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E APOIO AO ARTISTA ATRAVÉS DAS MIDIAS SOCIAIS, NO PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº5.202/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200277124/08/2020300.0000005918644440ELTON ARTINS TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO A FIM DA REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PROJETO "RECITARE" EM GRAVAÇÃO TRANSMITIDA PELO CANAL YOUTUBE, REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2020 AS 19HRS NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE E INCENTIVO A POPULAÇÃO A FICAR EM CASA DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, CONF. MEMORANDO DE N°5.208/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200277224/08/20205000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.193/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200277324/08/20205000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.194/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200277424/08/20205000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.195/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200277524/08/20205000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.196/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200277624/08/20205000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.197/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200277724/08/20205000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.198/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200277824/08/20205000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.199/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200277924/08/20205000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.200/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200278224/08/2020350.0000012613809400MATEUS WILLIAM EVANGELISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA 5° ETAPA PARAIBANA DE MTB, REPRESENTANDO MUNICIPIO DE SAPÉ QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2020 EM CAMPINA GRANDE-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°5.128/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISInexigível000122020200278024/08/20202500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E AGOSTO 2020, CONFORME MEMORANDO Nº5.229/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISInexigível000082020200278124/08/20202500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.232/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200278624/08/202035.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°5.217/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200278724/08/202038.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°5.215.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200278824/08/2020128.5409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO-APOIO ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA, 188 CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°5.216/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200278924/08/202050.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO/SALA 130 PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°5.218/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200279224/08/20207500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°5.284/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIESaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200278324/08/20201000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DO ANO DE 2020, CONTRATO DE RATEIO N°001/2020 DE 02.01.2020, CONFORMEDE N°°5.233/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIESaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200278424/08/20201000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 7ª PARCELA DO RATEIO MENSAL, CONTRATO DE RATEIO N°001/2020 DE 02.01.2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.234/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIESaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200278524/08/20201000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 8ª PARCELA DO RATEIO MENSAL, CONTRATO DE RATEIO N°001/2020 DE 02.01.2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.235/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000132020200279124/08/202020364.5026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UND FITA ISOLANTE ANTICHAMA, 150 UND BASE P/RELE FOTO ELETRICO, 500 MT FIO FLEX 2,5M 750V, 15 UND PARAFUSO GALVANIZADO, 150 UND LAMPADA LED 40W, 30 UND LAMPADA 250W, 100 UND CONECTORCUNHA, 25 UND REATOR VAPOR METÁLICO 400W, DENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MEMORANDO Nº5.263/2020.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200279324/08/202013866.7230272239000181CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCOS, CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DOMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00051/2020, MEMORANDO Nº5.260/2020.005120201001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física093DIÁRIAS A COLABORADORESSem Licitação000000000200279024/08/2020300.0000076829448468JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETON DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL ALTERADO PELO DECRETO 2.713/2019 RELATIVO AS REUNIÕES QUE ACONTECEU NOS DIAS 27 DE JULHO E 04 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO 5.097/2020E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200280125/08/2020312.0000081962533700ADERALDO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA E LIMPEZA NA PRAÇA DO CARRASCO NO DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DE SAPÉ-PB NOS DIAS 12, 13 E 14/08/20250, CONF. MEMORANDO DE N°5.245/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200280225/08/2020170.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 TALÕES COM A4 COM VIDA E NUMERAÇÃO, 01 ARTE/EDIÇÃO, CONF. MEMORANDO DE N°5.264/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200279625/08/2020387.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/08/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052019200280325/08/202012640.0019680830000135FORTE GRAFICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 UND TALÃO DE FEIRA 50X2 VIAS, 100X150MM E 600 UND TALÃO DIVERSOS 50X3, 100X150MM DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO Nº5.285/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000092019200280025/08/20205000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DO ESTADO E UNIÃO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°5.258/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200279425/08/2020300.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, REF. AO PERÍODO DE 31/12/2019 À 31/12/2020, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 25/08/2020 , CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200279525/08/20201944.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 01, 05 E 07/08/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCUMPRIR ACORDO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF (PRECADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200279725/08/20206432635.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA JUDICIAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO (FUNDEF PRECAT.) DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCUMPRIR ACORDO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF (PRECADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200279825/08/2020793511.5505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 321 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A AÇÃO JUDICIAL (FUNDEF/PRECAT.), CONF. DOC.ANEXA.000000001199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCUMPRIR ACORDO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF (PRECADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200279925/08/2020240350.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A AÇÃO JUDICIAL (FUNDEF/PRECAT.)000000001199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por outros motivos000102020200280425/08/202028900.0011054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND TERMOMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTADO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.254/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200280526/08/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2020 ATÉ 11/08/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.271/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200280726/08/20203650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.274/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200280926/08/20203650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.275/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200281026/08/2020500.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2020, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N°5.280/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200282226/08/2020672.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200282326/08/20208783.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200282426/08/20202050.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200282526/08/202085.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC Nº 5/1193247-2 E CDC Nº 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200282626/08/202080.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS" , SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200280626/08/2020140.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN TECLADO STD USB SKL104 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5.329/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200281626/08/20202815.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE JULHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200281126/08/20202088.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 15, 19, 20 E 21/08/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200281726/08/202012081.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 03/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200281826/08/202011630.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 09/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000924 E FATURA ANEXA (CDC: 5/62004-7).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200281926/08/20205842.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200282026/08/2020253.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200282126/08/2020937.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200282726/08/202088.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200280826/08/2020513.0509041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 MT CABO PP 2X2, 01 UND DISJ BCO, 01 UND CENTRO TAF DIST., 02 UND BUCHA P/FIX, 02 UND PARAF PHILIPS MAD 4.0X40MM, 20 UND PARAF PHILIPS MAD 3.5X30MM E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOSA SERVIÇOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO DE N°5.283/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200281226/08/2020353.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTUR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200281326/08/20203688.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200281426/08/202017310.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200281526/08/2020151914.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA.000000001620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200282826/08/2020260.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200283427/08/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO 2020, CONFORME MEMORANDO N°5.305/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200287427/08/20201334.8411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 321,647LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405, QFV-0205, QGU-4E94 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 5.303/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200287627/08/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°5.301/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200289527/08/202038287.6108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200289627/08/202018400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200289727/08/20206025.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018200282927/08/202013471.9213493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE ACESSO E ACOMODAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODODE 26.07.2020 a 25.08.2020, CONTRATO N° 00066/2018 E 4° TERMO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°5.326/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200283127/08/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N° PB2020037400, FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.320/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200283327/08/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°5.292/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200284027/08/202070658.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200284127/08/202035867.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200284227/08/202014688.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200284327/08/20202941.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200285027/08/20209657.0911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.200,008 LT DIESEL COMUM E 482,183 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-7066, NQD-6756, CAÇAMBA, QSG-3295, TRATOR E PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.299/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200285127/08/20207029.6111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.020,002 LT DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA SERVIÇO NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.300/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200288527/08/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGO-0C19 DESTINADO AOS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBEINTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.304/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200289227/08/202010000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200289327/08/20205600.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200289427/08/20202100.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200283527/08/202020000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200283827/08/202012183.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200288127/08/20201386.0011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 396,000LT DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE Nº5.296/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200288227/08/20205450.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA DE PLACA QSH-5885, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°5.289/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200283727/08/20202590.4711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 104,304 LT GASOLINA COMUM E 620,002 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE GOL PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME MEMORANDO N°5.319/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200285627/08/202024454.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200285727/08/202017119.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200285827/08/20206270.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200288027/08/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.327/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200285327/08/202056672.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200285427/08/202018402.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200285527/08/202014966.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200287327/08/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/07/2020 ATÉ 11/08/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.250/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200288827/08/20203339.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200288927/08/202014725.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200289027/08/20205981.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200289127/08/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200283627/08/20205525.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao mês de AGOSTO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200283927/08/202021250.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao mês de AGOSTO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200287527/08/2020894.3611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 215.509LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDON°5.302/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200287727/08/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL G7 DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.291/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200289927/08/202025500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200289827/08/202016650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032020200283227/08/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°5.344/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200284427/08/202016295.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200284527/08/202040005.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200284627/08/20205625.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200284727/08/2020144792.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200284827/08/202056789.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200284927/08/20203618.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200285227/08/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200288327/08/20202252.7411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 542,830LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 E VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.293/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200288427/08/20203975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº5.306/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290027/08/202058.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020, COM DESIGNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5.239/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAREFORMA DA BIBLIOTECA MUN AUGUSTO DOS ANJOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012020200283027/08/202054674.3418158092000106MVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME CONTRATO 00049/2020-CPL E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.346/2020.110220201001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200285927/08/20201172926.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/MDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022019200286027/08/202036035.4408597968000159MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA NO CONJUNTO ABEL CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N°00115/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA,MEMORANDO DE N°5.315/2020.110320191199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200286127/08/2020334429.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092019200286227/08/202024726.7019293019000100CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 105/2019, CONFORME MEMORANDO N°5.378/2020.110120191199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122019200286327/08/202022643.0624658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA, SAPÉ/PB, CONFORME MEMORANDO N°5.348/2020.110520201199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200286427/08/202025677.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200286527/08/202062729.2808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286627/08/2020189345.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286727/08/2020219328.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200286827/08/202022649.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200286927/08/202036796.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200287027/08/202017597.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200287127/08/202012777.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287227/08/20201045.0000005417480410OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200287827/08/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°5.310/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200287927/08/20202978.2411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25,000 LT GASOLINA COMUM E 8263,004 LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFX-0899 E OGC-4859 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.317/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200288627/08/20201975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4I23 DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°5.318/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200288727/08/20202154.7011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 135,000 LT GASOLINA COMUM E 406,001 LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KIM-5949, QFV-5366, QSG-1315, QSM-8670, RGN-4l23 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.316/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200290228/08/2020600.0018712472000132FILIPE FERREIRA DE ARAÚJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CORTADOR DE GRAMAS COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.352/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200290328/08/2020621.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.343/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290128/08/20207590.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/08/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222018200290428/08/20202500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº5.350/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290528/08/20200.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/08/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200290628/08/202087.8060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA C/C Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/08/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200290728/08/202054.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200290828/08/202031.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022020200292231/08/20201400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE Nº5.519/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200292331/08/20201300.0000066696666400JOVELINA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A PROPRIETARIA DE UMA BARRACA LOCALIZADA NO BAIRRO MUTIRÃO II, EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, QUE FOI CONTRUIDA EM ÁREA INDEVIDA E PRECISOU SER DEMOLIDA. CONFORME MEMORANDO Nº5.508/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200296131/08/20202970.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83,6855KG ALUMINIO PERFIL ANOD. FOSCO DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONF. MEMORANDO DE N°5.535/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaBEM MORARDRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200296231/08/202084563.7400360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO A UNIÃO, RELATIVO AO CONVÊNIO 1003811-91, CONTA 647082-5, NO DIA 31/08/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290931/08/202059613.0404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200291031/08/202010088.8804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200292831/08/2020627.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°10223-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200294431/08/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.373/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200294631/08/202058255.6404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200294731/08/20203671.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 66ª PARCELA (66/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/05/2020), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB -DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200294831/08/20203671.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 69ª PARCELA (69/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB- DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200294931/08/2020599.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 66ª PARCELA (66/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/05/2020), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN- DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295031/08/2020599.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 69ª PARCELA (69/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295131/08/20201861.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 66ª PARCELA (66/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/05/2020), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB- DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295231/08/20201861.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 69ª PARCELA (69/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200295331/08/2020564.7329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1940780), JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 05/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020), CÓD. DA RECEITA 1734 - PGFN, NO DIA 31/08/2020, CONF.DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295431/08/2020564.7329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1940780), JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 08/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020), CÓD. DA RECEITA 1734 - PGFN, NO DIA 31/08/2020, CONF.DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295531/08/2020554.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402311/2018-13) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 05/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), PARCELA 22/57, NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295631/08/2020554.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402311/2018-13) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 08/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), PARCELA 25/57, NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295731/08/2020133.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402827/2019-49) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 05/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295831/08/2020133.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402827/2019-49) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 08/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295931/08/2020394.8600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MFVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402828/2019-93) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 05/2020, CÓDIGO DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), PARCELA 11/55, NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200296031/08/2020394.8600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MFVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402828/2019-93) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 08/2020, CÓDIGO DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), PARCELA 14/55, NO DIA 31/08/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200293631/08/202035.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.339/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200293831/08/202077.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.336/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200293931/08/202035.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.342/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200294031/08/202040.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.341/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200294531/08/2020164.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.340/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200292431/08/20205000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.409/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102019200294331/08/2020900.0000051021684015ALDECIR GAZOLLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº5.380/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200293331/08/2020480.0000005478501409FABIA SALVADOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE VINHETAS E VT, DESTINADAS A TV SECOM. CONFORME MEMORANDO Nº5390/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200291231/08/2020410244.8905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 266 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200291331/08/20204557.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 05 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200291431/08/2020117815.9005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 231 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE E 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200291631/08/202016419.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200291731/08/202042681.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200291831/08/202046163.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200291931/08/20201000.0000011552633403RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO LOGISTICO NAS AÇÕES ARTÍSTICAS REALIZADAS PELA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO O MES DE JULHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.237/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200292631/08/2020450.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA QFL 2376-PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº5.386/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200292731/08/2020450.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA QFL 2376-PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº5.385/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200292931/08/2020450.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA QFL 2376-PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº5.384/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200293031/08/2020450.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA QFL 2376-PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº5.383/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200293131/08/2020450.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA QFL 2376-PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº5.382/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200293231/08/2020450.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA QFL 2376-PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº5.381/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200291131/08/202077283.0005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 139 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200291531/08/202055948.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200292031/08/202021.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÕES DE ESPIRAL DESTINADO AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 5.355/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200292131/08/202024.5028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÕES DE ESPIRAL ATE 100 FOLHAS DESTINADO AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 5.355/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200293531/08/202045.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN TECLADOS USB DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5.398/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200293731/08/202085.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 UND BUCHA 7MM, 11 UND PARAFUSO 5,0X40, 10 UND ESCAPULA 4,4X70MM, 01 UND EXTENSÃO 3TOM, 01 UND JOGO DE BROCAS E 01 UND BROCA AÇO 5,15MM, CONFORME MEMORANDO DE N°5.397/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022020200294131/08/20204000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.395/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200294231/08/2020293.1005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 03 UND PASTILHA SANITÁRIA 40G, 01 UND DESINFETANTE 750ML, 17 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 10 KG AÇUCAR TRITURADO 1KG, 01 UND PANO DE CHÃO ALGO BOM, 02 UND DESINFETANTE PINHO BRIL 500ML, 08 UND SACO P/LIXO 100L E 50LT DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNINICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5.396/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122019200296301/09/20206500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº5.411/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200297401/09/20201961.5500051888629487RITA DE CASSIA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO A SER PAGO EM QUATRO PARCELAS DURANTE O ANO CORRENTE. CONFORME MEMORANDO Nº5.705/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200297501/09/20201953.1700043699901491MARIA DE FATIMA ARAUJO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO A SER PAGO EM QUATRO PARCELAS DURANTE O ANO CORRENTE. CONFORME MEMORANDO Nº5.706/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200297601/09/20204495.3600067405088449ELIANE DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO A SER PAGO EM QUATRO PARCELAS DURANTE O ANO CORRENTE. CONFORME MEMORANDO Nº5.716/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200297701/09/20202137.4300098088076404LUCINETE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO A SER PAGO EM QUATRO PARCELAS DURANTE O ANO CORRENTE. CONFORME MEMORANDO Nº5.713/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200297801/09/20204731.4500027413020491IVONETE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RETROATIVO DE ANUÊNIO A SER PAGO EM QUATRO PARCELAS DURANTE O ANO CORRENTE. CONFORME MEMORANDO Nº5.714/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200296801/09/2020585.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°5.413/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200296901/09/2020585.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°5.414/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200297001/09/2020585.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°5.415/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200297301/09/2020585.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°5.416/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200297901/09/20201301.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.922/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298001/09/2020344.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 32 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.921/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298101/09/2020883.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.920/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298201/09/2020447.2010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.919/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200296601/09/20202305.2728134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 12.133 IMPRESSÃO DIVERSAS (IPTU 2020), REIMPRESSÃO DOS BOLETOS IPTU 2020, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5.472/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200297101/09/20201400.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.632/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200296401/09/2020630.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PALMEIRAS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 PALMEIRAS LIMPAS NESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.406/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162020200296701/09/20203500.0013493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12m3, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DEN°5.443/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200296501/09/20201450.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 RÁDIOS PORTÁTIL, 01 RADIO MÓVEL, 01 RÁDIO BASE FIXO, 01 REPETIDORA E 1 TORRE DE 30 METROS PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL, DESTINADOS AO SMTRANS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº5.412/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052019200297201/09/202014175.2019680830000135FORTE GRAFICA EIRELI-MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 164M² FAIXA EM LONA, 5.000UN COPIAS DE MATERIAL PARA EVENTOS FORMATO 210 297C, 10.000UN PANFLETO, 51UN PLACA DE INDENTIFICAÇÃO PVC, 200UN CRACHÁ PARA EVENTOS, 500 ARTILHAS EDUCATIVAS DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.651/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298302/09/20209.7204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 02/09/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200302002/09/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENET A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.475/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200302102/09/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.474/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200298402/09/2020936.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL A UNIÃO DO DIA 28 E 29/08/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298502/09/2020942.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.918/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298602/09/20201306.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.917/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298702/09/20203337.2004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 406 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.916/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298802/09/2020506.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 48 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.914/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298902/09/20201348.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.913/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299002/09/20202465.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.923/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299102/09/20201402.6004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.924/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299202/09/2020906.6004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.912/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299302/09/20205837.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.925/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299402/09/20203406.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.926/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299502/09/20201209.6002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.911/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299602/09/2020871.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.927/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299702/09/20201951.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.928/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299802/09/2020405.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.929/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299902/09/20202256.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.942/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300002/09/20201220.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.943/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300102/09/20202338.8004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.944/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300202/09/20201645.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 184 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.909/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300302/09/2020983.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 85, ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.945/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300402/09/20201342.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.946/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300502/09/2020990.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.908/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000200300602/09/2020462.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.947/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300702/09/20203348.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.948/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300802/09/2020536.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.907/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300902/09/20202894.6004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.949/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301002/09/20201781.6001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 224 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.950/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301102/09/20201212.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°4.951/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301202/09/20202840.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.952/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301302/09/20202733.4004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 217 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.954/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301402/09/2020714.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.955/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301502/09/20202311.2015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.956/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301602/09/20203162.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.957/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301702/09/20202818.2025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 07/10 PARCELAS PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº4.958/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200302202/09/2020450.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 01 FOSSA SÉPTICA, COM ESGOTAMENTO E REMOÇÃO DE DETRITOS NA UNIDADE MUNICIPAL ESCOLAR DE BARRA DE ANTAS . CONFORME MEMORANDO Nº5.471/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200302302/09/2020646.2500011727451457JOSIVALDO GONÇALVES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E PINTURA DE UMA GELADEIRA E UM FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.466/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200301802/09/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°5.525/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200301902/09/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°5.526/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200302403/09/2020940.0018146232000118SPEED GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS AUTOMÁTICO COMPLETO 4913, 08 CARIMBOS AUTOMÁTICO COMPLETO 4911 E 06 ENCADERNAÇÕES DA GRANDE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE Nº 5.786/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200302503/09/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA OXO-9D31, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.294/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200302603/09/202049.8811777217000129FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.522/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200302703/09/202049.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÕES DE ESPIRAL ATE 100 FOLHAS DESTINADO AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 5.518/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200303303/09/2020468.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 13UN PAPEL OFICIO COPIMAX, 10UN CD-R VIRGEM, 09UN PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO MARCARI, 01UN CADERNO ESC, 03UN MARCA TEXTO JOCAR AMARELO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°5.794/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200303403/09/2020720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00021/2020 NO DOU, PARA SER PUBLICADO EM 16.09.2020. MEMORANDO N°5.793/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200302803/09/202020000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, INICIO DE VIGÊNCIA 07/05/2020, CONF. CONVÊNIO 2020, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. MEMORANDO DE N°5.486/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200302903/09/20205000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.487/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200303103/09/2020450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA NPT-1073PB, SUBSTITUÍDA POR UMA QFV 5366 PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.497/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200303203/09/2020450.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA QFL 2376-PB, SUBSTITUIDA POR HONDA CG 160 TITAN QSK-3175 DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº5.496/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182018200303003/09/20206497.0513493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRA REF. AO BM 7° NO PERIODO DE 26/08/2020 A 03/09/2020, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.531/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012019200303804/09/2020353333.6116938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°14, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 5.698/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200304404/09/2020120.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERIÇOS EM RECARGAS DE TINTA EM MAQUINA TIPO EPSON L365 DA SEC. DE MEIO AMBIENETE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.527/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200303504/09/20203309.1504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 04/09/2020, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200303904/09/202035.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE N°204 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.358/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200304004/09/202037.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE N°204 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.359/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200304104/09/202035.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE N°204 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.360/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200304204/09/202035.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE N°204 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.361/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200304604/09/202035.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE N°204 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.357/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200303704/09/202069.9809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO-GARAGEM, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°5.514/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200304304/09/202016.0209123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO-GARAGEM, PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°5.512/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200304504/09/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N2020330369 DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E AUMENTO DE CARGA DA CRECHE ABEL CAVALCANTE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDONº5.764/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200303604/09/2020821.4209123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO-APOIO ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA, 188 CENTRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°5.524/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200304708/09/20202465.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.605/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200304808/09/20201402.6004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.606/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200304908/09/20203162.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.644/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200305008/09/20202311.2015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.643/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200305408/09/2020990.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.584/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200305508/09/20203406.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.609/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200305608/09/20202894.6004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°5.635/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200305708/09/20201220.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°5.628/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200305808/09/2020714.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.642/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000012020200305908/09/202016917.7323708247000162MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CX AGUA SANITARIA 1LT, 20 UND AMACIANTE 2L, 40 UND BALDE COM ALÇA, 10 CX COPO DESCARTAVEL 150ML, 350 UND DESINFETANTE 2L, 250 UND DETERGENTE 2L, 20 UND INSETICIDA AEROSOL 360ML E OUTROS MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO INTERNA ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO DE N°5.620/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200306008/09/2020536.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.582/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200306108/09/20202733.4004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 217 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.641/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200306208/09/20202840.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.639/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200306308/09/20201645.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 08/10, PARA ATENDER A 184 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO N°5.585/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200306408/09/20201212.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°5.638/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200306508/09/20201781.6001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 224 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°5.637/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200306608/09/20202818.2025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.645/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200306708/09/20203348.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°5.634/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200306808/09/2020906.6004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.587/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200306908/09/2020462.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.633/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200307008/09/20202338.8004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.629/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200307108/09/20201348.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.588/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200307208/09/20201342.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONFORME MEMORANDO DE N°5.631/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200307308/09/20203337.2004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 406 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.593/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200307408/09/20202256.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°5.627/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200307508/09/2020871.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.610/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200307608/09/2020983.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 85, ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.630/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200307708/09/2020405.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.626/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200307808/09/20201951.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.625/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200307908/09/20201306.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.594/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200308008/09/20201301.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.603/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200308108/09/20205837.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.608/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200308208/09/2020344.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 32 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.602/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200308308/09/2020883.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.600/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200308408/09/2020447.2010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.596/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200308508/09/2020942.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.595/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200308608/09/2020506.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 48 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.592/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200308708/09/20201209.6002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 08/10 PARCELAS PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº5.586/2020.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305108/09/20201047.3104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA (1ª PARCELA) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓD. DA RECEITA 3703, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020, NO DIA 08/09/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182019200305208/09/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.755/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200305308/09/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.616/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102019200308808/09/202030079.9527059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERIODO DE 04/11/2019 A 20/08/2020 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO DO LOTEAMENTO PORTAL II NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA E NA RUA NORMANDO MATIAS DA SILVA, CONF. CONTRATO DE N°00113/2019, MEMORANDO DE N°5.583/2020101020191510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000092020200308908/09/202041700.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 100 TENDAS 6,0 X 6,0 MTS, 2.000 METROS DE DISCIPLINADORES 2,0M X 1,0M, DESTINADOS A AREAS PÚBLICAS E PRÓXIMO A LOCAIS DE ATIVIDADE ESSENCIAIS A FIM DE EVITAR AGLOMERAÇÕES, NAS ATIVIDADES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº5.650/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200309109/09/20204000.0034367890000196JADEILSON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E APLICAÇÃO DE UMA TRANSMISSÃO CARRARO REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°5.723/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000042019200309609/09/202010800.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAI NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº5.636/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000082020200309709/09/20209625.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA COM HOMENS NA SEDE DA PREFEITURA, FEIRA LIVRE EM TORNO DO MERCADO CENTRAL E FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CIDADE DE SAPÉ DURANTE O PERÍODO DE 24/07/2020 A 01/09/2020.CONF. MEMORANDO DE N°5.669/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200309909/09/2020324.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200309009/09/20202520.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL DOS DIAS 02 E 03/09/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000112020200309209/09/20202500.0000005041827494LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS BÁSICOS DE VARIAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DEN°5.803/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000132019200309309/09/202048786.1015002982000128VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR: EMEIEF ALFREDO COUTINHO DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE N°0009/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO DE N°5.811/2020.110120201199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112020200309409/09/202017501.9115002982000128VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR: EMEIEF SEVERINO BASILIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE N°00007/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO DE N°5.812/2020.110720201199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200309509/09/2020960.0031330213000105FRANCISCO SILVA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA E PALMEIRA COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, CONF. MEMORANDO DE N°5.649/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000152019200309809/09/202038246.2815002982000128VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR: EMEIEF JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO NESTE MUNICIPIO, 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE N°00010/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO DE N°5.810/2020.110620201199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200310009/09/2020720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICÍPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°00022/2020 NO DOU, PARA SER PUBLICADO EM 22.09.2020. MEMORANDO N°5.865/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200310110/09/202040.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A TV SECOM, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°5.699/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200310210/09/202071.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°5.701/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200310310/09/2020960.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL DOS DIAS 04 E 05/09/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200310410/09/20207133.2604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/09/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200310510/09/20200.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/09/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200310610/09/20203781.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200310810/09/20202268.6021041840000172PPRO BRASIL LTDA (TEAMVIEWER GERMANY GMBH)VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA TEAMVIEWER PREMIUM, RELATIVO A ANUIDADE: 05/09/2020 À 05/09/2021, CONFORME LICENÇA DE Nº 09-311004-238182-41333 EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200310910/09/20204.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200310710/09/20201588.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/09/2020, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200311511/09/2020260.0013507989000176ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 INJETOR P/BOMBA DESTINADO A BOMBA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.779/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200311111/09/202011815.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 11/09/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200311711/09/2020240.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200311311/09/20201375.0000012587809410WILLYZ TRAJANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) COM ESCAVAÇÃO E INCLUSÃO DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.725/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200311011/09/2020960.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL DOS DIAS 09 E 10/09/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200311411/09/2020265.9205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 05 UND FLANELA P/LIMPEZA, 05 UND PASTILHA SANITÁRIA, 02 UND DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 09 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 05 UND COPO DESC COPOBRAS BCO 150ML, 05 KG AÇÚCAR 1KG, 04 UND VASSOURA,01 UND VEJA LIMP PESADA CLORO ATIVO DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5.769/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200311611/09/202015440.0047960950078406MAGAZINE LUIZA SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PC NOTE SAMSUNG X30 DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.873/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200311211/09/202023.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº5.490/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200311914/09/2020550.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND PLACA MÃE DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE SAPÉ-SECOM. CONFORME MEMORANDO Nº 5.757/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102019200311814/09/2020900.0000051021684015ALDECIR GAZOLLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº5.732/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200312515/09/202036.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.771/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200312215/09/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.759/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200312315/09/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.760/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200312415/09/2020335.0000006073496460JOSSANE SANTOS FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, REALIZADOS NA BATERIA, FAROL, LAMEIRA, LIMPEZA DE CARBURADOR E CONSERTO DO BANCO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOL:8284 A CARGO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº5.792/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200312715/09/2020999.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PC ANEL VEDACAO CAMISA MWM, 04JG BRONZINA BIELA STD, 01PC INDUZIDO REMY 29T, MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 A DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.776/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022020200312915/09/202030167.0433444745000107EXATA CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS RENÊ BAUNILHA, JOSÉ FELICIANO E AUGUSTO DOS ANJOS (RUA MANOEL GOMES)1° BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO DE 13/04 A 17/07/2020 CONF, CONTRATO DE N°00045/2020, SINCONV 782588 E MEMORANDO DE N°5.728/2020001020201510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200312615/09/2020104.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.781/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200312015/09/20201200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/09/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200312115/09/2020450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA NPT-1073PB, SUBSTITUÍDA POR UMA QFV 5366 PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°4.878/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200312815/09/2020591.0018712472000132FILIPE FERREIRA DE ARAÚJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 UND CORTADOR/APARADOR DE GRAMA MASTER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.818/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200313015/09/2020930.0000003067317467ERINALDO GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESTANTES DE AÇO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.983/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000200313216/09/20209056.0029960500000157DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 20 UND ESTANTES EM AÇO PRATELEIRAS E 02 UND FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA E JULIA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº5.787/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172020200313316/09/202061284.0028302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 200 UND CIMENTO 50KG, 15 UND PORTA MADEIRA JATOBA 210X70X0, 32 UND PORTA MADEIRA JATOBA 210X80X0, 15 UND PORTA MADEIRA JATOBA 210X90X0, 50 UND CAIXA DE DESCARGA BRANCA, 30 UND ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL BRANCO, 20 UND TINTA DE PISO 18LT AMARELO E OUTROS MATERIAIS, COM DESIGNO DE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.804/2020.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200313116/09/20201694.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA (1ª PARCELA) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓD. DA RECEITA 3703, REF. A COMPETÊNCIA: 07/2020, NO DIA 16/09/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200313517/09/2020446.5028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 ADESIVOS DIGITAL LEITOSO EM ALTA RESOLUÇÃO TAM: 140X47CM, 05 ADESIVO DIGITAL LEITOSO EM ALTA RESOLUÇÃO, 01 ARTE GRÁFICA, MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBEINTEE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°5.822/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200313417/09/2020700.0000012552830412JULLY DOS SANTOS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO LOGISTICO NAS AÇÕES ARTISTICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.814/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200314218/09/20202800.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO RAMOS, MINERVINO MIRANDA, JULIA FIGUEIREDO, EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS E OUTRAS, CONFORME MEMORANDO N°5.826/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUNDEF (PRECATÓRIO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000152020200314318/09/202050700.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM E 250 VENTILADORES PAREDE 60CM COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº5.829/2020.000000001199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCUMPRIR ACORDO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF (PRECADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200314418/09/2020166455.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA JUDICIAL DE 07 SERVIDORAS DO MAGISTÉRIO (FUNDEF PRECAT.) DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200313918/09/2020363.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63, GOL DE PLACA OXO-9031 E SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONF.MEMORANDO DE N°5.944/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200314018/09/2020398.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 05 UND PRANCHETA, 06 UND COLA ISOPOR, 04 UND PLACA ISOPOR, 01 CX ALFINETE, 04 UND FITA POLIPROP TRANSPARENTE, 30 UND ENVELOPE DE MADEIRA, 01 UND CALCULADORA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°5.863/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200313818/09/20208800.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 88 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE MUNCK, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.828/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200314118/09/2020390.0000034335412487PEDRO MANOEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA GENTIL LINS, CONFORME MEMORANDO Nº5.827/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200313618/09/20202623.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/09/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200313718/09/20201.1104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18/09/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200314721/09/2020313.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200315021/09/20201489.1009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200316121/09/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO DE 12/08/2020 ATÉ 11/09/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.882/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200315521/09/2020240.0000014335122462JOSÉ VALENTIM RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHOES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.852/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200315921/09/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 12/08/2020 A 11/09/2020. CONFORME MEMORANDO DE Nº5.848/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200314821/09/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200316021/09/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/08/2020 ATÉ 11/09/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.867/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200314621/09/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/08/2020 até 11/09/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.857/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200316321/09/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/08/2020 ATÉ 11/09/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.890/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200315121/09/20208000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA PARA ATENDER A TODOS OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 5.947/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200315221/09/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/08/2020 ATÉ 11/09/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.948/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200315421/09/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/08/2020 ATÉ 11/09/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.949/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200315621/09/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/08/2020 ATÉ 11/09/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.950/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200315721/09/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/08/2020 ATÉ 11/09/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.951/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200315821/09/20201000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRATO E ADITIVOS REFERENTE A 03(TRÊS) SISTEMAS INDEPENDENTES PARA ATENDER A DEMANDA DE TRÊS ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº 5.946/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200316421/09/20207500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.026/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200316521/09/202041.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129, FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.875/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200316621/09/202048.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130, FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.877/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102020200314521/09/20202500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°5.858/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092020200314921/09/20201400.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM DESIGNO DE ATUAR NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AO SIMEC E FNDE, DENTRE OUTROS, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº5.859/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200315321/09/20201000.0000011552633403RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO LOGISTICO NAS AÇÕES ARTÍSTICAS REALIZADAS PELA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.861/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000072020200316221/09/20203500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.862/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022019200317122/09/202046504.5408597968000159MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA NO CONJUNTO ABEL CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N°00115/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA,MEMORANDO DE N°6.007/2020.110320191199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200317022/09/2020978.0047960950090449MAGAZINE LUIZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOURO ESMALTEC MESA COMPRESSOR DESTINADO AOS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.028/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000122020200317222/09/20202500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E SETEMBRO 2020, CONFORME MEMORANDO Nº5.960/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200316722/09/2020384.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065, QRV-0205 RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2020 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5.891/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200316822/09/2020300.0000010159241405RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA, MECÂNICA E COLOCAÇÃO DA RODA DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA A PIPA D'AGUA DESTA SECRETARIA, CONF. MEMORANDO DE N°5.888/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122020200316922/09/20204401.0011179468000101MESSIAS CARNEIROS DE SOUZA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO: JANUARIO GOMES, COMUNIDADE CHÃDE BARRA, AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA LAURO DA SILVA TORRES, RUA TIRADENTES, CIDADE CRISTÃ DENTE OUTRAS RUAS NO PERIODO DE 17/08/2020 A 21/09/2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.903/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200317323/09/2020280.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR E PERIFÉRICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº5.995/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200317723/09/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2020 A 11/09/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.962/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052019200317423/09/20201600.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°5.965/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200317523/09/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°5.967/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200317623/09/2020550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°5.968/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200317823/09/2020128.5409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°5.953/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200317923/09/202048.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°5.954/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000082020200318023/09/20202500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.959/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200318123/09/20201001.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 143 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.033/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200319324/09/20201650.0000009819596793GLAUCE SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES COMPOSTOS DE NO MINIMO UMA FATIA DE BOLO 50G, DOIS SALGADOS E UM PÃO DE QUEIJO, DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS RECICLAVEL LIVRE DE IMPUREZAS, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.031/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200319424/09/20203000.0000009819596793GLAUCE SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA, COM NO MINIMO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURAS, CARNE BOVINA OU FRANGO OU PEIXE, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE 200ML,DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.030/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200318524/09/2020161.5032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXI, 105 UND TANGERINA, 20 KG MELANCIA, 100 UND LARANJA E 50 UND MAÇÃ PARA ATENDER A REUNIÃO DE FORMAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2020 AS 08:00 HORAS, CONF. MEMORANDO DE N°4.530/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200318624/09/2020203.0032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXI, 100 UND TANGERINA, 10 KG MELANCIA, 100 UND BANANA, 100 UND LARANJA E 100 UND MAÇÃ PARA ATENDER O EVENTO DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2020, 07:00 HORAS, CONFORME MEMORANDO DE N°5.986/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200318724/09/2020315.0032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 UND ABACAXI, 100 UND TANGERINA, 30 KG MELANCIA, 200 UND BANANA, 100 UND LARANJA, 100 UND MAÇÃ E 03 KG UVA MEL PARA ATENDER O EVENTO "RECITARE" QUE ACONTECEU NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2020, AS 15:00 HORAS, NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME MEMORANDO DE N°5.984/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200318824/09/2020528.0032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 UND ABACAXI, 18 KG MANGA, 300 UND TANGERINA, 30 KG MELANCIA, 200 UND BANANA, 100 UND LARANJA, 100 UND MAÇÃ, 10 KG UVA MEL E OUTRAS, PARA ATENDER AO PROJETO "CULTURA NA REDE II" QUEACONTECEU NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.981/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200318924/09/2020237.7015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KG BOLO TRADICIONAL, 100 UND MINI RISOLIS, 100 UND MINI PASTEL E 03 PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADO AO EVENTO "RECITARE" QUE OCORREU NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2020, NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº5.980/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200319024/09/2020133.0500004055046405ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 02 KG CATUPIRY BISCOITO ASSADO DE QUEIJO, 03 KG OLHO DE SOGRA BISCOITO ASSADO COM GOIABA E 0,75 KG PÃO DOCE, DESTINADO A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE JULHO DE 2020, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONFORME MEMORANDO Nº5.979/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200319124/09/2020628.9515440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 KG TRADICIONAL DE PADARIA, 1,5 KG PÃO FRANCÊS, 210 UND MINI COXINHA, 210 UND MINI PASTEL, 180 UND MINI CANUDINHO E 10 PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADO AO PROJETO "CULTURA NA REDE" QUE ACONTECEU NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº5.978/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200319224/09/2020111.2015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KG CATUPIRY BISCOITO ASSADO DE QUEIJO, 03 KG OLHO DE SOGRA BISCOITO AMANTEIGADO COM GOIABA E 2,200 KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA DESTINADO A ATENDER AO CERTAME 2020 REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº5.977/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200318224/09/2020520.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO DIA 22/09/2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6013/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200318324/09/2020520.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTA MARINA, NO DIA 17/09/2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.012/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200318424/09/2020520.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO NO BAIRRO RUA NOVA, NO DIA 10/09/2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.011/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200320025/09/20202000.0000073862258491MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO RPV A SER PAGO EM QUATRO PARCELAS DURANTE O ANO CORRENTE, PROCESSO Nº 0800370-68.2020.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO, REALIZADA NA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.750/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200320625/09/2020344.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200319725/09/20208100.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NAS RUAS JOSÉ RODRIGUES E LUIS FERNANDES, DISTRITO DE RENASCENÇA E FOSSÃO COMUNITÁRIO DA RUA NOVA, CONFORME MEMORANDO Nº6.004/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200320325/09/20208000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.104/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200320425/09/20208000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.105/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200320525/09/202014721.2730272239000181CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCOS, CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DOMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00051/2020, MEMORANDO Nº6.089/2020.005120201001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200319925/09/20202568.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O.E. DOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/09/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200319825/09/2020710.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 50 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, 300 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°6.001/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCUMPRIR ACORDO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF (PRECADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200320125/09/2020148145.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA JUDICIAL DE 07 SERVIDORAS DO MAGISTÉRIO (FUNDEF PRECAT.) DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCUMPRIR ACORDO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF (PRECADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200320225/09/202018310.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 07 SERVIDORAS EFETIVAS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A AÇÃO JUDICIAL (FUNDEF/PRECAT.), CONF. DOC.ANEXA.000000001199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092019200320725/09/202042229.7219293019000100CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 105/2019, CONFORME MEMORANDO N°6.093/2020.110120191199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032019200319525/09/20208034.5522400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E OUTRAS FUNCIONALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.037/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200319625/09/2020200.0029845775000140FERRO FORTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO FIRMEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº6.032/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200321328/09/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.041/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200321428/09/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD.8085 DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.040/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200321528/09/2020282.7017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UND ASSENTO SANITÁRIO UNIV, 03 UND TE DE 40MM, 03 UND LUVA DE 100MM, 03 UND JOELHO DE 40MM, 08 UND LAMPADA LED 9W E27 BIV E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.039/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200321628/09/2020483.8205267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 09 UND ÁGUA SANITÁRIA 1L, 02 UND FÓSFORO OLHO C/10, 04 UND PASTILHA SANITÁRIA, 03 UND BOM AR LAVANDA, 01 UND DESINFETANTE LAVANDA 500ML, 02 UND ESPONJA DE AÇO, 08 UND DETERGENTE 500ML DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.038/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200321728/09/2020232.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº5.495/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200321828/09/202062.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº5.491/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200321928/09/202045.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 10 MESAS COM DESIGNO A ATENDER O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" COM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, ATRAVES DA LIVE NO CANAL DO YOUTUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE JUNHODE 2020 AS 19HRS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.266/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200322028/09/202045.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 10 MESAS COM DESIGNO A ATENDER O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" COM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, ATRAVES DA LIVE NO CANAL DO YOUTUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE JUNHODE 2020 AS 19HRS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.267/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200322228/09/202045.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 10 MESAS COM DESIGNO A ATENDER O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" COM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, ATRAVES DA LIVE NO CANAL DO YOUTUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE JUNHODE 2020 AS 19HRS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.265/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200322328/09/202045.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 10 MESAS COM DESIGNO A ATENDER O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" COM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, ATRAVES DA LIVE NO CANAL DO YOUTUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JUNHODE 2020 AS 19HRS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.268/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200322428/09/202045.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 10 MESAS COM DESIGNO A ATENDER O PROJETO "ARRAIÁ VIRTUÁ" COM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, ATRAVES DA LIVE NO CANAL DO YOUTUBE DA SEDCET DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JUNHODE 2020 AS 19HRS COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°4.269/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200320928/09/2020539.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA MONTADA TAM 3,50X80CM, BANNER MONTADO TAM 1,30X1,80CM E ARTE GRÁFICA, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE Nº6.082/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200321228/09/20202191.8019334181000110OLIVEIRA COMERCIA ATACADISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESCADAS EXT EM FIBRA 4,80X8,40M ESCAFORT, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº6.035/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200322128/09/20209106.4530266467000149JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE 73M³ FORRO DE GESSO, 48M MOLDURA, 10M² REBOCO DE PAREDE, 171M³ PINTURA EXTERNA, 191M³ PINTURA INTERNA, 73M² PINTURA DE FORRO, 10M² PINTUTA DE ESQUADRIAS EOUTROS REPAROS REALIZADOS NA IGREJA DO CEMITÉRIO DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. MEMORANDO DE N°6.036/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200321028/09/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.078/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200321128/09/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER 8085 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.076/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200320828/09/2020480.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A VÉLORIOS OCORRIDOS NOS DIAS 05/08/2020, 01/09/2020 E 05/09/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.123/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200322629/09/20201383.2911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 366,920LT DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE Nº6.049/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200323129/09/20205450.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA DE PLACA QSH-5885, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.063/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200322529/09/20202883.8211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 243,009 LT GASOLINA COMUM E 480,001 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE GOL PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME MEMORANDO N°6.073/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200323529/09/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.075/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200324629/09/202031.3560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA C/C Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/09/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200322929/09/20203975.0211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.060,006LT DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA SERVIÇO NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.050/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200323429/09/2020650.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, 20 ESCORAS E 01 DIARIA DE MARTELETE ROMPEDOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA POR 30 DIAS, CONFORME MEMORANDO N° 6.099/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200324129/09/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGO-0C19 DESTINADO AOS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBEINTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.067/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200324229/09/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - ME3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.059/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200324329/09/202018840.5511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.460,011LT DIESEL COMUM, 474,330 GASOLINA COMUM DE PLACA MNI-7066, NQD-6756, PATROL, QFV-5866, QGO-0C19, QSG-3295, TRATOR, CAÇAMBA A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.051/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200323629/09/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.066/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200323729/09/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.061/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200323929/09/20201805.7611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 404,879LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405 E QGU-4E94 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.054/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200323829/09/20201168.5411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 262,005LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.052/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200324029/09/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL G7 DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.056/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200323229/09/20201975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4I23 DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.074/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200323329/09/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.069/2020000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200324429/09/2020480.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 200UN MINI COXINHA, 150UN MINI PASTEL, 150UN MINI CANUDINHO, 100UN MINI RISOLIS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO" QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020 AS 18HRS, CONF. MEMORANDO DE N°6.053/2020000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200324529/09/20206770.8211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 383,857 LT GASOLINA COMUM E 1349,019 LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KIM-5949, QFV-5366, QSG-1315, QSM-8670, RGN-4l23 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.062/2020.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200322729/09/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA OXO-9D31, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.055/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200322829/09/20203017.4311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 676,554LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 E VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.043/2020.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200323029/09/20203975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 A VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.070/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200325230/09/20205718.3318307740000130RN NEGÓCIOS ARQUIVISTICOS E GESTÃO EMPRES. SOC SIMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO Nº6.147/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022020200326230/09/20204000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.115/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032020200326330/09/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.117/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200326430/09/2020112.5028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 6.118/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200326530/09/2020299.8805267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 UND AGUA SANITÁRIA 1L, 03 UND DETERGENTE 500ML, 01 UND ESPONJA DE AÇO, 20 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 14 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG, 02 UND COPO DESC 150ML DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.116/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200326730/09/202070.0000007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.128/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200326830/09/20206000.0022214108000110TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10.000 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMÍNIO NUMERADAS. CONFORME MEMORANDO Nº6.185/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200328630/09/202016725.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200328930/09/202044838.8208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329030/09/20205625.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329130/09/2020143845.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329230/09/202055857.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200329330/09/20203618.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200329430/09/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200332630/09/20208.4926354721000193ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PINO BIP 3 SAIDAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº6.231/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200332930/09/202078022.5105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 139 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200333430/09/202056619.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200334630/09/2020150.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FECHADURA CENTRAL DESTINADA A PORTA DE VIDRO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº6.360/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092018200326030/09/202030491.5935590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME CONTRATO 00086/2018 MEMORANDO N°6.150/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAREFORMA DA BIBLIOTECA MUN AUGUSTO DOS ANJOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012020200326130/09/202071932.2218158092000106MVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME CONTRATO 00049/2020-CPL E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.152/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200330130/09/20201221536.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/MDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200330230/09/2020337322.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200330330/09/202025777.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200330430/09/202062517.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200330530/09/2020201379.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200330630/09/2020218480.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200330730/09/202022360.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200330830/09/202037695.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200330930/09/202015783.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200331030/09/202012777.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331130/09/20201045.0000005417480410OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO MÚSICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072019200332430/09/202038672.3735590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME CONTRATO 00104/2019 MEMORANDO N°6.206/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200332730/09/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº20200334772 DE ORÇAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.233/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200332830/09/202016500.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA GALVANIZADA COM PERFIL DE 3 POLEGADAS CHAPA 12 COM PINTURA EM ZARÇÃO ESMALTE SINTÉTICO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME MEMORANDO DE N°6.189/2020NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200333030/09/2020427293.4505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 264 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200333130/09/20202230.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 2 METROS E 15 CENTIMETROS DE PORTÃO GALVANIZADO COM CHAPA E METALON GALVANIZADO E CONFECÇÃO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRA DE 6 METROS CADA, EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO DE N°6.188/2020NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200333230/09/20204557.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 05 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200333330/09/2020119032.9405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 232 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE E 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200333530/09/202016087.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200333630/09/202044822.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200333730/09/202045934.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062020200334030/09/20202500.0000005461640486GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOSE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°5.864/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200335030/09/202054.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000092019200326630/09/20205000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DO ESTADO E UNIÃO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.127/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200327930/09/20205764.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200328130/09/202021250.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200332330/09/202025500.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200332230/09/202016290.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200331230/09/20203987.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200331330/09/202015258.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200331430/09/20206025.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331530/09/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200325530/09/20201450.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 RÁDIOS PORTÁTIL, 01 RADIO MÓVEL, 01 RÁDIO BASE FIXO, 01 REPETIDORA E 1 TORRE DE 30 METROS PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL, DESTINADOS AO SMTRANS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEMEMORANDO Nº6.102/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200325630/09/2020384.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065, QRV-0205 RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPALDE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.098/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200331930/09/202039712.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200332030/09/202018833.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200332130/09/20206325.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200333930/09/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVACONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇADAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200325430/09/20208887.4332666677000150D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PRAÇA NO ASSENTAMENTO PADRE GINO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.108/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200325830/09/2020554.4608329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA PRAD (PLANO DE ÁREAS DEGRADADAS). CONFORME MEMORANDO Nº6.109/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200325930/09/2020990.0000004885223580GALDESSON UASCA MELO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/CRIAÇÃO DE PAINEL COM IMAGENS DO PROJETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA - SAPÉ PB, IMAGEM PARA PAINEL DE 4X2M. CONFORME MEMORANDO Nº6.187/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092020200326930/09/202040942.9924658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DE CIMA, NO DISTRITO DE SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.151/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200328230/09/202073218.6208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200328330/09/202034035.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328430/09/202015727.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200328530/09/20203943.6908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVACONSTRUIR CICLOVIAS E CALÇADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032019200333830/09/202044562.8527700986000169PLANENG ENGENHARIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA RIO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23.03.2020 A 08.09.2020, DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E ATESTADOS. CONFORME MEMORANDO N°6.154/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200334530/09/2020129.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200324730/09/20207670.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/09/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200324830/09/2020448.5104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 30/09/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200324930/09/20202.8404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/09/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200325030/09/202050.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND REFIL DE TINTA EPSON PRETO T664, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME MEMORANDO Nº6.131/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200325130/09/20201400.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.137/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327030/09/202030953.8404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327130/09/20205051.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327230/09/20203675.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 70ª PARCELA (70/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/20), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB- DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 30/09/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327330/09/2020599.7604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 70ª PARCELA (70/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" -PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/09/2020, CONF. DARF EM ANEXO EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327430/09/20201863.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 70ª PARCELA (70/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2020), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" -RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/09/2020, CONF. DARF EM ANEXO EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327530/09/2020555.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402311/2018-13) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 09/2020, CÓDIGO DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), PARCELA 26/57,NO DIA 30/09/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327630/09/2020133.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402827/2019-49) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 09/2020, CÓDIGO DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 30/09/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327730/09/2020395.4600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MFVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402828/2019-93) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 09/2020, CÓDIGO DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), PARCELA 15/55, NO DIA 30/09/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200328730/09/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°12108-8/SAL. EDUC., NO DIA 25/09/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200328830/09/2020153.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200329530/09/202061229.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200329630/09/202018849.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200329730/09/202014600.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200332530/09/202010.4560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/09/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200334130/09/20201768.8500025207415468ANTONIO MAXIMIANO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, PROFERIDO ATRAVÉS DE SENTEÇA PROLATADA EM BENEFÍCIO DO CREDOR EXEQUENTE ACIMA CITADO, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO FURUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº6.292/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200334230/09/2020176.8900003324948452CARLOS ALBERTO SILVA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO. CONFORME MEMORANDO Nº6.295/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200334330/09/2020135.8500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200334430/09/20205439.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 12309-9/CIDE, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200334730/09/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°26883-6/PFEC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200334830/09/20205439.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONF. EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200335130/09/202086.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC.NO DIA 15/09/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200335230/09/202083.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°26732-5/PREC. FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200329830/09/202023386.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200329930/09/202017019.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200330030/09/20206270.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200325330/09/20204320.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS NO PERÍODO DE 04/10/2020 A 07/10/2020 FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 6.175/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200325730/09/2020231.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QSH-5885/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.129/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200327830/09/202020000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200328030/09/202011250.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200331630/09/202010000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200331730/09/20205600.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200331830/09/20202100.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200335301/10/2020650.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MT CABO NAX FLEXIVEL E 01 UND MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO DISTRITO DE RENASCENÇA. CONFORME MEMORANDO Nº6.359/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200335601/10/2020172.8019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 144UN ÁGUA MINERAL DE 500ML DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUE ESTAVAM A SERVIÇO OPERACIONAL PARA O COMBATE AO COVID 19, CONF. MEMORANDO DE N°6.130/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200335401/10/20201160.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº6.148/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200335701/10/20201376.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REMENDOS EM GESSO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA CAVALCANTE DE MORAIS, CONFORME MEMORANDO DE N°6.124/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335801/10/2020536.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.234/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200335901/10/2020990.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.235/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200336001/10/20201645.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 09/10, PARA ATENDER A 184 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO N°6.236/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200335501/10/202058.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020, COM DESIGNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°5.868/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200336602/10/2020150.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP M1120 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.213/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200336702/10/2020120.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP P1005 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.229/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200336802/10/2020591.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 23 UND PAPEL OFICIO C/500FLS, 05 UND CANETA BIC AZUL, 02 UND CANETA BIC CRISTAL 1,6, 10 UND BOBINA TERMICA E 50 UND GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°6.287/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200336202/10/2020450.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB 2020 PELO RANKING XCM2 QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2020 EM CAMPINA GRANDE-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO DE N°6.156/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200336302/10/2020140.0000084099585468DAMIANA MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO DE N°6.141/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200337002/10/2020906.6004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.238/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200337102/10/20201348.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.239/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200337502/10/2020506.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 48 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.240/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200337602/10/20203337.2004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 406 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.241/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200337702/10/20201306.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.242/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200337802/10/2020447.2010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.245/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200337902/10/20202733.4004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 217 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.275/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200338002/10/20202840.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.274/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200338102/10/20202311.2015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.277/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022020200336502/10/20201400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE Nº6.203/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000132020200338402/10/2020105277.3830366238000104ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº00057/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.352/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200336902/10/2020150.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET P1005 DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.257/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012019200337402/10/2020417929.7016938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°15, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 6.335/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222018200336102/10/20202500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.191/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200336402/10/2020120.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P1102 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.193/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200337202/10/20207.3304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 02/10/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200337302/10/202011.0560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/10/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200338705/10/20204100.0000072646624468ADILSON SERAFIM FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES MEDINDO 1,60M DE ALTURA POR 1,00M DE LARGURA FEITO DE CANTONEIRA 2/2 E CONSERTO DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES PARA O MATADOURO PÚLICO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº6.190/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200338205/10/20203632.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200338305/10/2020150929.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200338605/10/20205000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.215/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200338805/10/2020278.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO GARAGEM, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.176/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200338905/10/202069.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LUIS JOSÉ GONÇALO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.179/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200339005/10/202029.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES (EMA), PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.183/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200338505/10/202039.4500958548000815DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND ALCOOL EM GEL, DESTINADO A VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.230/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200340506/10/20201287.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE AGOSTO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200339306/10/20202818.2025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.281/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200339406/10/20203162.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.279/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200339506/10/2020714.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.276/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200339606/10/20201212.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.273/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200339706/10/20201781.6001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 224 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.272/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200339906/10/20202894.6004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 224 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.271/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200340106/10/20203348.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.270/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200340206/10/2020462.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.269/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200341106/10/2020730.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200341206/10/202018154.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200341306/10/20202929.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200341406/10/202081.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. FATURASANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200341506/10/202081.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200339106/10/2020400.0000012034597427EDSON HENRIQUE ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA DO HIDRÁULICO DA MQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM, MODELO RD 406 ADVANCED 4X4, CONF. MEMORANDO DE N°6.186/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200339206/10/20201671.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01PC ABRAC ROSCA S/FIM, 04PC CAMISA CILINDRO MWM, 02KG GRAXA TEXACO MARFAK. 01PC ROLAMENTO, MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA RESTROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.338/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200339806/10/2020358.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200340006/10/20203474.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200340306/10/202018766.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E POÇO ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200340406/10/2020152415.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200341706/10/2020302.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200340806/10/20206424.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE AGOSTO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200340906/10/202030.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF.FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200341006/10/20201614.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200341606/10/2020129.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200340606/10/202012081.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 04/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200340706/10/202011630.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 10/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000924 E FATURA ANEXA (CDC: 5/62004-7).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200341807/10/20204776.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 07/10/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200343107/10/20204210.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 04/10 a 07/10/2020 DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIOAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182019200343007/10/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.232/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112020200343707/10/202034813.6926979660000150SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 07(SETE) RUAS NA ZONA URBANA DE SAPÉ LOCALIDADES: 02 BECOS DA RUA ALZIRA SOARES, RUA PROJETADA, 01-AGROVILA, RUA PROJETADA 02 - AGROVILA,RUA C - AGROVILA, RUA SEVERINO ALVES MOREIRA - NOVA BRASILIA, RUA JOÃO CABRAL - BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA EDMILSON CUNHA DE MELO REF. AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE N°00070/2020, MEMORANDO DE N°6.405/2020.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200341907/10/20201342.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONFORME MEMORANDO DE N°6.268/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342007/10/20201951.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.262/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342107/10/2020983.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 85, ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.260/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342207/10/20202338.8004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.259/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342307/10/20201220.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.258/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342407/10/20202256.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.256/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342507/10/2020871.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.254/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342607/10/2020405.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.255/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342707/10/2020942.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.244/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342807/10/20203406.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.253/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200342907/10/20205837.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.252/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200343207/10/20201402.6004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.251/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122019200343307/10/202016204.2724658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA, SAPÉ/PB, CONFORME MEMORANDO N°6.403/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200343407/10/20201301.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.249/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200343507/10/2020344.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 32 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.248/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200343607/10/2020883.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.247/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200343807/10/20201209.6002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.237/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200343907/10/20201350.0000007374377401CARMEN DANIELE LUCAS DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO A FIM DE SUBSIDIAR A INAUGURAÇÃO DA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 AS 19HRS, CONF. MEMORANDO DE N°6.264/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200344007/10/20201350.0000007374377401CARMEN DANIELE LUCAS DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO A FIM DE SUBSIDIAR A INAUGURAÇÃO DA EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020 AS 19HRS, CONF. MEMORANDO DE N°6.265/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200344107/10/20202465.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.250/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200344308/10/2020800.0000009677191438JULIANA MARIA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A FIM DE SUBSIDIAR O TRANSLADO DA ATLETA SAPEENSE, PARA TREINAMENTO NA SELEÇÃO DE FUTSAL DO BOTAFOGO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR UM PERÍODO DE 05 SEMANAS, BEM COMO ADQUIRIR ACESSORIOS DE USO PESSOAL(LUVAS. CONFORME MEMORANDO Nº6.381/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200344408/10/2020405.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.315/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200344508/10/20201951.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.313/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200344708/10/2020906.6004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.296/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200344908/10/20201645.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10/10, PARA ATENDER A 184 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO N°6.293/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200345008/10/20201348.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 119 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.297/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200345208/10/2020506.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 48 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.298/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200345308/10/20201306.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.300/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200345408/10/2020942.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.302/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200345608/10/2020447.2010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 09/10 PARCELAS PARA ATENDER A 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.303/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200345708/10/2020344.8004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 32 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.306/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200345808/10/2020983.6015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER A 85, ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.334/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200345908/10/20202218.2025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.333/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200346008/10/20203162.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS QUE INTEGRARÃO MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DEENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.332/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200346108/10/20205837.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.310/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200346208/10/20202311.2015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.331/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200346308/10/20203406.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.311/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200346408/10/2020871.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.312/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200346608/10/20201402.6004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.309/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200346708/10/2020714.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.330/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200346808/10/20202465.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.308/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200346908/10/20202840.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.327/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347008/10/20201301.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.307/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347108/10/20201212.2004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 122 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.326/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347208/10/20201781.6001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 224 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.325/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347308/10/20202894.6004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.324/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347408/10/20203348.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.323/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347508/10/2020462.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.322/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347608/10/2020883.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.305/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347708/10/20201342.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONFORME MEMORANDO DE N°6.321/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347808/10/20202338.8004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.320/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347908/10/20203337.2004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 406 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.299/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348008/10/20201209.6002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.294/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348108/10/2020990.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.291/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348208/10/2020536.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.290/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348308/10/20202256.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.316/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348408/10/20201220.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.317/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348508/10/20202733.4004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 10/10 PARCELAS PARA ATENDER A 217 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.328/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000172019200344608/10/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020. CONFORME MEMORANDO N°6.407/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200344808/10/20201000.0034367890000196JADEILSON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CILINDRO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°6.337/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000352019200345108/10/20205500.0000061694215415EDNALDO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERÍODO 14 DE ABRIL A 23 DE JUNHO DE 2020 DESTINADOS AOS SERVIÇOS SAZONAIS DE REGULARIZAÇÃO EM TRECHO DE SOLO NATURAL DESTINADOS A MOBILIDADE EM ZONA RURAL OU URBANA,CONFORME CONTRATO DE N°00003/2020, MEMORANDO 6.282/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200346508/10/2020650.0018146232000118SPEED GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONTAL 440G 4,00X2,00 COM IMAGENS DA PRAÇA JOÃO PESSOA EM SAPÉ, CONFORME MEMORANDO Nº6.451/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072020200345508/10/2020597.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG PÃO FRANCES, 10 KG PÃO DOCE, 400 UND SALGADOS E 13 KG BOLO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DA SEMANA DO TRANSITO DO SMTRANS, CONF. MEMORANDO DE N°6.319/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200344208/10/20201176.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O.E. DOS DIAS 22, 23, 24, E 26/09/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200349109/10/202040.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A TV SECOM, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.348/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200349409/10/202087.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.349/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200349509/10/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200349709/10/2020800.0000010567493423AROMBERGUE VASCONCELOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS APARELHOS PÚBLICOS DE GINÁSTICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº6.415/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200350009/10/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) N°PB20200336556, ART DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE 2.000W NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.449/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200349009/10/20201588.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/10/2020, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200350409/10/2020129.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.365/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200348609/10/202011849.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DIA 09/10/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200348709/10/20203787.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/10/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200348809/10/2020212.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/10/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200348909/10/2020100.1904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 09/10/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200349309/10/2020102.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200350209/10/2020167.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200350309/10/20204.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122019200349209/10/20206500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.370/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200349809/10/2020169.7005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 01UN TRANSFORMADOR 2000VA STANDARD, 01UN TE 3 SAIDAS FC, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.458/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200349909/10/202060.0000007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.454/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200350109/10/202029.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.455/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200349609/10/20201000.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA O TRANSPORTE DA SELEÇÃO SAPEENSE DA FUTSAL E COMISSÃO TÉCNICA PARA O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. MEMORANDO DE N°6.361/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200350513/10/2020350.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS, 25 MESAS E 25 TOALHAS COM DESIGNO A SUBSIDIAR A INAUGURAÇÃO DA EMEIEF JÚLIA FIGUEIREFO, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020 NO ANO 19HRS, CONF. MEMORANDO DE N°6.385/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200350613/10/2020280.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 CADEIRAS, 20 MESAS E 20 TOALHAS COM DESIGNO A SUBSIDIAR A INAUGURAÇÃO DA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 NO ANO 19HRS, CONF. MEMORANDO DE N°6.384/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200350713/10/202034.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, PONTO DE APOIO DO SEBRAE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.374/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200350813/10/2020298.4105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 AGUA SANIT BRILUX MULTI USO BRANCA, 01UN BOLACHA LITORANEA, 01UN PAPEL HIG, 120UN CAFE SAO BRAZ MOIDO EX FORTE, 07UN CAFE SAO BRAZ MOIDO EX FORTE 250G, 19UN SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO,08UN COPO DESC COPOBRAS, DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA, CONF. MEMORANDO DE N°6.524/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032019200351014/10/202014027.8922400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E OUTRAS FUNCIONALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.433/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052019200351314/10/20201600.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.414/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000082020200351614/10/20203250.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERÍODO DE 09 A 31/09/2020 E 01 A 14/10/2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.565/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200350914/10/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.413/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200351414/10/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.090/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200351114/10/2020520.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA SOBRE POLUIÇÃO SONORA, REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.395/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200351514/10/20202500.0000004257191465HUGO ERMANO CORREIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E CONFECÇÃO COM SOLDA ELÉTRICA EM GRELHAS E TAMPA DE CHAPA DE AÇO DE BUEIROS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS WALTER SERRANO MACHADO, ALFREDO COUTINHO E LAURO DA SILVA TORRES, CONFORME MEMORANDO DE N°6.411/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200351214/10/20202800.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.408/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102019200351815/10/2020900.0000051021684015ALDECIR GAZOLLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.421/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200352415/10/202016875.0007876034000193ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 200UN LAMP. BLUMENAU HIG POWER 40W, 50UN LAMP OUROLUX MET TUB, 50UN LAMP AVANT LEDBULD E27, MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. MEMORANDO DE N°6.456/2020.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAPOIO ADMINISTRATIVOAPOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CÂNCER - NAPOLEÃO LAUREANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200352215/10/20203000.0009112236000194FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO COM O HOSPITAL LAUREANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME LEI DE N°1315/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°6.436/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000172019200351715/10/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020. CONFORME MEMORANDO N°6.407/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200352015/10/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.434/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200352115/10/2020550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°5.968/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200351915/10/2020645.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200UN MINI COXINHA, 200UN MINI PASTEL, 100UN MINI CANUDINHO, 05KG TORTA DOCE, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA EMEIEF MINERVINO MIRANDA" NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 AS19HRS, CONF. MEMORANDO DE N°6.419/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConcorrência000022019200352315/10/2020277391.7408597968000159MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 9° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROINFÂNCIA NO CONJUNTO ABEL CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N°00115/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA,MEMORANDO DE N°6.582/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092018200353216/10/20203829.7435590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 1° REALINHAMENTO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME CONTRATO 00086/2018 MEMORANDO N°6.611/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200353516/10/20201000.0012062362000196ASSOC. RELIGIOSA MAE DO MENINO JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO AO GRUPO ARTÍSTICO "ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA MÃE DO MENINO JESUS" A FIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA "SHOW DO AMIGO 2020" EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL DO YOU TUBE DA COMUNIDADE MENINO JESUS, QUE ACONTECERÁ DIA 24/10/2020 NO GINASIO LUIS INACIO RIBEIRO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA SAPEENSE, CONFORME MEMORANDO DE N°6.634/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200353716/10/202020000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, INICIO DE VIGÊNCIA 07/05/2020, CONF. CONVÊNIO 2020, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. MEMORANDO DE N°6.448/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200354116/10/20201092.0000055438342415DISNEY DE AGUIAR PANTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 ARMÁRIOS DE AÇO, DESTINADOS A EMEIEF MINERVINO MIRANDA, CONF. MEMORANDO DE N°6.460/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200354216/10/20201274.0000055438342415DISNEY DE AGUIAR PANTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 ARMÁRIOS DE AÇO, DESTINADOS A EMEIEF JULIA FIGUEIREDO, CONF. MEMORANDO DE N°6.461/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200353916/10/202035.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN PENDRIVE 16G USB DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.557/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200354016/10/202095.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 UND MOUSE USB E 01 UN PENDRIVE 16G USB DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.558/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200352816/10/202044.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200353016/10/2020229.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200354316/10/2020600.0022543734000150STAEL FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA TACIANE DE FATIMA SOARES DA SILVA, NO CURSO "FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SIMPLES NACIONAL". CONFORME MEMORANDO Nº6531/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000142020200352716/10/202027813.2124658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DENTRE ELAS A RUA JOSÉ CANDIDO SOBRINHO. CONFORME MEMORANDO Nº6.615/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092020200353116/10/202038578.6824658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DO MEIO, NO DISTRITO DE SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.621/2020.NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVACONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇADAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062020200353316/10/20208876.6917490708000170CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº00063/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.545/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102019200353416/10/202019491.4827059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERIODO DE 20/08/2020 a 09/10/2020 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO DO LOTEAMENTO PORTAL II NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA E NA RUA NORMANDO MATIAS DA SILVA, CONF. CONTRATO DE N°00113/2019, MEMORANDO DE N°6.571/2020NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVACONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇADAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200353616/10/20209973.0538039654000100AJ SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº6.625/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200352916/10/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200353816/10/2020172.4005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR E 02 TE DE TRÊS SAIDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº6.603/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200352516/10/20202280.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 01, 07, 10 E 14/10/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000142020200357019/10/202010000.0012842064000119QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS VISANDO A SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ DO SISTEMA AUXILIAR DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁTIAS - CAUC, PARA CONTINUIDADE DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.677/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200356019/10/2020392.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200357319/10/20209900.0027480778000100JWRS CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 33 FAIXAS DE PEDESTRE NESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.640/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200354419/10/2020431.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200354519/10/20203304.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200354619/10/202018882.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200354719/10/2020149860.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200360219/10/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRODE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.483/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200360319/10/2020137.2015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KG CATUPIRY, 01 PCT OLHO DE SOGRA, 03 KG PÃO DOCE E 8,5 KG BOLO DESTINADOS AO EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A POLUIÇÃO SONORA, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE2020, PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº6.566/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200360619/10/20205875.0000034541969491JERONIMO ANTONIO DA SILVA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.519/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354919/10/202012081.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 05/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355019/10/202011630.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 11/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000924 E FATURA ANEXA (CDC: 5/62004-7).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200356919/10/2020188.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200355919/10/2020170.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200355119/10/20207177.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200355219/10/202038.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200355319/10/2020915.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200356119/10/20205000.0004051810000128COMASEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR COMASE - COOPERATIVA AGROECOLÓGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA, A QUAL ATENDE E DÁ SUPORTE A APROXIMADAMENTE 200 AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.655/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200356219/10/20206043.0006182834000141INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 POSTES SUPORTE PARA CAIXA DÁGUA DO DISTRITO DE RENASCENÇA. CONFORME MEMORANDO Nº6.656/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200354819/10/20201773.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE SETEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200356719/10/2020255.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UND REFLETOR LED 30W DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.563/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200357219/10/2020301.4605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 UND ÁGUA SANITÁRIA, 05 UND PASTILHA SANITÁRIA 40G, 03 UND DESIFETANTE 750ML, 01 UND DETERGENTE 500ML, 25 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 22 UND AÇUCAR TRITURADO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°6.564/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200360819/10/20202000.0000096529989404MARIA DE FATIMA SILVA DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, SER PAGO EM TRÊS PARCELAS IGUAIS A PARTIR DE 30 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ACORDO ANEXO AO MEMORANDO Nº6.500/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200360919/10/20201169.6400034365443453CARLOS ALBERTO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, SER PAGO EM TRÊS PARCELAS IGUAIS A PARTIR DE 30 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ACORDO ANEXO AO MEMORANDO Nº6.498/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361019/10/20202000.0000003375411405MARIA LINDALVA TRAJANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, SER PAGO EM TRÊS PARCELAS IGUAIS A PARTIR DE 30 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ACORDO ANEXO AO MEMORANDO Nº6.494/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200355419/10/2020807.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200355519/10/20205893.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200355619/10/20203137.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200355719/10/2020101.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200355819/10/202084.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200356319/10/20204360.2025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.510/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200356419/10/2020797.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS QUE INTEGRARÃO MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DEENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.509/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200356819/10/2020410.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA, PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO N°6.466/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200357119/10/2020850.0000012552830412JULLY DOS SANTOS SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO LOGISTICO NAS AÇÕES ARTISTICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°5.814/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200357419/10/2020753.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.464/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200357519/10/2020448.6004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRA PARCELAS PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.469/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200357619/10/20201956.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.477/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200357719/10/20204360.2025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.506/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200357819/10/2020797.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.505/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200357919/10/20201776.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDAR PARCELAS PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.473/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200358019/10/20206654.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.503/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200358119/10/2020636.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.471/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200358219/10/2020101.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.504/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200358319/10/2020430.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARCELAS PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.487/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200358419/10/20201861.6004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.502/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200358519/10/2020917.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARCELAS PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.475/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200358619/10/20204935.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.499/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200358719/10/2020540.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.496/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200358819/10/2020261.2010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARA ATENDER A 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.476/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200358919/10/20209068.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARCELAS PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPALATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.478/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200359019/10/20203734.6004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.479/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200359119/10/20203560.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO N°6.482/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200359219/10/20202791.2004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARA ATENDER A 406 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.472/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200359319/10/202078.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.484/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200359419/10/20201819.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.488/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200359519/10/20201181.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONFORME MEMORANDO DE N°6.495/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200359619/10/20201961.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.485/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200359719/10/20201599.8004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.493/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200359819/10/20201639.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.492/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200359919/10/2020539.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDA PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.470/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200360019/10/20209861.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.480/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200360119/10/2020606.6002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CONTRAPARTIDAR PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.467/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200360419/10/2020450.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA QFL 2376-PB, SUBSTITUIDA POR HONDA CG 160 TITAN QSK-3175 DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº6.513/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200360519/10/2020450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA NPT-1073PB, SUBSTITUÍDA POR UMA QFV 5366 PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.514/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200361120/10/20203650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.536/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200362020/10/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2020 ATÉ 11/09/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.605/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200362120/10/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2020 ATÉ 11/10/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.609/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200362920/10/20203150.0010359279000158ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 UND CAPA DE PROCESSO E 2.500 UND FOLDER FORMATO 310X210MM DESTINADOS A AÇÕES DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº6.541/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200363020/10/20203650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.537/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200361620/10/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/09/2020 ATÉ 11/10/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.618/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200361720/10/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/09/2020 ATÉ 11/10/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.620/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200361820/10/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/09/2020 ATÉ 11/10/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.619/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200361920/10/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/09/2020 ATÉ 11/10/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.617/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200362720/10/2020293.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 METROS CABO FLEX 2,5MM, 01 UND CANELETA 20X10, 01 UND CAIXA EXT C/TOM, 08 UND BUCHA 6MM, 08 UND PARAFUSO 4,0X35, 01 UND DISJUNT, 01 UND ALICATE, 02 UND CADEADOS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME MEMORANDO DE N°6.569/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200362820/10/2020598.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 50 UND PASTA C/FERRAGEM, 10 UND PAPEL OFICIO C/500FLS, 20 UND MARCA TEXTO JOCAR AMARELO, 02 UND TINTA P/CARIMBO, 09 UND CANETA BIC CRISTAL, 02 UND CADERNO, 20 UND BOBINA TERMICA E 02 UND GRAMPEADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°6.578/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200363320/10/20205718.3318307740000130RN NEGÓCIOS ARQUIVISTICOS E GESTÃO EMPRES. SOC SIMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO Nº6.708/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361420/10/20201200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/10/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361220/10/20202734.1704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/10/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361320/10/20204.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/10/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200362520/10/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO DE 12/09/2020 ATÉ 11/10/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.527/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200362320/10/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 12/09/2020 A 11/10/2020. CONFORME MEMORANDO DE Nº6.540/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200362220/10/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/09/2020 ATÉ 11/10/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.555/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200362420/10/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/09/2020 ATÉ 11/10/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.520/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200361520/10/2020888.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O.E. DOS DIAS 16 E 17/10/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200362620/10/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/09/2020 até 11/10/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.525/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200363120/10/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.535/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200363220/10/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.534/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200363621/10/202022050.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NA RUA MARIA DAS MERCES MEIRELES DA SILVA, OSCAR MOTA DE SOUSA, GENIVAL DA SILVA TORRES E RUA PROJETADA, NOS BAIRROS DA RUA NOVA, SANTA MARINA, PORTAL DENTRE OUTRAS. CONFORME MEMORANDO Nº6.568/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200363721/10/202010350.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NA RUA SEVERINO DAMIÃO DA SILVA, (PORTAL II), RUA JOÃO BATISTA VELOSO E FOSSÃO COMUNITÁRIO DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, DENTRE OUTRAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.567/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200363821/10/20204800.0009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DÁGUA 5000LT DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RENASCENÇA E MARAÚ NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.554/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200363421/10/20201000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRATO E ADITIVOS REFERENTE A 03(TRÊS) SISTEMAS INDEPENDENTES PARA ATENDER A DEMANDA DE TRÊS ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 6.613/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200363521/10/20208000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 6.612/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200364022/10/20207500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.709/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000122020200364922/10/20202500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E OUTUBRO 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.758/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102020200363922/10/20202500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.639/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092020200364122/10/20201400.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM DESIGNO DE ATUAR NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AO SIMEC E FNDE, DENTRE OUTROS, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.638/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200364322/10/20202500.0000005041827494LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS BÁSICOS DE VARIAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.653/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062020200364422/10/20202500.0000005461640486GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOSE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.654/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000072020200364522/10/20203500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.652/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200364622/10/20201000.0000011552633403RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO LOGISTICO NAS AÇÕES ARTÍSTICAS REALIZADAS PELA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO O MES DE OUTBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.647/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200364222/10/20201248.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PALMEIRAS NAS RUAS OSWALDO PESSOA, SIMPLICIO COELHO E PRAÇA JOÃO PESSOA TOTALIZANDO 22 PALMEIRAS LIMPAS, CONF. MEMORANDO DE N°6.627/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200364722/10/202010500.0003656804000808CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA - JPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE 20.000LT POLIET FORTLEV DESTINADO A COMUNIDADE BARRA DE ANTAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.747/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200364822/10/202076.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.756/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200365026/10/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2020 A 11/10/2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.750/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200365326/10/20202001.0009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 MT TUBO P/AGUA 20MM, 120 MT TUBO P/AGUA 25MM, 180 MT TUBO P/AGUA 32MM, 12 MT TUBO P/AGUA 50MM, 100 MT CABO PP 3X1 E 04 UND FITA ISOLANTE 3M, DESTINADOS A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE INHAUÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.680/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200365226/10/20201792.0031330213000105FRANCISCO SILVA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 28M² GRAMA E 04 PALMEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASÍLIO E 56M² DE GRAMA PARA A CRECHE PROINFÂNCIA DO ABEL CAVALCANTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.686/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000152019200365426/10/202014236.2215002982000128VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR: EMEIEF JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO NESTE MUNICIPIO, 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE N°00010/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO DE N°6.673/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200365526/10/2020616.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.675/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200365126/10/2020150.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND CAMPAINHA SEM FIO, 01 UND FECHADURA, 01 UND BROCA 6MM, 01 UND BROCA AÇO 2,38MM E 01 UND BROCA 8MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.697/2020,NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032020200366427/10/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.746/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112019200365627/10/2020154615.9315002982000128VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR: EMEIEF SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE N°00007/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO DE N°6.695/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200366527/10/2020782.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 50 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, 360 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DEN°6.702/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200366627/10/2020625.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 420 CADEIRAS, 15 MESAS E 20 TOALHAS E 02 ARRANJOS COM DESIGNO A SUBSIDIAR A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA DA EMEIEF LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTÔNIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, CONF. MEMORANDO DE N°6.696/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200366727/10/2020520.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO COM DESIGNO A SUBSIDIAR A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA DA EMEIEF LUIZ INÁCIO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, CONF. MEMORANDO DE N°6.700/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200366827/10/2020796.0029062592000158MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 37UN SALG 10G GALINHA CAI C/20UN, 30UN PIRULITO CHERRY POP MIX, 50UN BALA BANZE 600G, 13UN SALG. KARINTO CONXITOS 13G PRESUNTO A FIM DE SUBSIDIAR A FESTIVIDADE DA "SEMANA DA CRIANÇA" NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLAREAS, EMEIEF SANTA HELENA E EMEIEF VARZEA GRANDE NO DIA 07 E 12 DE OUTUBRO DE 2020, MEMORANDO DE N°6.701/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200366927/10/20202200.0018206033000158JOSEMILTON CAVALCANTE ROMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMERA DE MONITORAMENTO PARA ATENDER EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, EMEIEF JULIA FIGUEIREDO E A EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA, CONF. MEMORANDO DE N°6.699/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200367127/10/202014648.4018206033000158JOSEMILTON CAVALCANTE ROMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. 01UN HVR AYLA 16 CANAIS 1080, 02UN DVR AIID AYLA 08 CANAIS, 03UN HD 2TB WESTER DIGITAL, 25UN CAMERA AIID AYLA 2.8 1220, 225,50 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10A, MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES: EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO E EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA. CONF. MEMORANDO DE N°6.698/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200367227/10/2020186.6018206033000158JOSEMILTON CAVALCANTE ROMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 96UN CONECTOR PLUG, 16UN CABO COAXIAL BIPOLAR, 14UN CAIXA DE ORGANIZAÇÃO 2X2, MATERIAIS DESTINADO ATENDER A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO: EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, EMEIEF FIGUEIRDO E EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA, CONF. MEMORANDO DE N°6.698/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112020200366027/10/202031666.2826979660000150SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 07(SETE) RUAS NA ZONA URBANA DE SAPÉ LOCALIDADES: 02 BECOS DA RUA ALZIRA SOARES, RUA PROJETADA, 01-AGROVILA, RUA PROJETADA 02 - AGROVILA,RUA C - AGROVILA, RUA SEVERINO ALVES MOREIRA - NOVA BRASILIA, RUA JOÃO CABRAL - BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA EDMILSON CUNHA DE MELO, 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE N°00070/2020, MEMORANDO DE N°6.762/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200366127/10/20201143.0000008588294877BENEDITO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAIAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PINTURA DOS PORTÕES E LIMPEZA GERAL DOS CEMITÉRIOS DE RIO SECO, INHAÚA, LAGOA DO FELIX, BARRA DE ANTAS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.748/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112020200367027/10/202034813.6926979660000150SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 07(SETE) RUAS NA ZONA URBANA DE SAPÉ LOCALIDADES: 02 BECOS DA RUA ALZIRA SOARES, RUA PROJETADA, 01-AGROVILA, RUA PROJETADA 02 - AGROVILA,RUA C - AGROVILA, RUA SEVERINO ALVES MOREIRA - NOVA BRASILIA, RUA JOÃO CABRAL - BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA EDMILSON CUNHA DE MELO REF. AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE N°00070/2020, MEMORANDO DE N°6.405/2020.NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200367327/10/20201250.0000005653756440WALMIR SOARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO (SEDE) DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.757/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200365727/10/20202500.0022232746000163MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS DE CONTABILIZAÇÃO DAS FOPAG, CONSIGNAÇÕES, ENERGISA, INSS, PREV-SAPÉ, DÉBITOS EM CONTA, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS, EM ATRASO DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200365827/10/202019329.6709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO BRADESCO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/10/20, CONF. ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20200011270030-00008 E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200365927/10/202065.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000092019200366327/10/20205000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DO ESTADO E UNIÃO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.706/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200367628/10/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU-4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.743/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020200367428/10/20202227.5070047329000193LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 UND BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, 45 UND PARAFUSO MAQ 180MM, 30 UND LAMPADA METÁLICA, 100 UND CONECTOR CUNHA COBRE VERMELHO, 60 UND BOCAL DE PORCELANA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.751/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200367528/10/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGO-0C19 DESTINADO AOS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.742/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200368529/10/202010192.5511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.140 LT DIESEL COMUM E 535,179 GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-7066, QGO-0C19, QSG-3295, RETRO E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.720/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200368929/10/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.744/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200369629/10/20204372.0018146232000118SPEED GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA FRONT 400G COM APLICAÇÃO EM VERNIZ, TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº6.763/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200369729/10/2020600.0031945867000143EURIVALDO DA SILVA ARCANJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ROLAMENTO, 01 UND RETENTOR, 01 LT DE ÓLEO 250 E 01 UND BOLSA ESTOPA PARA LIMPEZA, DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº6.767/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200370329/10/202011972.0011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3.280 LT DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQD 6756 E PATROL QUE EXECUTAM SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.721/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200367829/10/202039977.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200368029/10/20201946.8011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 437,483 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405 E QGU-4E94 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.722/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200368829/10/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.728/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200367729/10/2020491.4404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/10/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222018200369829/10/20202500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.761/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200367929/10/20203201.8011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 161,752 LT GASOLINA COMUM E 680,000 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE GOL PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.752/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200370429/10/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.736/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200368329/10/20201666.2411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 454,015 LT DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE Nº6.726/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200369129/10/20205450.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA DE PLACA QSH-5885, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.731/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200370029/10/20209120.0028314347000128REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 48 UND TENDAS 5X5 MTS MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADAS A AÇÕES PROMOVIDAS PELO GABINETE MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº6.803/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200368129/10/20201251.3311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 281,198LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDON°6.724/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200368729/10/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL G7 DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.732/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200368429/10/20204569.9011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 550,194 LT GASOLINA COMUM E 581,003 LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KIM-5949, QFV-5366, QSG-1315 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.733/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362020200368629/10/20205305.5511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 51,005 LT GASOLINA COMUM, 1.334,010 LT DIESEL COMUM E 57,000 LT DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFX0899-PB, OGC4859-PB, QSK3I75-PB E O CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA dE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.734/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200369029/10/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.745/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200369329/10/20201975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.755/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200369529/10/20201198.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UND QUADRO BRANCO 2.50 X 1.20 MADEIRA E 01 QUADRO DE AVISO 1.20 X 0.90 MT MADEIRA, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR MINERVINO MIRANDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº6.749/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200368229/10/20203186.3411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 716,031 LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 E VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.725/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200369229/10/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA OXO-9D31, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.735/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200369429/10/20203975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 E UM VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.740/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000082020200369929/10/20202500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.759/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO SEDE DA PREFEITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200370129/10/202014034.1521807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS SOCIAL E PNE E REQUALIFICAÇÃO DA COPA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ DE ACORCO COM O CONTRATO 00078/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.739/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200370229/10/202058.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NO DIA 30 DE OUTBRO DE 2020, COM DESIGNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.549/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200371830/10/2020264.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO RALATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.806/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200372530/10/202016690.0408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200372630/10/202043534.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372730/10/20205625.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372830/10/2020144268.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372930/10/202055857.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200373130/10/20203618.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200373830/10/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200380130/10/202065.9706626253083693EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESC PROTETORAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº6.855/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380430/10/202077169.0505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 140 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380830/10/202056719.9629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022020200381230/10/20204000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.760/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200382430/10/20203635.5600002117492495RITA DE CASSIA LEITE QUIRINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO RETROATIVO DE ANUÊNIO A SERVIDORA APOSENTADA, CONF. MEMORANDO DE N°6.952/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200382530/10/20206102.7900067410502487JOSICLEIDE DOS SANTOS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DO REFERENTE AO RETROATIVO DE ANUÊNIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.956/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200382630/10/20205263.4800060159081491MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RENATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO RETROATIVO DE ANUÊNIO DA SERVIDORA APOSENTADA, CONF. MEMORANDO DE N°6.954/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200382830/10/2020297.9005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 02UN TOALHA DE PAPEL KITCHEN, 01UN DET EM PO ALA FLOR DE CER E LAV 500G, 01UN DET EM PO ALA FLOR DE CER E LAV 500G, 01UN AGUA SANIT BRILUX MULTI USO BRANCA 1L, 01U8N FOSFORO OLHO C/10 DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°6.704/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200383630/10/20203525.0000009819596793GLAUCE SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 235 QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA, COM NO MINIMO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURAS, CARNE BOVINA OU FRANGO OU PEIXE, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.992/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200371630/10/20201020.0014739140000190DANIEL FERREIRA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, 06 PLACAS DE PVC, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: EMEIEF JÚLIA FIGUEIREDO, EMEIEF MINERVINO MIRANDA, ESCOLA LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO NO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB NOS DIAS 29/09, 30/09 E 20/10 DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°6.780/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200371930/10/20208457.0019680830000135FORTE GRAFICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100UN PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA, 30M2 FAIXA EM LONA; FORMATO M2 COLORIDA EM ALTA, 4.000UN PANFLETO: FORMATO 150X210MM, 320UN CARTILHA EM PAPEL COUCHE 115, MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A AÇÕES DE PROGRAMA E PROJETOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.453/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200372330/10/2020606.6002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.467/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200373030/10/20209861.2001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 732 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.480/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200373230/10/2020410.0004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO N°6.466/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200373330/10/2020753.4004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ COMPLEMENTAÇÃO, PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.464/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200373430/10/2020448.6004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.469/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200373530/10/20201956.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 146 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.477/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200373630/10/2020539.8004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.470/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200373730/10/20201776.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 116 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.473/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200373930/10/20206654.2004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.503/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200374230/10/2020636.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 96 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.471/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200374430/10/2020101.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.504/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200374530/10/2020430.0015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 37 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.487/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200374630/10/20201639.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.492/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200374830/10/20201599.8004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.493/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200375030/10/20201861.6004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.502/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200375130/10/2020917.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.475/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200375330/10/20204935.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 419 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.499/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200375430/10/20201202506.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/MDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200375530/10/202078.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.484/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200375630/10/2020334434.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200375730/10/20201819.4001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 278 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°6.488/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200375830/10/202025282.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200375930/10/202062599.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200376030/10/2020205098.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376130/10/20201181.2004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONFORME MEMORANDO DE N°6.495/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000200376230/10/20201961.0001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 186 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.485/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376330/10/20204360.2025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.506/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376430/10/2020797.2027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO REPASSE DO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.505/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376530/10/20202791.2004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 406 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.472/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376630/10/20203560.2002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 352 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO N°6.482/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376730/10/20203734.6004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.479/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376830/10/20209068.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 295 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.478/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200376930/10/2020261.2010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER A 47 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.476/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200377030/10/2020540.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTAÇÃO, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 51 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉSDO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. MEMORANDO Nº6.496/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200377130/10/2020220758.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200377230/10/202021994.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200377330/10/202037137.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200377430/10/202016383.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200377530/10/202013290.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200377630/10/20202240.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCUMPRIR ACORDO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF (PRECADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379730/10/2020426131.6405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (36,49%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 268 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO E 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCUMPRIR ACORDO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF (PRECADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379830/10/2020406281.6405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 266 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO E 05 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380530/10/2020420503.5005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 264 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380630/10/2020114643.5505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 236 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380730/10/20207845.5505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 236 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380930/10/202012676.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381030/10/202044846.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381130/10/202049340.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200381630/10/202054.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200381730/10/2020186.6018206033000158JOSEMILTON CAVALCANTE ROMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE EM EMPENHO DE N°3671, EMPENHADO A MENOR CONF. MEMORANDO DE N°6.698/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200382030/10/20202000.0000009769317454EDUALISON DA SILVA BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA - DOCUMENTÁRIO SOBRE O CIRCO DO PALHAÇO CHAMEGUINHO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº6.852/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092018200382130/10/202070014.9035590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME CONTRATO 00086/2018 MEMORANDO N°6.882/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200382330/10/202020980.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 91.000UN FOTOCOPIA PRETO E BRANCO TAM A-4, 20.000UN FOTOCOPIA PRETO E BRANCO TAM A-4 75G/M, MATERIAIS GRÁFICO COM DESIGNO A SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONF. MEMORANDO DE N°6.805/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200383030/10/20200.5709123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR EMPENHADO A MENOR RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO-GARAGEM, PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°5.512/2019.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200371130/10/20205628.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200371330/10/202021250.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao mês de OUTUBRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200372030/10/202029.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.826/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200378730/10/202026966.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200378630/10/202015700.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200377730/10/20203819.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200377830/10/202014595.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200377930/10/20206025.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200378030/10/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200371030/10/202020000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200371230/10/202011250.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379330/10/20205000.0000012763871720WELISSON PESSOA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO PARA 08 COPA SÃO FRANCISCO COM PARTICIPAÇÃO DE 16 TIMES NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.847/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200378130/10/202010000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200378230/10/20205600.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200378330/10/20202100.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200374730/10/202023763.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200374930/10/202016653.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200375230/10/20206270.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200379430/10/2020550.0011513536000127INÁCIO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 01(UMA) BOMBA LOCALIZADA NO SÍTIO DE MARAÚ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO DE N°6.853/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200370530/10/20208864.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/10/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200370630/10/20206.3604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 30/10/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200370730/10/20200.0404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/10/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200370830/10/202063055.9604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/10/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200370930/10/202011815.3504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/10/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200371730/10/20201400.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.797/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200374030/10/202057119.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200374130/10/202019244.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200374330/10/202014600.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200379030/10/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379130/10/2020497.3309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO BRADESCO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., NO DIA 28/10/20, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200379230/10/202023.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379930/10/20202167.6609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO BRADESCO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200380330/10/2020470.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200381530/10/202086.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200381830/10/202025.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381930/10/20206070.3309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO BANCO BRADESCO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200383130/10/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200383230/10/202085.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200371530/10/2020384.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065, QRV-0205 RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPALDE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.770/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200378430/10/202018833.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200378530/10/20206525.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200379630/10/20201450.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 RÁDIOS PORTÁTIL, 01 RADIO MÓVEL, 01 RÁDIO BASE FIXO, 01 REPETIDORA E 1 TORRE DE 30 METROS PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL, DESTINADOS AO SMTRANS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.838/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200380030/10/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022020200382730/10/20201400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE Nº6.902/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200371430/10/202073087.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200372130/10/202034385.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372230/10/202015727.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200372430/10/20202941.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200378830/10/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE N° 6808-X/F. ESP., CONF. EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000142020200378930/10/202021948.0924658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOÃO GOMES FERREIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00073/2020 MEMORANDO Nº6.825/2020.NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162020200379530/10/20207416.6713493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.831/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380230/10/20201000.0000010668807784JONATHAS ELEUTÉRIO SILVA DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO, TENDO EM VISTA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REALIZADO PELA PREFEITURA TER ADENTRADO EM PLANTIO(HORTA) ACARRENTANDO PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.861/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200381330/10/20208000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.873/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200381430/10/20208000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.874/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000132020200382230/10/2020109317.8930366238000104ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº00057/2020 E DOCUMENTAÇÃOANEXA AO MEMORANDO Nº6.890/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012019200382930/10/2020432385.4916938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°16, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 6.953/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200383330/10/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072020200383430/10/202058443.6424658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOAQUIM ALVES DA COSTA/ZONA RURAL DE RENASCENÇA, RUA PROJETADA/ZONA RURAL DE BARRA DE ANTAS, CONF. CONTRATO DE N°00072/2020 E TOMADA DE PREÇO DE N°0007/2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.915/2020.NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200383530/10/2020375.0000005155186463MARILENE ALEXANDRE DA SILVA LINHARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD ADVANCED 4X4 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, SENDO SERVIÇOS NO ROLAMENTO, RETENTOR E BOLSA DE ESTOPA. CONFORME MEMORANDO Nº6.949/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200383701/11/202041.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, SALA 129, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.810/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200383903/11/202038.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL, SALA 130, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.811/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200384003/11/202056.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL, SALA 130, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.812/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200384103/11/202076.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.813/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200384203/11/202036.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO/ARQUIVO GERAL REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.833/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200384303/11/2020128.5409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°6.835/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200384403/11/202036.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL SALA 129 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO/ARQUIVO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.809/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200384503/11/2020768.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 04UN PAPEL OFICIO REPORT, 20UN BOBINA TERMICA, 10UN LAPIS P/ QUADRO PILOTO PRETO, 45UN CADERNO ESC 1/4 INFANTIL BLISS CAPA DURA, 29UN CANETA PILOT BP INOX AZUL, 04 UN ANETA BIC AZUL, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.807/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122019200384703/11/20206500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.856/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200384903/11/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8085 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.858/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200385003/11/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8085 DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.857/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200385803/11/202041.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, SALA 129, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.810/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385203/11/2020400.0000093030177491JOÃO BATISTA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO ARTISTA MENCIONADO ACIMA, AFIM DE REALIZAR APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA LIVE TRANSMITITA PELO CANAL TOP 10 NO YOU TUBE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº6.798/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200385503/11/202013736.1023414854000110ALINE FERREIRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO, REDE LÓGICA DE COMPUTADORES, REDE LÓGICA DE TELEFONIA E SUBESTAÇÃO AÉREA EM ALTA TENSÃO, QUE ATENDERÁ A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº6.804/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000172020200384603/11/202033477.2830272239000181CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOSÉ MATIAS SOBRINHO E MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA, CONFORME CONTRATO 00092/2020, MEMORANDO Nº6.981/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200385103/11/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P1102 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.818/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200385303/11/202036.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE N°204 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.817/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200385403/11/2020195.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P1102 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.819/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200384803/11/2020567.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A VÉLORIOS OCORRIDOS NOS DIAS 03/10/2020, 07/10/2020 E 14/10/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.009/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200385603/11/2020168.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL A UNIÃO NO DIA 28/10/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200385703/11/2020168.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPCVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL A UNIÃO NO DIA 01/11/2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200386004/11/20201995.0000008022898430CEZARIO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CHEVROLET D10 PLACA KGY5163, UTILIZADO NA COLETA SELETIVA NO PERÍODO DE 04 A 30 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.820.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385904/11/2020400.0000070460643428WELLIGTON CAVALCANTE DE SOUZAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM LIVE TRANSMITIDA PELO CANAL TOP 10, REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº6.824/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200386104/11/20201898.1023891045000107JOSE EUDES BATISTA DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.836/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200386204/11/202016300.0030335042000144EWERTON DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CABINES DE ESTUDO, ESTANTES DIVISOR E MESA DE ESTUDOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº7.014/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200386305/11/202060.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 04 UND MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº6.860/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200386906/11/2020140.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.993/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200386806/11/202066.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF LUIS JOSÉ GONÇALO NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.886/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200387006/11/20201000.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MQU-0926 REF. AO TRANSPORTE DA SELEÇÃO SAPEENSE DE FUTSAL E COMISSÃO TÉCNICA NA DISPUTA DA TERCEIRA PARTIDA DA LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL, EDIÇÃO 2020 A PARTIDA ACONTECEU NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2020 NO GINÁSIO ODILON NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA AS 21:00 CONF. MEMORANDO DE N°6.884/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200387306/11/20201000.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MQU-0926 REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS/ATLETAS DO PROJETO SOCIAL MENINOS DE SAPÉ NA DISPUTA DA FINAL DA COPA DO AUTO A PARTIDA ACONTECEU NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE MAMANGUAAPE NO CAMPO DO PISCINÃO AS 08:00, CONF. MEMORANDO DE N°6.883/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200387406/11/202036.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES(EMA) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.866/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200387606/11/20201000.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS MQU0926/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR A SELEÇÃO SAPEENSE DE FUTSAL NA DISPUTA DA SEGUNDA PARTIDA DA LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL, EDIÇÃO 2020, QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2020, NO GINÁSIO HERMES, JOÃO PESSOA AS 19:00 HORAS, CONFORME MEMORANDO DE N°6.885/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000142020200386406/11/202021948.0924658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOÃO GOMES FERREIRA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00073/2020 MEMORANDO Nº6.825/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162020200386606/11/20208000.0013493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3, DESTINADA AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 07/09/2020 a 25/09/2020. CONFORME MEMORANDO DE N°6.878/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162020200386706/11/202012500.0013493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3, DESTINADA AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 26/09/2020 A 25/10/2020 CONFORME MEMORANDO DE N°6.881/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020200387106/11/20202742.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 105UN RELE FOTOELETRICO NF220V, 24PC REATOR VAPOR METALICO MHP400, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.888/2020.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182019200387206/11/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.943/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200386506/11/2020270.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE 03 RECARGAS DO TONER LASER D101 RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.870/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200387506/11/20205000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.990/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200388409/11/202014400.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO DISTRITO DE RENASCENÇA, RUA ANTONIO BATISTA LINS, TRAVESSA CASTRO PINTO E RUA HUGO DE OLIVEIRA LINS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.995/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200389009/11/20206493.5000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC NIPLE, 01 PC VALVULA, 07 PC TUBO ROSCAVEL, 01 PC ABRAÇADEIRA P/POÇO 1/4, 01 PC ABRAÇADEIRA P/MANGOTE, 50 MT CABO FLEXIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA DE COMUNIDADE SANTA HELENA I. CONFORME MEMORANDO Nº6.965/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200388809/11/2020271.8200003661499467EDINEIDE DIAS DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DO IPTU 2019. CONFORME PROTOCOLO Nº1.381/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200387709/11/2020500.0000087302306400JOSÉ DA PENHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O APRESENTADOR NA LIVE "BATE PAPO AO VIVO SOBRE A LEI ALDIR BLANC, TRANSMITIDA PELO CANAL DA TV TOP 10 REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 NA SEDE DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E NA FORMAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. MEMORANDO DE N°6.910/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192020200387809/11/202019100.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA SEVERINO BASILIO RIBEIRO, APLICAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA PEDRO RAMOS COUTINHO, APLICAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA CLEMENTINO P.MAXIMO, ESCOLAS LOCALIZADASNO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. MEMORANDO DE N°6.909/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000072020200387909/11/20204150.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN CABO DO ACELERADOR, 01UN TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01UN KIT DE EMBREAGEM, 01UN MOLA MESTRE TRASEIRA, 01UN MOLA SEGUNDA TRASEIRA, 01UN TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, 01UN TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-6154, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.923/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322019200388109/11/2020850.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN CILINDRO MESTRE FREIO, 01 UN MOLA TERCEIRA DIANTEIRA, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.921/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322019200388309/11/20201425.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN BOMBA DAGUA, 02UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01UN ROLAMENTO CARDAN, 01UN MOLA MESTRE TERCEIRA, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A FROTADO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.920/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322019200388509/11/20203550.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN BICO INJETOR, 01UN BOMBA DAGUA, 01UN MOLA SEGUNDA TRASEIRA, 01UN TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A FROTADO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.918/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322019200388609/11/20204010.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN BICO INJETOR, 01UN RADIADOR, 01UN DISCO DE EMBREAGEM, 01UN COMPRESOR DE AR, 01UN DISCO DE FREIO, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE AFROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.917/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200388709/11/202036.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL DAS LIGAS E LUTAS CAMPONESAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.913/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322019200388909/11/20204765.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN BICO INJETOR, 01UN BOMBA DAGUA, 01UN CHAVE DE IGNIÇÃO, 01UN RADIADOR, 01UN COMPRESSOR DE AR, MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.916/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200388009/11/202030.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 02 UND MOUSE USB DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.966/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200388209/11/2020882.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 126 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.967/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200389110/11/2020580.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA SUSPENSÃO PNEUMÁTICA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS QFX-5256 PB, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.941/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200389210/11/20202465.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICA, SUPENSÃO MECÂNICA, TROCA DE PEÇAS DE CAMBIO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AÇOALHO EM ALUMINIO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS NPX 2751 PB,PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.935/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200389310/11/2020810.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO, TROCA DE BOMBA DÁGUA E CORREIA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS OFD 0395 PB, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.936/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200389510/11/2020725.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE VIDROS LATERAIS, TROCA DE TURBINA E TERMINAL DE DIREÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS OFX-0609 PB, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMORANDO DE N°6.937/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200389610/11/20202225.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE INJEÇÃO ELETRONICA, TROCA SUPORTE DE FREIO, TROCA VALVULA DA PORTA, CAIXA DE DIREÇÃO E TROCA TURBINA, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS OGC-4859 PB,PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.938/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200389810/11/2020375.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DO LIMPADOR E TROCA DO CILINDRO DA EMBREAGEM, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS OGC-8077 PB, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.939/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200390110/11/20202050.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICA, SUSPENÇÃO MECÂNICA, TROCA DA TURBINA E TROCA DO COLETOR REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS QFX-6154 PB, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.942/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332019200390210/11/20201980.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO PNEUMÁTICA, TROCA DA BOMBA DE INJEÇÃO ELETRONICA, TROCA SUPORTE DE FREIOS, TROCA DE VALVULA DA PORTA E TROCA MANECOS, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MOD-7215 PB, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°6.933/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200390510/11/202040.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL DAS LIGAS E LUTAS CAMPONESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.913/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200390610/11/2020248.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.908/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389410/11/202019531.4004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/11/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389710/11/2020128.9804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/11/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200389910/11/20203792.7329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200390310/11/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODONOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº6.964/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200390410/11/2020134.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 113 LOCALIZADA NO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.945/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200390010/11/20201588.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/11/2020, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200390710/11/202037.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.930/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200390810/11/202099.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°6.931/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200391011/11/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.959/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200391211/11/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/TV SECOM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.957/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalBONS FRUTOSCONCESSAO DE APOIO, CAPACITAÇAO, PROJETOS E ASSIST TECNICA EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200391311/11/20201200.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONCEFÇÃO DE DOIS PORTOES MEDINDO 2M E 1CM POR 0,94CM PARA OS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO LOCALIZADO NO MERCADO NOVO DA FEIRA DO CENTRO, CONF. MEMORANDO DE N°6.969/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122020200391411/11/20205127.6011179468000101MESSIAS CARNEIROS DE SOUZA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO: PADRE ZEFERINO MARIA, ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, LAURO DA SILVA TORRES, NAPOLEÃO LAUREANO, SEVERINO TAVARES DA SÁ, ORCINE FERNANDES, GETULIO VARGAS DENTRE OUTRAS RUA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°6.964/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200391111/11/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRODE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°6.944/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000082020200391511/11/20203750.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA COM HOMENS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA E NOS CEMITÉRIOS NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA ZONA URBANA E CEMITÉRIO DE BARRA DE ANTAS NA ZONA RURAL (DIA DE FINADOS), CONF. MEMORANDO DE N°6.970/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200391811/11/2020140.0010678247000115MANOEL GONZAGA DE ARUJO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 01UN CAMARA AR 12-16.5 JFF DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD ADVANCED DESTA PREFEITURA, CONF. MEMORANDO DE N°6.994/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202020200392111/11/202023826.5026474579000118CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 550 UND LAMPADA LED 40W, 90 UND LUMINARIA DE FIBRA GRANDE E 450 METROS DE CABO FLEX 2,5MM, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MEMORANDO Nº6.968/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200392411/11/202012600.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NA RUA NOVA, RUA SEVERINO TAVARES DE SÁ E CUBA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.996/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVACONSTRUIR CICLOVIAS E CALÇADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032019200392511/11/202031279.1927700986000169PLANENG ENGENHARIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA RIO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08.09.2020 A 30.10.2020, DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E ATESTADOS. CONFORME MEMORANDO N°7.008/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112019200390911/11/202093348.8715002982000128VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR: EMEIEF SEVERINO BASÍLIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE N°00007/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO DE N°6.986/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAREFORMA DA BIBLIOTECA MUN AUGUSTO DOS ANJOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012020200391611/11/202072653.3518158092000106MVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME CONTRATO 00049/2020-CPL E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.988/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022020200391911/11/202015640.8030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS BWO-8088 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEFE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA COM INTINERÁRIO: UFPB, MAURICIO DE NASSAU, FESVIP, UNIPÊ, ASPER, IESP E FPB NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA COM TRAJETO DE IDA E VOLTA NO PERIODO DE 13/10 A 30/10 DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.955/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200392011/11/2020585.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°6.958/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200392211/11/2020585.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020 CONF. MEMORANDO DE N°6.960/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200392311/11/2020190.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONF. MEMORANDO DE N°6.963/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200391711/11/2020301.0005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 02 UND AGUA SANITÁRIA 1 L, 02 UND BOM AR, 02 UND DETERGENTE 500ML, 01 UND DESINFETANTE 500ML, 16 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 12 UND AÇUCAR TRITURADO 1KG, 11 UND COPO DESCARTÁVEL 150ML TRANSP, DENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°7.066/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200392912/11/20205718.3318307740000130RN NEGÓCIOS ARQUIVISTICOS E GESTÃO EMPRES. SOC SIMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO Nº7.072/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200393112/11/20201137.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 20UN PAPEL OFICIO COPIMAX, 150UN CANETA COMPACTOR, 20UN PASTA POLI TRANSPARENTE, 20UN PASTA POLI OFICIO CRISTAL, 60UN PASTA POLI 18MM, 01UN CLIPE 4/0, 01PCT ANOTE E COLE, 04UN PRANCHETA OFICIO DURATEX DENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°7.083/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200393212/11/20201345.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PCT DE OLHODE SOGRA, 1.000 SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA) 10PCT DE OLHO DE SOGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. PROTOCOLO 366/2019 , QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200392712/11/2020465.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100UN MINI COXINHA, 04KG TORTA DOCE COM MASSA DE PÃO DE LO, 02KG BOLO TRADICIONAL DE PADARIA, 06KG OLHO DE SOGRA BISCOITO AMANTEIGADO DESTINADO A SUBSIDIAR A "REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DASEDCET" REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2020 AS 10:00HRS, CONF. MEMORANDO DE N°6.419/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200392812/11/20203512.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, 08UN TABLET MULTILASER M7 NB163 DESTINADOS A SUBSIDIAR OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES LITERÁRIAS NOS PROGRAMAS E PROJETOS LITERÁRIOS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA, SEVERINO ALVES BARBOSA, MINERVINO MIRANDA, LUIZ JOSE GONÇALO, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, JULIA FIGUEIREDO, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E PEDRO RAMOS COUTINHO, CONF. MEMOANDO DE N°6.985/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200393012/11/2020900.0000010578163454LUANDSON DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO DO BATE PAPO SOBRE A "LEI ALDIR BLANC" TRANSMITIDA PELO CANAL DA TV TOP 10 REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 E GRAVAÇÃO DA FORMAÇÃOSOBRE OS EDITAIS REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2020 NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE CONF. MEMORANDO DE N°6.972/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200392612/11/20203895.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA (1ª PARCELA) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓD. DA RECEITA 3703, REF. AS COMPETÊNCIAS: 04/2020, 08/2020 E 09/2020, NO DIA 12/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATOBANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000142020200393513/11/202033818.4824658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SEVERINO SERAFIM FÉLIX, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00073/2020 MEMORANDO Nº6.825/2020.NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200393713/11/2020230.4019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 192 UND ÁGUA MINERAL DE 500ML DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO NOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DESTE DEPARTAMENTO, CONF. MEMORANDO DE N°7.003/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122019200393413/11/202082815.8924658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA, SAPÉ/PB, CONFORME MEMORANDO N°7.007/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200393613/11/202011023.5602974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 61.242 FOTOCOPIA PRETO E BRANCO TAM A-4 PAPEL 75G/M, MATERIAIS GRÁFICO COM DESIGNO A SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.002/2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032019200393313/11/202014114.7522400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E OUTRAS FUNCIONALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.077/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200394016/11/2020450.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA QFL 2376-PB, SUBSTITUIDA POR HONDA CG 160 TITAN QSK-3175 DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº7.030/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200393816/11/20201680.0000008588294877BENEDITO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NA RUA MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA, SANTA MARINA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.006/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102019200393916/11/2020900.0000051021684015ALDECIR GAZOLLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.029/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200394917/11/20201018.1700010316065480MACIEL NUNESA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) PARA AS LOCALIDADES DE MARAÚ E BOA VISTA NO PERIODO DE 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.024/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112020200395617/11/202017466.5626979660000150SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 07(SETE) RUAS NA ZONA URBANA DE SAPÉ LOCALIDADES: 02 BECOS DA RUA ALZIRA SOARES, RUA PROJETADA, 01-AGROVILA, RUA PROJETADA 02 - AGROVILA,RUA C - AGROVILA, RUA SEVERINO ALVES MOREIRA - NOVA BRASILIA, RUA JOÃO CABRAL - BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA EDMILSON CUNHA DE MELO REF. AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE N°00070/2020, MEMORANDO DE N°7.092/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200395817/11/202042.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 26/02/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200396517/11/202064.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO MÊS DE ABRIL/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397117/11/202042.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 25/05/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397817/11/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 25/06/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398917/11/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 25/08/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200395417/11/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS NO DIA 14/02/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395217/11/2020700.1309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 12309-9/CIDE, NO DIA 14/02/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395317/11/20201274.8609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., NO DIA 14/02/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395517/11/2020666.6700091847893449MERCIA BARBOSA DE FIGUEIREDO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RPV, DEBITADA NA CONTA 10223-4/FPM NO DIA 14/02/2020, RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE N°080201-88.2019.8.15.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200395917/11/202092.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC. NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200396217/11/202086.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC. NO DIA 15/04/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200396317/11/202042.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 27/04/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200396417/11/202064.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO MÊS DE ABRIL/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200396817/11/202086.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC. NO DIA 15/05/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200396917/11/202042.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 25/05/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397017/11/202042.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 25/05/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200397217/11/2020440.8009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 12309-9/CIDE, NO DIA 05/06/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397417/11/202086.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC. NO DIA 16/06/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397517/11/202031.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 600-9/ARREC. NO MÊS DE JUNHO/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397617/11/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 25/06/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397717/11/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 25/06/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397917/11/2020459.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°10223-4/FPM NO MÊS DE JUNHO/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398017/11/20202848.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 28/07/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398217/11/202031.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°10223-4/FPM NO DIA 31/07/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398417/11/202017.6560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 600-9/ARREC. NO DIA 11/08/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398517/11/202086.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC. NO DIA 14/08/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398617/11/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 25/08/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200398717/11/2020557.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402311/2018-13) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 06/2020, CÓDIGO DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), PARCELA 23/57,NO DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398817/11/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 25/08/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200399017/11/202010.4560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 26732-5/PREC. FUNDEF NO DIA 27/08/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200399217/11/2020557.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402311/2018-13) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 10/2020, CÓDIGO DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), PARCELA 27/57,NO DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200399317/11/2020133.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402827/2019-49) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 06/2020, CÓDIGO DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200399417/11/2020133.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402827/2019-49) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 10/2020, CÓDIGO DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200399517/11/2020396.6600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MFVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402828/2019-93) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 06/2020, CÓDIGO DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), PARCELA 12/55, NO DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200399617/11/2020396.6600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MFVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402828/2019-93) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 10/2020, CÓDIGO DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), PARCELA 16/55, NO DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200399717/11/20202697.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 23/03/2015), CÓD. DA RECEITA 1345 - ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, COMP.: 03/2015, DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200399817/11/20201524.7604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 24/04/2015), CÓD. DA RECEITA 1345 - ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, COMP.: 04/2015, DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200399917/11/20201529.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 25/05/2015), CÓD. DA RECEITA 1345 - ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, COMP.: 05/2015, DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400017/11/20201488.7804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 23/06/2015), CÓD. DA RECEITA 1345 - ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, COMP.: 06/2015, DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400117/11/2020510.3304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2015), CÓD. DA RECEITA 1345 - ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, COMP.: 07/2015, DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400217/11/20203682.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 67ª PARCELA (67/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNIA DE JUNHO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/20), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400317/11/20203682.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 71ª PARCELA (71/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNIA DE OUTUBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/20), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB -DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400517/11/2020601.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 67ª PARCELA (67/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400617/11/2020601.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 71ª PARCELA (71/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2020), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400717/11/20201867.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 67ª PARCELA (67/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB- DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400817/11/20201867.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 71ª PARCELA (71/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2020), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 17/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200394117/11/20201200.0000011552633403RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO LOGISTICO NAS AÇÕES ARTÍSTICAS REALIZADAS PELA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.028/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062020200394217/11/20202500.0000005461640486GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOSE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.038/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092020200394317/11/20201400.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM DESIGNO DE ATUAR NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AO SIMEC E FNDE, DENTRE OUTROS, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.027/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102020200394417/11/20202500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.025/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000072020200394517/11/20203500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.036/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200394617/11/20203650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 DURANTE PERIODO ELEITORAL, CONFORME MEMORANDO DE N°7.034/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000112020200394717/11/20202500.0000005041827494LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.037/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000112020200394817/11/20202500.0000005041827494LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.078/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200395017/11/2020450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA NPT-1073PB, SUBSTITUÍDA POR UMA QFV 5366 PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.031/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200395117/11/202020000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, INICIO DE VIGÊNCIA 07/05/2020, CONF. CONVÊNIO 2020, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. MEMORANDO DE N°7.032/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200396017/11/202054.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO DIA 08/04/2020, QUE ORA REGUOLARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200396117/11/202022.2560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO DIA 14/04/2020, QUE ORA REGUOLARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200396617/11/202054.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO DIA 11/05/2020, QUE ORA REGUOLARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200396717/11/202022.2560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO DIA 15/05/2020, QUE ORA REGUOLARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397317/11/202054.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO DIA 08/06/2020, QUE ORA REGUOLARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398317/11/202054.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO DIA 10/08/2020, QUE ORA REGUOLARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395717/11/202090.6905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (31,97%), EMPENHADO A MAIOR NO DIA 30/12/2019, NE Nº 5890, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 139 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SAL./2019, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200398117/11/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 26883-6/PFEC NO DIA 30/07/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200399117/11/202031.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 26883-6/PFEC NO DIA 28/08/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200400417/11/2020600.0000008684874498DENILSON SILVA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA GERAL NA GELADEIRA PERTENCENTE A COPA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº7.107/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052019200401818/11/20201600.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.049/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000172019200402018/11/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. CONFORME MEMORANDO N°7.044/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200402118/11/2020550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°7.051/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200402218/11/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°7.047/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200401018/11/20201000.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MQU 0926-PB PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL NA DISPUTA DA QUARTA PARTIDA DA LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL EDIÇÃO 2020, NO DIA 11 DE NOVEMBRODE 2020, NO GINÁSIO HERMES, JOÃO PESSOA - PB , CONF. MEMORANDO DE N°7.065/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200401118/11/2020450.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA QFL 2376-PB, SUBSTITUIDA POR HONDA CG 160 TITAN QSK-3175 DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME MEMORANDO Nº7.056/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200401218/11/2020220.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 140 CADEIRAS E 10 MESAS COM DESIGNO A SUBSIDIAR ATIVIDADES PEDÁGOGICAS REALIZADAS NO PROJETO ESCOLA INTERATIVA COM PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS, CONF. MEMORANDO DE N°7.068/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092020200401318/11/20201400.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM DESIGNO DE ATUAR NO PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTOS AO SIMEC E FNDE, DENTRE OUTROS, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.053/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102020200401418/11/20202500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.052/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200401518/11/20201200.0000011552633403RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO NAS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VIDEOS ARTÍSTICOS, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.055/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000072020200401618/11/20203500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.076/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062020200401718/11/20202500.0000005461640486GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REPRESENTADO PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOSE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.075/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200402318/11/2020450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 160CC DE PLACA NPT-1073PB, SUBSTITUÍDA POR UMA QFV 5366 PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.057/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400918/11/20205400.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS NO PERÍODO DE 22/11/2020 A 26/11/2020 FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 7.146/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200401918/11/2020250.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ANDAIMES E 04 PLATAFORMAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 27/10/2020 A 16/11/2020, CONFORME MEMORANDO N° 7.067/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362019200402518/11/20207352.6111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.654,826 LT E 350.000 LT DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR QUE REALIZAVA SERVIÇOS NO LIXAO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.079/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000312018200402418/11/2020960.6611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 215,879LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°1.209/2019.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200403519/11/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200403019/11/2020189.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200404519/11/2020501.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°10223-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200403619/11/2020670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO N°7.098/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200403719/11/2020670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO N°7.094/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200403819/11/2020670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO N°7.097/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200403919/11/2020670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SÍTIO DE INHAÚA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO N°7.095/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200404019/11/20203650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.088/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200404119/11/20205000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.099/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200404219/11/20205000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.101/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092018200404319/11/20208793.8735590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REALINHAMENTO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME CONTRATO 00086/2018 MEMORANDO N°7.106/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200404419/11/20205000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.104/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200404619/11/202020000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, INICIO DE VIGÊNCIA 07/05/2020, CONF. CONVÊNIO 2020, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. MEMORANDO DE N°7.090/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200404719/11/20201850.0022214108000110TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE 50 LETRAS EM INOX E 01 BRASÃO EM INOX, AMBOS DESTINADOS AO LETREIRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.105/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200402619/11/20207500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°7.149/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200402719/11/202067.6509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.110/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200402819/11/202067.6509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.112/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200402919/11/202077.1209123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.113/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200403119/11/202067.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, SALA 129, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.117/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200403219/11/2020132.4709123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.113/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200403319/11/202036.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.115/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200403419/11/202036.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO DA PREFEITURA REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.109/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200404819/11/202074.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL, SALA 130 REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.118//2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200404920/11/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/10/2020 ATÉ 11/11/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.171/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200405020/11/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/10/2020 ATÉ 11/11/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.168/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200405120/11/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/10/2020 ATÉ 11/11/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.170/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200405220/11/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/10/2020 ATÉ 11/11/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.166/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200405320/11/2020300.7805267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 01UN AGUA SANIT BRILUX MULTI USO BRANCA, 17UN SACO P/ LIXO GOOD PRETO, 01UN DESINFETANTE TOP LUX TALCO, 10UN SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 100L 01UN DESINF PINHO BRIL SILVESTRE PLUS 500ML, 02UN VASS CONDOR VARRE FACIL V-35 DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°7.133/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017200405520/11/20208000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº 7.139/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200405720/11/20201000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDER A DEMANDA DE 03(TRES) ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SISTEMA DE CONTRATO E ADITIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº 7.140/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200406220/11/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10/2020 ATÉ 11/11/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.144/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200406420/11/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11/2020 ATÉ 11/12/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.143/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200406620/11/2020414.4015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100UN MINI RISOLIS, 100UN MINI EMPADINHA, 100UN MINI CANUDINHO, 06UN OLHO DE SOGRA, BISCOITO AMANTEIGADO, 100UN MINI PASTEL, 100UN MINI COXINHA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUBSIDIAR A FORMAÇÃO DA LEI ALDIR BLACN REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVAMEBRO DE 2020 AS 19:00HRS NO MAISON GÉNEVE, CONF. MEMORANDO DE N°7.141/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200405420/11/20201120.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.121/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200405820/11/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO DE 12/10/2020 ATÉ 11/11/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.129/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200406720/11/20203187.0604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/11/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200405620/11/20202641.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA RECIFE/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO PERÍODO DE 22/11 A 26/11/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEMEMORANDO N°7.132/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200405920/11/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10/2020 ATÉ 11/11/2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.166/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200406520/11/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/10/2020 ATÉ 11/11/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.137/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200406320/11/20201480.0000033898537404SEVERINO PAULINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2020 DESTINADOS A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.122/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200406120/11/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/11/2020 ATÉ 11/12/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.127/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200406020/11/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/10/2020 ATÉ 11/11/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.126/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102019200407223/11/2020900.0000051021684015ALDECIR GAZOLLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.193/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000092019200407723/11/202010000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DO ESTADO E UNIÃO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.181/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200408723/11/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/10/2020 ATÉ 11/11/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.202/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000172020200407323/11/202034200.0030272239000181CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM 05 RUAS NESTE MUNICIPIO, RUA JOSÉ MATIAS SOBRINHO, CONFORME CONTRATO 00092/2020, MEMORANDO Nº7.178/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200407423/11/2020320.0000041426843453EDILEUZA MARIA DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONCERTO DA BOMBA D'AGUA (ROLAMENTO, SELO, MECÂNICO, PREENCHIMENTO DO EIXO E SUBSTITUIÇÃO DA VENTULINA) QUE ABASTECE O DISTRITO DE RENASCENÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°7.156/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200407623/11/2020320.0000041453816453JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA DÁGUA (ROLAMENTO, SELO MECANICO, PREENCHIMENTO DO EIXO E SUBSTITUIÇÃO DA VENTULINA) QUE ABASTECE O DISTRITO RURAL DE RENASCENÇA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.156/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200407823/11/20203000.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA BANNER E CONSERTO E PINTURA DO MASTRO DA BANDEIRA DA PRAÇA DR JOÃO URSULO A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 7.175/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200406823/11/20204.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200407923/11/20209375.4405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 135/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 091/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200408023/11/2020125319.4405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 016/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 091/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200408123/11/20205290.7405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 016/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 091/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200408223/11/202032179.0605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 016/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 091/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072019200407023/11/202094355.2835590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00104/2019 MEMORANDO N°7.180/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200407123/11/2020585.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085 COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONF.MEMORANDO DE N°7.172/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200408323/11/2020585.0023487741000144JOSIAS JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085 COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONF.MEMORANDO DE N°7.167/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERCONSTRUIR GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000182020200408423/11/202031474.7430272239000181CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONTRATO Nº00075/2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.179/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102020200408523/11/2020126333.4708597968000159MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO CONF. CONTRATO DE N°00089/2020, MEMORANDO DE N°7.176/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200406923/11/20208400.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO DIVERSOS, SALAS 220 E 228 CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 215 E 129 ARQUIVO ADMINISTRATIVO, SALA 124-A JUNTA MÉDICA, SALA 213 JUNTA MILITAR RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020, CONF. CONTRATO DE N°00096/2019, MEMORANDO DE N°7.177/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200407523/11/202050.2905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02KG AÇUCAR OURO BOM, 01UN BISC B JESUS 300G, 01UN BISC SERTANEJO 250G, 03KG AÇUCAR OURO BOM, 06UN CAFE SÃO BRAZ 250G, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORMEMEMORANDO DE N°7.184/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000200409524/11/2020479.0070120662008084ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FOGÃO 4B MODERATO BR MUELLER, DESTINADOS A COPA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO N°7.207/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032020200409624/11/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E PLOA DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº7.232/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200410024/11/2020165.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS SAVEIRO PLACA 9H04 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO RALATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.219/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200410524/11/2020136.3705267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UND DETERGENTE 500ML, 10 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 04 KG AÇUCAR TRITURADO 1KG, 10 UND COPO DESCART 150ML, 01 UND ÁGUA SANITÁRIA 2L, 04 UND SACO P/LIXO 50LT E OUTROS, DESTINADOS A SEDEDESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°7.234/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200410624/11/202030.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 02 UND MOUSE USB DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.233/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200410724/11/202021.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº7.236/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200410824/11/202036.1700765954000195LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND PAPEL TOALHA E 01 UND PAPEL HIG FOLHA D, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº7.237/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200411124/11/2020600.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, REALIZADOS EM SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME MEMORANDO DE N°7.225/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200408824/11/2020840.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO "MAISON GENÈVE" COM DESIGNO DE ATENDER A FORMAÇÃO CULTURAL COM GRUPOS/ESPAÇOS DA CULTURA, EVENTO REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2020 AS 19HRS REF. AO INCISO II DA LEI ALDIR BLANC E COM OS ARTISTAS NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2020 AS 19HRS REF. AO INCISO III, CONF. MEMORANDO DE N°7.203/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200409024/11/20201000.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS DE PLACA MQU-0926 REF. AO TRANSPORTE DA SELEÇÃO SAPEENSE DE FUTSAL NA DISPUTA DA QUINTA PARTIDA DA LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL, EDIÇÃO 2020 A PARTIDA QUE ACONTECEU NO DIA22 DE NOVEMBRO NO GINÁSIO HERMES AS 08:30H, CONF. MEMORANDO DE N°7.205/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200408624/11/202016.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200408924/11/202031.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200409724/11/2020146.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°10223-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200409824/11/20209317.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 136/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 091/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200409924/11/2020125296.9105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 017/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 091/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200410224/11/20205289.7905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 017/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 091/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200410324/11/202032173.3005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 017/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 091/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200410124/11/2020231.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO S10 DE PLACA QSH-5885/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.223/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200410424/11/20201200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/11/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200409124/11/2020978.4004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08UN REATOR VAPOR DEMAPE METALICO 400W EXT DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DOS CIMITÉRIOS PÚBLICOS DA CIDADE, CONF. MEMORANDO DE N°7.208/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200409224/11/2020728.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PALMEIRAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, RUA LAURO DA SILVA TORRES PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DA NOVA BRASILIA E TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PRÓXIMO A IGREJA DE SANTA TEREZINHA, TOTALIZANDO 14 PALMEIRAS LIMPAS, CONF. MEMORANDO DE N°6.627/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200410924/11/202060.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2021 DA OP 1015631-12, CONV 809407.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000132020200411024/11/202030767.8513408085000193WXJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO - EM ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.164/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200409424/11/2020384.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSG-1405, SAVEIRO DE PLACA 4E94, MOTO QFX-0065, QRV-0205 RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 A CARGO DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPALDE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.192/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200409324/11/202098.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.197/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162020200411525/11/20205000.0013493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3, DESTINADA AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 26/10/2020 A 16/11/2020 CONFORME MEMORANDO DE N°7.213/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162020200411625/11/20205636.6613493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEITRA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 26/10/2020 A 16/11/2020 CONFORME MEMORANDO DE N°7.212/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200411725/11/2020560.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E COMPLEMENTAÇÃO EM 04 AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº7.231/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200411325/11/20201714.0304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (02/60) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, NO DIA 25/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200411425/11/20201714.0304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA (03/60) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2020, NO DIA 25/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200411825/11/20201400.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.240/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200411925/11/2020250.0000011727451457JOSIVALDO GONÇALVES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 FRIGOBAR, REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.229/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092019200412025/11/202069585.2019293019000100CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 105/2019, CONFORME MEMORANDO N°7.226/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200412125/11/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº20200342979 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.221/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022020200411225/11/20204000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.252/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMELHORIA NA INFRA ESTRUTURA FISICA NO PREDIO SEDE DA PREFEITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200412225/11/202015765.9521807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS SOCIAL E PNE E REQUALIFICAÇÃO DA COPA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ DE ACORCO COM O CONTRATO 00078/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº7.228/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000462020200412426/11/20202500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E OUTUBRO 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.253/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000292020200412526/11/20202500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.254/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200412626/11/2020407.6019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 50 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, 48 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°7.258/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200412826/11/20201950.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEMEMORANDO Nº7.250/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200412926/11/2020240.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 20UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°7.260/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200413026/11/2020210.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 30UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°7.259/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222018200412726/11/20202500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.268/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413126/11/2020557.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402311/2018-13) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 10/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 26/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413226/11/2020557.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402311/2018-13) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 11/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 26/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413326/11/2020133.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402827/2019-49) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 10/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 26/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413426/11/2020133.7529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402827/2019-49) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 11/2020, CÓD. DA RECEITA 1107 (ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), NO DIA 26/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413526/11/2020396.6600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MFVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402828/2019-93) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 10/2020, CÓDIGO DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), NO DIA 26/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413626/11/2020396.6600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MFVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467-402828/2019-93) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), COMP.: 11/2020, CÓDIGO DA RECEITA 2170 (ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL), PARCELA 17/55, NO DIA 26/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200413726/11/2020567.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (1940780), JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA: 11/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020), CÓD. DA RECEITA 1734, NO DIA 26/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112020200412326/11/202044183.6026979660000150SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 07(SETE) RUAS NA ZONA URBANA DE SAPÉ LOCALIDADES: 02 BECOS DA RUA ALZIRA SOARES, RUA PROJETADA, 01-AGROVILA, RUA PROJETADA 02 - AGROVILA,RUA C - AGROVILA, RUA SEVERINO ALVES MOREIRA - NOVA BRASILIA, RUA JOÃO CABRAL - BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA EDMILSON CUNHA DE MELO REF. AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE N°00070/2020, MEMORANDO DE N°7.251/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200413827/11/2020333.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200413927/11/20203289.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200414027/11/202019840.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200414127/11/2020151951.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200415527/11/202017122.8611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.214 LT DIESEL COMUM E 390,727 GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQD 6756, PATROL, MNI-7066, RETROESCADEIRA, GCO-0C19, QSG-3295, TRATOR QUE EXECUTAM SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.282/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200415627/11/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGO-0C19 DESTINADO AOS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°6.742/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200416127/11/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°7.275/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200417027/11/202076741.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200417527/11/202039843.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200417627/11/202015727.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200417727/11/20203567.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200415427/11/2020512.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200415727/11/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO 2020, CONFORME MEMORANDO N°7.271/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200416027/11/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°7.273/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200417227/11/20202678.2811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 601,860 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QSG-1405 E QGU-4E94 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°7.283/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200421227/11/202040651.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200421327/11/202018400.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200421427/11/20206525.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200414327/11/202012081.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 06/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200414427/11/202011630.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 12/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90000924 E FATURA ANEXA (CDC: 5/62004-7).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200418527/11/202058235.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200418627/11/202023357.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200418727/11/202017266.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422227/11/2020399.7604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/11/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422327/11/20203682.9129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 72ª PARCELA (72/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 27/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422427/11/2020601.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 72ª PARCELA (72/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" -PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422527/11/20201867.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 72ª PARCELA (72/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" -RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/11/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200416427/11/202020000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200416727/11/202016333.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200419227/11/20205450.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA DE PLACA QSH-5885, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.274/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200422127/11/20201574.4611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 429,007 LT DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE Nº7.285/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200415327/11/2020167.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200420927/11/202010000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200421027/11/20204000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200421127/11/20204139.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200414527/11/20206047.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200414627/11/2020230.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF.FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200414727/11/2020802.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200418827/11/202025151.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200418927/11/202016653.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200419027/11/20206270.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200419527/11/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.278/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000142019200417327/11/20201000.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº7.298/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032020200417427/11/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.296/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200421627/11/202026200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200421527/11/202019550.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200415927/11/20201052.0611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 236,419LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO N°7.288/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200416227/11/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL G7 DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.276/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200416627/11/20209128.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200416827/11/202021250.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao mês de NOVEMBRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200420627/11/20203350.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200420727/11/202017795.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200420827/11/20206025.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200414827/11/20201095.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURAS ANEXAS.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200414927/11/20208803.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURAS ANEXAS.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200415027/11/20203175.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURAS ANEXAS.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200415127/11/2020114.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORMEFATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200415227/11/202078.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202019200415827/11/20201975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN-4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.289/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200416327/11/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.281/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200416527/11/20203215.6211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 297,000 LT DIESEL COMUM, 479,005 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KIM-5946, QFV5366, QSG1315, QSM8670 E RGN4I23 A CARGO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ETURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.292/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000152020200416927/11/202019800.0015733417000130J.L DO B. GUIMARAES-JBX PRODUTOS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº7.295/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200419127/11/20201192721.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/MDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200419427/11/2020334172.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200419627/11/202025293.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200419827/11/202063945.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200419927/11/2020263651.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420027/11/2020297107.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200420127/11/202024788.6208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200420227/11/202038896.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200420327/11/202016783.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200420427/11/202012834.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420527/11/20202240.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200414227/11/20202552.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE OUTUBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200417827/11/202018429.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200417927/11/202047804.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200418027/11/20205625.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200418127/11/2020143883.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200418227/11/202054812.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200418327/11/20203618.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200418427/11/20201045.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200419327/11/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA OXO-9D31, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.279/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200419727/11/20207500.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°7.340/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200421727/11/20203975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 E UM VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.270/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200421827/11/20203871.5011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 870,000 LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 E VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.287/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032020200421927/11/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.342/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200422027/11/2020705.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 01 UND CARDERNO, 02 UND LAPIS GRAFITE, 05 UND BORRACHA PONTEIRA, 09 UND PASTA AZ OFICIO, 17 UND CANETA PILOT, 15 UND PAPEL OFICIO C/500 FLS DENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOSA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°7.343/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422630/11/202081828.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 140 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200424130/11/2020280.0000032572638487JOSÉ VIEGAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TRÊS BEBEDOUROS, SENDO 01(UM) TIPO DE MESA E 02(DOIS) TIPO COLUNA PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº7.337/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424830/11/202059615.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200426130/11/202091.3600765954000195LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07UN CAFE SÃO BRAZ, 05UN AÇUCAR OURO BOM, 01UN DESINF. PINHO SOL, 01UN ESPONJA MULTIUSO, 01UN AGUA SANIT DRAGÃO, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº7.378/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200426630/11/2020301.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14UN BUCHA 10MM, 60UN BUCHA 12MM NYLON, 01PC BROCA DE VIDEA P CONCR, 01UN BROCA ACO RAP, 14UN PARAGUSO SEXT, 01UN MACANETA 21 CROM, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°7.388/2020,NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200427030/11/202058.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020, COM DESIGNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.145/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200427130/11/202050.2936442535000160HIPERBOX 4 IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02KG AÇUCAR OURO BOM, 01UN BISC B JESUS 300G, 01UN BISC SERTANEJO 250G, 03KG AÇUCAR OURO BOM, 06UN CAFE SÃO BRAZ 250G, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORMEMEMORANDO DE N°7.184/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200427330/11/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 26883-6/PFEC NO DIA 30/11/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422730/11/2020416163.0805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 264 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422830/11/2020114350.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 234 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422930/11/20208842.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIADE NOVEMBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424930/11/202012972.9429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200425030/11/202044837.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200425130/11/202049340.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200425730/11/2020300.0000009979270462ANAILTON LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO A FIM DE SUBSIDIAR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM VIDEO NO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020 ATRAVÉS DO FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONF. MEMORANDO DE N°7.317/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092018200425830/11/202072249.5835590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE DA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00086/2018 MEMORANDO N°7.370/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200425930/11/2020437.0000011727451457JOSIVALDO GONÇALVES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 UMA BOMBA SUBMERSA COM SUBSTITUIÇÃO DE MANCAL E ROTAR, BEM COMO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.326/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200426030/11/202067.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F LUIS JOSE GONÇALO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.328/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200426330/11/202037.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.333/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200426530/11/202024.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES (EMA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.332/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200426730/11/2020338.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO-GARAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.331/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192020200428130/11/202013400.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO DE N°7.322/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200429630/11/202056.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200429730/11/202054.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO DIA 10/08/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200425630/11/2020264.6337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº0002008-97.2005.815.0351. CONFORME MEMORANDO Nº7.414/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200429330/11/20203544.7311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 206,004 LT GASOLINA COMUM E 720,002 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE GOL PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°7.286/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423030/11/20208361.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/11/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423130/11/202010.0604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 30/11/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423230/11/20209258.7805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 137/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 091/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423330/11/2020125274.6605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 018/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 091/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423430/11/20205288.8505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 018/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 091/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423530/11/202032167.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 018/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 091/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423630/11/202032103.7804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423730/11/20205632.2404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423830/11/20203997.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, NO DIA 03/11/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200423930/11/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°2238-1/C. MOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200424030/11/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200424230/11/202026.0300000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200425230/11/20203000.0022232746000163MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS FÍSICOS DE CONTABILIZAÇÃO DAS FOPAG, CONSIGNAÇÕES, ENERGISA, INSS, PREV-SAPÉ, DÉBITOS EM CONTA, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS, EM ATRASO DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 E REVISÃO GERAL DOS RESTOS À PAGAR DOS EXERCÍCIOS DE 2013 À 2018.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200425430/11/202062.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200427230/11/202041.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DE N°26732-5/PREC. FUNDEF, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200429530/11/202093.4560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 24722-7/TRANSP ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200429830/11/20201.8060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200429930/11/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-01/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200430030/11/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430230/11/20202162.8208778250000169centroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR RELATIVO AO CONVÊNIO 0022/2013.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022020200426230/11/20201400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE Nº7.398/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física093DIÁRIAS A COLABORADORESSem Licitação000000000200426830/11/2020150.0000076829448468JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETON DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL ALTERADO PELO DECRETO 2.713/2019 CUJAS SESSÕES OCORREU NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.3556/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200429430/11/20201450.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 RÁDIOS PORTÁTIL, 01 RADIO MÓVEL, 01 RÁDIO BASE FIXO, 01 REPETIDORA E 1 TORRE DE 30 METROS PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL, DESTINADOS AO SMTRANS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEMEMORANDO Nº7.368/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424330/11/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) N°PB20200344677, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE SETE RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00070/2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.364/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424430/11/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) N°PB20200344677, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DEZ RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00073/2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.359/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424530/11/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) N°PB20200344971, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRÊS RUAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00072/2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.367/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424630/11/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) N°PB20200344675, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE CINCO RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00092/2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.363/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200424730/11/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) N°PB20200344671, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE QUATRO RUAS NO DISTRITO DE SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00069/2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.360/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVACONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇADAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062020200425330/11/202027507.7217490708000170CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº00063/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº7.369/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200425530/11/2020415.0000084099585468DAMIANA MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS TIPO GOL DE PLACA QSJ-3295, PNEU DO CARROÇÃO PIPA E PNEUS DIANTEIRO E TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°7.290/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200426430/11/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) N°PB20200344674, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00077/2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.361/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200427430/11/2020500.0000004257191465HUGO ERMANO CORREIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO E ALINHAMENTO DOS BRAÇOS DAS LUMINÁRIAS DA PRAÇA JOÃO PESSOA E CONSERTO COM SOLDA ELÉTRICA NO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.439/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082018200427530/11/202022370.8927059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 13° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1034653-06 SINCOV 834821/2016 MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.429/2020NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427630/11/20202626.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE DEZ./19.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427730/11/20202917.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JAN./20.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427830/11/2020157214.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM DEZ./19.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427930/11/20202748.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE FEV./20.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200428030/11/20202488.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAR./20.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200428230/11/20203153.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE REEMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. MATRÍCULAS BAIXADAS NO AVR 9906-06366 EM ANEXO.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200428330/11/2020143158.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE REEMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. MATRÍCULAS BAIXADAS NO AVR 9906-06366 EM ANEXO.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200428430/11/2020137.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE REEMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020, CONF. MATRÍCULAS BAIXADAS NO AVR 9906-06366 EM ANEXO.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200428530/11/20202680.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MARÇO/2020, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE ABR./20.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200428630/11/20202564.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE ABRIL/2020, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAI./20.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200428730/11/20202669.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MAIO/2020, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUN./20.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200428830/11/20202905.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JUNHO/2020, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUL./20.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200428930/11/20203143.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JULHO/2020, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE AGO./20.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200429030/11/20203091.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE AGOSTO/2020, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE SET./20.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200429130/11/20202846.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE OUT./20.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200429230/11/20202815.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE NOV./20.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200430130/11/202093.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000132020200430402/12/202030767.8513408085000193WXJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO - EM ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO PMF - RUA SEVERINO DE SÁ, 1°BOLETIM MEDIÇÃO, CONF. CONTRATO DE N°00077/2020 E MEMORANDO DE N°7.374/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200430702/12/20205200.0014372779000180JOAO BATISTA CARNEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 05(CINCO) CARROÇAS PARA COLETA SELETIVA DE CATADORES COM AS DIMENSÕES: ALTUTA 1,20 LARGURA 0,90 COMPRIMENTO 1,50 CONF. APRESENTADOS MEMORANDO DE N°7.362/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430802/12/20201000.0000095742530749MARIANO BERNARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. INDENIZAÇÃO DESTINADO A REALOCAÇÃO DA BARRACA DE POSSE DE MARIANO BERNADO DOS SANTOS SITUADA NA AVENIDA RIO BRANCO NESTE MUNICIPIO PARA NOVO LOCAL EM TERRENO PÚBLICO CUMPRINDO DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOESTADO DA PARAIBA - MPPB, CONF. MEMORANDO DE N°7.443/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430902/12/20201000.0000007639238420MACIELLE DA SILVA QUIRINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INDENIZAÇÃO DESTINADO A REALOCAÇÃO DA BARRACA DE POSSE DE MACIELLE DA SILVA QUIRINO SITUADA NA AVENIDA RIO BRANCO NESTE MUNICIPIO PARA O NOVO LOCAL EM TERRENO PÚBLICO CUMPRINDO DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DA PARAÍBA - MPPB, CONF. MEMORANDO DE N°7.446/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431002/12/20201000.0000005213419496JALES TAVARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INDENIZAÇÃO DESTINADO A REALOCAÇÃO DA BARRACA DE POSSE DE JALES TAVARES DE OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA RIO BRANCO NESTE MUNICIPIO PARA O NOVO LOCAL EM TERRENO PÚBLICO CUMPRINDO DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DA PARAÍBA - MPPB, CONF. MEMORANDO DE N°7.445/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431102/12/20201000.0000009822004478RAFAEL TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INDENIZAÇÃO DESTINADO A REALOCAÇÃO DA BARRACA DE POSSE DE RAFAEL TOMAZ DA SILVA SITUADA NA AVENIDA RIO BRANCO NESTE MUNICIPIO PARA O NOVO LOCAL EM TERRENO PÚBLICO CUMPRINDO DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - MPPB, CONF. MEMORANDO DE N°7.444/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431202/12/20201000.0000022586024400MARIA DA LOURDES DE SANTANA FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INDENIZAÇÃO DESTINADO A REALOCAÇÃO DA BARRACA DE POSSE DA MARIA DE LOURDES SANTANA FIRMINO SITUADA NA AVENIDA RIO BRANCO NESTE MUNICIPIO PARA O NOVO LOCAL EM TERRENO PÚBLICO CUMPRINDO DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - MPPB, CONF. MEMORANDO DE N°7.465/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000092019200430302/12/202010000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DO ESTADO E UNIÃO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.450/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200430602/12/20205000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO FINANCEIRO E GESTÃO DE PRECATÓRIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.447/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122019200430502/12/202013000.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB ADEQUAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.448/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042020200431803/12/202015000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALMENTE A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ADEQUAÇÃO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO N°7.489/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200431903/12/202062.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.421/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200432003/12/202018.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº7.423/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200432303/12/202025.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A IMPRESSÕES PAPEL SULFITE 75GR DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº7.433/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000132019200432103/12/202080976.3515002982000128VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR: EMEIEF ALFREDO COUTINHO DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE N°00009/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NOMEMORANDO DE N°7.530/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200432203/12/20201285.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF.RELATORIO ANEXO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, MEMORANDO DE N°7.379/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022020200432403/12/202022344.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS BWO-8088, ALU-3H22 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACÊNCICAS COM INTINERÁRIO: SAPE A JOÃO PESSOA DE SEGUNDAA SEXTA IDA E VOLTA CONF. PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.426/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200432603/12/202014100.0035749226000174JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO PERÍODO ELEITORAL DE 15 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.430/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200432703/12/20202000.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MQU 0926-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ATLETAS DO PROJETO SOCIAL MENINOS DE SAPÉ, A FIM DE REPRESENTAR A CIDADE DE SAPÉ COM DESTINO A PARNAMIRIM - RN, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.424/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPComércio e ServiçosInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSREFORMAR/REVITALIZAR AREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000192020200431603/12/202012728.4733777036000135CONSTRUTORA IMPERIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA FEIRA LIVRE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.453/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200431303/12/2020390.0009057961000107FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DE UM CILINDRO HIDRÁULICO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°7.531/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOInexigível000132020200431403/12/2020112692.1930366238000104ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº00057/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº7.500/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000012019200431503/12/2020437651.3216938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°17, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 7.495/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200431703/12/20205200.0014372779000180JOAO BATISTA CARNEIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 05(CINCO) CARROÇAS PARA COLETA SELETIVA DE CATADORES COM AS DIMENSÕES: ALTUTA 1,20 LARGURA 0,90 COMPRIMENTO 1,50 CONF. APRESENTADOS MEMORANDO DE N°7.362/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172020200432503/12/202014478.5028302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG VERGALHÃO, 20KG VERG. FERRO, 10UN PORTA MADEIRA JATOBA, 08UN PORTA MADEIRA JATOBA, 10UN PORTALISA MADEIRA, 150UN CIMENTO PARA CONTRUÇÃO 50G, 05UN CHUVEIRO PVC BRANCO, 12UN CAIXADE DESCARGA PVC EXTERNA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DESTE SEC. CONF. MEMORANDO DE N 7.432/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200432803/12/202060.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 14/04/2021 DA OP 100349699 CONV 782217. CONFORME MEMORANDO Nº7.425/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000200432904/12/20202820.1730272239000181CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELÉPIPEDOS, CONFORME CONTRATO Nº00051/2020, MEMORANDO Nº7.451/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200433104/12/20202565.0000008022898430CEZARIO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CHEVROLET D10 PLACA KGY5163, UTILIZADO NA COLETA SELETIVA NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.435/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222020200433204/12/202071479.8824658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA TRAVESSA JOSÉ LOPES GUSMÃO, RUAS JOSÉ MENDES LOURENÇO SOBRINHO, JORNALISTA GERALDO MEIRELES, MYCHE NUNES DEASSIS E RUA EUNICE MEIRELES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00094/2020 MEMORANDO Nº7.461/2020NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072020200433404/12/202028846.8224658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA TRÊS RUAS NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00072/2020 MEMORANDO Nº7.460/2020NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200433504/12/2020600.0000011753154430MACIEL BARBOSA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS NA CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.434/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200434204/12/2020420.0000012034597427EDSON HENRIQUE ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE GRAXA E SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DA MANGUEIRA E COLOCAÇÃO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO DE N°7.437/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000172020200434304/12/202024555.2830272239000181CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS DE CINCO RUAS NESTE MUNICÍPIO, RUAS JOSÉ MATIAS SOBRINHO, TRAV JOSÉ MATIAS SOBRINHO, RUA ALUIZIO GUEDES DE VASCONCELOS E RUA MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº00092/2020, MEMORANDO Nº7.457/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182019200434504/12/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.502/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200433804/12/20201900.0018146232000118SPEED GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONT 440G, BANNER DESTINADO A ENTRADA DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO DOS 95 ANOS DA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº7.474/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200433604/12/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/SECOM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/11/2020 ATÉ 11/12/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.496/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200433004/12/202020000.0008607079000125CONFIAN?A ESPORTE CLUBEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO TIME CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, PARA PARTICIPAÇÃO DAS CATEGORIAS DE BASE NAS COMPETIÇÕES: COPA MINAS SUB-20, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 19 DE DEZEMBRO DE2020 MONTE CLARO MG E COPA ALAGOAS CAMPING SUB 15-17 E 19, REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 19 DE DEZEMBRO DE 2020 EM ALAGOAS - AL, CONFORME MEMORANDO Nº7.492/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172020200433304/12/202020383.5028302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 KG VERGALHÃO CA50 10,0, 30 KG VERG. DE FERRO 5/16, 30 KG VERG. FERRO 5.0, 01 UND BOMBA VIBRATORIA L-950 450W, 10 UND CAIXA DE DESCARGA BRANCA, 05 UND CHUVEIRO PVC BRANCO, 150 UND CIMENTO 50KG E OUTROS MATERIAIS, COM DESIGNO DE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.458/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192020200433904/12/20201225.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FORRO DE GESSO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAIS JULIA FIGUEIREDO, EMILÍA CAVALCANTE, NEIRIVAN ALEXANDRE E OUTRAS, CONFORME MEMORANDO DE N°7.456/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072020200434104/12/2020134.5015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UND MINI PASTEL, 03 KG BISCOITO AMANTEIGADO E 01 KG BOLO, DESTINADO A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.454/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200433704/12/202058.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020, COM DESIGNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.455/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200434004/12/2020168.0936442535000160HIPERBOX 4 IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UND PAPEL TOALHA, 05 UND COPO DESCART 150ML, 10 UND SACO P LIXO 100LT, 10 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 08 KG AÇUCAR TRITURADO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°7.459/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200434404/12/20204495.5002674088000233QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 UND IMPRESSORAS CANON G3111 TANQUE DE TINTA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO Nº7.587/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022020200434707/12/20204000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.578/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200434607/12/2020600.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER A 165 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, EMPENHADA A MENOR NO DIA16/11/2020, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009, CONF. MEMORANDO DE N°/2020.NULL1122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022020200435007/12/202010640.0022660430000172KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MRE 3049-PB FAZENDO O TRAJETO SAPÉ A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA COM DESTINO A FPB DE SEGUNDAA SEXTA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2020. CONFORME MEMORANDO DE N°7.497/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200434807/12/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°102233-4/FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, QUE ORA REGULARIZAMOS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200434907/12/20201876.5418593695000128DAMIÃO EUFRASIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND VEDALIT, 04 PC JOELHO 90 ESGOTO, 02 UND VEDA ROSCA, 02 TB TUBO NORDPLAS PVC SOLD 20MM, 06 UND TUBO ESGOTO PVC DN100 6M, 04 SC JOELHO 45 ESG 100MM KRONA C10 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE RENASCENÇA. CONFORME MEMORANDO Nº7.536/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200435909/12/2020959.3409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 DA JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDODE N°7.522/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200436009/12/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200435109/12/2020313.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200435409/12/202013767.7804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/12/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200435509/12/202066.4700000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200435809/12/20204.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C DE N°19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200436109/12/202042561.3004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COPETÊNCIA DE MAIO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2020), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 09/12/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200435309/12/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11/2020 ATÉ 11/12/2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.540/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200435709/12/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, SALA Nº 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PERÍODODEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.504/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200436409/12/2020151.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.545/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200436609/12/202084.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°7.556/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200436709/12/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 211 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.560/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200436509/12/2020113.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SALA 205, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.555/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200435609/12/2020840.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO "MAISON GENÈVE" COM DESIGNO DE SUBSIDIAR A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO REALIZADA NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020 NO MAISON GÉNEVE,CONF. MEMORANDO DE N°7.532/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200436209/12/20206900.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30.000UN FOTOCÓPIAS COLORIDAS, MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AOS MES DENOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.002/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200435209/12/20201000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ATENDER A DEMANDA DE 03(TRES) ORGÃOS DISTINTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SISTEMA DE CONTRATO E ADITIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº 7.577/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200436309/12/20208000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS ORGÃOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº 7.576/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200437410/12/20201990.0025463336000111HM COMERCIO VAREJISTA D DOCES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE CUBO CLÁSSICO 145G COM BOMBONS DE CHOCOLATE SABOR BRIGADEIRO CACAU SHOW. CONFORME MEMORANDO Nº7.682/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200437610/12/202051.1400765954000195LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND PAPEL HIGIENICO, 01 UND GLADE AEROSOL, 02 UND ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, 02 UND DETERGENTE LIMPOL E 02 UND PILHA ALCALINA, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº7.707/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200437710/12/202069.2000958548000815DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND ALCOOL EM GEL E 03 UND MASCARA MR MASH DESTINADO A VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº7.713/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200438810/12/202011304.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200438910/12/202031884.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200439010/12/202099760.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200439110/12/202037975.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200439210/12/20202264.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200439310/12/2020731.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441810/12/202087412.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 140 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2020, CONF. RESUMOPREVIDENCIÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200442110/12/202049051.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200442910/12/20203472.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200443410/12/2020172.3336442535000160HIPERBOX 4 IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UND SABÃO EM PÓ 500G, 02 UND PEDRA SANITÁRIA, 01 UND PAPEL HIGIENICO C/14, 01 UND DESIFETANTE 500ML,04 UND COPO DESCARTAVÉL 250ML, 01 UND COPO DESCARTÁVEL 180ML E OUTROS MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°7.705/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200443510/12/202020045.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), RETIDO NO FPM, NO DIA 10/12/2020, CONF. GPS EM ANEXO E RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200437210/12/20208596.4402974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 47.758UN FOTOCÓPIAS COLORIDAS, MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AOS MES DENOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.554/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200439910/12/2020781968.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/MDE), REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200440010/12/2020218319.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200440110/12/202017733.3808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200440210/12/202041981.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200440310/12/202015884.6908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T ONULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200440410/12/202025628.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200440510/12/202010551.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200440610/12/20208590.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441910/12/2020115089.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 234 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200442010/12/2020403772.3005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 264 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/MDE E DE 13 SERVIDORES EFETIVOS À DISP., LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200442210/12/202012554.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200442310/12/20207660.1529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200442410/12/20202854.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200441510/12/202019275.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200441410/12/202014705.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200438210/12/20203836.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao RESTANTE (70%) do 13º SALÁRIO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200438410/12/202016362.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao RESTANTE (70%) do 13º SALÁRIO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200436810/12/202038.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 NO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM/TV SECOM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°7.558/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200437010/12/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA 209 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/TV SECOM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.561/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200440710/12/20202348.2708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200440810/12/202011291.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200440910/12/20204231.4408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200439710/12/202015819.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200439810/12/202011732.1008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200443110/12/20207600.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200443210/12/2020223.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200443310/12/20201172.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200438010/12/20201588.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/12/2020, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200438310/12/202012635.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200437510/12/2020303.4704887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORMEMEMORANDO Nº7.671/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200441010/12/20202740.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200441110/12/20203509.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200437810/12/202017194.3004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 10/12/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200437910/12/20203797.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200438110/12/202048.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/12/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200439410/12/202027355.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200439510/12/202012168.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200439610/12/202011153.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200441610/12/2020104.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441710/12/2020319252.2709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 10/12/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200443010/12/202012081.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A PARCELA 07/012, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001151 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200441210/12/202025571.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200441310/12/202012650.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200436910/12/20202451.1500033898537404SEVERINO PAULINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO E ENTULHO) NOS DIAS 26, 27 E 30 DE NOVEMBRO/2020, 01 E 02 DE DEZEMBRO/2020 DESTINADOS A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.539/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352019200437110/12/202025570.0000061694215415EDNALDO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERÍODO 04 DE AGOSTO A 12 DE NOVEMBRO DE 2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS SAZONAIS DE REGULARIZAÇÃO EM TRECHO DE SOLO NATURAL DESTINADOS A MOBILIDADE EM ZONA RURAL OU URBANA, CONFORME CONTRATO DE N°00003/2020, MEMORANDO 7.567/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200437310/12/20203350.0000004257191465HUGO ERMANO CORREIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DA LAMINA, REFORÇO COM CHAPA DE AÇO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, SOLDA ELÉTRICA NO ENGATE DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA A PIPA DÁGUA QUE FAZ AGUAÇÃO DAS PRAÇAS ECANTEIROS CENTRAIS, CORTES DE TRILHOS DE AÇO, CONFECÇÃO DE TELA E GRADES EM CHAPA DE AÇO E FERRO PARA BUEIROS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.541/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200438510/12/202046865.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200438610/12/202024692.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200438710/12/20201977.6908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO RESTANTE (70%) DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200442510/12/2020546.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200442610/12/20203127.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200442710/12/202020851.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200442810/12/2020147715.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200445611/12/20203032.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE DEZ./20.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200445911/12/20202700.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO REALIZADOS NO CAPS AD E NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA. CONFORME MEMORANDO Nº7.600/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200446011/12/202026100.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO REALIZADOS NA COMUNIDADE CUBA DE CIMA, FOSSÃO COMUNITÁRIO DO CONJUNTO RENATO RIBEIRO, RUA LUIS FERNANDES DE MEDEIROS, RUA PROFESSOR JOSIAS BEBEDITO E NO DISTRITO DE RENASCENÇA. CONFORME MEMORANDO Nº7.596/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200444311/12/2020517.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200444711/12/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200445411/12/2020682.0015051338000140BOMBONIEIRE SÃO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UND PRATO TOTALPLAST FUNDO CX/100, 02 UND COPO DESCARTÁVEL 150ML, 12 PCT REFRIGERANTE 2L, 27 PT COPO TOTALPLAST TRANSP 200ML C/100, 27 UND CAIXA DE BOMBOM GAROTO 250G E OUTROS ITENSDESTINADOS A AÇÕES EXECUTADAS PELO SMTRANS DURANTE O MÊS ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME MEMORANDO Nº7.599/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200444411/12/202053978.6304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 11/12/2020, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200444611/12/20205.3300000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200444211/12/2020196.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200443611/12/20201282.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000152019200443711/12/202077023.3115002982000128VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR: EMEIEF JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO NESTE MUNICIPIO, 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE N°00010/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO DE N°7.757/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200443811/12/202010728.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200443911/12/20203019.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200444011/12/2020117.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURAS ANEXAS.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200444111/12/202082.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCUMPRIR ACORDO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF (PRECADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200444511/12/2020530514.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 264 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/60% E DE 234 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/40%, LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200444811/12/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº20200346920 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.756/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERCONSTRUIR GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000182020200445011/12/20207505.9630272239000181CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CONTRATO Nº00075/2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.595/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000082020200445211/12/20203000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA COM DESIGNO A ATENDER A EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES LOCALIZADOS NO CENTRO E NO LOTEAMENTO ABEL CAVALCANTE, NO PERÍODODE 13 A 28 DE NOVEMBRO DE 2020 E DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.601/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200445511/12/20204936.9211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31,632 LT GASOLINA COMUM E 1.314,017 DE DIESEL COMUM A CARGO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.626/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000182020200445711/12/202019650.0031070140000160A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ARMÁRIOS EM AÇO C/2 PORTAS E 40 UND CONJUNTO PROFESSOR C/ MESA RETANGULAR E UMA CADEIRA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, SEVERINO RIBEIRO BASÍLIO, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, SANTA HELENA E OUTRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.604/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200446111/12/2020300.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.612/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200446211/12/20207158.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 UND QUADRO BRANCO 2.50 X 1.20 MADEIRA E 07 UND QUADRO DE AVISO 1.20 X 0.90 MT MADEIRA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, SEVERINO RIBEIRO BASÍLIO, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, JOAQUIM ALMEIDA FILHO, SANTA HELENA, ALFREDO COUTINHO DE MORAIS E OUTRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº7.602/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200446311/12/20207164.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 39,8M³ DE COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA MODULAR EM PERFIS RETANGULARES, COM PRIMER ANTICORROSIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº7.611/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200444911/12/20201223.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 500 UND ENVELOPE MADEIRA SACO, 250 UND CARBONO TRIS DUPLA FACE, 17 UND PAPEL OFICIO C/500, 500 UND ENVELOPE P/CARTA, 10 UND MARCA TEXTO, 07 PCT ANOTE E COLE, 25 UND CANETA PILOT DENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°7.715/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200445111/12/202054.6136442535000160HIPERBOX 4 IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND PAPEL HIGIENICO, 10 UND SACO PARA LIXO 100LT, 05 UND SACO PARA LIXO 50LT, 01 UND INSET SBP E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DEN°7.714/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000082020200445311/12/20204000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERÍODO DE 16/11/2020 A 10/12/2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.608/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000200445811/12/20209996.0013426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND MICROCOMPUTADORES CORE I3 MONITOR 18,5 SSD 120GB, DESTINADO A VÁRIOS SETORES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº7.658/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200446714/12/2020153.5236442535000160HIPERBOX 4 IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UND COPO DESCARTAVEL TRANSP 180ML, 01 UND DESIFETANTE 2L, 01 UND ÁGUA SANITÁRIA 2L, 02 UND DETERGENTE 500ML, 08 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 06 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°7.716/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200446614/12/2020420.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO "MAISON GENÈVE" COM DESIGNO DE SUBSIDIAR A REUNIÃO COM GESTORES ESCOLARES, PARA ORIENTAÇÃO ACERCA DA EXECUÇÃO DO PDDE EMERGENCIAL, EVENTO REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME MEMORANDO DE N°7.662/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000200446814/12/2020595.0015348142000111NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UND CAMISAS PARA EVENTOS FIO 30 COM 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº7.663/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042019200446914/12/20209000.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO DESTINADOS A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE ENFLUENTES PROVINIENTES DE FOSSAS SÉPTICAS, COM TANQUE DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10M NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N° 7.719/2020, CONF. PLANILHA EM ANEXONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200447014/12/20201225.0000011536791407DENIS TRINDADE FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.665/2020NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200447114/12/20204450.0033255202000133EVERALDO DE ANDRADE NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 PLACAS DE INAUGURAÇÃO DESTINADAS A 08 UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE ELAS AS ESCOLAS: ALFREDO COUTINHO, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CREI MARIA DE FÁTIMA GADELHA, GINÁSIODA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO E OUTRAS. CONFORME MEMORANDO Nº7.667/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200447214/12/20201225.0000006838045451DAVI MARTINS URIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS DE TOMBAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7664/2020NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200447314/12/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°26732-5/PREC. FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022020200446514/12/20201400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE Nº7.676/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200446414/12/20201820.0000008588294877BENEDITO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE GALERIA COM ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA ALUÍZIO GUEDES NOS DIAS 27 E 30/11/2020 E DE 01 A 04/12/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 7.632/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200448115/12/2020960.0000008050857425ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, EM ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº7.698/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200448315/12/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRODE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.679/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182020200448415/12/20203850.0000004257803410CICERA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DOS CANTEIROS, PRAÇAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TODO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.678/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200448615/12/2020290.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 15 TALÕES TAM: 21X29CM - PAPEL SULFITE COM 100 FLS BLOCADOS, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE Nº7.736/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200449015/12/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGO-0C19 DESTINADO AOS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.695/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200449215/12/2020667.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01BD DULUB HIDRAULICO, 01HD MOBIL DELVAC, 01LT DLUBB HIPOIDE, MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DEN°7.700/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200449515/12/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA QSG-3295, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°7.689/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200450415/12/20202470.0019694997000155JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 06X06 METROS, DESTINADAS AOS CEMITERIOS PÚBLICOS, PARA APOIO AOS VISITANTES NO DIA DE FINADOS. CONFORME MEMORANDO Nº7.817/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200450515/12/20209500.0019694997000155JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 06X06 METROS, DESTINADAS A AÇÕES INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELO GABINETE. CONFORME MEMORANDO Nº7.829/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200448015/12/20201450.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 RÁDIOS PORTÁTIL, 01 RADIO MÓVEL, 01 RÁDIO BASE FIXO, 01 REPETIDORA E 1 TORRE DE 30 METROS PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL, DESTINADOS AO SMTRANS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEMEMORANDO Nº7.368/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200449715/12/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QSG-1405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°7.691/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200450315/12/20202000.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGU4E94 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO 2020, CONFORME MEMORANDO N°7.696/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200447715/12/2020177.6500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200448815/12/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.672/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200449115/12/2020280.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA Nº 214, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.763/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200449415/12/20205450.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA DE PLACA QSH-5885, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.684/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPComércio e ServiçosInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSREFORMAR/REVITALIZAR AREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000192020200449615/12/202030944.2033777036000135CONSTRUTORA IMPERIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA FEIRA LIVRE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.837/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200449915/12/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1385 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.717/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200449815/12/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL G7 DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.686/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200447615/12/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.710/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200447915/12/20207760.0000009040681457ANDRESON BRUNO SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ESCORAS, ANDAIMES E BETONEIRAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.720/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200448215/12/20201225.0000009144966466JOSÉ RICARDO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS DE TOMBAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.701/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200448515/12/20205320.0019694997000155JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PROGRAMAS, PROJETOS E DISTRIBUIÇÃO DE KITS MERENDA NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19 NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº7.711/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200450615/12/20201975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.712/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200447515/12/20203975.0008228979000161COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 E UM VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.692/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202019200447815/12/20201580.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)GOL 4P PLACA OXO-9D31, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.687/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032019200448715/12/202014071.3222400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PEDIDO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E OUTRAS FUNCIONALIDADES, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.721/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200448915/12/202060.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 01 UND PEN DRIVE USB DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.718/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200450015/12/20201200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°7.831/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200450215/12/202067.6509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.697/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000122019200451516/12/202013000.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB ADEQUAÇÃO DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.775/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200450816/12/2020210.0009333557000119JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 PC FILTRO AR GOL G-5, 01 PC FILTRO ÓLEO GOL ME E 04 UND ÓLEO GULF, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSM 8670-PB A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº7754/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092018200451016/12/20209074.5535590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REALINHAMENTO DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE DA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00086/2018 MEMORANDO N°7.751/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200451216/12/2020315.0000002947295420MARILENE OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS, DESTINADOS A AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.735/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200451316/12/20203200.0000009819596793GLAUCE SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A LA CART CONFORME CARDÁPIO DO DIA CONTENDO NO MINIMO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA OU FRANGO OU PEIXE, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE DE 200ML, DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.749/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102020200451416/12/2020115644.9908597968000159MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO CONF. CONTRATO DE N°00089/2020, MEMORANDO DE N°7.752/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200451616/12/20203300.0000009819596793GLAUCE SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPOSTOS DE PÃO DE CAIXA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, E UMA FATIA DE BOLO DE 50G ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA 200ML,, DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.750/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042020200451916/12/2020345.0003092570000147REVENDEDORA DE GÁS DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°7.758/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451116/12/20201200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/12/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200451816/12/20201400.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.794/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112020200450716/12/202037867.7126979660000150SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 07(SETE) RUAS NA ZONA URBANA DE SAPÉ LOCALIDADES: 02 BECOS DA RUA ALZIRA SOARES, RUA PROJETADA, 01-AGROVILA, RUA PROJETADA 02 - AGROVILA,RUA C - AGROVILA, RUA SEVERINO ALVES MOREIRA - NOVA BRASILIA, RUA JOÃO CABRAL - BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA EDMILSON CUNHA DE MELO REF. AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO DE N°00070/2020, MEMORANDO DE N°7.808/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000132020200450916/12/202030767.8513408085000193WXJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO - EM ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO PMF - RUA SEVERINO DE SÁ, 2°BOLETIM MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE N°00077/2020 E MEMORANDO DE N°7.767/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200451716/12/20204000.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE MUNCK, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.747/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200452016/12/20204100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRODE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.742/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200453817/12/2020300.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSOA MULTIFUNCIONAL BROTHER, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONF. MEMORANDO DE N°7.792/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222016200452217/12/20202500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.860/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200452317/12/2020300.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº7.777/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200452517/12/2020182.5032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN ABACAXI, 50UN MAÇA, 08KG UVA MEL, 20KG MELANCIA, 200UN BANANA, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.801/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200452617/12/2020390.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL SCANNER, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°7.790/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200452817/12/2020271.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO/GARAGEM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. FATURA ANEXA.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200452917/12/2020192.5032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10KG UVA MEL, 20KG MELANCIA, 200UN BANANA, 50UN MAÇÃ, 20UN ABACAXI, DESTINADO A SUBSIDIAR INUAUGRAÇÃO DA EMIEIF JÚLIA FIGUEIREDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.802/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200453017/12/2020452.0032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16KG MANGA, 200UN TANGERINA, 100UN LARANJA, 10KG UVA MEL, 40KG MELANCIA, 100UN MAÇA, 40UN ABACAXI, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUBSIDIAR A FORMAÇÃO CULTURAL SOBRE A LEI ALDIR BLANC (LEI N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020) QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, CONF. MEMORANDO DE N°7.800/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200453117/12/2020234.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO MEMORIAL DAS LIGAS E LUTAS CAMPONESAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, MEMORANDO DE N°7.768/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200453217/12/2020236.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO MEMORIAL DAS LIGAS E LUTAS CAMPONESAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, MEMORANDO DE N°7.766/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200453317/12/2020229.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO MEMORIAL DAS LIGAS E LUTAS CAMPONESAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, MEMORANDO DE N°7.769/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200453417/12/202046.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO MEMORIAL DAS LIGAS E LUTAS CAMPONESAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEMORANDO DE N°7.770/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200453517/12/2020289.0032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100UN LARANJA, 10KG UVA MEL, 15KG MELANCIA, 200UN BANANA, 100UN MAÇÃ, 40UN ABACAXI, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUBSIDIAR REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.799/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200453617/12/20207800.0000006793887459TALLYSON DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 13 PROJETOS ELÉTRICOS PARA 13 UNIDADES ESCOLARES, PEDRO RAMOS COUTINHO, ESCOLA JULIA FIGUEIREDO, ESCOLA MINERVINO MIRANDA, ESCOLA CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ESCOLA IRMÃ CATTERINA, ESCOLA ALFREDO COUTINHO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCOLA JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, ESCOLA LUIZ GONÇALO DENTRE OUTRAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°7.788/2020NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453917/12/20203300.0012062362000196ASSOC. RELIGIOSA MAE DO MENINO JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. APOIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO ANUNCIAÇÃO - ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA MAE DO MENINO JESUS, JUNTAMENTE COM A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E A PARÓQUIA NOSSA SENHORADA CONCEIÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2020, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO AS 21:00, CONF. MEMORANDO DE N°7.765/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000112020200454017/12/2020252.1032836100000149JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN LARANJA, 05KG UVA MEL, 19KG MELANCIA, 200UN BANANA, 100UN MAÇÃ, 40UN ABACAXI, GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO A FIM DE SUBSIDIAR EVENTO DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM DECORRÊNCIA AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020 NA PRAÇA JOÃO ÚRSULO, CONF. MEMORANDO DE N°7.803/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200452117/12/2020300.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 02UND SSD 0120GB SATA GIGABYTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.857/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200452417/12/2020260.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 2090 LASERJET, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, MEMORANDO DE N°7.793/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200452717/12/2020300.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 1120 LASERJET MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020, MEMORANDO DE N°7.795/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200453717/12/2020299.0047960950090449MAGAZINE LUIZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 01UN VENTILADOR 40CM TURBO 8 PAS MONDIAL PRETO, DESTINADO AO ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA, CONF. MEMORANDO DE N°7.844/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000172019200454318/12/20201500.0000072607300487JOSÉ HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020. CONFORME MEMORANDO N°7.830/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200454518/12/2020300.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 04 UND DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.849/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192020200454218/12/202012000.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO 240,00 M² DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO DE N°7.810/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454118/12/20205625.9504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 18/12/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200454418/12/20201848.2823760601000106LCP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND MANGOTE KANAFLEX, 03 UND PULVERIZADOR PLASTICO, 01 KG GRAMPO, 01 RL ARAME FARPADO E 01 KG MIREX 500GR DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 7.820/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222020200454618/12/202091032.8024658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA TRAVESSA JOSÉ LOPES DE GUSMÃO, JOSÉ MENDES LOURENÇO SOBRINHO, JORNALISTA GERALDO MEIRELES E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00094/2020, MEMORANDO Nº7.814/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000172020200454718/12/202055206.4430272239000181CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS DE CINCO RUAS NESTE MUNICÍPIO, RUAS JOSÉ MATIAS SOBRINHO, TRAV JOSÉ MATIAS SOBRINHO, RUA ALUIZIO GUEDES DE VASCONCELOS E RUA MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº00092/2020, MEMORANDO Nº7.821/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000142020200456221/12/20205352.0024658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SEVERINO SERAFIM FÉLIX, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00073/2020 MEMORANDO Nº7.866/2020.NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052017200456421/12/202013347.5522455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DO 2° ADITIVO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA OTÁVIO PAULO ALVES, NA CIDADE DE SAPÉ, CONFORME CONTRATO DE N°00112/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO N°7.852/2019.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200456521/12/202019968.0005881170000146ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTES CIRCULARES DE CONCRETO ARMADO H-12 METROS NA AVENIDADE COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N°00097/2020 E 01° BOLETIM DE MEDIÇÃO, MEMORANDO DE N°7.842/2020.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072020200456621/12/202011648.8824658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROJETADA/ZONA RURAL DE BARRA DE ANTAS, CONF. CONTRATO DE N°00072/2020 E TOMADA DE PREÇO DE N°0007/2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.864/2020.NULL1991Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-SalObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072020200456721/12/2020107698.6224658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROJETADA/ZONA RURAL DE BARRA DE ANTAS E RUA JOAQUIM ALVES DA COSTA, JOÃO MARQUES DE FREITAS RENASCENÇA/ZONA RURAL CONF. CONTRATO DE N°00072/2020 E TOMADA DE PREÇO DE N°0007/2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.863/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200455521/12/2020291.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12/11/2020 ATÉ 11/12/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.843/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200454921/12/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PERÍODO DE 12/11/2020 ATÉ 11/12/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.859/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200455721/12/20202400.0000009819596793GLAUCE SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES A LA CART CONF. CARDÁPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS DENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AÇÕES REALIZADAS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.750/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102020200455821/12/20205000.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO REAJUSTE, ADEQUAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE O PERIODO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.847/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200456121/12/20201650.0000009819596793GLAUCE SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.845/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200454821/12/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/11/2020 ATÉ 11/12/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.855/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200455021/12/2020485.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/11/2020 ATÉ 11/12/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.853/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200455121/12/2020194.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/11/2020 ATÉ 11/12/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.856/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262019200455221/12/2020970.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 12/11/2020 ATÉ 11/12/2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.851/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200455321/12/2020550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO DE N°7.833/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052019200455421/12/20201600.0000035047836487MARIA JOSE GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.832/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200455621/12/2020179.7336442535000160HIPERBOX 4 IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN PAPEL HIG. ROSE, 05UN SACO LIXO GOOD, 02UN AGUA SANIT DRAGÃO, 01UN DETERG YPE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO DE N°7.872/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032020200455921/12/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº7.952/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032020200456021/12/20208000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº00005/2020 MEMORANDO Nº7.951/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200457122/12/2020117.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8085 MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, MEMORANDO DE N°7.971/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000082020200457322/12/20202500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.907/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000122020200457422/12/20202500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E DEZEMBRO 2020, CONFORME MEMORANDO Nº7.908/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200457522/12/2020850.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONFECÇÃO DE MOLDURA DE METALON GALVANIZADO MEDINDO 3,50 X 1,20 DE ALTURA E INSTALAÇÃO DE LONE E INSTALAÇÃO DA PLACA DESTINADO A PLACA DO ARQUIVO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°7.580/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200457722/12/2020195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8085 MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, MEMORANDO DE N°7.970/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200457922/12/202012000.0029345698000169SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENDO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE BACKUP EM NUVEM DOS DADOS TRAFEGADOS NO SISTEMA E PLATAFORMA DA TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS INTERNO E EXTERNOS, PROTOCOLO ELETRONICO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, OS BACKUPS FICARÃO DISPONIVEIS DE 12/12/2020 A 31/12/2021, CONF. MEMORANDO DE N°7.953/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200458022/12/202015.3209123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO/ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N°7.910/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200458222/12/2020294.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 extensão, 11UN LAMP ELETR 25V, 04UN LAMPA 45V, MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.987/2020,NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200458522/12/202070.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.911/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200458922/12/20203459.0311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 777,310LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QGT-9H04 E VOYAGE DE PLACA RGN-4C63 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.873/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200459022/12/2020158.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.909/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200460022/12/20204750.0000030844312487SONIA MARIA GERMANO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DAS AÇÕES/ATIVIDADES/SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PREF. MUNICIPAL DE SAPÉ DECORRENTE O PERIODO DA GESTÃO DE 2013/2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.945/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092018200459222/12/202052240.2235590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REALINHAMENTO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE DA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00086/2018 MEMORANDO N°7.883/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200459322/12/20204230.6311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 568,477LT GASOLINA COMUM E 466,003 DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KIM-5946, QFV-5366, QSG-1315, RGN-4I23 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.898/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200459722/12/20205757.0411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 176,003LT GASOLINA COMUM, 1.102,012 DIESEL COMUM, 259,262LT DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, OFX-0899, OGC-4859, QSK-3I75. QSM-8670 PERTENCENTEA FROTA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.894/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200459822/12/202055.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO Da E.M.E.I.E.F LUIS JOSÉ GONÇALO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEMORANDO DE N°7.903/2020NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200459922/12/20207158.0019242524000117THAIS PRISCILLA T DE LUCENA MENDES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UND QUADROS BRANCO 2,50X1,20 E 07 UND QUADRO DE AVISO MADEIRA FELTRO 1,20X0,90, DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº7.893/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200460122/12/202088.7808667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº20200349028 DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR: EMEIEF SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.930/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000052019200460222/12/202014957.5019680830000135FORTE GRAFICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 37M² FAIXA EM LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, 1.500UN CARTILHAS FORM 15X21CM 4X4 CORES, 3000UN COPIA MATERIAL PARA EVENTOS FORM 210X297MM PAPEL, MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOPROGRAMA E PROJETOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONF. MEMORANDO DE N°7.996/2020.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000182020200460322/12/202029890.8308597968000159MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF CATTERINA GIRALDO, CONF. CONTRATO DE N°00100/2020 1°BOLETIM DE MEDIÇÃO (MEDIÇÃO UNICA - FINAL), MEMORANDO DE N°7884/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122019200460522/12/2020101648.0724658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA, SAPÉ/PB, CONFORME MEMORANDO N°7.935/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200461022/12/20207164.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 39,8M³ DE COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA MODULAR EM PERFIS RETANGULARES, COM PRIMER ANTICORROSIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº7.611/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456822/12/202040000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 90001343 E FATURA ANEXA (CDC: 5/63100-2).NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200456922/12/202059.2800000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200457022/12/202039.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000142019200457222/12/2020560.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA 104 E 206 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.936/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200457622/12/2020117.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO 8085 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO (18 DIAS) DE 2019, CONFORME MEMORANDO DE N°7.928/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200457822/12/2020195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO 8085 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.927/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200458322/12/2020195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO 8085 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.925/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200458722/12/2020117.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO 8085 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.926/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200458422/12/20201301.4611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34,620LT DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH-5885 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE Nº7.876/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200459622/12/20204358.5411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110,001LT GASOLINA COMUM E 1.060,01 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE GOL PLACA QSG-1385 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO N°7.871/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200459122/12/20202233.1111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 501,823LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS QFV-0205, QFX-0065, QGU-4E94, QSG-1405 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO DE N°7.881/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200458122/12/2020113.1300084099585468DAMIANA MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULO, TROCA DE PNEU DO CARROÇÃO PIPA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°7.879/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVACONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇADAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062020200458622/12/202068487.6817490708000170CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº00063/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº7.905/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000312018200458822/12/202013322.8311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3.167,038LT DIESEL COMUM, 396,212 GASOLIA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQD 6756, PATROL, MNI-7066, RETROESCADEIRA, GCO-0C19, QSG-3295, TRATOR QUE EXECUTAM SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.877/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200459422/12/2020502.8000013392213497JODSON RENATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA E LIMPEZA DE VALA NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.869/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200460422/12/202014624.0019810259000126G2 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MT CABO FLEXIVEL, 1500 MT CABO ALUMINIO, 30 UND CORDOALHO 10MM, 100 UND CONECTOR CUNHA COBRE, 60 UND CONECTOR DERIVAÇÃO, 01 UND CAIXA DE LUZ TRIFASICA, 01 UND HASTE DE COBRE EOUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº7.955/2020.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVACONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇADAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000122020200460622/12/202060254.9113408085000193WXJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NA AVENIDA RENATO RIBEIRO COUTINHO E NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 0077/2020 E MEMORANDO DE N°7.914/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200460722/12/202060.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/03/2021 DA TC 0233886-27. CONFORME MEMORANDO Nº7.966/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200460822/12/202060.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, CONTRATO DE REPASSE 782588/2013 - OPERAÇÃO 1003827-36, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/03/2021. CONFORME MEMORANDO Nº7.965/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200460922/12/202060.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TC 023886-27/07, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 21/06/2021. CONFORME MEMORANDO Nº7.964/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362019200459522/12/20201328.5911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 298,560LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSH-7209 A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO N°7.878/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200461223/12/202018969.6005881170000146ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTES CIRCULARES DE CONCRETO ARMADO H-12 METROS NA AVENIDADE COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N°00097/2020 E 01° BOLETIM DE MEDIÇÃO, MEMORANDO DE N°7.842/2020.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122020200461323/12/20203349.5011179468000101MESSIAS CARNEIROS DE SOUZA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, RUA JOSE RODRIGUES CHAVES, RUA PADRE SEFERINO MARIA, RUA MANOEL MOREIRA DA SILVA, AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, DENTRE OUTRAS DIVERSAS RUAS, TOTALIZANDO 62 ARVORES DE PORTE GRANDE, CONF. MEMORANDO DE N°7.947/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200461523/12/20201405.0009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 MT CABO PP 3X2, 20 UND CAL HIDRACOR 10KG, 10 UND VARA DE FERRO 6,30M, 01 CJ BACIA CELITE E 30 SC ARGAMASSA COLA FORTE, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.947/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172020200462123/12/202023299.5028302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GL ESMALTE SINTETICO 3,6L, 125 UND TINTA ACRILICA 18 LT, 18 UND TRINCHA 315, 190 UND CIMENTO 50KG, 100 UND REJUNTE BRANCO 1KG, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONF. MEMORANDO DE N 7.943/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102019200462423/12/202044518.1027059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SALDO DO EVENTO 02 DO CONTRATO DE REPASSE 1056910-30 SINCOV 870489/2018 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME MEMORANDO DE N°7.939/2020.NULL1510Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da UniãoObras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200462323/12/20202461.3013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND BALDE, 200 UND PARAFUSO FIXADORES, 200 UND PORCA SEXTAVADA, 08 GL TINTA DIALINE AMARELO 3,6L, 06 GL TINTA DIALINE PRETO, 50 RL FITA ZEBRADA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORMEM MEMORANDO Nº7.948/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200462223/12/2020219.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200461623/12/20208700.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO: 15 AR CONDICIONADO NA EMIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, 07 AR CONDICIONADO EMEIEF SEVERINO BASILIO RIBEIRO, 03 ARCONDICIONADO EMEIEF SÃO VICENTE DE PAULA, 04 AR CONDICIONADO EMEIEF JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, CONF. MEMORANDO DE N°7.937/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172020200461723/12/202028976.0028302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 KG VERGALHÃO CA50 10,0, 50 KG VERGALHÃO CA50 8,00, 35 KG VERGA FERRO 5.0, 15 UND ASSENT SANITÁRIO, 01 UND BOMBA VIBRATORIA, 100 UND BUCHA NYLON D-10 E OUTROS MATERIAIS, COM DESIGNO DE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.950/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEF (PDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000092018200461823/12/20206561.3735590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 4º REALINHAMENTO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE DA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00086/2018 MEMORANDO N°7.944/2020.NULL1199Recursos Oriundos de Precatórios do FundefObras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172020200461923/12/202028976.0028302534000191JSA COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05UN CHUVEIRO PVC BRANCO 4C/ CABO PLATBHN, 10UN CAIXA DE DESCARGA PVC EXTERNA BRANCA DUDA, 100UN BUCHA DE NYLON C ABA 8,0, 100UN BUCHA DE NYLON, 15UN ASSENTO SANITARIO, 35KG VERG.FERRO, 50KG VRGALHÃO CA50 8,00, 150UN CIMENTO PARA CONTRUÇÃO 50KG, 12UN PORTA MADEIRA 2,10X0 DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°7.950/2020NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192020200462023/12/202016250.0004806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO EM PVC NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO: 110M² FORRO DE PVC NA EMEIEF SANTA HELENA, 185M² FORRO DE PVC NA EMEIEF CATTERINA GIRALDO, 10M² DE FORRO PVC NA EMEIEF MARAÚ, 20M² DE FORRO PVC NA EMEIEF BARRA DE ANTAS, CONF. MEMORANDO DE N°7.942/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032020200461123/12/2020959.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 137UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°7.973/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200461423/12/2020172.5024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO 20UN FITA POLIPROP, 01UN CANETA BIC CRISTAL BOLD, 02UN CANETA PILOT BP INOX PRETA, 01UN ANOTE E COLE 76X102 AMARELO, 03UN PAPEL OFICIO COPIMAX 210X297, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°7.933/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200462728/12/20204595.0030266467000149JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE 4MT DE BANCADA DE GRANITO, DEMOLIÇÃO DE MARQUISE, PINTURA INTERNA E TEXTURIZAÇÃO, PINTURA DE FACHADA, INSTALAÇÃO DE 12 DRENOS DE AR-CONDICIONADO REALIZADOS NA SEDEDA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.989/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200463128/12/202073.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA 130, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.969/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200463228/12/202045.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO/SALA 129, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.968/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200463528/12/202010500.0018307740000130RN NEGÓCIOS ARQUIVISTICOS E GESTÃO EMPRES. SOC SIMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES DO ARQUIVO COM TEORIAS ARQUIVISTICAS, APRESENTANDO LEIS, NORMAS E DECRETO DE INTERESSE DO ARQUIVO, DIAGNÓSTICO DA MASSA DOCUMENTAL ACUMULADA, TRIAGEM, LISTAGEM E PREPARAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DESCARTE, CONF. MEMORANDO DE N°8.006/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200463828/12/20202200.0000006570067427RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE LANCHES DIVERSOS: SANDUICHE, BOLO, SUCO E REFRIGERANTE, DESTINADOS AÇÕES REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONF. MEMORANDO DE N°7.979/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200463928/12/202013120.0000006570067427RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 820 UNIDADES QUENTINHAS TIPO 8, A LA CART CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURAS CARNE, FRANGO OU PEIXE ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE DE 200ML DESTINADOS AÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°8.022/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200462828/12/20203132.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 17,4M³ DE COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA MODULAR EM PERFIS RETANGULARES, COM PRIMER ANTICORROSIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASILIO RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº7.946/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200463328/12/20206000.0036785016000102RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM AÉREAS COM USO DE DRONE COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS PARA RELATÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES CONF. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CONF. MEMORANDO DE N°7.994/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200463428/12/20201100.0000009979270462ANAILTON LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE IMOBILIÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO ENTRE NOVEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.985/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200463628/12/20201100.0000012610485476JOSE FELIPE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE IMOBILIÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO ENTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.984/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200463728/12/20201100.0000013250127426ERENILSON DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE IMOBILIÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO ENTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°7.992/2020.NULL1111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200464128/12/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°26732-5/PREF. FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200464228/12/202062.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200462528/12/2020920.0000002125491460RONALDO SILVA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº8.038/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200463028/12/20205300.0037613773000153ED COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 MT TABUA 30 CM, 150 MT LINHA 3X3, 100 MT LINHA 3X4 E 200 MT CAIBRO, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº8.000/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200462628/12/20201920.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIMES, NO PERÍODO DE 28/08/2020 A 28/12/2020, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.998/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200462928/12/20202400.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK NOS DIAS 21, 22 E 28/12/2020, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº8.008/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000012019200464028/12/2020382555.0016938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2020 A 27/12/2020 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N°18, DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2019, CONTRATO N° 00080/2019, MEMORANDO 7.995/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200464429/12/20203877.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE 21M² DE CERAMICA PARA PISO, 30M² DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA, 21M² DE CONTRA PISO, 30 M² REBOCO PAULISTA, 35M² DE PINTURA COM EMAÇAMENTO REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO N° 8.012/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200465929/12/202016800.0015003806000100ÂNCORA LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHÃO DE HIDRO JATEAMENTO NA FEIRA LIVRE, AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, RUA MARIA LUCIA E NA RUA ALUÍSIO GUEDES NO BAIRRO SANTAMARIA, CONF. MEMORANDO DE N°7.613NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200466329/12/202016027.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200466729/12/20205180.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPComércio e ServiçosInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSREFORMAR/REVITALIZAR AREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000192020200465629/12/202079856.0033777036000135CONSTRUTORA IMPERIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA FEIRA LIVRE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº7.837/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200466529/12/20206270.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200464529/12/2020422.3004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/12/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200464629/12/202010.4504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/12/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200466129/12/202065.4028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 330 COPIAS A4 PRETA, REF. BALANCETE/NOVEMBRO-2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322019200464329/12/20203020.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN JOGO DE EMBUCHAMENTO, 01UN RADIADOR COMPLETO, 01UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 01UN MOLA 2 DIANTEIRO, 01UN DISCO DE EMBREAGEM, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0609 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°8.026/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072020200464729/12/2020160.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UND MINI COXINHA E 100 UND MINI PASTEL DESTINADOS A REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO DE N°8.005/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322019200464929/12/20201955.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN RADIADOR, 01UN DISCO DE FREIO, 01UN MOLA, 01UN TAMBO DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°8.027/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322019200465029/12/20202550.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, 01UN DISCO DE FREIO, 01UN MOLA MESTRE DIANTEIRO, 01UN MOTOR LIMPADOR, 01UN BOMBA DAGUA, 01UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 01UN JOGO DE EMBUCHAMENTO DESTINADO AOVEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°8.025/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000322019200465129/12/20202860.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN JOGO DE EMBUCHAMENTO, 01UN MOLA MESTRE DIANTEIRO, 01UN BOMBA DAGUA, 01UN MOTOR LIMPADOR, 01UN TAMBOR DE FRREIO DIANT, 01UN JOGO EMBUCHAMENTO DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUSDE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°8.024/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200465229/12/20201545.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO MECANICA, SERVIÇO HIDROAR, TROCA BOMBA INJEÇÃO, TROCA CANO INJETOR, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS OGC-4859 PB, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°8.028/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332019200465329/12/2020995.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA SERVIÇO SUSPENSÃO PNEUMÁTICA, 01 MÃO DE OBRA TROCA BOMBA DÁGUA, 01 MÃO DE OBRA DE RETENTORES E ROLAMENTOS DE RODA, EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFX-0609 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°8.029/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332019200465429/12/20201060.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE BUCHA TIRANTE, TROCA DO RADIADOR, RETENTORES DE RODA, SUPORTE DE FREIOS, EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°8.030/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332019200465529/12/20201285.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MAO DRA OBRA TROCA DE PEÇAS DA EMBREAGEM, 01 MAO DE OBRA TROCA BOMBA D'AGUA E CORREIA, 01 MÃO DE OBRA TROCA PEÇAS DA EMBREAGEM, 01 MAO DE OBRA TROCA PEÇAS DA EMBREAGEM NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. MEMORANDO DE N°8.031/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200465729/12/2020468.7500012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 75 CADEIRAS DESTINADO A SUBSIDIAR A "REALIZAÇÃO DE POSSE E ENCAMINHAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" QUE ACONTECEU NOS DIAS 22 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONF. MEMORANDO DE N°8.021/2020.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192020200466229/12/20203500.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM 06 UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO: EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO, EMEIEF BARRA DE ANTAS, EMEIEF ESCOLA CLEMENTINO P.MAXIMO, EMEIEF DE MARAÚ, EMEIEFJOSÉ GONÇALO E EMEIEF BERNADETE MONTENEGRO, CONFORME MEMORANDO DE N°8.035/2020.NULL1120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200466629/12/20202240.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS CONTRATADOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200464829/12/2020220.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,5 MT MANG TRANC 32 1/2 PT, 01 UND LUVA DE MALHA NITRILICA E 01 UND CONJUNTO P IRRIGAÇÃOV, MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°8.034/2020,NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200466029/12/202029.4034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO DE N°8.043/2020NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200466429/12/20205625.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200467930/12/202021777.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200468030/12/202047737.9208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200468130/12/2020143883.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200468230/12/202054812.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200468330/12/20203618.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200468430/12/20201393.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA (À DISP.) SUPRACITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200469030/12/20201218698.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO/MDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200469130/12/2020344637.3908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200469230/12/202025409.3908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200469330/12/202059712.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200469430/12/20206845.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200469530/12/202031860.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200469630/12/202026329.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200469730/12/202039267.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT ONULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200469830/12/202016831.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200469930/12/202015597.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCCulturaDifusão CulturalSAPÉ RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200471430/12/202056.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200466830/12/20209754.1704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/12/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200466930/12/20200.5704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/12/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200467030/12/202064951.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/12/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200467130/12/202010710.8804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/12/2020, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200468530/12/202063225.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200468630/12/202020834.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200468730/12/202015800.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200471130/12/2020313.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200471230/12/2020319252.2709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 30/12/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200471330/12/202093.4560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 24722-7/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200471530/12/202023.9560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200471630/12/202022.1060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200471730/12/202031.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200471830/12/202025.7200000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200472030/12/202020.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°26732-5/PREC. FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200472130/12/202049.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200472230/12/202071.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472430/12/20209304.3005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 138/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 103/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472530/12/2020127040.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 019/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 103/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472630/12/20205363.3905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 019/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 103/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472730/12/202032620.9405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 019/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 103/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472830/12/20209062.7405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 139/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 103/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472930/12/2020125123.6705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 175/2019 - PARCELA Nº 020/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 103/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473030/12/20205282.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 176/2019 - PARCELA Nº 020/200, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 103/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERAÇOES ESPECIAISAMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473130/12/202032128.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 303/2019 - PARCELA Nº 020/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 103/2020 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200468830/12/202024774.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE AGRICULTURA E PESCA - SEAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200468930/12/202017153.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200467230/12/202020000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200467430/12/202016783.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200470330/12/202010000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200470430/12/20204000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200470530/12/20204139.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200470630/12/202038612.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200470730/12/202020411.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDÊNIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200471930/12/202052.2500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200467630/12/202075314.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200467730/12/202041346.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200467830/12/20203027.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS À DISPOSIÇÃO, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMAIEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200472330/12/2020115.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1620Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200467330/12/202010028.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores efetivos da Procuradoria Geral deste Município - PROGEM, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEMAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200467530/12/202025516.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag dos servidores comissionados da Procuradoria Geral do Município - PROGEM, referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200470830/12/202019100.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200471030/12/20204642.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200470930/12/202026200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200470030/12/20203350.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200470130/12/202017795.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE COMUNICAÇAO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil096PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200470230/12/20208034.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T ONULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200474131/12/202010.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM C/C DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇOES ESPECIAISCONTRIBUIÇAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473231/12/2020112.5204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO (ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO) DO DIA 31/12/2020, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200474031/12/2020177.6500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200474231/12/202031.3500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°26732-5/PREC. FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200474331/12/20207.8400000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE FINANçAS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200474431/12/202012.8600000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM C/C DE N°15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473431/12/2020424627.8105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 264 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473531/12/2020126995.7405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 249 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473731/12/20208433.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473831/12/202022682.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalAPOIO ADMINISTRATIVODEVOLVER RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS - EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473931/12/20204354.1608778250000169centroVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO CONVÊNIO 293-/18 AQUISICÃO DE VEÍCULO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NULL1125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474531/12/20207965.3200378257000181FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO CONVENIO CLIMATIZAÇAO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEDCEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474631/12/20205364.6500378257000181FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO CONVENIO AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL1124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473331/12/202083940.9905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (35,67%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 149 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARHPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473631/12/202058923.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO.NULL1001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal

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Última atualização: 11/06/2024